Spirit Airlines, Inc. (SAVE) Bundle
تاريخ موجز لشركة Spirit Airlines, Inc. (حفظ)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست خطوط سبيريت الجوية في عام 1980 باسم تشارتر وان، وتعمل في قطاع الطيران العارض. في عام 1990، غيرت الشركة علامتها التجارية إلى خطوط سبيريت الجوية وانتقلت إلى سوق شركات الطيران المجدولة.
نموذج الأعمال منخفض التكلفة
مع التركيز على توفير أسعار منخفضة التكلفة، أصبحت خطوط سبيريت الجوية معروفة بنهجها الخالي من الرتوش. وفي عام 1999، أصبحت الشركة واحدة من أولى شركات الطيران التي تفرض رسومًا على الركاب مقابل الأمتعة المسجلة.
الطرح العام الأولي
تم طرح شركة Spirit Airlines للاكتتاب العام في 24 مايو 2011، ويتم تداولها تحت رمز المؤشر يحفظ. جمع الطرح العام الأولي ما يقرب من 277 مليون دولار وقدر قيمة الشركة بحوالي 1.6 مليار دولار.
توسيع الأسطول
اعتبارًا من عام 2023، تشغل خطوط سبيريت الجوية أسطولًا مكونًا من 166 طائرة، يتكون أساسًا من عائلة إيرباص A320. لدى شركة الطيران طلبيات لشراء 75 طائرة إضافية بقيمة تسليم تقدر بـ 8 مليارات دولار.
الأداء المالي
في عام 2022، أعلنت شركة سبيريت إيرلاينز عن إيرادات إجمالية تبلغ حوالي 2.5 مليار دولار أمريكي، مع دخل صافي قدره 135 مليون دولار أمريكي. بلغت إيرادات التشغيل لكل ميل متاح (RASM) 0.12 دولارًا أمريكيًا.
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليار دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | إيرادات التشغيل لكل ميل متاح في المقعد (RASM) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3.1 | 227 | 0.14 |
| 2020 | 0.6 | ($344) | 0.07 |
| 2021 | 1.4 | ($90) | 0.09 |
| 2022 | 2.5 | 135 | 0.12 |
نشاط الاندماج والاستحواذ
في أكتوبر 2020، أعلنت شركة سبيريت إيرلاينز عن خططها للاندماج مع شركة فرونتير إيرلاينز في صفقة قيمتها 6.6 مليار دولار. يهدف هذا الاندماج إلى إنشاء خامس أكبر شركة طيران في الولايات المتحدة.
التحديات والتعافي
كان لوباء كوفيد-19 تأثير كبير على صناعة الطيران، بما في ذلك سبيريت، التي أبلغت عن انخفاض بنسبة 90٪ في عدد الركاب في أبريل 2020. ومع ذلك، بحلول صيف عام 2021، انتعشت حركة الركاب، مما أدى إلى تحسن الأداء المالي.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، قامت خطوط سبيريت الجوية بتوسيع شبكتها بإضافة مسارات جديدة، بما في ذلك وجهات إضافية في منطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أبلغت شركة الطيران عن عامل حمولة للركاب بنسبة 83٪.
| ربع | عامل حمولة الركاب (٪) | أميال المقعد المتاحة (ASM) | إيرادات أميال الركاب (RPM) |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | 80 | 5.2 مليار | 4.16 مليار |
| الربع الثاني 2023 | 83 | 5.5 مليار | 4.57 مليار |
ثقافة الشركات والمبادرات
تركز خطوط سبيريت الجوية على ثقافة الشركة التي تؤكد على السلامة والأسعار المنخفضة وخدمة العملاء. وفي السنوات الأخيرة، نفذت الشركة مبادرات مختلفة تهدف إلى الاستدامة، بما في ذلك خفض انبعاثات الكربون بنسبة 30% بحلول عام 2030.
خاتمة
تواصل شركة Spirit Airlines التنقل في المشهد التنافسي لصناعة الطيران، وتظل ملتزمة بنموذجها منخفض التكلفة مع التكيف مع تغيرات السوق واحتياجات الركاب.
من يملك شركة Spirit Airlines, Inc. (حفظ)
هيكل الملكية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تتمتع شركة Spirit Airlines, Inc. (SAVE) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والمطلعين على الشركة. أكبر المساهمين هم عادةً مستثمرون مؤسسيون مثل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد.
كبار المساهمين
| اسم المساهم | نسبة الملكية (%) | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.5 | 6,000,000 |
| شركة بلاك روك | 9.2 | 5,200,000 |
| شركة ستيت ستريت | 8.8 | 5,000,000 |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 7.4 | 4,200,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.6 | 3,200,000 |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا حاسمًا في إدارة شركة Spirit Airlines. يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة جزءًا كبيرًا من الأسهم.
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| إدوارد م. كريستي الثالث | المدير التنفيذي | 1,000,000 |
| مات كلاين | رئيس | 400,000 |
| ريان م. وينشيل | المدير المالي | 250,000 |
| إليزابيث ر. كيكر | عضو مجلس الإدارة | 150,000 |
القيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة Spirit Airlines حوالي 1.5 مليار دولار.
أداء المخزون
كان سعر سهم شركة Spirit Airlines (SAVE) اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2023 تقريبًا $20.00 لكل سهم. أظهر الأداء من العام حتى الآن تقلبًا مع نطاق 52 أسبوعًا من تقريبا $15.00 - $25.00.
التطورات الأخيرة
- في يوليو 2023، أعلنت سبيريت عن اتفاقية اندماج مع خطوط جيت بلو الجوية.
- تم الإعلان عن إيرادات الربع الثاني من عام 2023 بمبلغ 1.2 مليار دولار.
- وكان الدخل التشغيلي لنفس الربع تقريبا 200 مليون دولار.
استنتاج بشأن اتجاهات الملكية
تشير الاتجاهات الأخيرة إلى اهتمام متزايد من جانب المستثمرين المؤسسيين بشركات الطيران منخفضة التكلفة، مع عدم وجود استثناء لشركة سبيريت إيرلاينز. يشير تكوين مجلس الإدارة والممتلكات الداخلية إلى الالتزام بتعظيم قيمة المساهمين.
بيان مهمة شركة Spirit Airlines, Inc. (SAVE).
تعمل شركة Spirit Airlines, Inc. ببيان مهمة واضح مصمم لتوجيه مبادراتها التشغيلية والاستراتيجية. وتؤكد مهمة الشركة على توفير أعلى قيمة في السفر الجوي من خلال تقديم أسعار منخفضة لمجموعة متنوعة من المسارات، مع الحفاظ على الالتزام بالكفاءة وخدمة العملاء.
بيان المهمة Overview
تلتزم شركة Spirit Airlines بتقديم تجربة طيران بأسعار معقولة تربط بين الأشخاص والأماكن مع ضمان الشفافية في الأسعار. ينصب التركيز الرئيسي لشركة الطيران على:
- عرض أسعار منخفضة للغاية للعملاء.
- تسليم أ تجربة سفر بلا رفاهيات الذي يسمح للعملاء بالدفع مقابل الخدمات التي يريدونها فقط.
- الحفاظ على التشغيلية كفاءة للحفاظ على تكاليف التشغيل منخفضة.
القيم الأساسية
تدعم القيم الأساسية لشركة Spirit Airlines بيان مهمتها:
- نزاهة: الالتزام بالتواصل والممارسات الصادقة.
- أمان: إعطاء الأولوية لأمن الركاب وطاقم الطائرة.
- التركيز على العملاء: نسعى جاهدين لتلبية احتياجات العملاء وتوقعاتهم.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة سبيريت إيرلاينز عن مقاييس مالية مهمة:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (الربع الثالث 2023) | 1.09 مليار دولار |
| صافي الدخل (الربع الثالث 2023) | 94 مليون دولار |
| النفقات التشغيلية (الربع الثالث 2023) | 968 مليون دولار |
| أميال المقعد المتاحة (ASMs) | 13.6 مليار |
| إيرادات أميال الركاب (RPMs) | 11.0 مليار |
| متوسط الأجرة | $58.65 |
موقف السوق والاستراتيجية
لقد حققت شركة Spirit Airlines مكانة متميزة في صناعة الطيران المزدحمة بفضل موقعها المتميز في السوق. وتشمل المبادرات الاستراتيجية الرئيسية ما يلي:
- توسيع الطريق: وتخطط شركة الطيران لزيادة عروض خطوطها بنسبة 15% في عام 2024.
- تحديث الأسطول: الاستثمارات في نماذج الطائرات الأحدث لتقليل تكاليف الوقود وزيادة الكفاءة.
- الشراكات: التعاون مع شركات السفر المختلفة لتعزيز عروض الخدمات.
التركيبة السكانية لقاعدة العملاء
تعكس قاعدة عملاء خطوط سبيريت الجوية التركيبة السكانية المتنوعة:
| الفئة الديموغرافية | نسبة مئوية |
|---|---|
| المسافرون بغرض الترفيه | 75% |
| المسافرون من رجال الأعمال | 25% |
| عائلات | 50% |
| جيل الألفية | 40% |
| المواطنين من كبار السن | 10% |
النظرة المستقبلية
تهدف شركة Spirit Airlines إلى توسيع حصتها في السوق بشكل كبير في السنوات القادمة مع بعض الأهداف المالية الرئيسية:
- نمو الإيرادات المتوقع: توقعات بنمو الإيرادات السنوية بنسبة 10% حتى عام 2025
- الربحية: تهدف إلى تحقيق هامش ربح صافي يزيد عن 7٪ في السنة المالية القادمة.
- نمو العملاء: استهداف زيادة بنسبة 20% في حجم العملاء على أساس سنوي.
كيف تعمل شركة Spirit Airlines, Inc. (SAVE).
نموذج الأعمال
نموذج الأعمال
تعمل خطوط سبيريت الجوية على الناقل منخفضة التكلفة للغاية النموذج، مع التركيز على توفير أسعار أساسية منخفضة تكملها مجموعة من الخدمات الاختيارية. يتيح ذلك للشركة جذب المسافرين المهتمين بالتكلفة مع زيادة الإيرادات إلى الحد الأقصى من خلال الرسوم الإضافية.
تدفقات الإيرادات
- إيرادات الركاب: في عام 2022، أعلنت شركة سبيريت إيرلاينز عن إيرادات إجمالية تبلغ حوالي 3.14 مليار دولار.
- الإيرادات الإضافية: تم الإبلاغ عن أن الإيرادات الإضافية لعام 2022 تبلغ حوالي 1.21 مليار دولار، أي حوالي 38.6٪ من إجمالي الإيرادات.
- برامج المسافر الدائم: حقق برنامج المسافر الدائم لشركة Spirit Airlines إيرادات تبلغ حوالي 85 مليون دولار في عام 2022.
المقاييس التشغيلية
اعتبارًا من نهاية عام 2022، قامت شركة سبيريت إيرلاينز بتشغيل ما متوسطه 600 رحلة يوميا بأسطول يتكون من 180 طائرة، وتتكون في المقام الأول من طائرات عائلة إيرباص A320.
الأداء المالي
| سنة | إجمالي الإيرادات (بالمليارات) | إيرادات الركاب (بالمليارات) | الإيرادات الإضافية (بالمليارات) | صافي الدخل (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.01 | 0.67 | 0.34 | (-1,092) |
| 2021 | 1.67 | 1.07 | 0.60 | (-130) |
| 2022 | 3.14 | 2.00 | 1.21 | 362 |
هيكل التكلفة
يتم تصنيف هيكل تكاليف خطوط سبيريت الجوية في المقام الأول إلى جزأين: تكاليف التشغيل و التكاليف غير التشغيلية.
- تكاليف التشغيل: وفي عام 2022، بلغ إجمالي النفقات التشغيلية حوالي 2.69 مليار دولار.
- تكاليف الوقود: وشكلت مصاريف الوقود حوالي 34% من إجمالي مصاريف التشغيل، بما يعادل حوالي 913 مليون دولار.
- تكاليف العمالة: وتقارب نفقات العمالة 682 مليون دولار في عام 2022.
موقف السوق
وفقًا لبيانات عام 2022، استحوذت شركة Spirit Airlines على حصة سوقية تبلغ تقريبًا 6.1% داخل سوق الطيران المحلي في الولايات المتحدة.
قاعدة العملاء
تخدم خطوط سبيريت الجوية أكثر من 75 وجهة في جميع أنحاء الولايات المتحدة ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية، مع قاعدة عملاء متنوعة تشمل:
- المسافرون بغرض الترفيه: حوالي 90% من ركاب سبيريت هم من المسافرين بغرض الترفيه.
- المسافرون بغرض الأعمال: يتكون حوالي 10% من قاعدة العملاء من المسافرين بغرض الأعمال.
النظرة المستقبلية
في عام 2023، توقعت شركة سبيريت إيرلاينز توسيع أسطولها بإضافة ما يصل إلى 20 طائرة جديدة مع الاستمرار في تطوير طرق جديدة. وتوقعت الشركة نمو إيراداتها بحوالي 15-20% على أساس سنوي مع تعافي الطلب على السفر بعد الوباء.
كيف تجني شركة Spirit Airlines, Inc. (SAVE) الأموال
مصادر توليد الإيرادات
تحقق شركة Spirit Airlines إيراداتها بشكل أساسي من خلال القنوات التالية:
- إيرادات الركاب: وهذا يشمل مبيعات التذاكر للرحلات الجوية. بالنسبة لعام 2022، أعلنت شركة Spirit Airlines عن إجمالي إيرادات يبلغ حوالي 2.25 مليار دولار أمريكي، حيث ساهمت إيرادات الركاب بحوالي 1.87 مليار دولار أمريكي، أو 83٪ من الإجمالي.
- الإيرادات الإضافية: تشتهر شركة Spirit بأسعارها الأساسية المنخفضة التي تكملها العديد من الرسوم الإضافية. وفي عام 2022، حققت الشركة ما يقرب من 370 مليون دولار من الإيرادات الإضافية، وهو ما يمثل حوالي 16٪ من إجمالي إيراداتها. ويشمل ذلك رسوم الأمتعة واختيار المقعد والخدمات الأخرى.
- خدمات الميثاق: توفر سبيريت أيضًا خدمات الطيران العارض، مما يساهم في تدفق إيراداتها، ولكن لا يتم تسليط الضوء على أرقام محددة بشكل بارز في تقاريرها المالية.
توزيع إيرادات الركاب
يمكن تقسيم إيرادات الركاب إلى مكونات مختلفة:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إيرادات الركاب المحليين | $1,300 |
| إيرادات الركاب الدوليين | $570 |
| رسوم التذاكر (مدرجة في إيرادات الركاب) | $250 |
توزيع الإيرادات الإضافية
تساهم الإيرادات الإضافية بشكل كبير في نموذج أعمال سبيريت:
| مصدر الإيرادات الإضافية | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| رسوم الأمتعة | $150 |
| رسوم اختيار المقعد | $100 |
| رسوم التغيير | $60 |
| خدمات أخرى | $60 |
هيكل التكلفة
لتحليل كيفية تحقيق شركة Spirit Airlines للربحية، من المهم فهم هيكل التكلفة الخاص بها:
- النفقات التشغيلية: وفي عام 2022، أعلنت سبيريت عن إجمالي نفقات تشغيل تبلغ حوالي 2.09 مليار دولار.
- تكاليف الوقود: وشكلت نفقات الوقود ما يقرب من 30% من إجمالي نفقات التشغيل، والتي بلغت حوالي 627 مليون دولار.
وبلغت نفقات العمالة حوالي 420 مليون دولار، أي ما يقرب من 20% من إجمالي نفقات التشغيل. - مصاريف التسويق: خصصت شركة سبيريت إيرلاينز حوالي 90 مليون دولار للتسويق، مع التركيز على الاستحواذ على حصة أكبر من السوق.
مقاييس الربحية
يوفر فحص مقاييس الربحية نظرة ثاقبة للنجاح المالي لشركة Spirit Airlines:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل (2022) | 155 مليون دولار |
| هامش التشغيل | 7% |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 15% |
| الإيرادات لكل ميل متاح في المقعد (RASM) | $0.12 |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تخطط خطوط سبيريت الجوية لمواصلة توسيع شبكة خطوطها وزيادة حجم أسطولها. وتوقعت الشركة زيادة في سعة الركاب واستهدفت معدل نمو يبلغ حوالي 10٪ في السنوات القادمة. بالإضافة إلى ذلك، ومع تقلب أسعار الوقود، تهدف سبيريت إلى تعزيز الكفاءة في عملياتها للحفاظ على الربحية.
Spirit Airlines, Inc. (SAVE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support