Sonic Automotive, Inc. (SAH) Bundle
تاريخ موجز لشركة Sonic Automotive, Inc.
تعد شركة Sonic Automotive، Inc. إحدى الشركات الرائدة في مجال تجارة التجزئة للسيارات في الولايات المتحدة، وتدير شبكة من الوكلاء الحاصلين على امتياز. تأسست الشركة في عام 1997، وقد نمت الشركة بشكل ملحوظ، لتصبح كيانًا للتداول العام مدرجًا في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر SAH.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Sonic Automotive عن إجمالي إيرادات بلغت حوالي 4.578 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 1٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض أحجام مبيعات السيارات الجديدة والمستعملة.
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر منتهية) | 2023 (9 أشهر منتهية) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 4.578 مليار دولار | 4.621 مليار دولار | (1%) |
| صافي الدخل | 157.4 مليون دولار | 139.5 مليون دولار | 12% |
| إجمالي الأصول | 5.758 مليار دولار | 5.365 مليار دولار | 7% |
| إجمالي الالتزامات | 4.743 مليار دولار | 4.474 مليار دولار | 6% |
| إجمالي حقوق المساهمين | 1.015 مليار دولار | 891.9 مليون دولار | 14% |
عمليات الوكالة
تدير شركة Sonic Automotive أكثر من 100 وكيل في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وتقدم مجموعة واسعة من المركبات الجديدة والمستعملة من مختلف الشركات المصنعة. تنقسم الشركة إلى عدة أقسام، بما في ذلك الوكلاء المعتمدون، وEchoPark، وPowersports. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلن قطاع الوكلاء ذوي الامتياز التابع لشركة Sonic عن إيرادات بلغت حوالي 4.510 مليار دولار أمريكي، مما يظهر انخفاضًا طفيفًا من 4.551 مليار دولار أمريكي في العام السابق.
أداء مبيعات المركبات
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي مبيعات وحدات السيارات الجديدة بالتجزئة لشركة Sonic Automotive 155,474، مقارنة بـ 154,611 في عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 1٪. ومع ذلك، انخفض متوسط سعر بيع المركبات المستعملة بالتجزئة بنسبة 9% خلال نفس الفترة.
| مقاييس مبيعات المركبات | 2024 (9 أشهر منتهية) | 2023 (9 أشهر منتهية) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مبيعات وحدات المركبات الجديدة بالتجزئة | 155,474 | 154,611 | 1% |
| متوسط سعر البيع (المركبات المستعملة) | $24,000 | $26,000 | (8%) |
| مبيعات وحدة المركبات المستعملة بالتجزئة | 76,274 | 75,845 | 1% |
العمليات الثابتة
حقق قطاع العمليات الثابتة، الذي يشمل إيرادات قطع الغيار والخدمات، ما يقرب من 1.333 مليار دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 3٪ من 1.289 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وارتفعت إيرادات مدفوعات العملاء إلى 670.4 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 640.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق. .
| مقاييس العمليات الثابتة | 2024 (9 أشهر منتهية) | 2023 (9 أشهر منتهية) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي إيرادات العمليات الثابتة | 1.333 مليار دولار | 1.289 مليار دولار | 3% |
| إيرادات دفع العملاء | 670.4 مليون دولار | 640.1 مليون دولار | 5% |
| إجمالي الربح من العمليات الثابتة | 670.4 مليون دولار | 640.1 مليون دولار | 5% |
عوائد المساهمين وتوزيعات الأرباح
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Sonic Automotive عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.30 دولار أمريكي للسهم الواحد، والتي تم دفعها في 15 أكتوبر 2024. وفي اجتماع مجلس الإدارة الأخير، تم زيادة بنسبة 16.7٪ في الأرباح النقدية ربع السنوية إلى 0.35 دولار أمريكي للسهم الواحد. تمت الموافقة عليها للربع التالي.
تحديات السوق والتوقعات المستقبلية
على الرغم من التحديات التي تفرضها المنافسة المتزايدة وتقلب أسعار المركبات، تظل شركة Sonic Automotive ملتزمة بتوسيع تواجدها في السوق وتعزيز الكفاءة التشغيلية. ومن المتوقع أن يؤدي تركيز الشركة على قنوات المبيعات الرقمية وتحسينات خدمة العملاء إلى دفع النمو المستقبلي.
من يملك شركة Sonic Automotive, Inc. (SAH)
Overview هيكل الملكية
تعمل شركة Sonic Automotive, Inc. (SAH) كشركة مساهمة عامة في بورصة نيويورك (NYSE). اعتبارًا من عام 2024، تتميز ملكية Sonic Automotive بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والمطلعين والمساهمين الأفراد. يعد توزيع الأسهم أمرًا بالغ الأهمية لفهم السيطرة والتأثير على الشركة.
كبار المساهمين
يشمل المساهمين الرئيسيين في شركة Sonic Automotive مجموعة من المستثمرين المؤسسيين والمطلعين على الشركة. يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين ونسب ملكيتهم اعتبارًا من عام 2024:
| نوع المساهم | اسم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 10.2% | 3,500,000 |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 9.8% | 3,400,000 |
| من الداخل | ديفيد سميث (الرئيس التنفيذي) | 5.5% | 1,900,000 |
| من الداخل | مايكل ماكغينيس (المدير المالي) | 1.2% | 400,000 |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 4.5% | 1,600,000 |
| مستثمر التجزئة | متنوع | 69.8% | 24,400,000 |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا مهمًا في حوكمة شركة Sonic Automotive. اعتبارًا من عام 2024، يمتلك المديرون التنفيذيون التاليون أسهمًا بارزة:
| تنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| ديفيد سميث | المدير التنفيذي | 1,900,000 | 5.5% |
| مايكل ماكغينيس | المدير المالي | 400,000 | 1.2% |
| جيل جونسون | سجع | 250,000 | 0.7% |
| جيمس سميث | رئيس | 300,000 | 0.9% |
اتجاهات الملكية المؤسسية
شهدت الملكية المؤسسية تقلبات بسبب ظروف السوق واستراتيجيات الاستثمار. ويوضح الجدول التالي التغيرات في الملكية المؤسسية خلال العام الماضي:
| ربع | نسبة الملكية المؤسسية | التغيير من الربع السابق |
|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | 52.3% | - |
| الربع الثاني 2023 | 53.1% | +0.8% |
| الربع الثالث 2023 | 54.0% | +0.9% |
| الربع الرابع 2023 | 55.5% | +1.5% |
| الربع الأول 2024 | 56.0% | +0.5% |
قوة التصويت للمساهمين
يؤثر توزيع الأسهم بشكل مباشر على قوة التصويت داخل شركة Sonic Automotive. ويلخص الجدول التالي حقوق التصويت على أساس ملكية الأسهم:
| نوع المساهم | قوة التصويت |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 30% |
| المطلعين | 7% |
| مستثمرو التجزئة | 63% |
التطورات الأخيرة
تشمل التغييرات الأخيرة في الملكية الاستحواذ على أسهم إضافية من قبل المستثمرين المؤسسيين وبيع الأسهم من قبل بعض المطلعين. لقد أثرت ديناميكيات السوق وأداء شركة Sonic Automotive على هذه القرارات.
بيان مهمة شركة Sonic Automotive, Inc. (SAH).
بيان المهمة Overview
تتمثل مهمة شركة Sonic Automotive, Inc. في أن تكون بائع التجزئة للسيارات الأكثر تركيزًا على العملاء في الولايات المتحدة. وتهدف الشركة إلى تقديم خدمة عملاء استثنائية، وابتكار تجربة بيع السيارات بالتجزئة، والحفاظ على الالتزام بالنزاهة والشفافية.
القيم الأساسية
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لرضا العملاء وتقديم تجربة متفوقة.
- نزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية والشفافية في كافة التعاملات.
- ابتكار: الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز تجربة شراء وصيانة السيارات.
- العمل الجماعي: تعزيز بيئة التعاون بين الموظفين لتحقيق الأهداف المشتركة.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، يعكس الأداء المالي لشركة Sonic Automotive استراتيجياتها التشغيلية وظروف السوق. وفيما يلي ملخص للمقاييس المالية الرئيسية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 3,491.5 مليون دولار | 3,643.5 مليون دولار | (4%) |
| إيرادات السيارات الجديدة بالتجزئة | 1,566.8 مليون دولار | 1,573.5 مليون دولار | (0.4%) |
| إيرادات السيارات المستعملة بالتجزئة | 701.4 مليون دولار | 780.7 مليون دولار | (10%) |
| إجمالي الربح | 60.8 مليون دولار | 91.2 مليون دولار | (33%) |
| إيرادات التمويل والتأمين | 145.2 مليون دولار | 136.4 مليون دولار | 6% |
المقاييس التشغيلية
توفر المقاييس التشغيلية لشركة Sonic Automotive نظرة ثاقبة حول كفاءتها وفعاليتها في مجال تجارة التجزئة للسيارات:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي مبيعات التجزئة لوحدة المركبات الجديدة والمستعملة | 72,131 وحدة | 73,688 وحدة | (2%) |
| إيرادات قطاع الوكلاء المعتمدين | 8,580.2 مليون دولار | 8,773.8 مليون دولار | (2%) |
| إيرادات قطاع EchoPark | 1,621.6 مليون دولار | 1,877.8 مليون دولار | (14%) |
| إيرادات قطاع الرياضات القوية | 59.4 مليون دولار | 57.0 مليون دولار | 4% |
المبادرات الاستراتيجية
تركز شركة Sonic Automotive على العديد من المبادرات الإستراتيجية لتعزيز مهمتها:
- التحول الرقمي: الاستثمار في المنصات الرقمية لتبسيط عملية الشراء للعملاء.
- تعزيز تجربة العملاء: برامج التدريب المستمر للموظفين لتحسين التعامل مع العملاء.
- توسيع إيكو بارك: نمو قطاع السيارات المستعملة للاستحواذ على حصة أكبر في السوق.
موقف السوق والمشهد التنافسي
تعمل شركة Sonic Automotive في بيئة تنافسية مع العديد من اللاعبين الرئيسيين في قطاع بيع السيارات بالتجزئة. تركز استراتيجية الشركة على تمييز نفسها من خلال خدمة العملاء المتميزة والممارسات المبتكرة.
خاتمة
يؤكد بيان مهمة شركة Sonic Automotive, Inc. على الالتزام برضا العملاء ونزاهتهم مع التكيف مع مشهد السيارات المتغير من خلال المبادرات الإستراتيجية والتميز التشغيلي.
كيف تعمل شركة Sonic Automotive, Inc. (SAH).
نموذج الأعمال Overview
تعمل شركة Sonic Automotive, Inc. باعتبارها شركة رائدة في مجال تجارة التجزئة للسيارات في الولايات المتحدة، مع التركيز على مبيعات السيارات الجديدة والمستعملة. تنقسم الشركة إلى عمليات مختلفة، بما في ذلك الوكلاء الحاصلون على الامتياز وقسم EchoPark الذي يستهدف سوق السيارات المستعملة. اعتبارًا من عام 2024، وضعت شركة Sonic Automotive نفسها في موقع يسمح لها بالاستفادة من تجارة التجزئة الرقمية مع الحفاظ على وجود الوكالة التقليدية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Sonic Automotive عن المقاييس المالية التالية:
| متري | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات السيارات الجديدة بالتجزئة | $4,575.2 | $4,624.4 | (1%) |
| إيرادات أسطول المركبات الجديدة | $68.0 | $70.4 | (3%) |
| إجمالي إيرادات المركبات الجديدة | $4,643.2 | $4,694.8 | (1%) |
| إجمالي الربح للمركبات الجديدة بالتجزئة | $281.8 | $410.9 | (31%) |
| إجمالي ربح أسطول المركبات الجديدة | $2.3 | $3.1 | (26%) |
| إجمالي إجمالي أرباح المركبات الجديدة | $284.1 | $414.0 | (31%) |
بيانات مبيعات المركبات
فيما يتعلق بمبيعات السيارات، أعلنت شركة Sonic Automotive عن مبيعات الوحدات التالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نوع المركبة | مبيعات الوحدات 2024 | مبيعات الوحدات 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| بيع المركبات الجديدة بالتجزئة | 82,504 | 82,671 | (0.2%) |
| أسطول المركبات الجديدة | 1,299 | 1,500 | (13.4%) |
| إجمالي المركبات الجديدة | 83,803 | 84,171 | (0.4%) |
أداء السيارة المستعملة
بالنسبة للمركبات المستعملة للبيع بالتجزئة، كان الأداء المالي لشركة Sonic Automotive للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| متري | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | $2,162.8 | $2,322.8 | (7%) |
| إجمالي الربح | $114.1 | $127.9 | (11%) |
| مبيعات الوحدات | 76,274 | 75,845 | (0.6%) |
العمليات الثابتة
أعلن قطاع العمليات الثابتة، الذي يتضمن الخدمة وقطع الغيار وإصلاح التصادمات، عن النتائج التالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي إيرادات العمليات الثابتة | $1,370.7 | $1,460.2 | (6%) |
| إجمالي العمليات الثابتة إجمالي الربح | $630.0 | $685.2 | (8%) |
قسم إيكو بارك Overview
يركز قطاع EchoPark التابع لشركة Sonic Automotive على السيارات المستعملة، مما يوفر تجربة بيع بالتجزئة فريدة من نوعها. مقاييس أداء EchoPark للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| متري | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات السيارات المستعملة بالتجزئة | $470.3 | $554.8 | (15%) |
| إجمالي ربح المركبات المستعملة بالتجزئة | $4.4 | $7.3 | (40%) |
| مبيعات الوحدات | 17,757 | 19,050 | (6.8%) |
التوقعات وموقف السوق
تتمتع شركة Sonic Automotive بموقع استراتيجي يتيح لها التنقل في مشهد تجارة التجزئة للسيارات من خلال مزيج من الوكلاء التقليديين وقطاع EchoPark المبتكر، الذي يستهدف سوق السيارات المستعملة المتنامي. ويعد التكيف المستمر مع اتجاهات السوق، بما في ذلك تجارة التجزئة الرقمية، ضروريًا للحفاظ على القدرة التنافسية في قطاع السيارات.
كيف تجني شركة Sonic Automotive, Inc. (SAH) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Sonic Automotive, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: مبيعات السيارات الجديدة، ومبيعات السيارات المستعملة، والعمليات الثابتة.
مبيعات المركبات الجديدة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت شركة Sonic Automotive:
- إيرادات السيارات الجديدة بالتجزئة: 4,510.8 مليون دولار
- إيرادات أسطول المركبات الجديدة: 68.0 مليون دولار
- إجمالي إيرادات السيارات الجديدة: 4,578.8 مليون دولار
- إجمالي الربح للمركبات الجديدة بالتجزئة: 272.5 مليون دولار
- إجمالي الربح الإجمالي للمركبة الجديدة: 274.8 مليون دولار
- إجمالي مبيعات وحدة المركبات الجديدة: 80,499
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات السيارات الجديدة بالتجزئة | 1,539.9 مليون دولار | 1,546.7 مليون دولار | (6.8 مليون دولار) |
| إيرادات أسطول المركبات الجديدة | 22.2 مليون دولار | 23.2 مليون دولار | (1.0 مليون دولار) |
| إجمالي إيرادات المركبات الجديدة | 1,562.1 مليون دولار | 1,569.9 مليون دولار | (7.8 مليون دولار) |
| الربح الإجمالي للمركبات الجديدة بالتجزئة | 83.5 مليون دولار | 125.4 مليون دولار | (41.9 مليون دولار) |
| إجمالي الربح الإجمالي للمركبة الجديدة | 84.1 مليون دولار | 126.4 مليون دولار | (42.3 مليون دولار) |
| مبيعات وحدة المركبات الجديدة بالتجزئة | 27,391 | 26,869 | +522 |
مبيعات السيارات المستعملة
وفي قطاع السيارات المستعملة، ذكرت شركة Sonic Automotive ما يلي:
- إيرادات السيارات المستعملة بالتجزئة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024: 2,162.8 مليون دولار أمريكي
- إجمالي الربح للمركبات المستعملة للبيع بالتجزئة: 114.1 مليون دولار
- إجمالي مبيعات وحدة المركبات المستعملة بالتجزئة: 76,274
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات السيارات المستعملة بالتجزئة | 701.4 مليون دولار | 780.7 مليون دولار | (79.3 مليون دولار) |
| الربح الإجمالي للمركبات المستعملة بالتجزئة | 34.6 مليون دولار | 42.6 مليون دولار | (8.0 مليون دولار) |
| مبيعات وحدة المركبات المستعملة بالتجزئة | 24,934 | 25,426 | (492) |
العمليات الثابتة
تشمل العمليات الثابتة الخدمة وقطع الغيار وخدمات إصلاح التصادم. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أنتجت العمليات الثابتة لشركة Sonic Automotive ما يلي:
- إجمالي إيرادات العمليات الثابتة: 1,369.8 مليون دولار
- إجمالي الربح الإجمالي للعمليات الثابتة: 687.4 مليون دولار
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي إيرادات العمليات الثابتة | 479.0 مليون دولار | 453.4 مليون دولار | +25.6 مليون |
| إجمالي الربح الإجمالي للعمليات الثابتة | 239.9 مليون دولار | 225.3 مليون دولار | +14.6 مليون |
التمويل والتأمين (F&I)
تساهم خدمات F&I بشكل كبير في إيرادات Sonic Automotive. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- إجمالي إيرادات التمويل والاستثمار: 145.2 مليون دولار
- ارتفع إجمالي الربح للتمويل والاستثمار بنسبة 31% مقارنة بالعام السابق.
اتجاهات السوق ورؤى الأداء
يتأثر أداء شركة Sonic Automotive بعوامل السوق المختلفة، بما في ذلك مستويات مخزون المركبات، والمنافسة في الأسعار، وطلب المستهلكين. وذكرت الشركة:
- إيرادات السيارات المستعملة بالتجزئة لكل وحدة: 26,768 دولارًا
- ارتفعت إيرادات التمويل والاستثمار لكل وحدة بنسبة 20% خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
Sonic Automotive, Inc. (SAH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Sonic Automotive, Inc. (SAH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sonic Automotive, Inc. (SAH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sonic Automotive, Inc. (SAH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.