Spotify Technology S.A. (SPOT) Bundle
تاريخ موجز لشركة Spotify Technology S.A. (SPOT)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست في أبريل 2006 بواسطة دانيال إيك و مارتن لورنتزون في ستوكهولم، السويد، بدأت خدمة Spotify كرد فعل على القرصنة المتزايدة للموسيقى. تم إطلاق المنصة رسميًا للجمهور في أكتوبر 2008.
النمو والتوسع
وبحلول عام 2011، كان سبوتيفي قد انتهى 1 مليون المستخدمين وبدأت في توسيع خدماتها على مستوى العالم.
جولات التمويل
- فبراير 2010 - تمويل بقيمة 21 مليون دولار من السلسلة ب بقيادة شركاء أكسل
- أبريل 2011 - تمويل بقيمة 100 مليون دولار من السلسلة C بقيادة جولدمان ساكس
- ديسمبر 2013 - 250 مليون دولار الجولة د، مما يقدر قيمة الشركة بحوالي 4 مليارات دولار
نمو الإيرادات
في عام 2017، أعلنت Spotify عن إيرادات بلغت تقريبًا 4.09 مليار يورو (4.9 مليار دولار) وفي عام 2020 ارتفعت الإيرادات إلى 7.88 مليار يورو (9.1 مليار دولار).
الطرح العام
تم طرح Spotify للاكتتاب العام في 3 أبريل 2018، من خلال الإدراج المباشر في بورصة نيويورك تحت رمز السهم. بقعة. في اليوم الأول من التداول، بلغت قيمة Spotify حوالي 1 26.5 مليار دولار.
المستخدمين والمشتركين
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2021، انتهت خدمة Spotify 365 مليون المستخدمين النشطين شهريًا، مع 165 مليون من هؤلاء المشتركين المميزين.
الأداء المالي
| سنة | الإيرادات (€) | صافي الدخل (€) | المشتركون (مليون) |
|---|---|---|---|
| 2017 | 4.09 مليار | -1.24 مليار | 60 |
| 2018 | 5.25 مليار | -0.58 مليار | 87 |
| 2019 | 6.76 مليار | -0.23 مليار | 124 |
| 2020 | 7.88 مليار | 0.00 مليار | 155 |
| 2021 | 9.67 مليار (تقديرات) | -0.46 مليار (تقديريًا) | 182 (تقديرات) |
عمليات الاستحواذ
- 2017 - تم الاستحواذ عليها مصيدة الصوت، استوديو الموسيقى عبر الإنترنت
- 2019 - تم الاستحواذ عليها مِرسَاة، منصة البث
- 2020 - تم الاستحواذ عليها مكبر الصوت، منصة إعلانية للبودكاست
موقف السوق والمنافسين
اعتبارًا من عام 2021، تحتفظ Spotify بحصة سوقية تبلغ حوالي 32% في صناعة بث الموسيقى، تواجه منافسة من لاعبين مثل موسيقى أبل, يوتيوب موسيقى، و موسيقى أمازون.
التطورات الأخيرة
تواصل Spotify الابتكار، حيث تقدم ميزات مثل سبوتيفي ملفوفة وتعزيز عروض البودكاست الخاصة بها، من خلال الاستثمارات في المحتوى الحصري لجذب المزيد من المستخدمين.
النظرة المستقبلية
يتوقع المحللون أن تتجاوز إيرادات Spotify 12 مليار يورو بحلول عام 2025، مع استمرار النمو في عدد المشتركين ومحتوى البودكاست الذي يقود هذه الزيادة.
من يملك شركة Spotify Technology S.A. (SPOT)
هيكل الملكية
هيكل الملكية
اعتبارًا من أحدث الإيداعات، تعمل شركة Spotify Technology S.A. (SPOT) بهيكل ملكية فريد يتضمن فئات مختلفة من الأسهم.
| حصة الطبقة | حقوق التصويت | نسبة الملكية | المساهمين الرئيسيين |
|---|---|---|---|
| الفئة أ | 1 صوت لكل سهم | 25% | المساهمين العامين |
| الفئة ب | 10 أصوات لكل سهم | 75% | دانييل إيك، مارتن لورنتزون |
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Spotify Technology S.A. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة:
| المساهم | نسبة الملكية | يكتب |
|---|---|---|
| دانيال إيك | 20.0% | المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي |
| مارتن لورنتزون | 12.0% | مؤسس مشارك |
| تينسنت القابضة | 9.0% | المستثمر المؤسسي |
| شركات الاستثمار | 14.0% | متنوع |
الملكية المؤسسية
تمتلك Spotify أيضًا جزءًا ملحوظًا من أسهمها المملوكة لمستثمرين مؤسسيين. فيما يلي ملخص لأهم المستثمرين المؤسسيين:
| مؤسسة | نسبة الملكية | مقتنيات بارزة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 8.4% | إدارة الأصول في الولايات المتحدة |
| شركة بلاك روك | 6.5% | خدمات إدارة الأصول |
| استثمارات الإخلاص | 5.1% | إدارة الاستثمار |
التغييرات الأخيرة في الملكية
وتظهر الاتجاهات الأخيرة تقلبات في الملكية المؤسسية، مما يعكس ظروف السوق واستراتيجيات الاستثمار الأوسع.
- اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، بلغت الملكية المؤسسية حوالي 57.0% من إجمالي الأسهم.
- تظهر الإيداعات التنظيمية الأخيرة انخفاضًا في الأسهم التي تحتفظ بها صناديق التحوط الكبرى.
- زيادة الاهتمام من شركات الاستثمار الأوروبية اعتبارًا من أواخر عام 2023.
ملخص أداء السوق
يشير أداء سعر سهم Spotify والقيمة السوقية إلى ديناميكيات ملكيته.
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي (اعتبارًا من أكتوبر 2023) | $150.75 |
| القيمة السوقية | 29.5 مليار دولار |
بيان مهمة شركة Spotify Technology S.A. (SPOT).
بيان المهمة Overview
تتمثل مهمة Spotify Technology S.A. في إطلاق العنان لإمكانات الإبداع البشري — من خلال منح مليون فنان مبدع الفرصة للعيش على فنهم ومليارات من المعجبين بفرصة الاستمتاع به والاستلهام منه.
الأداء المالي
| سنة | الإيرادات (بمليارات الدولارات الأمريكية) | صافي الدخل (بملايين الدولارات الأمريكية) | الدخل التشغيلي (بملايين الدولارات الأمريكية) | المشتركون (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 11.74 | (286) | (237) | 489 |
| 2023 (الربع الثاني) | 3.18 | (227) | (120) | 574 |
القيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية لـ Spotify تقريبًا 28.5 مليار دولار.
المقاييس الرئيسية
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي المستخدمين | 574 مليون |
| المشتركون المتميزون | 220 مليون |
| المستخدمين مجانا | 354 مليون |
الوصول العالمي
يعمل Spotify في أكثر من 180 دولة في جميع أنحاء العالم، مع إصدارات مترجمة من التطبيق بالعديد من اللغات. تقدم المنصة الموسيقى والبودكاست والمحتويات الصوتية الأخرى.
مكتبة المحتوى
تفتخر منصة Spotify بأكثر من ذلك 100 مليون المسارات متاح للبث اعتبارًا من أكتوبر 2023.
الأهداف الاستراتيجية
- تعزيز تجربة المستخدم من خلال المحتوى المخصص
- زيادة اختراق الأسواق العالمية
- توسيع قدرات البث والشراكات
- الاستثمار في التقدم التكنولوجي لتقديم المحتوى
مشاركة المستخدم
تقارير سبوتيفي في المتوسط 30 ساعة من وقت الاستماع لكل مستخدم شهريًا.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أطلقت Spotify ميزات جديدة تهدف إلى تعزيز تفاعل المستخدم، بما في ذلك خوارزميات اكتشاف الموسيقى المحسنة ومحتوى البودكاست الحصري.
كيف تعمل شركة Spotify Technology S.A. (SPOT).
نموذج الأعمال
نموذج الأعمال
يعمل Spotify على نموذج فريميوم، حيث تقدم طبقة مجانية مع إعلانات واشتراكًا مميزًا بدون إعلانات. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، كان لدى Spotify تقريبًا 574 مليون مستخدم نشط شهريًا، مع حوالي 220 مليون مشترك مميز.
تدفقات الإيرادات
- الاشتراكات المميزة: يمثل حولها 90% من إجمالي الإيرادات.
- الإيرادات المدعومة بالإعلانات: يساهم تقريبا 10% من إجمالي الإيرادات.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثاني من عام 2023، أعلنت Spotify عن إيرادات قدرها 3.3 مليار يورو، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 11%. وبلغ هامش الربح الإجمالي للشركة 25%، مع خسارة تشغيلية قدرها 62 مليون يورو.
| متري | الربع الثاني 2023 | الربع الثاني 2022 |
|---|---|---|
| المستخدمون النشطون شهريًا (MAUs) | 574 مليون | 433 مليون |
| المشتركون المتميزون | 220 مليون | 165 مليون |
| ربح | 3.3 مليار يورو | 3 مليار يورو |
| هامش الربح الإجمالي | 25% | 26% |
| خسارة التشغيل | 62 مليون يورو | 96 مليون يورو |
الترخيص والإتاوات
يدفع Spotify الإتاوات لأصحاب الحقوق بناءً على عدد عمليات البث. يتراوح متوسط الدفع لكل تيار من €0.003 ل €0.005. في عام 2022، خصصت Spotify ما يقرب من 2.6 مليار يورو لإتاوات الموسيقى.
موقف السوق والمنافسة
اعتبارًا من عام 2023، احتفظت Spotify بحصة سوقية تبلغ تقريبًا 31% في سوق البث العالمي. ومن بين المنافسين الرئيسيين Apple Music وAmazon Music وYouTube Music.
الاستثمار والنمو
استثمرت Spotify بكثافة في البث الصوتي، مع أكثر من ذلك 4 ملايين عنوان بودكاست متاحة على منصتها اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023. وقدر استثمار الشركة في البث الصوتي في عام 2021 بحوالي 1 مليار دولار.
التوقعات المستقبلية
بالنسبة للسنة المالية 2023، تتوقع Spotify الإيرادات بين 13 مليار يورو و 14 مليار يورو، مع استمرار النمو في كل من القطاعات المتميزة والمدعومة بالإعلانات.
كيف تجني شركة Spotify Technology S.A. (SPOT) الأموال
إيرادات الاشتراك
تحقق Spotify جزءًا كبيرًا من إيراداتها من خلال الاشتراكات المدفوعة. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، كان لدى Spotify تقريبًا 574 مليون إجمالي المستخدمين النشطين شهريًا (MAUs)، منهم حوالي 220 مليون كانوا مشتركين مميزين. يبلغ متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU) للخدمة المتميزة تقريبًا $5.43 شهريًا، مما يؤدي إلى دخل قوي من الاشتراكات.
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الوحدات النشطة شهريًا | 574 مليون |
| المشتركون المتميزون | 220 مليون |
| متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU) | $5.43 |
| إيرادات الاشتراك (تقديرية) | 1.425 مليار دولار |
إيرادات الإعلانات
هناك مصدر آخر مهم لإيرادات Spotify وهو الإعلانات، والتي يتم إنشاؤها بشكل أساسي من الطبقة المجانية. في الربع الثاني من عام 2023، ذكرت سبوتيفي 310 مليون المستخدمين المدعومين بالإعلانات، مما ساهم في تحقيق عائدات إعلانية تبلغ تقريبًا 470 مليون دولار في ذلك الربع وحده.
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي المستخدمين المدعومين بالإعلانات | 310 مليون |
| إيرادات الإعلانات للربع الثاني من عام 2023 | 470 مليون دولار |
| الإيرادات الإعلانية السنوية المتوقعة | 1.88 مليار دولار |
البث وترخيص المحتوى
لقد ظهر البث الصوتي كقطاع مربح لـ Spotify. في عام 2023، استثمرت Spotify أكثر من اللازم 1 مليار دولار في الحصول على محتوى البودكاست والتكنولوجيا. شكلت إيرادات البث حوالي 10% من إجمالي إيرادات Spotify في الربع الثاني من عام 2023، مع توقعات تشير إلى مسار نمو كبير.
| متري | قيمة |
|---|---|
| الاستثمار في البث الصوتي | 1 مليار دولار |
| النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات من البودكاست | 10% |
| إيرادات البودكاست المقدرة (الربع الثاني من عام 2023) | 150 مليون دولار |
التوسع الدولي واستراتيجية السوق
تواصل Spotify توسيع بصمتها العالمية. بحلول منتصف عام 2023، كان Spotify متاحًا في أكثر من 180 سوقا. يعد هذا التوسع أمرًا بالغ الأهمية لزيادة قاعدة المشتركين وتعزيز إيرادات الإعلانات.
- الأسواق الجديدة التي دخلت عام 2023: 10
- نمو الإيرادات المتوقع من الأسواق الجديدة: 15%
- إجمالي اختراق السوق: 40% في الولايات المتحدة
الشراكات والتعاون
أقامت Spotify شراكات مع شركات اتصالات مختلفة، مما يساعد في اكتساب مستخدمين جدد وتعزيز الإيرادات. على سبيل المثال، يتعامل مع مقدمي الخدمات مثل تي موبايل تقديم اشتراكات مجمعة، مما يساهم في الزيادة المتوقعة في عدد المشتركين المميزين من خلال 5 ملايين خلال العام المقبل.
| متري | قيمة |
|---|---|
| الشراكات | متعددة (على سبيل المثال، T-Mobile) |
| المشتركون المتوقعون من الشراكات | 5 ملايين |
| الإيرادات الإضافية من الشراكات | 27 مليون دولار |
خاتمة
توضح مصادر الإيرادات المتنوعة من الاشتراكات والإعلانات والشراكات الإستراتيجية نموذج أعمال Spotify القوي. ومع التركيز على إنشاء المحتوى ومشاركة المستخدمين والتوسع الدولي، تستعد Spotify للنمو المالي المستمر.
Spotify Technology S.A. (SPOT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support