Drive Shack Inc. (DS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Drive Shack Inc. (DS)
التكوين والسنوات المبكرة
التكوين والسنوات المبكرة
تأسست شركة Drive Shack Inc. في عام 2017 بهدف تحديث تجربة نطاق القيادة التقليدية. كانت تسمى في البداية شركة Newcastle Investment Corp.، ثم تم تغيير علامتها التجارية إلى Drive Shack Inc. في نوفمبر 2018، بعد استحواذها على أعمال الترفيه الخاصة بالجولف.
الاستحواذات الاستراتيجية
قامت Drive Shack بعدة خطوات استراتيجية لتعزيز محفظتها:
- وفي عام 2018، استحوذت على التكنولوجيا والأصول الخاصة بالعلامة التجارية الترفيهية للجولف، Topgolf، مقابل ما يقرب من 325 مليون دولار.
- في أبريل 2019، افتتحت الشركة أول مكان ترفيهي لها في Drive Shack للغولف في ريتشموند، فيرجينيا.
- بحلول أواخر عام 2021، كان Drive Shack قد افتتح ما مجموعه 5 أماكن في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أبلغت Drive Shack عن إجمالي إيرادات قدره 35.5 مليون دولار، يمثل أ زيادة 15% سنة بعد سنة. وقد أظهرت الشركة نموًا تدريجيًا في الإيرادات منذ إنشائها، مما يؤكد على الشعبية المتزايدة لنموذجها الترفيهي الفريد.
| سنة | إجمالي الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | عدد المواقع |
|---|---|---|---|
| 2019 | $15.3 | ($10.5) | 1 |
| 2020 | $24.0 | ($13.2) | 3 |
| 2021 | $30.5 | ($20.0) | 5 |
| 2022 | $32.0 | ($15.0) | 5 |
| 2023 | $35.5 | ($8.0) | 5 |
توسيع السوق
لقد ركزت Drive Shack باستمرار على توسيع نطاق وجودها في السوق الأمريكية. وأعلنت الشركة عن خططها في أوائل عام 2022 للاستثمار 50 مليون دولار إلى أماكن جديدة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع تحديد المواقع المحتملة في:
- شيكاغو، إلينوي
- أورلاندو، فلوريدا
- لوس أنجلوس، كاليفورنيا
التكامل التكنولوجي المبتكر
قامت الشركة بدمج التكنولوجيا المتطورة في أماكنها. تشمل الميزات:
- أجهزة محاكاة الغولف التفاعلية
- أنظمة تتبع البيانات لتحليلات التأرجح
- تطبيقات الهاتف المحمول لإشراك العملاء
التوقعات والتوقعات المالية
يتوقع المحللون أنه بحلول عام 2025، يمكن أن تصل الإيرادات السنوية لـ Drive Shack إلى أكثر من 100 مليون دولار 75 مليون دولار إذا استمرت استراتيجيات التوسع والتسويق في الأداء بفعالية. تم الإبلاغ عن أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) في الربع الثاني من عام 2023 عند 5.0 مليون دولارمما يشير إلى اتجاه تصاعدي في الكفاءة التشغيلية.
| سنة | الإيرادات المتوقعة (بالملايين) | الأرباح المتوقعة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) |
|---|---|---|
| 2023 | $40.0 | $6.0 |
| 2024 | $55.0 | $10.0 |
| 2025 | $75.0 | $15.0 |
التحديات التي تواجهها
على الرغم من النمو، أبلغت Drive Shack عن تحديات تشغيلية بما في ذلك تأثير جائحة كوفيد-19 على الحضور إلى المكان، مما أدى إلى خسارة تقدر بـ 20 مليون دولار في عام 2020. بالإضافة إلى ذلك، اشتدت المنافسة من العلامات التجارية الترفيهية المماثلة، مما استلزم استراتيجيات الابتكار المستمر وإشراك العملاء.
اختتام الوضع الحالي
اعتبارًا من منتصف عام 2023، تواصل Drive Shack متابعة فرص النمو مع معالجة التحديات التشغيلية والمنافسة في السوق. وتواصل الشركة التركيز على تعزيز تجربة العملاء من خلال التكنولوجيا وعروض الترفيه المتنوعة.
من يملك شركة Drive Shack Inc. (DS)
هيكل ملكية الشركة
تعمل شركة Drive Shack Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: DS) في ظل هيكل ملكية معقد يهيمن عليه في المقام الأول المستثمرون المؤسسيون وأصحاب المصلحة الأفراد. وفقًا لأحدث البيانات، فإن المساهمين الرئيسيين هم:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 75.5% | 17,765,000 |
| المطلعين | 8.3% | 1,943,000 |
| مستثمرو التجزئة | 16.2% | 3,791,000 |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يشمل أكبر المستثمرين المؤسسيين في Drive Shack Inc. اعتبارًا من الربع الأخير ما يلي:
| مؤسسة | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 12.1% | 2,800,000 |
| شركة بلاك روك | 9.8% | 2,248,000 |
| شركة ستيت ستريت | 6.3% | 1,455,000 |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 5.5% | 1,268,000 |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية جانبًا مهمًا في إدارة Drive Shack. يشمل أصحاب المصلحة الرئيسيون من الداخل ما يلي:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| آنا إي مانجيوني | المدير التنفيذي | 750,000 |
| جون د. ويسونج | المدير المالي | 475,000 |
| مايكل جيه بولوتشي | مخرج | 350,000 |
الأداء المالي الأخير
يعكس الأداء المالي لشركة Drive Shack Inc. طبيعة ملكيتها. تشمل المقاييس المالية الرئيسية اعتبارًا من السنة المالية الماضية ما يلي:
| متري | كمية |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 42 مليون دولار |
| صافي الدخل | - 5 ملايين دولار |
| إجمالي الأصول | 180 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 120 مليون دولار |
القيمة السوقية
اعتبارًا من آخر يوم تداول، بلغت القيمة السوقية لشركة Drive Shack Inc.:
| القيمة السوقية | المبلغ الحالي |
|---|---|
| القيمة السوقية | 235 مليون دولار |
ملخص اتجاهات أسعار الأسهم
شهد سعر سهم Drive Shack (DS) تقلبات في الأشهر الأخيرة. تشمل الإحصائيات الرئيسية ما يلي:
| فترة | سعر السهم |
|---|---|
| الحالي (أكتوبر 2023) | $5.71 |
| منذ شهر واحد | $4.89 |
| أعلى مستوى خلال ثلاثة أشهر | $6.45 |
| أدنى مستوى خلال ثلاثة أشهر | $4.20 |
بيان مهمة شركة Drive Shack Inc. (DS).
Overview من شركة درايف شاك
تعمل شركة Drive Shack Inc. في قطاع الترفيه، مع التركيز على التجارب المتعلقة بالجولف. تهدف الشركة إلى إنشاء أماكن فريدة تمزج بين التكنولوجيا وتناول الطعام والترفيه.
بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة Drive Shack Inc. على الابتكار والمشاركة المجتمعية وتقديم تجارب متميزة للعملاء من خلال خدمة استثنائية وأحدث التقنيات.
القيم الأساسية
- تجربة العملاء: إعطاء الأولوية لرضا الضيوف من خلال الأنشطة الجذابة والخدمة الممتازة.
- ابتكار: التحديث المستمر وتحسين الخدمات والتكنولوجيا.
- مجتمع: تعزيز العلاقات مع المجتمعات المحلية من خلال الفعاليات والشراكات.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات والمبادرات الصديقة للبيئة.
مالي Overview
اعتبارًا من السنة المالية 2022، أبلغت شركة Drive Shack Inc. عن البيانات المالية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ 2022 (بملايين الدولارات الأمريكية) | المبلغ في عام 2021 (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $63.5 | $51.8 |
| صافي الدخل | -$9.1 | -$21.0 |
| إجمالي الأصول | $180.2 | $151.5 |
| إجمالي الالتزامات | $164.0 | $135.6 |
| النقد والنقد المعادل | $25.5 | $14.3 |
مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)
تقوم شركة Drive Shack Inc. بتتبع العديد من مؤشرات الأداء الرئيسية لقياس فعالية مهمتها:
- متوسط العائد لكل زائر (ARPV): 45.00 دولارًا
- درجة رضا العملاء: 88%
- صافي نقاط الترويج (NPS): 34
- معدل دوران الموظفين: 22%
موقف السوق
تعمل شركة Drive Shack Inc. في سوق تنافسي، مع أقرب منافسيها بما في ذلك Topgolf وGolf Entertainment Group. يشير تحليل السوق الأخير إلى:
| شركة | الحصة السوقية (٪) | الإيرادات المقدرة (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|---|
| شركة درايف شاك | 12% | $63.5 |
| توبجولف | 48% | $240.0 |
| مجموعة الجولف الترفيهية | 25% | $125.0 |
الاتجاهات المستقبلية
تستعد شركة Drive Shack Inc. للنمو وقد حددت أهدافها الإستراتيجية للسنوات القادمة، بما في ذلك:
- توسيع الأماكن إلى مناطق حضرية إضافية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
- تعزيز عروض التكنولوجيا، بما في ذلك تجارب الجولف الافتراضية.
- زيادة الفعاليات والشراكات التي تركز على المجتمع.
- التركيز على الاستدامة وتقليل البصمة الكربونية.
خاتمة
تظل شركة Drive Shack Inc. ملتزمة بتقديم تجارب استثنائية مع التركيز على النمو والمشاركة المجتمعية في قطاع الترفيه.
كيف تعمل شركة Drive Shack Inc. (DS).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Drive Shack Inc. وفقًا لنموذج أعمال فريد يجمع بين الترفيه وتجارب الجولف. تركز الشركة على تطوير وإدارة الأماكن المتعلقة بالجولف والتي تعزز التفاعل الاجتماعي والترفيه.
اعتبارًا من عام 2022، مصادر الإيرادات الأساسية لـ Drive Shack هي:
- عمليات المكان: الإيرادات الناتجة عن أماكن الترفيه الخاصة بالجولف.
- مبيعات معدات الجولف: الإيرادات من بيع المنتجات والخدمات المتعلقة بالجولف.
- مبيعات الأغذية والمشروبات: إيرادات إضافية من بيع الأطعمة والمشروبات في أماكنها.
الأداء المالي
في السنة المالية 2022، أبلغت Drive Shack عن المقاييس المالية التالية:
| متري | كمية |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 77.4 مليون دولار |
| صافي الدخل | (33.5 مليون دولار) |
| إجمالي الأصول | 265.2 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 152.6 مليون دولار |
| عدالة | 112.6 مليون دولار |
الأماكن الرئيسية
يدير Drive Shack عدة أماكن في جميع أنحاء الولايات المتحدة، والتي تشمل:
- درايف شاك نيويورك: تقع في ويستشستر، نيويورك.
- درايف شاك أورلاندو: موقع رئيسي في أورلاندو، فلوريدا.
- محرك شاك رالي: تقع في رالي بولاية نورث كارولينا.
- درايف شاك أتلانتا: مقرها في أتلانتا، جورجيا.
موقف السوق
اعتبارًا من عام 2023، تتمتع شركة Drive Shack Inc. بمكانة مهمة في سوق الترفيه للجولف، حيث تتنافس مع العلامات التجارية البارزة الأخرى، بما في ذلك Topgolf. وتهدف الشركة إلى تمييز نفسها من خلال التركيز على تجارب الغولف التقليدية والحديثة.
مشاركة العملاء
يستخدم Drive Shack التكنولوجيا لإشراك العملاء:
- تطبيق الجوال: تطبيق الهاتف المحمول للحجوزات والتحفظات.
- برامج العضوية: تقديم مزايا حصرية للعملاء العاديين.
- المناسبات الاجتماعية: استضافة البطولات وفعاليات الشركات.
الخطط المستقبلية
تواصل شركة Drive Shack Inc. استكشاف فرص التوسع:
- مواقع جديدة: خطط لفتح أماكن إضافية في الأسواق الرئيسية.
- الاستثمار في التكنولوجيا: تعزيز التجارب من خلال الواقع المعزز.
- الشراكات: التعاون مع العلامات التجارية للجولف للمعدات والبطولات.
كيف تجني شركة Drive Shack Inc. (DS) الأموال
نموذج الأعمال Overview
تحقق شركة Drive Shack Inc. إيرادات من خلال العديد من قطاعات الأعمال الرئيسية، بما في ذلك أماكن الجولف الترفيهية، وإدارة نوادي الجولف، والمنتجات والخدمات المتعلقة بالجولف.
تدفقات الإيرادات
- أماكن الجولف الترفيهية: هذا هو المصدر الرئيسي للإيرادات، وهو ما يمثل حوالي 80٪ من إجمالي الإيرادات.
- إدارة نادي الجولف: تدير Drive Shack نوادي الجولف وتوفر الخبرة التشغيلية، مما يساهم بنحو 15% من الإيرادات.
- المنتجات والخدمات المتعلقة بالجولف: ويشمل ذلك البضائع ومبيعات الأطعمة والمشروبات ودروس الجولف، مما يشكل حوالي 5% من الإيرادات.
الأداء المالي
في عام 2022، أعلنت Drive Shack عن إيرادات إجمالية قدرها 106 مليون دولار، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 25% على أساس سنوي. التقسيم هو كما يلي:
| تدفق الإيرادات | إيرادات 2022 (مليون دولار) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| أماكن ترفيهية للجولف | 84 | 30 |
| إدارة نادي الجولف | 15 | 18 |
| المنتجات والخدمات المتعلقة بالجولف | 7 | 10 |
هيكل التكلفة
تشمل التكاليف التشغيلية لشركة Drive Shack نفقات الموظفين وصيانة المرافق والتسويق. وفي عام 2022، بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 95 مليون دولار، مفصلة كما يلي:
| نوع المصاريف | 2022 المبلغ (مليون دولار) | النسبة المئوية لإجمالي النفقات (%) |
|---|---|---|
| تكاليف الموظفين | 50 | 53 |
| التسويق والترويج | 20 | 21 |
| صيانة المرافق | 15 | 16 |
| مصاريف تشغيلية أخرى | 10 | 10 |
مكانة السوق والمزايا التنافسية
تعمل شركة Drive Shack Inc. في سوق متنامية، مستفيدة من مفهومها الترفيهي الفريد للجولف. اعتبارًا من عام 2022، امتلكت الشركة حصة سوقية تبلغ 5٪ في قطاع الترفيه في لعبة الجولف بالولايات المتحدة.
توقعات النمو المستقبلي
يتوقع المحللون أن تنمو إيرادات Drive Shack إلى 150 مليون دولار بحلول عام 2025، مدفوعة بالتوسع في أسواق جديدة وفتح مواقع إضافية. توزيع النمو المتوقع هو:
| سنة | الإيرادات المتوقعة (مليون دولار) | معدل النمو (%) |
|---|---|---|
| 2023 | 125 | 18 |
| 2024 | 140 | 12 |
| 2025 | 150 | 7 |
الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية
في عام 2022، أعلنت Drive Shack عن شراكة مع Topgolf لتعزيز قائمتها وتجربة العملاء. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التعاون إلى زيادة الإيرادات من خلال زيادة حركة العملاء والمبيعات. بالإضافة إلى ذلك، استثمرت الشركة 10 ملايين دولار في التكنولوجيا لتحسين مشاركة العملاء والكفاءة التشغيلية.
الاستنتاج بشأن الربحية
إن تركيز Drive Shack على الترفيه التجريبي جنبًا إلى جنب مع مصادر إيراداتها المتنوعة يضعها في موضع تحقيق الربحية والنمو المستمر في مشهد السوق المتطور.
Drive Shack Inc. (DS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support