Isoray, Inc. (ISR) Bundle
تاريخ موجز لشركة Isoray, Inc. (ISR)
التأسيس والسنوات المبكرة
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Isoray, Inc. في عام 2004، ويقع مقرها الرئيسي في ريتشلاند، واشنطن. تركز الشركة على التقنيات الطبية المبتكرة وتتخصص في تطوير النظائر الطبية المستخدمة لعلاج السرطان.
تطوير المنتج
في عام 2005، أطلقت Isoray منتجها الرئيسي، السيزيوم-131، وهو نظير مشع يستخدم في العلاج الإشعاعي الموضعي، ويستهدف سرطان البروستاتا على وجه التحديد. يهدف هذا المنتج إلى توفير خيارات علاجية محسنة مقارنة بالعلاجات التقليدية باستخدام اليود-125.
الموافقات التنظيمية
في عام 2010، منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) موافقة Isoray على الدواء السيزيوم-131 لاستخدامها في مجموعة متنوعة من السرطانات، بما في ذلك البروستاتا والدماغ والرئة. وكان هذا بمثابة علامة فارقة للشركة، مما مكنها من توسيع نطاق وصولها إلى السوق.
المعالم المالية
اعتبارًا من نهاية العام المالي 2022، أعلنت إيسوراي عن إيرادات قدرها 12.1 مليون دولار، بزيادة ملحوظة مقارنة ب 9.8 مليون دولار في عام 2021. أظهرت الشركة اتجاهًا ثابتًا للنمو في الإيرادات من خلال خط إنتاجها المتوسع وقبولها في السوق.
الشراكات الاستراتيجية
في عام 2017، دخلت Isoray في شراكة مع الأنظمة الطبية الأمريكية للمشاركة في تطوير وتسويق منتجات جديدة للعلاج الإشعاعي الموضعي، وتعزيز عروضها التكنولوجية بشكل أكبر.
توسيع السوق
في عام 2019، قامت Isoray بتوسيع تواجدها في السوق عالميًا، وتحديدًا في أوروبا و آسيا. كما أطلقت الشركة منتجاتها في مختلف عيادات الولايات المتحدة، زيادة إمكانية الوصول إلى العلاج للمرضى.
التطورات الأخيرة
بحلول عام 2023، حققت Isoray إنجازًا هامًا بالإعلان عن إطلاق منتج جديد، جلياسيت، تستهدف علاجات سرطان الدماغ المصممة خصيصًا لـ ورم أرومي دبقي متعدد الأشكال السكان المرضى.
جدول الأداء المالي
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الخسارة (بالملايين) | سعر السهم (اعتبارًا من ديسمبر 2022) |
|---|---|---|---|
| 2020 | $8.5 | ($3.1) | $0.80 |
| 2021 | $9.8 | ($2.5) | $1.15 |
| 2022 | $12.1 | ($1.8) | $1.50 |
| 2023 | المتوقع بسعر 15.0 دولارًا | الخسارة المتوقعة بمبلغ (1.2 دولار) | $1.75 |
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم Isoray تقريبًا $1.75. وقد شهدت الشركة تقلبات في أسعار الأسهم على مر السنين، مما يعكس اتجاهات السوق الأوسع ومعنويات المستثمرين.
النظرة المستقبلية
وتهدف الشركة إلى الوصول إلى إيرادات 20 مليون دولار بحلول السنة المالية 2024، مع التركيز على توسيع عروض منتجاتها وشراكاتها الإستراتيجية في تكنولوجيا علاج السرطان.
من يملك شركة Isoray, Inc. (ISR)
هيكل الملكية
هيكل الملكية
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، تتمتع شركة Isoray, Inc. (ISR) بهيكل ملكية متنوع، يضم المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين.
| نوع المالك | نسبة الملكية | عدد الأسهم | القيمة (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 28.5% | 11,000,000 | 11,550,000 |
| ملكية المطلعين | 5.2% | 2,000,000 | 2,100,000 |
| مستثمرو التجزئة | 66.3% | 26,000,000 | 27,300,000 |
المستثمرون المؤسسيون
ويلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في ملكية Isoray، حيث تمتلك الشركات الكبرى أسهمًا كبيرة.
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية | القيمة (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 4,200,000 | 10.5% | 4,410,000 |
| شركة بلاك روك | 3,500,000 | 8.8% | 3,675,000 |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 2,300,000 | 5.8% | 2,415,000 |
| مجموعة جولدمان ساكس، وشركة | 1,000,000 | 2.5% | 1,050,000 |
ملكية المطلعين
لدى المطلعين أيضًا مصلحة خاصة في الشركة، مما يعكس الثقة في مستقبل Isoray.
| اسم | عنوان | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| توماس جيه لافوي | المدير التنفيذي | 1,000,000 | 2.5% |
| مارك إيه إس برينر | المدير المالي | 800,000 | 2.0% |
| آر أندرو كراير | عضو مجلس الإدارة | 200,000 | 0.5% |
أداء المشاركة
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ قيمة أسهم Isoray حوالي 1.05 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس القيمة السوقية التي تبلغ حوالي 41 مليون دولار أمريكي.
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي (بالدولار الأمريكي) | 1.05 |
| القيمة السوقية (الدولار الأمريكي) | 41,000,000 |
| أعلى مستوى خلال 52 أسبوع (دولار أمريكي) | 1.25 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع (دولار أمريكي) | 0.75 |
التطورات الأخيرة
تؤثر الإعلانات والتطورات الأخيرة على معنويات المساهمين وأداء الأسهم.
- الشراكة مع أحد مقدمي الرعاية الصحية الرائدين لتوسيع عروض المنتجات.
- من المتوقع أن يؤدي إطلاق منتج جديد إلى زيادة الإيرادات بنسبة 15% خلال السنة المالية المقبلة.
- من المقرر عقد اجتماع المساهمين في الربع الأول من عام 2024 لمناقشة استراتيجيات النمو.
بيان مهمة Isoray, Inc. (ISR).
تكرس شركة Isoray, Inc. جهودها لتحسين حياة مرضى السرطان من خلال علاجات مبتكرة تستخدم التكنولوجيا الخاصة بها والعلاج بالبذور المشعة. ويؤكد بيان مهمة الشركة التزامها بمعالجة الاحتياجات غير الملباة في علاج السرطان، وتعزيز رعاية المرضى، ودفع حدود البحث العلمي.
القيم الأساسية
- ابتكار: التطوير المستمر للتقنيات المتطورة لعلاج السرطان.
- تركيز المريض: إعطاء الأولوية لاحتياجات ورفاهية المرضى الذين يخضعون للعلاج.
- نزاهة: التمسك بأعلى المعايير الأخلاقية في جميع جوانب العمل.
- تعاون: الشراكة مع مقدمي الرعاية الصحية لتحسين نتائج المرضى.
- جودة: التأكد من أن جميع المنتجات والخدمات تلبي أعلى معايير الجودة.
الأهداف الاستراتيجية
- توسيع التطبيقات السريرية لتكنولوجيا العلاج الإشعاعي الموضعي في علاجات السرطان المختلفة.
- زيادة اختراق السوق وتعزيز قنوات التوزيع في كل من الأسواق المحلية والدولية.
- الاستثمار في البحث والتطوير لتحسين فعالية العلاج وسلامته.
- لتعزيز المبادرات التعليمية التي تعزز الوعي وفهم علاجاتها بين المتخصصين في الرعاية الصحية.
مالي Overview
اعتبارًا من التقرير المالي الأخير، أعلنت شركة Isoray, Inc. عن إيرادات قدرها 12.5 مليون دولار للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، بزيادة قدرها 15% مقارنة بالعام السابق. وبلغ هامش الربح الإجمالي 80%مما يسلط الضوء على كفاءة الشركة في إدارة تكاليف الإنتاج.
| متري | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2022 |
|---|---|---|
| ربح | 12.5 مليون دولار | 10.9 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي | 80% | 75% |
| صافي الخسارة | (3.4 مليون دولار) | (3.1 مليون دولار) |
| النقد والنقد المعادل | 7.1 مليون دولار | 6.3 مليون دولار |
| القيمة السوقية | 60 مليون دولار | 50 مليون دولار |
مبادرات الاستثمار والبحث
خصصت Isoray تقريبا 3 ملايين دولار للبحث والتطوير في السنة المالية الحالية، واستهداف التطورات في منتجها الرئيسي، السيزيوم-131 تستخدم البذور في علاج سرطان البروستاتا والأورام الخبيثة الأخرى.
التطورات الأخيرة
في سبتمبر 2023، تلقى إيسوراي موافقة ادارة الاغذية والعقاقير لتجربة سريرية جديدة تركز على علاج سرطانات الرأس والرقبة باستخدام التكنولوجيا الخاصة بها.
المشاركة المجتمعية
تشارك الشركة بنشاط في برامج التوعية بالسرطان، وتساهم بأكثر من $150,000 سنويًا لدعم المبادرات التي تعمل على تثقيف الجمهور حول خيارات علاج السرطان.
كيف تعمل شركة Isoray, Inc. (ISR).
شركة Overview
شركة Overview
شركة Isoray, Inc. متخصصة في علاجات السرطان المبتكرة باستخدام العلاج الإشعاعي الموضعي. وتشتهر الشركة في المقام الأول بتكنولوجيا البذور المشعة الحاصلة على براءة اختراع، والتي تستخدم في علاج أنواع مختلفة من السرطان، وخاصة سرطان البروستاتا.
قطاع السوق
تعمل Isoray في مجال صناعة الأجهزة الطبية، مع التركيز بشكل خاص على علاج الأورام. تم تقييم سوق العلاج الإشعاعي الموضعي العالمي بحوالي 4 مليار دولار في عام 2021 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 6.2% من 2022 إلى 2030.
الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، أبلغت Isoray عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 8.1 مليون دولار |
| صافي الدخل | (1.2 مليون دولار) |
| النقد والنقد المعادل | 4.5 مليون دولار |
| القيمة السوقية | 70 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.07 |
خط المنتج
يتضمن خط إنتاج Isoray ما يلي:
- منتجات العلاج الإشعاعي الموضعي بالبذور
- بذور السيزيوم -131
- العلاج الإشعاعي الموضعي LDR (معدل الجرعة المنخفضة) وHDR (معدل الجرعة العالية).
- برنامج تخطيط العلاج الإشعاعي
البحث والتطوير
في عام 2023، قضى Isoray تقريبا 1.5 مليون دولار في أنشطة البحث والتطوير، مع التركيز على تعزيز بروتوكولات العلاج وتوسيع عروض منتجاتها.
الشراكات والتعاون
أنشأت Isoray شراكات مع العديد من مؤسسات الرعاية الصحية. تشمل عمليات التعاون الأخيرة اتفاقيات بحثية مشتركة مع:
- جامعة جونز هوبكنز
- كليفلاند كلينك
- مايو كلينيك
المبيعات والتوزيع
تعمل الشركة من خلال قنوات مختلفة:
- البيع المباشر للمستشفيات والعيادات
- الموزعين في جميع أنحاء الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي
- منصات عبر الإنترنت للموارد التعليمية ومعلومات المنتج
المناظر الطبيعية التنافسية
المنافسون الرئيسيون في سوق العلاج الإشعاعي الموضعي هم:
- بوسطن العلمية
- شركة فاريان للأنظمة الطبية
- تيليفليكس إنكوربوريتد
الامتثال التنظيمي
تحافظ Isoray على امتثالها للوائح إدارة الغذاء والدواء (FDA) وتحمل الشهادات التالية:
- شهادة الأيزو 13485
- تصاريح FDA 510 (k) لمنتجاتها
النظرة المستقبلية
وتستهدف الشركة نمو الإيرادات 15% للسنة المالية القادمة، مدفوعة بتوسيع نطاق وصولها إلى السوق وتعزيز استخدام المنتجات في شبكات الرعاية الصحية الحالية.
كيف تجني شركة Isoray, Inc. (ISR) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Isoray, Inc. (ISR) إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع منتجاتها المبتكرة للعلاج الإشعاعي الموضعي، والتي تُستخدم في علاج السرطان. المنتج الرئيسي للشركة هو السيزيوم-131 البذور، والتي تستخدم لعلاج أنواع مختلفة من السرطان بما في ذلك سرطان البروستاتا.
مبيعات المنتجات
في السنة المالية 2023، أعلنت Isoray عن إجمالي إيرادات قدرها 12.1 مليون دولار، وهو ما يمثل نموا 40% من 8.6 مليون دولار في السنة المالية 2022. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع الطلب على منتجات السيزيوم 131.
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2021 | $6.5 | - |
| 2022 | $8.6 | 32% |
| 2023 | $12.1 | 40% |
العقود والشراكات
أقامت Isoray شراكات مع العديد من المستشفيات ومراكز علاج السرطان، مما أدى إلى تعزيز شبكات التوزيع الخاصة بها. اعتبارًا من عام 2023، انتهى إيسوراي 1,000 المواقع السريرية باستخدام منتجاتها. تساهم هذه الشراكات بشكل كبير في حجم المبيعات واختراق السوق.
استثمارات البحث والتطوير
تستثمر الشركة بكثافة في البحث والتطوير لتطوير تطبيقات جديدة للسيزيوم-131 وتحسين فعالية العلاج. في السنة المالية 2023، بلغت نفقات البحث والتطوير تقريبًا 2.5 مليون دولار، بهدف توسيع خط أنابيب المنتجات وتعزيز التقنيات الحالية.
توسيع السوق
تركز Isoray على توسيع نطاق وصولها إلى الأسواق الدولية. في السنة المالية 2023، حوالي 15% وقد تم توليد إيراداتها من المبيعات الدولية، وخاصة في أوروبا وآسيا.
| منطقة | مساهمة الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | $10.3 | 85% |
| أوروبا | $1.5 | 12.4% |
| آسيا | $0.3 | 2.5% |
تحديد المواقع في السوق
يتمتع Isoray بمكانة تنافسية في سوق العلاج الإشعاعي الموضعي، حيث يتنافس مع علاجات النويدات المشعة الأخرى. اعتبارًا من عام 2023، تم الاستيلاء على إيسوراي 25% سوق العلاج الإشعاعي الموضعي للبروستاتا في الولايات المتحدة
إدارة التكاليف
لقد أتاحت استراتيجيات إدارة التكاليف الفعالة لشركة Isoray الحفاظ على هوامش ربح جيدة. في السنة المالية 2023، بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) تقريبًا 5.0 مليون دولار، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره 7.1 مليون دولار، مما أسفر عن هامش إجمالي قدره 58.8%.
التوقعات والأرباح المستقبلية
يتوقع المحللون نموًا ثابتًا في إيرادات Isoray، ويتوقعون هدفًا للإيرادات قدره 20 مليون دولار بحلول السنة المالية 2025، مدفوعًا بزيادة اعتماد علاجاتها وتوسيع حضورها في السوق.
Isoray, Inc. (ISR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support