Oak Street Health, Inc. (OSH) Bundle
تاريخ موجز لشركة Oak Street Health, Inc. (OSH)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Oak Street Health, Inc. في عام 2012 على يد جيفري توماس و مايك بيكوش في شيكاغو، إلينوي. تأسست الشركة بهدف تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة لمرضى الرعاية الطبية من خلال نموذج يركز على المريض.
نموذج الأعمال واستراتيجية النمو
تدير شركة Oak Street Health شبكة من عيادات الرعاية الأولية، مع التركيز في الغالب على الرعاية الطبية المستفيدين، وخاصة ذوي الدخل المنخفض أو المحرومين. تستخدم الشركة نموذج رعاية قائم على القيمة لتحسين نتائج المرضى وخفض تكاليف الرعاية الصحية.
- اعتبارا من الربع الثالث 2023، كان لدى أوك ستريت هيلث أكثر من 130 عيادة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
- في 2022، أبلغت الشركة عن إجمالي تسجيل المرضى أكثر من 150 ألف مريض.
التمويل والاكتتاب العام
في عام 2020، تم طرح شركة Oak Street Health للاكتتاب العام، وتم تداولها في سوق الأسهم بورصة نيويورك (NYSE) تحت رمز المؤشر السلامة والصحة المهنية. تم تسعير الطرح العام الأولي (IPO). $21 للسهم الواحد ورفعت تقريبا 1.5 مليار دولار.
بحلول نهاية 2021، وبلغت القيمة السوقية للشركة تقريبًا 4.2 مليار دولارمما يعكس اهتمام المستثمرين القوي بقطاع الرعاية الصحية.
الأداء المالي
| سنة | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | زيارات المرضى (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 125 | -45 | 0.8 |
| 2020 | 220 | -30 | 1.5 |
| 2021 | 365 | -50 | 2.2 |
| 2022 | 525 | -45 | 3.0 |
| 2023 (متوقع) | 700 | -40 | 4.0 |
التوسع والشراكات الاستراتيجية
نفذت شركة Oak Street Health العديد من الشراكات الإستراتيجية لتعزيز عروض خدماتها وتوسيع نطاقها.
- في 2021، الشركة شريكة مع بلو كروس بلو شيلد لحلول الرعاية المتكاملة.
- بواسطة 2023، قامت Oak Street Health بتوسيع نطاق تواجدها في 15 ولاية.
التأثير والاعتراف
وقد تم الاعتراف بشركة Oak Street Health لنهجها المبتكر في تقديم الرعاية الصحية، وخاصة لكبار السن. وتهدف الشركة إلى تحسين إدارة الأمراض المزمنة وتقليل معدلات إعادة القبول في المستشفى.
- وفقا لبيانات من 2022، حققت الشركة أ تخفيض 30% في دخول المستشفى بين السكان المرضى.
- في 2023، تم تضمين Oak Street Health في فوربس قائمة "أفضل أصحاب العمل في الشركات الناشئة" في قطاع الرعاية الصحية.
الوضع الحالي والتوقعات المستقبلية
اعتبارا من 2023تواصل شركة Oak Street Health توسيع خدماتها مع التركيز على تحسين الجودة ورضا المرضى. وتهدف المبادرات الإستراتيجية للشركة إلى الحفاظ على نموها على المدى الطويل وسط مشهد الرعاية الصحية المتطور.
من يملك شركة Oak Street Health, Inc. (OSH)
Overview الملكية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تعمل شركة Oak Street Health, Inc. (OSH) في ظل هيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والملكية الداخلية. يسلط توزيع الأسهم الضوء على الثقة المؤسسية والمساهمة الفردية في الشركة.
كبار المساهمين
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم | قيمة الأسهم (تقريبا) |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 76.3% | 38,150,000 | 1.14 مليار دولار |
| مستثمرو التجزئة | 18.5% | 9,250,000 | 276 مليون دولار |
| ملكية المطلعين | 5.2% | 2,600,000 | 78 مليون دولار |
المستثمرون المؤسسيون الرئيسيون
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 12.5% | 6,250,000 |
| شركة بلاك روك | 9.8% | 4,900,000 |
| استثمارات الإخلاص | 7.3% | 3,650,000 |
| شركة ستيت ستريت | 6.1% | 3,050,000 |
تفاصيل ملكية المطلعين
تتكون الملكية الداخلية في Oak Street Health من الإدارة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة الذين لديهم حصص شخصية كبيرة في الشركة. وهذا يتوافق مع مصالحهم مع أداء المنظمة.
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | EST. قيمة الأسهم |
|---|---|---|---|
| دكتور جريفين مايرز | المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي | 900,000 | 27 مليون دولار |
| كيفن تي ماكنولتي | المدير المالي | 600,000 | 18 مليون دولار |
| ليزا إم بي ماكفي | عضو مجلس الإدارة | 300,000 | 9 مليون دولار |
التغييرات الأخيرة في الملكية
تشير الإيداعات الأخيرة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى تحولات في الملكية بين المستثمرين المؤسسيين. في الربع الثاني من عام 2023، قامت العديد من صناديق التحوط بزيادة حصصها، مما يشير إلى الثقة في مسار نمو شركة أوك ستريت هيلث.
- زيادة ملكية The Vanguard Group بنسبة 3%.
- خفضت شركة بلاك روك ممتلكاتها بنسبة 1.5%.
- زادت شركة Fidelity حصتها بنسبة 2٪.
أداء المخزون
اعتبارًا من آخر يوم تداول في سبتمبر 2023، بلغ سعر سهم OSH حوالي 28.50 دولارًا أمريكيًا. ويعكس هذا زيادة بنسبة 15% منذ بداية العام وحتى تاريخه، حيث تقترب القيمة السوقية من 3.5 مليار دولار.
المقارنة مع المنافسين
بالمقارنة مع منافسيها في قطاع الرعاية الصحية، حافظت شركة Oak Street Health على هيكل ملكية قوي. فيما يلي نسب الملكية المقارنة:
| شركة | الملكية المؤسسية (%) | ملكية التجزئة (%) | ملكية المطلعين (%) |
|---|---|---|---|
| شركة أوك ستريت هيلث (OSH) | 76.3% | 18.5% | 5.2% |
| شركة هيومانا (HUM) | 72.0% | 21.0% | 7.0% |
| شركة CVS الصحية (CVS) | 69.5% | 25.0% | 5.5% |
بيان مهمة شركة Oak Street Health, Inc. (OSH).
المهمة الأساسية
تتمثل مهمة Oak Street Health في إعادة بناء الرعاية الصحية كما ينبغي. وتكرس المنظمة جهودها لتوفير رعاية صحية عالية الجودة للمجتمعات المحرومة، وخاصة لمرضى الرعاية الطبية. تهدف السلامة والصحة المهنية إلى تقديم رعاية قائمة على القيمة من خلال خدمات شاملة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات مرضاها.
بيان الرؤية
تتصور شركة Oak Street Health مستقبلًا تكون فيه الرعاية الصحية متاحة ومنصفة للجميع، بغض النظر عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي. وتدعم هذه الرؤية عملياتهم وأهدافهم الإستراتيجية.
الأهداف الرئيسية
- لتعزيز وصول المرضى إلى خدمات الرعاية الصحية.
- تحسين النتائج الصحية من خلال الرعاية الوقائية.
- لتقليل تكاليف الرعاية الصحية للمرضى والنظام.
- لضمان تجربة المريض الشخصية.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة Oak Street Health عن الأرقام المالية التالية:
| متري | الربع الثاني 2023 | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| ربح | 469 مليون دولار | 47% |
| صافي الدخل | (16) مليون دولار | لا يوجد |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | (10) ملايين دولار | لا يوجد |
| زيارات المرضى | 1.35 مليون | 58% |
| عدد المراكز | 170 | 30% |
عروض الخدمة
تقدم Oak Street Health مجموعة متنوعة من الخدمات التي تهدف إلى تحسين صحة المرضى ورضاهم. تشمل الخدمات الرئيسية ما يلي:
- خدمات الرعاية الأولية
- الصحة السلوكية
- إدارة الأمراض المزمنة
- الرعاية الوقائية والتثقيف الصحي
- دعم الخدمات الاجتماعية
السكان المرضى
اعتبارًا من عام 2023، تخدم Oak Street Health ما يقرب من 180.000 مريض. يشمل التوزيع الديموغرافي ما يلي:
| الديموغرافية | نسبة المرضى |
|---|---|
| المستفيدون من الرعاية الطبية | 87% |
| المرضى ذوي الدخل المنخفض | 65% |
| الحالات المزمنة | 60% |
المبادرات الاستراتيجية
حددت شركة Oak Street Health العديد من المبادرات الإستراتيجية لتعزيز مهمتها:
- توسيع المراكز الصحية في المناطق المحرومة.
- الاستثمار في التكنولوجيا لتبسيط رعاية المرضى.
- الشراكة مع منظمات المجتمع من أجل الرعاية الشاملة.
- برامج تدريب الموظفين لتعزيز تقديم الخدمات.
تأثير المجتمع
تؤكد Oak Street Health على المشاركة المجتمعية ومبادرات الصحة العامة. لقد أطلقوا برامج تركز على:
- ورش التثقيف الصحي.
- الخدمات الصحية المتنقلة.
- تقييمات صحة المجتمع.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، شهدت شركة Oak Street Health تطورات ملحوظة:
- افتتاح 50 مركزًا جديدًا.
- تقديم خدمات الرعاية الصحية عن بعد، وزيادة مشاركة المرضى.
- إطلاق مبادرة جديدة للمحددات الاجتماعية للصحة.
التحديات
على الرغم من النمو الكبير، تواجه شركة Oak Street Health تحديات مثل:
- التغييرات التنظيمية التي تؤثر على نماذج السداد.
- المنافسة من مقدمي الرعاية الصحية التقليدية.
- الحفاظ على جودة الرعاية مع التوسع السريع.
كيف تعمل شركة Oak Street Health, Inc. (OSH).
نموذج الأعمال
تدير شركة Oak Street Health نموذج رعاية فريدًا قائمًا على القيمة يهدف إلى توفير خدمات الرعاية الصحية في المقام الأول للمرضى المؤهلين لبرنامج Medicare. يركز هذا النموذج على الرعاية الوقائية، والتي تم تصميمها لتقليل تكاليف الرعاية الصحية الشاملة مع تحسين نتائج المرضى.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2022، أبلغت شركة Oak Street Health عن إجمالي إيرادات تقريبًا 1.02 مليار دولار. وكان صافي خسارة الشركة لنفس الفترة حوالي 130 مليون دولار.
| متري | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2021 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.02 مليار دولار | 754 مليون دولار |
| صافي الخسارة | 130 مليون دولار | 116 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | (82 مليون دولار) | (58 مليون دولار) |
نموذج تقديم الخدمة
تؤكد شركة Oak Street Health على اتباع نهج يركز على المريض، حيث تقدم الخدمات التي تشمل:
- الرعاية الأولية الشاملة
- خدمات الصحة السلوكية
- إدارة الأمراض المزمنة
- الفحوصات الوقائية
- تنسيق الرعاية
المواقع والتوسع
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تعمل شركة Oak Street Health 160 المراكز في جميع أنحاء الولايات المتحدة. شهدت الشركة توسعًا سريعًا، مما أدى إلى زيادة عدد مراكزها من 69 في عام 2020.
| سنة | عدد المراكز |
|---|---|
| 2020 | 69 |
| 2021 | 100 |
| 2022 | 126 |
| 2023 | 160+ |
السكان المرضى
تستهدف شركة Oak Street Health في المقام الأول سكان الرعاية الطبية، مع وجود نسبة ملحوظة من كبار السن من ذوي الدخل المنخفض. اعتبارًا من أحدث التقارير، تخدم الشركة تقريبًا 120,000 مرضى.
الشراكات والتعاون
أقامت الشركة شراكات مع مختلف الجهات الدافعة لتعزيز مبادرات الرعاية القائمة على القيمة، بما في ذلك التعاون مع:
- هيومانا
- إيتنا
- نشيد
- سيجنا
الاستثمار والتمويل
اعتبارًا من نهاية عام 2022، قامت شركة Oak Street Health بتأمين ما يقرب من 300 مليون دولار في التمويل من الاستثمارات المختلفة، مما غذى جهودها التوسعية.
النتائج والتأثير
وقد أدى نهج الشركة إلى تحسينات كبيرة في نتائج المرضى، بما في ذلك الإبلاغ عنها 30% انخفاض في دخول المستشفى لمرضاهم مقارنة بمرضى الرعاية الطبية التقليدية.
كيف تجني شركة Oak Street Health, Inc. (OSH) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Oak Street Health, Inc. (OSH) إيراداتها بشكل أساسي من خلال خدماتها المقدمة لمرضى الرعاية الطبية. تشمل المكونات الرئيسية للإيرادات ما يلي:
- مدفوعات الرؤوس
- مدفوعات الرسوم مقابل الخدمة
- ترتيبات الرعاية القائمة على القيمة
مدفوعات الرؤوس
في عام 2022، ذكرت صحيفة أوك ستريت هيلث تقريبًا 1.1 مليار دولار في إجمالي الإيرادات، مع جزء كبير مستمد من مدفوعات الفرد. يتم سداد هذه المدفوعات من خلال خطط Medicare Advantage لتوفير رعاية شاملة للأعضاء المسجلين.
بالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، كان متوسط الإيرادات السنوية لكل مريض موجودًا $16,000.
مدفوعات الرسوم مقابل الخدمة
تساهم مدفوعات الرسوم مقابل الخدمة في إيرادات الصحة والسلامة المهنية عندما يتلقى المرضى خدمات طبية محددة. بالنسبة لعام 2022، شكلت إيرادات الرسوم مقابل الخدمة ما يقرب من 20% من إجمالي الإيرادات. وهذا يترجم إلى ما يقدر 220 مليون دولار.
ترتيبات الرعاية القائمة على القيمة
تشارك السلامة والصحة المهنية في ترتيبات الرعاية القائمة على القيمة، حيث يتم تحفيزهم لتحسين نتائج المرضى. وفي عام 2022، وصلت الإيرادات من هذه الترتيبات إلى ما يقرب من 100 مليون دولار، وهو ما يمثل اتجاهاً متزايداً مع قيام السلامة والصحة المهنية بتوسيع شراكاتها مع مقدمي خدمات التأمين.
مقاييس نمو المريض
شهدت شركة Oak Street Health نموًا كبيرًا في قاعدة مرضاها، مما أثر على إيراداتها بشكل إيجابي. في الربع الثاني من عام 2023، أبلغت إدارة السلامة والصحة المهنية عن وجود ما يقرب من 160,000 المرضى، ونمو 20% سنة بعد سنة.
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليار دولار) | إيرادات الرؤوس (%) | إيرادات الرسوم مقابل الخدمة (مليون دولار) | الإيرادات على أساس القيمة (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0.8 | 70% | 160 | 50 |
| 2022 | 1.1 | 80% | 220 | 100 |
| 2023 (متوقع) | 1.4 | 75% | 300 | 150 |
هيكل التكلفة
يعد هيكل تكلفة Oak Street Health عاملاً حاسماً آخر يؤثر على الربحية. التكاليف الرئيسية تشمل:
- رواتب الطاقم الطبي
- تكاليف المنشأة
- المصاريف الإدارية
في عام 2022، أبلغت السلامة والصحة المهنية عن نفقات تشغيلية تصل إلى 900 مليون دولار، مع رواتب الموظفين السريريين تمثل حوالي 50% من إجمالي التكاليف.
التوقعات المستقبلية
يتوقع المحللون أنه بحلول عام 2025، يمكن أن تشهد شركة Oak Street Health زيادة في الإيرادات تصل إلى 30% سنويًا، مدعومة بتوسيع مواقع الخدمة واستراتيجيات اكتساب المرضى.
الاستثمارات والتمويل
اعتبارًا من منتصف عام 2023، تم رفع مستوى السلامة والصحة المهنية 600 مليون دولار من خلال جولات تمويلية مختلفة، مما يسمح بمبادرات التوسع وتعزيز القدرات الخدمية.
الاستنتاج بشأن تحديد المواقع في السوق
تتمتع شركة Oak Street Health بموقع استراتيجي ضمن مشهد الرعاية الصحية، مع التركيز على مجموعات الرعاية الطبية المحرومة. بفضل نموذج الإيرادات القوي الذي يعتمد على مدفوعات الفرد وقاعدة المرضى الآخذة في الاتساع، فإن الصحة والسلامة المهنية مهيأة لتحقيق نمو مستدام في السنوات القادمة.
Oak Street Health, Inc. (OSH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support