Vroom, Inc. (VRM) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Vroom, Inc. (VRM)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Vroom, Inc. في عام 2013 على يد بول هينيسي, مايك بانال، و جوش ايبرلين. تأسست شركة Vroom في البداية لإحداث ثورة في عملية شراء السيارات عبر الإنترنت، ويقع المقر الرئيسي لشركة Vroom في هيوستن، تكساس.
نموذج الأعمال والنمو
تعمل الشركة كمتاجر تجزئة للسيارات الرقمية، مما يسمح للمستخدمين بشراء السيارات مباشرة من خلال منصتها عبر الإنترنت. اعتبارًا من عام 2020، أعلنت شركة Vroom عن إيرادات تبلغ تقريبًا 1.1 مليار دولار.
المعالم الرئيسية
- 2015: جمعت Vroom مبلغ 54 مليون دولار في جولة تمويل من السلسلة B بقيادة جلينفيو كابيتال.
- 2018: استحوذت Vroom على منصة شراء السيارات عبر الإنترنت، تكساس المباشر للسياراتوتعزيز مخزونها.
- 2020: تم طرح شركة Vroom للاكتتاب العام من خلال الاكتتاب العام، مما أدى إلى زيادة حجمها 468 مليون دولار، مع تسعير الأسهم في $22 كل.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة Vroom عن إيرادات قدرها 96 مليون دولار، مع خسارة صافية قدرها 47 مليون دولار في نفس الربع. واجهت الشركة تحولات في طلب المستهلكين وتقلبات السوق.
موقف السوق والمنافسة
| شركة | إيرادات 2023 (تقديريًا) | الحصة السوقية (٪) |
|---|---|---|
| كارفانا | 3.3 مليار دولار | 15% |
| فروم | 400 مليون دولار | 2% |
| أوتوترادر | 1.2 مليار دولار | 5% |
التطورات الأخيرة
في يناير 2023، أعلنت شركة Vroom عن شراكة استراتيجية مع CarGurus لتعزيز قائمة مركباتهم وعملية البيع.
التحديات والتطلعات المستقبلية
واجهت Vroom تحديات بما في ذلك المنافسة المتزايدة وتقلب تكاليف المخزون. ويتوقع المحللون مسار نمو حذرًا ولكن ثابتًا، ويتوقعون إيرادات تبلغ حوالي 600 مليون دولار بحلول نهاية عام 2024.
تقييم السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة Vroom تقريبًا 300 مليون دولار، مما يعكس انخفاضًا كبيرًا عن تقييم ما بعد الاكتتاب العام بأكثر من 2 مليار دولار.
من يملك شركة Vroom, Inc. (VRM)
شركة Overview
شركة Overview
Vroom, Inc. هي عبارة عن منصة للتجارة الإلكترونية لبيع وشراء السيارات المستعملة، تأسست عام 2013. يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة نيويورك ويتم تداول أسهمها علنًا في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر VRM.
هيكل الملكية
باعتبارها شركة مساهمة عامة، يتم تقسيم ملكية Vroom بين المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والمطلعين على الشركة. وفيما يلي جدول يلخص توزيع الملكية حتى أغسطس 2023.
| نوع الملكية | النسبة المئوية المملوكة | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 70.5% | 25,000,000 |
| مستثمرو التجزئة | 20.0% | 7,000,000 |
| المطلعين على الشركة | 9.5% | 3,300,000 |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يمتلك العديد من المستثمرين المؤسسيين حصصًا كبيرة في Vroom, Inc. ويسرد الجدول التالي أكبر خمسة مساهمين مؤسسيين ونسب ملكيتهم اعتبارًا من أغسطس 2023.
| مؤسسة | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 12.3% | 4,300,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.5% | 3,650,000 |
| شركة ستيت ستريت | 8.7% | 3,000,000 |
| مجموعة جولدمان ساكس، وشركة | 6.4% | 2,200,000 |
| تي. رو برايس أسوشيتس، إنك. | 5.2% | 1,800,000 |
ملكية المطلعين
يمكن أن تؤثر ملكية المطلعين على أداء الشركة وثقة المستثمرين. فيما يلي تفاصيل أهم خمسة من المطلعين على الشركة وحصص ملكيتهم في شركة Vroom, Inc. اعتبارًا من أغسطس 2023.
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| بول هينيسي | المدير التنفيذي | 1,000,000 |
| ديفيد جونز | المدير المالي | 500,000 |
| ماري سميث | سجع | 300,000 |
| توم براون | مدير التكنولوجيا | 200,000 |
| آنا وايت | مخرج | 100,000 |
أداء الأسهم الأخيرة
شهدت شركة Vroom, Inc. تقلبات في أسعار أسهمها منذ طرحها للاكتتاب العام. ويوضح الجدول التالي أداء السهم خلال السنة المالية الماضية.
| شهر | سعر الإغلاق ($) | القيمة السوقية (مليار دولار) |
|---|---|---|
| سبتمبر 2022 | 2.50 | 0.40 |
| ديسمبر 2022 | 4.00 | 0.64 |
| مارس 2023 | 3.75 | 0.60 |
| يونيو 2023 | 5.00 | 0.80 |
| أغسطس 2023 | 4.25 | 0.68 |
الأداء المالي
يعد الأداء المالي لشركة Vroom, Inc. أمرًا حيويًا لفهم ديناميكيات الملكية. فيما يلي النتائج المالية للربع الثاني من عام 2023:
| متري | الربع الثاني 2023 | الربع الثاني 2022 |
|---|---|---|
| الإيرادات (مليون دولار) | 150 | 125 |
| صافي الخسارة (مليون دولار) | (20) | (15) |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 12.5% | 10.0% |
| النقد والنقد المعادل (مليون دولار) | 75 | 100 |
ملخص اتجاهات الملكية
فالملكية المؤسسية آخذة في الارتفاع، مع قيام الشركات الكبرى بزيادة حصصها.
تظل الملكية الداخلية مستقرة نسبيًا، مما يشير إلى ثقة الإدارة في الشركة.
وقد أظهر أداء الأسهم تحسناً، مما يعكس معنويات السوق الإيجابية.
وتعد المقاييس المالية، مثل نمو الإيرادات، واعدة، على الرغم من استمرار الخسائر الصافية.
بيان مهمة شركة Vroom, Inc. (VRM).
شركة Overview
تعمل شركة Vroom, Inc. (NASDAQ: VRM) كمنصة للتجارة الإلكترونية لبيع وشراء المركبات المستعملة. تأسست الشركة في عام 2013، وتهدف إلى توفير تجربة شراء سيارات مبسطة وصديقة للعملاء، والاستفادة من التكنولوجيا لتبسيط عملية الشراء.
بيان المهمة
يتمحور بيان مهمة Vroom, Inc. حول تعزيز تجربة شراء السيارات من خلال توفير منصة شفافة وفعالة تربط البائعين والمشترين بشكل فعال. تؤمن الشركة إيمانًا راسخًا بفلسفة التركيز على العملاء، بهدف تمكين المستخدمين من خلال التكنولوجيا.
بيان الرؤية
تتمثل رؤية شركة Vroom, Inc. في تغيير الطريقة التي يشتري بها الأشخاص السيارات ويبيعونها من خلال ضمان تجربة سلسة عبر الإنترنت تتضمن تفاصيل شاملة عن السيارة وأسعار تنافسية ودعمًا قويًا للعملاء.
القيم الأساسية
- الشفافية: تعمل شركة Vroom على تعزيز الصدق في كل معاملة.
- ابتكار: وتسعى الشركة باستمرار إلى تحسين منصتها.
- رضا العملاء: يعد ضمان تلبية احتياجات العملاء أولوية قصوى.
- نزاهة: الحفاظ على معايير أخلاقية عالية في التعاملات التجارية.
مقاييس الأداء
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة Vroom عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | قيمة الربع الثاني من عام 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| ربح | 235 مليون دولار | +10% |
| إجمالي الربح | 20 مليون دولار | -5% |
| صافي الخسارة | 45 مليون دولار | لا يوجد |
| النقد والنقد المعادل | 120 مليون دولار | -15% |
التركيبة السكانية للعملاء
تتضمن المجموعة الديموغرافية للعميل المستهدف لـ Vroom ما يلي:
- العمر: 25-45 سنة
- الدخل: 50,000 دولار - 150,000 دولار
- الموقع: على الصعيد الوطني في الولايات المتحدة
موقف السوق
يتضمن المشهد التنافسي لـ Vroom العديد من اللاعبين الرئيسيين:
| منافس | الحصة السوقية (٪) | الإيرادات السنوية (2022) |
|---|---|---|
| كارفانا | 15% | 3 مليارات دولار |
| فروم | 5% | 935 مليون دولار |
| الأمة التلقائية | 20% | 5 مليارات دولار |
الأهداف الاستراتيجية
وقد حدد فروم عدة أهداف استراتيجية للسنوات القادمة:
- توسيع المخزون لتعزيز خيارات العملاء.
- تحسين وظائف منصة الويب والجوال.
- زيادة الوعي بالعلامة التجارية من خلال الحملات التسويقية المستهدفة.
- تحسين سلسلة التوريد لأوقات تسليم أسرع.
النظرة المستقبلية
تهدف Vroom إلى تحقيق قيمة سوقية تبلغ مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025 مع زيادة هامش الربح الإجمالي وتقليل صافي الخسائر في الوقت نفسه. وتسعى الشركة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز مشاركة العملاء من خلال التقنيات المبتكرة.
كيف تعمل شركة Vroom, Inc. (VRM).
نموذج الأعمال
تعمل Vroom, Inc. بشكل أساسي كمنصة عبر الإنترنت لبيع وشراء المركبات المستعملة. تستخدم الشركة نموذج البيع المباشر للمستهلك، مما يمكنها من تبسيط عملية شراء السيارة دون الحاجة إلى وسطاء بيع تقليديين.
توليد الإيرادات
تشمل مصادر إيرادات الشركة ما يلي:
- مبيعات المركبات: تحقق Vroom إيرادات كبيرة من مبيعات السيارات المستعملة، بمتوسط سعر بيع يبلغ حوالي 36000 دولار أمريكي اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023.
- تمويل المركبات: تعمل Vroom على تسهيل حلول التمويل للعملاء، وكسب الرسوم من المقرضين الخارجيين.
- مقايضة المركبات: ويتم الحصول على الإيرادات أيضًا من خلال معاملات المقايضة، حيث يبيع العملاء سياراتهم إلى Vroom.
الأداء المالي
في السنة المالية 2022، ذكرت شركة Vroom, Inc.:
- إجمالي الإيرادات: 1.4 مليار دولار
- صافي الخسارة: 102 مليون دولار
- هامش الربح الإجمالي: 10.5%
موقف السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تحتل Vroom مكانة بارزة في سوق السيارات عبر الإنترنت، حيث تتنافس مع منافسين مثل Carvana وAutoTrader.
اكتساب العملاء
تتضمن استراتيجيات اكتساب العملاء لدى Vroom ما يلي:
- التسويق الرقمي: الاستثمار في الحملات التسويقية عبر الإنترنت، بإنفاق ما يقارب 72 مليون دولار في عام 2022.
- برامج الإحالة: حوافز للعملاء الحاليين لإحالة مشترين جدد، مما يساهم في زيادة المبيعات.
- الشراكات: التعاون مع المؤسسات المالية لتعزيز خيارات التمويل.
المقاييس التشغيلية
بالنسبة للربع الثالث من عام 2023، أبلغت شركة Vroom عن المقاييس التشغيلية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| الوحدات المباعة | 20,000 |
| متوسط الأيام لبيع مركبة | 46 يوما |
| درجة رضا العملاء | 4.2/5.0 |
| نسبة دوران المخزون | 6.5 |
التكامل التكنولوجي
تستخدم Vroom التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز خدماتها، بما في ذلك:
- إدارة المخزون عبر الإنترنت: تتبع مخزون المركبات في الوقت الحقيقي.
- إدارة علاقات العملاء (CRM): تجارب العملاء المصممة من خلال تحليلات البيانات.
- التفتيش الافتراضي للمركبات: استخدام تقنية الفيديو لتقييم المركبات.
التحديات الاستراتيجية
تواجه Vroom العديد من التحديات في مشهد السوق الحالي:
- مسابقة: منافسة شديدة من منصات أخرى على الإنترنت.
- تقلبات السوق: التقلبات في سوق السيارات المستعملة تؤثر على الأسعار والمخزون.
- الامتثال التنظيمي: الالتزام بأنظمة ومعايير السيارات المتغيرة.
النظرة المستقبلية
يتوقع المحللون نموًا متواضعًا لشركة Vroom على مدار السنوات العديدة القادمة، مع زيادة متوقعة في الإيرادات تبلغ حوالي 15% سنويًا حتى عام 2025.
استثمار Overview
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تعكس بيانات أداء سهم Vroom اتجاهات السوق الأوسع:
- سعر السهم: $2.75
- القيمة السوقية: 330 مليون دولار
- نسبة السعر إلى الأرباح لعام 2023: غير متاح (بسبب الأرباح السلبية)
كيف تجني شركة Vroom, Inc. (VRM) الأموال
Overview من تدفقات الإيرادات
Overview من تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Vroom, Inc. إيرادات من خلال عدة قنوات أساسية، وهي:
- مبيعات المركبات عبر الإنترنت
- خدمات التجارة في
- تمويل المركبات
- خدمات توصيل المركبات
- خدمات ما بعد البيع
مبيعات المركبات عبر الإنترنت
في عام 2022، أعلنت فروم عن إجمالي إيرادات قدرها 1.2 مليار دولار، حيث ساهمت مبيعات السيارات عبر الإنترنت بشكل كبير في هذا المبلغ. باعت الشركة ما يقرب من 25.000 مركبة خلال نفس العام.
وكان متوسط سعر بيع السيارة حولها $48,000، مما يوفر لـ Vroom إيرادات كبيرة من كل معاملة.
خدمات التجارة في
تتيح خدمات استبدال Vroom للعملاء بيع سياراتهم القديمة للشركة. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن استحواذها على حوالي 10.000 مركبة من خلال عمليات التبادل التجاري، مما يؤدي إلى توليد متوسط قيمة تداول يبلغ $20,000.
وهذا يترجم إلى الإيرادات المقدرة من التجارة الإضافية 200 مليون دولار سنويا.
تمويل المركبات
تتعاون Vroom مع العديد من المؤسسات المالية لتقديم حلول التمويل لعملائها. وفي عام 2022 بلغت إيرادات التمويل للشركة ما يقارب 30 مليون دولار، مدفوعًا بزيادة في القروض الناشئة، والتي بلغ متوسطها حوالي $15,000 لكل مركبة ممولة.
خدمات توصيل المركبات
توفر Vroom خدمات التوصيل للمركبات المشتراة من خلال منصتها. متوسط رسوم التسليم حولها $500. مع تقريبا 20.000 عملية تسليم التي أجريت في عام 2022، بلغ إجمالي الإيرادات من خدمات التوصيل تقريبًا 10 ملايين دولار.
خدمات ما بعد البيع
يضيف دعم ما بعد البيع، بما في ذلك ضمانات المركبات وخدمات الصيانة، طبقة أخرى إلى إيرادات Vroom. في عام 2022، ولد فروم حوالي 15 مليون دولار من خدمات ما بعد البيع، مع ضمان بيع متوسط يصل إلى $1,500 لكل مركبة.
ملخص الأداء المالي
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية (2022) | متوسط قيمة الصفقة | مقدار |
|---|---|---|---|
| مبيعات المركبات عبر الإنترنت | 1.2 مليار دولار | $48,000 | 25.000 مركبة |
| خدمات التجارة في | 200 مليون دولار | $20,000 | 10.000 مركبة |
| تمويل المركبات | 30 مليون دولار | $15,000 | لا يوجد |
| خدمات توصيل المركبات | 10 ملايين دولار | $500 | 20.000 عملية تسليم |
| خدمات ما بعد البيع | 15 مليون دولار | $1,500 | لا يوجد |
موقف السوق والنمو
اعتبارًا من عام 2023، تتمتع Vroom بمكانة مهمة في سوق بيع السيارات بالتجزئة عبر الإنترنت. وتهدف الشركة إلى توسيع حصتها في السوق، مستهدفة معدلات نمو تبلغ حوالي 20% سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة.
مع إجمالي سوق السيارات المستعملة بقيمة تقريبية 400 مليار دولار وفي عام 2022، ستضعها المبادرات الإستراتيجية لشركة Vroom في مكانة إيجابية ضمن هذا القطاع سريع التطور.
Vroom, Inc. (VRM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support