Cardiovascular Systems, Inc. (CSII) Bundle
تاريخ موجز لشركة أنظمة القلب والأوعية الدموية (CSII)
التأسيس والتنمية المبكرة
تأسست شركة أنظمة القلب والأوعية الدموية (CSII) في عام 1989 على يد الدكتور ويليام إي بارلوبهدف تطوير حلول مبتكرة لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية. يقع المقر الرئيسي للشركة في (سانت بول، مينيسوتا)..
الطرح العام الأولي
تم طرح CSII للعامة 27 أكتوبر 2011، رفع تقريبا 45 مليون دولار من خلال طرحها العام الأولي (IPO). وتم تسعير الأسهم $12 لكل سهم.
المنتجات والابتكارات الرئيسية
كان التركيز الأساسي لـ CSII على تطوير أجهزة لعلاج أمراض الأوعية الدموية، وخاصة تلك الخاصة بها نظام استئصال الشرايين المداري Diamondback 360®. حصل هذا النظام على موافقة إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) في 2011.
الأداء المالي
للسنة المالية المنتهية 30 يونيو 2022، أبلغت CSII عن إيرادات قدرها 83.7 مليون دولار، زيادة من 76.4 مليون دولار في العام السابق. وسجلت الشركة صافي خسارة قدرها 16.2 مليون دولار لنفس الفترة.
موقف السوق والنمو
لقد أثبت CSII نفسه كشركة رائدة في مجال التدخلات القلبية الوعائية، وخاصة في علاج أمراض الشرايين في الأطراف السفلية. اعتبارا من أغسطس 2022، استحوذت CSII على حصة سوقية تبلغ تقريبًا 20% في سوق أجهزة استئصال الشرايين المدارية.
التطورات الأخيرة
في 2023، أعلن CSII إطلاق برنامج Diamondback 360® Live Case، بهدف تعزيز التعليم والتدريب السريري لممارسي الرعاية الصحية. ومن المتوقع أن يزيد البرنامج من اعتماد منتجاته في المستشفيات.
استثمارات البحث والتطوير
بالنسبة للسنة المالية 2022، استثمر CSII تقريبًا 15.6 مليون دولار في البحث والتطوير، وهو ما يمثل حوالي 18.6% من إجمالي إيراداتها.
جدول البيانات المالية الرئيسية
| سنة | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الخسارة (مليون دولار) | الاستثمار في البحث والتطوير (مليون دولار) | الحصة السوقية (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 76.4 | 18.3 | 13.1 | 19 |
| 2021 | 78.2 | 12.6 | 14.3 | 20 |
| 2022 | 83.7 | 16.2 | 15.6 | 20 |
| 2023 (تقديري) | 90.0 | 14.0 | 16.5 | 21 |
الشراكات الاستراتيجية
دخلت CSII في شراكات استراتيجية مع العديد من مؤسسات الرعاية الصحية لتوسيع نطاق وصولها إلى السوق. في 2022، شراكة مع ميدترونيك تم تأسيسها للتركيز على العلاجات المتكاملة لمرضى القلب والأوعية الدموية.
الجوائز والتقدير
في 2021حصلت شركة كارديوفاسكولار سيستمز على جائزة ”الأفضل في فئتها“ التعيين من قبل جمعية إيقاع القلب لنظام Diamondback 360®.
النظرة المستقبلية
لا تزال النظرة المستقبلية للشركة متفائلة، مع نمو الإيرادات المتوقع بنسبة 10-15% سنويا من خلال 2025مدفوعًا بإطلاق منتجات جديدة وزيادة اعتماد التقنيات الحالية.
من يملك شركة أنظمة القلب والأوعية الدموية (CSII)
هيكل الشركة
شركة كارديوفاسكولار سيستمز (CSII) هي شركة مساهمة عامة في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر CSII. تركز الشركة في المقام الأول على تطوير حلول مبتكرة لعلاج أمراض الأوعية الدموية.
انهيار الملكية
تضم ملكية شركة Cardiovascular Systems, Inc. مجموعة متنوعة من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. وفقًا لأحدث البيانات، إليك تفاصيل الملكية:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم | قيمة الأسهم (تقريبا) |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 81.1% | 18,625,000 | 285 مليون دولار |
| مستثمرو التجزئة | 10.5% | 2,400,000 | 36.6 مليون دولار |
| ملكية المطلعين | 8.4% | 1,920,000 | 29.2 مليون دولار |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يشمل أكبر المساهمين المؤسسيين في CSII ما يلي:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم | قيمة الأسهم (تقريبا) |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 14.3% | 3,200,000 | 48.4 مليون دولار |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.6% | 2,400,000 | 36.6 مليون دولار |
| شركة ستيت ستريت | 8.2% | 1,850,000 | 28.1 مليون دولار |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.1% | 1,100,000 | 16.8 مليون دولار |
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية المديرين التنفيذيين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة. وفقًا لأحدث البيانات، فإن المطلعين البارزين الذين لديهم حصص ملكية هم:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | قيمة الأسهم (تقريبا) |
|---|---|---|---|
| سكوت بي رانسوم | المدير التنفيذي | 500,000 | 7.6 مليون دولار |
| جي مايكل جيه ليهي | المدير المالي | 250,000 | 3.8 مليون دولار |
| كريستين إم إل ميسنر | سجع | 200,000 | 3 ملايين دولار |
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 2023، أبلغ CSII عن مقاييس الأداء المالي التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 70 مليون دولار |
| صافي الدخل | - 12 مليون دولار |
| التدفق النقدي التشغيلي | 10 ملايين دولار |
| إجمالي الأصول | 150 مليون دولار |
أداء المخزون
إحصائيات أداء أسهم CSII هي كما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي (اعتبارًا من أكتوبر 2023) | $15.30 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $23.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $12.00 |
| القيمة السوقية | 430 مليون دولار |
بيان مهمة شركة أنظمة القلب والأوعية الدموية (CSII).
Overview
تكرس شركة Cardiovasculary Systems, Inc. (CSII) جهودها لتحويل علاج أمراض الأوعية الدموية من خلال التقنيات المبتكرة. تتضمن مهمتهم الالتزام بتحسين نتائج المرضى وتحسين نوعية الحياة للأفراد الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية.
القيم الأساسية
- ابتكار: حلول جديدة رائدة للتدخل الوعائي.
- جودة: ضمان أعلى معايير التميز في المنتج.
- نزاهة: التمسك بالممارسات الأخلاقية في جميع العمليات.
- تعاون: تعزيز الشراكات مع المتخصصين في الرعاية الصحية.
- تركز على المريض: إعطاء الأولوية لاحتياجات ورفاهية المرضى.
مالي Overview
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، أبلغت CSII عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| ربح | $88.2 |
| صافي الدخل | $3.1 |
| إجمالي الأصول | $173.6 |
| إجمالي الالتزامات | $56.7 |
| حقوق المساهمين | $116.9 |
تطوير المنتج
يركز CSII على تطوير وتسويق الأجهزة لعلاج أمراض الأوعية الدموية، بما في ذلك:
- التدخلات المحيطية
- التدخلات التاجية
- أجهزة استئصال الخثرة المبتكرة
أداء السوق
يعكس أداء سهم CSII مسار نموه. اعتبارًا من سبتمبر 2023، بلغ سعر السهم حوالي 24.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وتبلغ القيمة السوقية حوالي 580 مليون دولار أمريكي. أظهرت الشركة اتجاهًا إيجابيًا في أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA)، والتي بلغت 8.9 مليون دولار.
الإنجازات الأخيرة
في عام 2023، حقق CSII العديد من الإنجازات في مجال البحث والتطوير:
- موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على أحدث جهاز لاستئصال الخثرة.
- الانتهاء من تجربة سريرية محورية أظهرت تحسينات كبيرة في نتائج المرضى.
- التوسع في الأسواق الدولية، بما في ذلك أوروبا وآسيا.
المشاركة المجتمعية
تلتزم CSII بمبادرات العافية المجتمعية، بمساهمة مُبلغ عنها قدرها 1.2 مليون دولار لمختلف المؤسسات الخيرية والبرامج المجتمعية التي تركز على الصحة في عام 2022.
الرؤية المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة CSII إلى تعزيز محفظتها وحضورها في السوق من خلال الأهداف الإستراتيجية التالية:
- الاستثمار في البحث والتطوير الإضافي لتقنيات القسطرة المتقدمة.
- شراكات مع مؤسسات الرعاية الصحية الرائدة لتحقيق التقدم السريري.
- التركيز على الممارسات المستدامة في التصنيع.
خاتمة
يوضح بيان مهمة شركة Cardiovasculator Systems, Inc. بوضوح التزامها بالابتكار والجودة ورعاية المرضى في المشهد المتطور باستمرار لعلاج القلب والأوعية الدموية. ومن خلال الاستراتيجيات المستهدفة والتفاني المستمر، تواصل CSII وضع نفسها كشركة رائدة في هذه الصناعة.
كيف تعمل شركة أنظمة القلب والأوعية الدموية (CSII).
شركة Overview
شركة Overview
شركة أنظمة القلب والأوعية الدموية (CSII) متخصصة في تطوير وتسويق الحلول المبتكرة للمرضى الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية. تأسست CSII عام 1989 ويقع مقرها الرئيسي في سانت بول، مينيسوتا، وتركز في المقام الأول على أمراض الأوعية الدموية الطرفية والشرايين التاجية.
المنتجات والتقنيات
تقدم CSII مجموعة من المنتجات تتكون أساسًا مما يلي:
- نظام Diamondback لاستئصال الشرايين المدارية 360 درجة
- نظام Stealth 360° لاستئصال الشرايين المحيطية
- فايبر واير سلك التوجيه المتقدم
موقف السوق والأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، أبلغت CSII عن المقاييس المالية التالية:
| متري | كمية |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 102 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 63 مليون دولار |
| صافي الدخل | 5 ملايين دولار |
| مصاريف البحث والتطوير | 27 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 54 مليون دولار |
استراتيجية النمو والسوق
تستهدف شركة CSII سوق القلب والأوعية الدموية المتنامي، والذي من المتوقع أن يصل إلى حوالي 55 مليار دولار بحلول عام 2027. وقد ركزت الشركة على التوسع الجغرافي وزيادة عروض منتجاتها.
البحث والتطوير
في السنة المالية 2023، استثمرت CSII ما يقرب من **26%** من إجمالي إيراداتها في البحث والتطوير، مع التركيز على المنتجات المبتكرة والتحسينات للتقنيات الحالية لتحسين نتائج المرضى.
الامتثال التنظيمي والسريري
تمت الموافقة على منتجات CSII من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) وهي متوافقة مع اللوائح اللازمة للأجهزة الطبية. نظام إدارة الجودة الخاص بالشركة معتمد وفقًا لمعايير ISO 13485.
التعاون والشراكات
يتعاون CSII مع العديد من مؤسسات ومنظمات الرعاية الصحية لتعزيز رعاية القلب والأوعية الدموية:
- الشراكة مع Mayo Clinic للتجارب السريرية
- التعاون مع شركة Medtronic لمشاركة التكنولوجيا
- التعامل مع مختلف مقدمي الرعاية الصحية للتدريب على المنتج وتقديم التعليقات
أداء المخزون وتقييمه
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أظهر أداء أسهم CSII تقلبات، حيث بلغت القيمة السوقية حوالي 650 مليون دولار. وقد تراوح سعر السهم بين $15 و $25 على مدى الـ 12 شهرا الماضية.
| متري المخزون | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $20 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $25 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $15 |
| القيمة السوقية | 650 مليون دولار |
| نسبة السعر إلى الربحية | 130 |
النظرة المستقبلية
تهدف مبادرات CSII الإستراتيجية إلى زيادة اختراق السوق بمعدلات نمو الإيرادات المتوقعة بحوالي ** 10٪ ** سنويًا حتى عام 2025. ومن المتوقع أيضًا أن تطلق الشركة منتجات وابتكارات جديدة للحصول على حصة أوسع في سوق القلب والأوعية الدموية.
كيف تجني شركة Cardiovasculary Systems, Inc. (CSII) الأموال
تدفقات الإيرادات
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Cardiovasculary Systems, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع أجهزتها الطبية المصممة لعلاج أمراض الأوعية الدموية الطرفية والشرايين التاجية. في السنة المالية 2022، أبلغ CSII عن إجمالي إيرادات قدرها 215.2 مليون دولار، بمناسبة زيادة من 189.8 مليون دولار في العام المالي 2021.
فئات المنتجات
تصنف الشركة منتجاتها إلى عدة مجالات رئيسية:
- التدخلات المحيطية
- التدخلات التاجية
- التدخلات الوعائية العصبية
في عام 2022، بلغت مبيعات التدخلات الطرفية حوالي 71% من إجمالي الإيرادات، في حين شكلت التدخلات التاجية حوالي 25%.
الطلب في السوق والاتجاهات
يتزايد الطلب على تدخلات الأوعية الدموية طفيفة التوغل بسبب تزايد حالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. من المتوقع أن ينمو سوق أجهزة الوصول إلى الأوعية الدموية بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 6.67% من 2022 إلى 2030.
قنوات البيع
تقوم CSII بتوزيع منتجاتها من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك:
- قوة البيع المباشر
- الموزعين
- الشراكة مع المستشفيات ومقدمي الرعاية الصحية
أبرز المعالم المالية
| المقياس المالي | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2021 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 215.2 مليون دولار | 189.8 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 163.1 مليون دولار | 143.4 مليون دولار |
| صافي الدخل | 18.4 مليون دولار | 10.1 مليون دولار |
| هامش التشغيل | 8.6% | 5.3% |
استثمارات البحث والتطوير
تستثمر CSII بشكل كبير في البحث والتطوير (R&D). وفي السنة المالية 2022، بلغت نفقات البحث والتطوير 27.5 مليون دولار، يمثل حوالي 12.8% من إجمالي الإيرادات. يعد هذا الاستثمار أمرًا بالغ الأهمية لابتكار منتجات جديدة وتعزيز العروض الحالية.
الموافقات التنظيمية
يعتمد التسويق الناجح للمنتج بشكل كبير على الموافقات التنظيمية في الوقت المناسب. لقد حقق CSII موافقة ادارة الاغذية والعقاقير لمنتجات متعددة مما يعزز تواجدها في السوق ومصداقيتها. وقد حصلت الشركة على موافقات كبيرة لأجهزة القسطرة المختلفة خلال السنوات الخمس الماضية.
التواجد في السوق العالمية
تعمل أنظمة القلب والأوعية الدموية في مناطق متعددة، بما في ذلك أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. وشكلت أمريكا الشمالية ما يقرب من 85% من إجمالي المبيعات في عام 2022، مع زيادة المبيعات الدولية بشكل مطرد.
الشراكات الاستراتيجية
ساهم التعاون مع شركات الأجهزة الطبية الأخرى ومنظمات الرعاية الصحية في توسيع سوق CSII. وتشمل الشراكات البارزة تلك مع المستشفيات الرائدة لاختبار المنتجات وتقديم التعليقات، مما يعزز تطوير المنتجات وملاءمتها للسوق.
الاستقرار المالي والنمو
ينعكس الاستقرار المالي لشركة CSII في نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 0.1 والنسبة الحالية من 4.5 بنهاية العام المالي 2022. وهذا يدل على قوة السيولة والقدرة على الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل.
استراتيجيات النمو المستقبلي
وتخطط الشركة لمواصلة النمو من خلال:
- توسيع خط إنتاجها
- التوسع الجغرافي في الأسواق التي تعاني من نقص الخدمات
- الاستحواذ على الأعمال التكميلية
Cardiovascular Systems, Inc. (CSII) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support