Grove Collaborative Holdings, Inc. (GROV) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Grove Collaborative Holdings, Inc. (GROV)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Grove Collaborative Holdings, Inc. في عام 2012 على يد دانييلي جليكمان, دانييلا م. كوبيلي، و إيلينا إل إن ستينجولد. ظهرت الشركة كمنصة للتجارة الإلكترونية قائمة على الاشتراك وتركز على المنتجات المنزلية الطبيعية والصديقة للبيئة.
التمويل والنمو
في عام 2015، حصلت شركة Grove Collaborative على 35 مليون دولار في تمويل السلسلة B بقيادة أغسطس كابيتالليصل إجمالي تمويلها إلى حوالي 54 مليون دولار. وقد سهّل الاستثمار التوسع في خطوط إنتاج جديدة وتحسين القدرات اللوجستية.
الإدراج العام والأداء المالي
في 4 مايو 2021، تم طرح Grove Collaborative للاكتتاب العام من خلال الاندماج مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC)، هيمالايا تكنولوجيز. وقدرت هذه الصفقة قيمة الشركة بحوالي 1.5 مليار دولار.
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة جروف عن إيرادات قدرها 205 مليون دولار، مع هامش ربح إجمالي قدره 25%.
| المقاييس المالية | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| ربح | 130 مليون دولار | 205 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي | 30% | 25% |
| صافي الخسارة | 45 مليون دولار | 60 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 60 مليون دولار | 80 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 500 مليون دولار | 600 مليون دولار |
نطاق المنتج وتحديد المواقع في السوق
تقدم Grove Collaborative مجموعة واسعة من المنتجات بما في ذلك أدوات التنظيف المنزلية ومنتجات العناية الشخصية وأدوات العناية بالأطفال. اعتبارًا من عام 2023، انتهت الشركة 150 العلامات التجارية وحول 8,000 المنتجات المختلفة المتوفرة على منصتها. قاعدة العملاء تتجاوز 2 مليونمما يعكس النمو الكبير منذ إنشائها.
مبادرات الاستدامة
تشتهر شركة Grove Collaborative بالتزامها بالاستدامة. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن شراكة مع 1% من أجل الكوكب، متعهدا بالتبرع على الأقل 2 مليون دولار سنويا للمبادرات البيئية.
التطورات الأخيرة
في الربع الأول من عام 2023، أطلقت Grove مبادرة لتعزيز خط إنتاجها من خلال تقديم خيارات جديدة قابلة لإعادة التعبئة، بهدف تقليل استخدام البلاستيك بنسبة تصل إلى 50% بحلول عام 2025. وتستكشف الشركة أيضًا التوسع الدولي في المملكة المتحدة وكندا.
من يملك شركة Grove Collaborative Holdings, Inc. (GROV)
شركة Overview
Grove Collaborative Holdings, Inc. (GROV) هي شركة تجارة إلكترونية موجهة مباشرة إلى المستهلك وتتخصص في منتجات العناية المنزلية والشخصية المستدامة. اعتبارًا من عام 2023، تعمل الشركة وفقًا لمبادئ الاستدامة البيئية وتقدم مجموعة واسعة من المنتجات الصديقة للبيئة.
كبار المساهمين
يشمل هيكل ملكية Grove Collaborative Holdings المستثمرين المؤسسيين وأصحاب المصلحة الأفراد والمطلعين على الشركة. وفيما يلي جدول تفصيلي يمثل كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| اسم المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة | نوع الملكية |
|---|---|---|---|
| غروف القابضة، ذ.م.م | 26.5% | 15,000,000 | المؤسسية |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 15.2% | 8,600,000 | المؤسسية |
| شركة بلاك روك | 10.8% | 6,000,000 | المؤسسية |
| المؤسسون | 8.5% | 4,800,000 | من الداخل |
| شركات مجموعة رأس المال، وشركة | 7.0% | 4,000,000 | المؤسسية |
| مؤسسات أخرى | 22.0% | 12,400,000 | المؤسسية |
| التعويم العام | 2.0% | 1,100,000 | بيع بالتجزئة |
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أبلغت Grove Collaborative عن المقاييس المالية التالية:
- الإيرادات: 150 مليون دولار
- صافي الدخل: -15 مليون دولار
- المصاريف التشغيلية: 135 مليون دولار
- ربحية السهم (EPS): -0.30 دولار
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أظهر سعر سهم Grove Collaborative Holdings (GROV) تقلبات كبيرة:
| تاريخ | سعر السهم (بالدولار الأمريكي) | القيمة السوقية (الدولار الأمريكي) | حجم التداول |
|---|---|---|---|
| 1 أكتوبر 2023 | 8.50 | 600 مليون | 1,200,000 |
| 1 سبتمبر 2023 | 9.00 | 630 مليون | 1,500,000 |
| 1 أغسطس 2023 | 7.75 | 580 مليون | 1,000,000 |
| 1 يوليو 2023 | 9.50 | 700 مليون | 1,800,000 |
| 1 يونيو 2023 | 10.00 | 720 مليون | 2,000,000 |
موقف السوق
تحتفظ Grove Collaborative بمكانة تنافسية في سوق السلع الاستهلاكية المستدامة، مع معدل اختراق للسوق يبلغ حوالي 5% في قطاع منتجات التنظيف الصديقة للبيئة.
النظرة المستقبلية
ويقدر نمو الإيرادات المتوقعة لشركة Grove Collaborative بنسبة 15% سنويًا على مدى السنوات الثلاث القادمة، مدفوعًا بالتوسع في خطوط إنتاج جديدة وزيادة المبيعات عبر الإنترنت. ويتوقع المحللون أن تحقق الشركة الربحية بحلول نهاية عام 2024 إذا استمرت مسارات النمو الحالية.
بيان مهمة شركة Grove Collaborative Holdings, Inc. (GROV).
Overview بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة Grove Collaborative Holdings, Inc. (GROV) في تمكين المستهلكين من اتخاذ خيارات صحية ومستدامة من خلال توفير مجموعة واسعة من المنتجات الصديقة للبيئة. تلتزم الشركة بالاستدامة والشفافية وتعزيز رفاهية العائلات والكوكب.
المبادئ الأساسية
- الاستدامة: التركيز على المنتجات الصديقة للبيئة.
- الشفافية: معلومات واضحة عن المصادر والمكونات.
- المشاركة المجتمعية: بناء مجتمع حول العيش المستدام.
- ابتكار: التحسين المستمر لعروض المنتجات.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أبلغت Grove Collaborative عن المقاييس المالية التالية:
| متري | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| ربح | $201.5 |
| صافي الدخل | -$17.9 |
| الهامش الإجمالي | 25.5% |
| مصاريف التشغيل | $64.5 |
| النقد والنقد المعادل | $34.3 |
مشاركة العملاء
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أبلغت Grove Collaborative عن مقاييس مشاركة مهمة:
| متري | قيمة |
|---|---|
| العملاء النشطين | 1.8 مليون |
| متوسط قيمة الطلب | $60 |
| معدل الاحتفاظ بالعملاء | 72% |
| المستخدمون النشطون شهريًا | 500,000 |
عروض المنتجات
تشمل فئات منتجات Grove Collaborative ما يلي:
- العناية الشخصية
- التنظيف المنزلي
- الأطفال والرضع
- الصحة والعافية
- رعاية الحيوانات الأليفة
مبادرات الاستدامة
تلتزم شركة Grove Collaborative بالاستدامة من خلال عدة مبادرات:
- الشحن المحايد للكربون: تم تحقيقه في عام 2021.
- البلاستيك محايد ملتزمون بتعويض استخدام البلاستيك.
- المنتجات الخضراء: أكثر من 80% من المنتجات نباتية.
الشراكات والتعاون
أقامت Grove Collaborative شراكات مع العديد من المنظمات:
- 1% من أجل الكوكب: تتبرع بنسبة 1% من المبيعات لأسباب بيئية.
- العلامات التجارية المملوكة للنساء: يدعم الشركات المملوكة للأقليات في تشكيلة منتجاتها.
- المزارع والمنتجون المحليون: مصادر المكونات من المزارع المحلية المستدامة.
التطورات الأخيرة
في أغسطس 2023، أطلقت Grove Collaborative خط إنتاج جديد يهدف إلى تقليل النفايات البلاستيكية:
| خط المنتج | سمات |
|---|---|
| أنظمة التنظيف القابلة لإعادة التعبئة | تقليل استخدام البلاستيك لمرة واحدة بنسبة 80% |
| المنظفات النباتية | قابلة للتحلل البيولوجي بنسبة 100% |
| التعبئة والتغليف القابلة للتحلل | مبادرة صفر نفايات |
كيف تعمل شركة Grove Collaborative Holdings, Inc. (GROV).
شركة Overview
تأسست شركة Grove Collaborative Holdings, Inc. (GROV) في عام 2016، وهي عبارة عن منصة للتجارة الإلكترونية مباشرة إلى المستهلك تركز على المنتجات الاستهلاكية الصديقة للبيئة. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. اعتبارًا من أكتوبر 2023، يخدم جروف أكثر من ذلك 2 مليون العملاء ويقدم أكثر من 150 العلامات التجارية، بما في ذلك منتجات العلامة التجارية الخاصة بها.
نموذج الأعمال
تعمل Grove باستخدام نموذج الاشتراك، مما يسمح للعملاء بتلقي شحنات منتظمة من المنتجات الصديقة للبيئة. ويخلق هذا النهج تدفقًا ثابتًا للإيرادات. يمكن للعملاء الاختيار من بين منتجات متنوعة، بدءًا من أدوات العناية الشخصية وحتى مستلزمات التنظيف المنزلية.
الأداء المالي
وفقًا لأحدث تقرير ربع سنوي، أعلنت شركة Grove Collaborative عن الأرقام المالية التالية للعام المالي 2022:
| المقياس المالي | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| ربح | $150 |
| إجمالي الربح | $40 |
| صافي الخسارة | ($25) |
| مصاريف التشغيل | $60 |
| الاحتياطيات النقدية | $75 |
مشاركة العملاء
تؤكد Grove Collaborative على مشاركة العملاء من خلال المحتوى التعليمي والموقع الإلكتروني سهل الاستخدام. متوسط قيمة الطلب للعملاء تقريبًا $50. علاوة على ذلك، يصل معدل الاحتفاظ بالعملاء إلى 75%مما يدل على الولاء القوي بين المشتركين.
عرض المنتج
الشركة متخصصة في مجموعة متنوعة من الفئات:
- مستلزمات التنظيف
- العناية الشخصية
- الرعاية المنزلية
- الأطفال والرضع
- رعاية الحيوانات الأليفة
- الصحة والعافية
بالإضافة إلى العلامات التجارية الخارجية، قامت Grove بتطوير خطوط الإنتاج الخاصة بها، والتي تشمل:
- شركة جروف - منتجات التنظيف
- جروف بيبي – مستلزمات الطفل
- جروف بت - عناصر العناية بالحيوانات الأليفة
مبادرات الاستدامة
الاستدامة هي جوهر مهمة جروف. حققت الشركة عدة إنجازات:
- عمليات محايدة للكربون منذ عام 2020
- أهداف للحد من العبوات البلاستيكية عن طريق 50% بحلول عام 2025
- شراكات مع أكثر من 20 المنظمات التي تركز على الحفاظ على البيئة
موقف السوق
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تُصنف Grove ضمن منصات التجارة الإلكترونية الرائدة للمنتجات المستدامة. يقدر إجمالي السوق القابلة للتوجيه للمنتجات الصديقة للبيئة بـ 150 مليار دولار. تبلغ حصة Grove في السوق حوالي 1.5%، مع إمكانات نمو كبيرة مع تحول تفضيلات المستهلك نحو الاستدامة.
التطورات الأخيرة
في أوائل عام 2023، أعلنت شركة Grove عن شراكة مع مبادرة كبرى للزراعة العضوية لتعزيز استدامة سلسلة التوريد الخاصة بها. أطلقت الشركة أيضًا تطبيقًا جديدًا يمكّن المستخدمين من تتبع تأثيرهم البيئي، وإشراك العملاء بشكل أكبر في جهود الاستدامة التي تبذلها Grove.
خاتمة
ويتم التأكيد على الكفاءة التشغيلية لشركة Grove Collaborative من خلال نموذج أعمالها المبتكر، ومقاييسها المالية، والتزامها بالاستدامة، مما يجعلها لاعبًا محوريًا في سوق السلع الاستهلاكية الصديقة للبيئة.
كيف تجني شركة Grove Collaborative Holdings, Inc. (GROV) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق Grove Collaborative إيرادات من خلال قنوات متعددة:
- البيع المباشر للمستهلك
- التوزيع بالجملة
- خدمات الاشتراك
- شراكات العلامة التجارية
البيع المباشر للمستهلك
في عام 2022، بلغت مبيعات Grove Collaborative المباشرة للمستهلك ما يقرب من 159 مليون دولار من إجمالي إيراداتهم. تقدم الشركة مجموعة من المنتجات الصديقة للبيئة، بما في ذلك مستلزمات المنزل والعناية الشخصية.
التوزيع بالجملة
تتعاون Grove مع تجار التجزئة لتوزيع منتجاتها. في عام 2022، ممثلة مبيعات الجملة حولها 30 مليون دولار من إيراداتهم. هذه الشراكات تعزز اختراق السوق.
خدمات الاشتراك
أطلقت Grove Collaborative خدمة الاشتراك الخاصة بها، والتي تتيح للعملاء تلقي شحنات منتظمة من منتجاتهم المفضلة. ومن المتوقع أن تساهم هذه الخدمة 50 مليون دولار في الإيرادات في عام 2023.
شراكات العلامة التجارية
ومن خلال التعاون مع العديد من العلامات التجارية، تعمل Grove على زيادة عروضها. في عام 2022، حققت الإيرادات من شراكات العلامات التجارية تقريبًا 20 مليون دولار.
الأداء المالي
واجهت شركة Grove Collaborative تحديات مالية، حيث تم الإبلاغ عن انخفاض الإيرادات في عام 2022. وكان إجمالي الإيرادات 259 مليون دولار، أسفل من 313 مليون دولار في عام 2021.
| سنة | إجمالي الإيرادات | البيع المباشر للمستهلك | مبيعات الجملة | إيرادات الاشتراك | إيرادات شراكة العلامة التجارية |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 313 مليون دولار | 175 مليون دولار | 50 مليون دولار | 35 مليون دولار | 53 مليون دولار |
| 2022 | 259 مليون دولار | 159 مليون دولار | 30 مليون دولار | 50 مليون دولار | 20 مليون دولار |
| 2023 (متوقع) | 270 مليون دولار | 160 مليون دولار | 35 مليون دولار | 50 مليون دولار | 25 مليون دولار |
موقف السوق
لقد أثبتت شركة Grove Collaborative نفسها كلاعب رئيسي في سوق المنتجات المستدامة، معززة التزامها بالخيارات الصديقة للبيئة. اعتبارًا من عام 2023، تفتخر الشركة بقاعدة عملاء تزيد عن 2 مليون المشتركين النشطين.
هيكل التكلفة
تشمل مكونات التكلفة الرئيسية لشركة Grove ما يلي:
- تكلفة البضائع المباعة (COGS)
- مصاريف التسويق والإعلان
- النفقات التشغيلية
- التكاليف اللوجستية والوفاء
في عام 2022، كانت تكلفة البضائع المباعة للشركة تقريبًا 175 مليون دولار، مما يؤدي إلى هامش إجمالي حولها 32%.
تحديات السوق
تواجه Grove Collaborative العديد من تحديات السوق التي تؤثر على الإيرادات، بما في ذلك المنافسة المتزايدة وارتفاع تكاليف المواد الخام. وفي عام 2023، من المتوقع أن تنفق الشركة حوالي 50 مليون دولار على جهود التسويق للحفاظ على حصتها في السوق.
استراتيجيات النمو المستقبلي
لتعزيز الإيرادات، تركز Grove Collaborative على:
- توسيع نطاق منتجاتها
- زيادة قنوات التوزيع بالجملة
- تعزيز تجربة المستخدم على منصتها الإلكترونية
من المتوقع أن يؤدي التركيز على الاستدامة والصداقة البيئية إلى دفع نمو الإيرادات المستقبلية مع تطور تفضيلات المستهلكين.
Grove Collaborative Holdings, Inc. (GROV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support