SmileDirectClub, Inc. (SDC) Bundle
تاريخ موجز لشركة SmileDirectClub, Inc. (SDC)
التأسيس والتطور المبكر
تأسست شركة SmileDirectClub, Inc. في عام 2013 على يد الكسندرا كامينغز, جوردان كاتزمان، و مايك موت. كانت مهمة الشركة هي توفير بديل ميسور التكلفة ويمكن الوصول إليه لتقويم الأسنان التقليدي. ركز نموذج العمل على طب الأسنان عن بعد، مما يسمح للعملاء بتلقي المصففات الشفافة عن بعد.
التمويل الأولي والنمو
في عام 2014، قامت SmileDirectClub بجمع مليون دولار أمريكي من التمويل الأولي. بحلول عام 2017، حصلت الشركة على جولة تمويل من السلسلة B بقيمة 62 مليون دولارمما سمح لها بتوسيع عملياتها بشكل كبير.
توسيع السوق وعروض المنتجات
خلال عام 2019، قدمت SmileDirectClub خطها الخاص مصففات واضحةوالتي يتم تصميمها خصيصًا لكل مريض بناءً على التصوير ثلاثي الأبعاد. وبحلول نهاية عام 2019، كانت الشركة قد انتهت 1,200 متاجر ابتسامة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث يمكن للعملاء الحصول على انطباعات الأسنان.
الطرح العام
في 12 سبتمبر 2019، تم طرح SmileDirectClub للاكتتاب العام في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر. مركز تطوير البرمجيات. تم تسعير الاكتتاب العام في 22 دولارًا للسهم الواحد، رفع تقريبا 1.3 مليار دولار وإعطاء الشركة تقييمًا بحوالي 8.9 مليار دولار في وقت ظهوره لأول مرة.
الأداء المالي
| سنة | الإيرادات (بملايين الدولارات) | صافي الخسارة (بملايين الدولارات) | سعر السهم في نهاية العام (بالدولار) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 93.0 | (39.2) | لا يوجد |
| 2019 | 240.4 | (63.6) | 22.00 |
| 2020 | 500.8 | (23.6) | 14.29 |
| 2021 | 620.2 | (56.7) | 6.71 |
| 2022 | 244.0 | (120.1) | 2.52 |
التحديات والخلافات
واجه SmileDirectClub تحديات متعددة منذ إنشائه. وقد شاركت الشركة في دعاوى قضائية تتعلق بممارساتها التجارية وسلامة المنتجات. وفي عام 2020، قدمت الجمعية الأمريكية لأطباء تقويم الأسنان (AAO) شكوى ضد الشركة، منتقدة أساليبها التسويقية.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من عام 2023، ذكرت SmileDirectClub تقريبًا 1.4 مليون يتم توفير علاجات التقويم. وكان سعر سهم الشركة يتداول عند $1.73 في أكتوبر 2023، مما يعكس التقلبات المستمرة في السوق والمنافسة في مجال طب الأسنان عن بعد. وفي الربع الثاني من عام 2023، أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 63 مليون دولار وصافي خسارة 34 مليون دولار.
موقف السوق والمنافسة
تتنافس SmileDirectClub مع العديد من الشركات في سوق طب الأسنان عن بعد، بما في ذلك صريح و بايت. إن قدرة الشركة على الابتكار والتكيف مع ظروف السوق المتغيرة ستكون حاسمة في تحديد نجاحها المستقبلي.
من يملك SmileDirectClub, Inc. (SDC)
Overview هيكل الملكية
Overview هيكل الملكية
SmileDirectClub, Inc. (SDC) هي شركة مساهمة عامة، مما يعني أن ملكيتها مقسمة بين مختلف المساهمين. اعتبارًا من أحدث الإيداعات، يشمل أصحاب المصلحة الرئيسيون المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والمديرين التنفيذيين للشركة.
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم SmileDirectClub. يوجد أدناه جدول يوضح تفاصيل بعض أكبر المساهمين المؤسسيين بالإضافة إلى حصص الملكية الخاصة بكل منهم.
| مؤسسة | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 12.5% | 15,000,000 |
| شركة بلاك روك | 10.8% | 13,000,000 |
| شركة الاستثمار في الأوراق المالية | 8.4% | 10,000,000 |
| شركة ستيت ستريت | 7.9% | 9,500,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.6% | 6,800,000 |
كبار المساهمين الأفراد
بالإضافة إلى المستثمرين المؤسسيين، يمتلك بعض المساهمين الأفراد أيضًا حصصًا كبيرة في SmileDirectClub. وفيما يلي قائمة المساهمين الأفراد الرئيسيين.
| اسم المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| ديفيد كاتزمان (الرئيس التنفيذي) | 3.2% | 4,000,000 |
| جاي د. فادنر (المدير المالي) | 1.0% | 1,200,000 |
| المؤسس المشارك | 2.5% | 3,000,000 |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من جلسة التداول الأخيرة، تم تسجيل سعر سهم SmileDirectClub عند 0.98 دولار للسهم الواحد. وتبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 1.06 مليار دولار. خلال العام الماضي، شهد السهم تقلبات، مع نطاق 52 أسبوعًا بين 0.50 دولار و3.74 دولار.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أبلغت SmileDirectClub عما يلي:
| المقياس المالي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $346 |
| إجمالي الربح | $186 |
| صافي الخسارة | ($75) |
| إجمالي الأصول | $252 |
| إجمالي الالتزامات | $200 |
اجتماع المساهمين الحالي
من المقرر أن تعقد SmileDirectClub اجتماعها القادم للمساهمين في 15 مايو 2023. وسيناقش المساهمون ويصوتون على مسائل مختلفة، بما في ذلك انتخابات أعضاء مجلس الإدارة والتغييرات في التعويضات التنفيذية.
النظرة المستقبلية
تتوقع تقارير المحللين الأخيرة معدل نمو قدره 15% سنويًا لشركة SmileDirectClub، مدفوعًا بإطلاق المنتجات الجديدة واستراتيجيات التوسع في السوق. إن جهود الشركة لتعزيز تجربة العملاء وخفض التكاليف قد تؤثر أيضًا بشكل إيجابي على الأداء المستقبلي.
اختتام رؤى الملكية
إن فهم من يملك SmileDirectClub, Inc. يوفر رؤى قيمة حول حوكمة الشركة وتوجهها الاستراتيجي. مع مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة المؤسسيين والأفراد الذين يؤثرون على عملياتها، تواصل SDC مواجهة تحديات سوق مصففات الأسنان.
بيان مهمة SmileDirectClub, Inc. (SDC).
شركة Overview
تهدف شركة SmileDirectClub, Inc. إلى توفير حلول تقويم أسنان يمكن الوصول إليها وبأسعار معقولة للمستهلكين في جميع أنحاء الولايات المتحدة والعالم. يؤكد بيان مهمتهم على تمكين المستهلكين لتحقيق أهداف ابتسامتهم من خلال تقديم خدمات مبتكرة لطب الأسنان عن بعد.
بيان المهمة
بيان مهمة SmileDirectClub هو خلق عالم حيث يمكن للجميع الوصول إلى ابتسامة واثقة من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة لتقديم رعاية تقويم الأسنان بأسعار معقولة ومريحة.
القيم الأساسية
- إمكانية الوصول
- القدرة على تحمل التكاليف
- ابتكار
- التركيز على العملاء
الأداء المالي
اعتبارًا من الفترة المشمولة بالتقرير الأخير، أبلغت SmileDirectClub عن الأرقام المالية التالية:
| متري | المبلغ في الربع الثاني من عام 2023 | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| ربح | 109.3 مليون دولار | زيادة 10% |
| صافي الدخل | - 30.1 مليون دولار | التحسن من -42.6 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 2.0 مليون دولار | تحسن 65% |
| المرضى النشطين | 1.3 مليون | لا يوجد |
موقف السوق
لقد وضعت SmileDirectClub نفسها في سوق تقويم الأسنان كمزود رائد للمصففات الشفافة. إنهم يخدمون قاعدة واسعة من المستهلكين من خلال المنصات عبر الإنترنت وشراكات البيع بالتجزئة.
التركيبة السكانية للعملاء
حسب الإحصائيات الأخيرة:
| الديموغرافية | نسبة مئوية |
|---|---|
| العمر 18-24 | 25% |
| العمر 25-34 | 40% |
| العمر 35-44 | 20% |
| العمر 45+ | 15% |
عروض الخدمة
يوفر SmileDirectClub مجموعة متنوعة من الخدمات، بما في ذلك:
- مجموعات الانطباع في المنزل
- استشارات طب الأسنان عن بعد
- مصففات شفافة مخصصة
- الخدم
التطورات الأخيرة
في عام 2023، قامت SmileDirectClub بتوسيع بصمتها في مجال البيع بالتجزئة ودخلت في شراكة مع العديد من مؤسسات خدمات طب الأسنان لتعزيز إمكانية الوصول إلى العملاء ورضاهم.
الخطط المستقبلية
تركز SmileDirectClub على زيادة حصتها في السوق وتحسين تجربة عملائها من خلال الابتكار وتحسين الخدمة. وتهدف الشركة إلى توسيع تكاملها التكنولوجي وتوسيع خط إنتاجها.
كيف تعمل شركة SmileDirectClub, Inc. (SDC).
شركة Overview
شركة Overview
SmileDirectClub, Inc. (SDC) هي شركة متخصصة في طب الأسنان عن بعد في علاج التقويم الشفاف. اعتبارًا من عام 2022، بلغت إيرادات SDC حوالي 597 مليون دولار، مع خسارة صافية قدرها 109 مليون دولار. تعمل الشركة من خلال مجموعة من الاستشارات عبر الإنترنت ومجموعات الانطباعات المنزلية.
نموذج الأعمال
يركز نموذج الأعمال الخاص بـ SmileDirectClub على توفير علاج لتقويم الأسنان يمكن الوصول إليه وبأسعار معقولة. تقدم SDC مصففات شفافة مباشرة للمستهلكين، متجاوزة زيارات عيادات الأسنان التقليدية. يتراوح متوسط تكلفة العلاج باستخدام SmileDirectClub من 1895 دولارًا إلى 2295 دولارًا، وهو أقل بكثير من الأقواس التقليدية، والتي يمكن أن تكلف ما بين 5000 إلى 7000 دولار.
العمليات
يعمل SmileDirectClub من خلال شبكة من أطباء الأسنان وأخصائيي تقويم الأسنان المرخصين. تجربة المريض تشمل:
- الاستشارة عبر الإنترنت من خلال منصة طب الأسنان الافتراضية
- اطلب مجموعة أدوات الطباعة أو قم بزيارة SmileShop لإجراء مسح ثلاثي الأبعاد
- إنشاء خطة علاجية شخصية
- تسليم المصففات مباشرة إلى العميل
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أفادت SmileDirectClub:
- إجمالي الإيرادات: 113.5 مليون دولار
- صافي الخسارة: 24 مليون دولار
- هامش الربح الإجمالي: 54%
- قاعدة العملاء النشطة: 1.2 مليون
موقف السوق
SmileDirectClub هي واحدة من الشركات الرائدة في سوق المصففات الشفافة. تمتلك الشركة حصة سوقية تبلغ حوالي 30% في قطاع أدوات التقويم الشفاف في الولايات المتحدة. ومن بين المنافسين شركة Align Technology وشركة Candid Co.
التركيبة السكانية للعملاء
يستهدف SmileDirectClub في المقام الأول البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا. تشمل الإحصاءات الديموغرافية الرئيسية ما يلي:
- النسبة التقريبية للعملاء الذين تزيد أعمارهم عن 25 عامًا: 58%
- التوزيع حسب الجنس: 70% إناث، 30% ذكور
عروض المنتجات
تتكون منتجات SmileDirectClub الأساسية من:
- مصففات شفافة قياسية
- الخدم
- مجموعات تبييض الأسنان
- العلاجات البديلة للإينفيزلاين
كما طرحت الشركة مؤخرًا خط إنتاج جديدًا، SmileDirect Club Nighttime Aligners، والذي تم تصميمه للمرضى الذين يفضلون ارتداء المصففات أثناء الليل فقط.
الاستثمار والنمو
اعتبارًا من سبتمبر 2023، جمعت SmileDirectClub أكثر من 680 مليون دولار من التمويل منذ إنشائها. كما تم طرح الشركة للاكتتاب العام من خلال اندماج عكسي في عام 2019، بقيمة تقدر بنحو 1.3 مليار دولار.
التحديات
يواجه SmileDirectClub العديد من التحديات، بما في ذلك:
- العقبات التنظيمية في مختلف الولايات
- المنافسة من أطباء تقويم الأسنان التقليديين
- شكوك العملاء تجاه طب الأسنان عن بعد
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت SmileDirectClub عن تعاونها مع سلاسل البيع بالتجزئة الوطنية لزيادة توزيع منتجاتها وإمكانية الوصول إليها. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز تواجدهم في السوق ومبيعاتهم استجابة للضغوط التنافسية.
الجدول: المالية Overview من SmileDirectClub (2020-2023)
| سنة | إجمالي الإيرادات (بالملايين) | صافي الخسارة (بالملايين) | العملاء النشطين | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $557 | -$30 | 1.1 مليون | 51% |
| 2021 | $623 | -$89 | 1.3 مليون | 53% |
| 2022 | $597 | -$109 | 1.2 مليون | 54% |
| 2023 (الربع الثاني) | $113.5 | -$24 | 1.2 مليون | 54% |
كيف تجني شركة SmileDirectClub, Inc. (SDC) الأموال
الإيرادات من التقويم الشفاف
تحقق SmileDirectClub جزءًا كبيرًا من إيراداتها من خلال بيع أدوات التقويم الشفافة. وقد أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت حوالي 298 مليون دولار في عام 2021 تحديداً من هذه الشريحة.
نموذج الاتصال المباشر بالمستهلك
تستخدم شركة SDC نموذج أعمال مباشر للمستهلك، مما يسمح لها ببيع أدوات التقويم مباشرة للمستهلكين وليس من خلال أخصائيي تقويم الأسنان التابعين لجهات خارجية، مما يقلل التكاليف. يمثل هذا النموذج تقريبا 95% من إجمالي المبيعات في العام المالي 2021.
شراكات البيع بالتجزئة
بالإضافة إلى مواقع البيع بالتجزئة الخاصة بها، تتعاون SmileDirectClub مع العديد من تجار التجزئة لتوسيع نطاق وصولها إلى السوق. اعتبارًا من عام 2022، كان لدى SDC شراكات مع أكثر من 200 مواقع البيع بالتجزئة، بما في ذلك CVS وWalmart.
هيكل التسعير
يبلغ متوسط تكلفة العلاج لخطة تقويم SmileDirectClub حوالي $1,950. تقدم الشركة خيارات تمويل تقسم هذه التكلفة إلى دفعات شهرية يمكن التحكم فيها.
خدمات طب الأسنان عن بعد
يقدم SmileDirectClub استشارات طب الأسنان عن بعد كجزء من خدماته، مما ساهم في زيادة إيراداته. وتتراوح الرسوم المرتبطة بهذه الخدمات بين $20 و $100.
الجدول: المالية Overview من SmileDirectClub, Inc. (البيانات المالية لعام 2021)
| المقياس المالي | كمية |
|---|---|
| الإيرادات من التقويم الشفاف | 298 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 603 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (39 مليون دولار) |
| عدد المصففات المباعة | حوالي 1.4 مليون |
| مواقع البيع بالتجزئة | 200+ |
خيارات التمويل
يوفر SmileDirectClub للعملاء خيارات التمويل التي تسمح بأربع خطط دفع مختلفة، مما يجعل المصففات في متناول جمهور أوسع. تتراوح خطط الدفع الشهرية عادة بين $89 و $99، اعتمادًا على خيار التمويل المحدد.
التوسع الدولي
تركز SmileDirectClub على توسيع تواجدها على المستوى الدولي. اعتبارًا من عام 2021، أطلقت الشركة خدماتها في المملكة المتحدة وكندا وأستراليا، مما ساهم في تحقيق تدفق إيرادات إضافي.
تأثير استراتيجيات التسويق
تخصص الشركة جزءًا كبيرًا من ميزانيتها للتسويق، بما يقارب 85 مليون دولار سيتم إنفاقها على التسويق والإعلان في عام 2021، بهدف جذب العملاء.
الجدول: توزيع نفقات SmileDirectClub لعام 2021
| فئة النفقات | كمية |
|---|---|
| التسويق والإعلان | 85 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 54 مليون دولار |
| تكلفة البضاعة المباعة | 150 مليون دولار |
| البحث والتطوير | 18 مليون دولار |
برامج الإحالة
تستخدم الشركة برامج الإحالة التي تحفز العملاء الحاليين على إحالة عملاء جدد، مما يساهم في نمو العملاء دون تكاليف تسويقية باهظة. يمكن للعملاء كسب ما يصل إلى $100 لكل عميل محال يكمل عملية شراء.
توقعات النمو المستقبلي
يتوقع محللو السوق أن تنمو صناعة المصففات إلى ما يقرب من 8 مليارات دولار بحلول عام 2026، مما يشير إلى إمكانات كبيرة لنمو SmileDirectClub.
أداء سوق الأوراق المالية
اعتبارًا من أواخر عام 2022، كان سعر سهم SmileDirectClub تقريبًا $1.88، مما يعكس القيمة السوقية بحوالي 1.3 مليار دولار.
الجدول: أداء سهم SmileDirectClub Overview
| متري المخزون | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $1.88 |
| القيمة السوقية | 1.3 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $7.30 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $1.53 |
SmileDirectClub, Inc. (SDC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support