Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR) Bundle
ان Overview شركة إنديفور جروب هولدينجز (EDR)
ملخص عام لشركة Endeavour Group Holdings, Inc. (EDR)
تأسست شركة Endeavour Group Holdings, Inc. (EDR) في عام 2017، وهي شركة عالمية للترفيه والرياضة والمحتوى. وهي تعمل من خلال قطاعات مختلفة، بما في ذلك العقارات الرياضية المملوكة والأحداث والخبرات والحقوق والتمثيل. وتشتهر الشركة بملكيتها لبطولة القتال النهائي (UFC) ومنظمة المصارعة العالمية الترفيهية (WWE)، بعد استحواذها على WWE في سبتمبر 2023.
اعتبارًا من عام 2024، سجلت شركة Endeavour Group Holdings نموًا كبيرًا في الإيرادات مدفوعًا بالأحداث الكبرى مثل أولمبياد باريس والأداء القوي في حقوق الإعلام والإنتاج. أنتجت الشركة ما يقرب من 5.54 مليار دولار في الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 4.02 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
وفيما يتعلق بالمبيعات، ساهم قطاع الفعاليات والتجارب بشكل كبير في هذا النمو، مع وصول الإيرادات 2.11 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 1.76 مليار دولار في عام 2023. الاستحواذ على شركة WWE التي أضافت 1.05 مليار دولار كما لعبت الإيرادات دوراً حاسماً في هذه الزيادة.
الأداء المالي للشركة في أحدث التقارير المالية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة إنديفور عن زيادة في الإيرادات قدرها 812.2 مليون دولار، أو 66.6%، الوصول 2.03 مليار دولار، مقارنة ب 1.22 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بشكل أساسي بما يلي:
- العقارات الرياضية المملوكة: ارتفعت الإيرادات بنسبة 255.5 مليون دولار، أو 53.2%، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى استحواذ WWE.
- الأحداث والخبرات والحقوق: ارتفعت الإيرادات بنسبة 532.7 مليون دولار، أو 145.1%، في المقام الأول من أولمبياد باريس.
- التمثيل: نمت الإيرادات بنسبة 43.6 مليون دولار، أو 11.3%، مدفوعًا بنمو أعمال الوكالة.
ارتفعت تكاليف التشغيل المباشرة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بنسبة 666.6 مليون دولار، أو 154.5%، ل 1.1 مليار دولار، مقارنة ب 431.1 مليون دولار في عام 2023. وارتفعت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية بنسبة 120.1 مليون دولار، أو 17.9%، ل 791.7 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 6.99 مليون دولار، انخفاضا من 22.2 مليون دولار في عام 2023، بينما خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة 1.04 مليار دولار، زيادة 72.2% من 602.3 مليون دولار في عام 2023.
مقدمة عن الشركة باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في الصناعة
تُعرف مجموعة Endeavour Group Holdings بأنها شركة رائدة في صناعة الترفيه والرياضة العالمية. لقد عززت عمليات الاستحواذ الإستراتيجية للشركة، بما في ذلك إضافة WWE مؤخرًا، مكانتها كقوة في مجال حقوق الإعلام والأحداث الحية. تتيح المجموعة المتنوعة من العقارات والفعاليات، جنبًا إلى جنب مع أعمال الوكالة القوية، لشركة Endeavour الاستفادة من مصادر الإيرادات المتعددة بشكل فعال.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول إنديفور حوالي 20.78 مليار دولار، مع إجمالي الالتزامات في 10.52 مليار دولارمما يعكس أساسًا ماليًا قويًا لدعم مبادرات النمو المستقبلية. يواصل المستثمرون والمحللون مراقبة أداء إنديفور عن كثب، لا سيما في ضوء أساليبها المبتكرة لإشراك الجماهير وتوسيع نطاق حضورها العالمي.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 2,031.8 مليون دولار | 1,219.5 مليون دولار | 5,542.7 مليون دولار | 4,021.2 مليون دولار |
| تكاليف التشغيل المباشرة | 1,097.6 مليون دولار | 431.1 مليون دولار | 2,630.4 مليون دولار | 1,618.6 مليون دولار |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 791.7 مليون دولار | 671.5 مليون دولار | 2,596.8 مليون دولار | 1,884.6 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 6.99 مليون دولار | 22.2 مليون دولار | 1,037.3 مليون دولار | 602.3 مليون دولار |
بيان مهمة شركة Endeavour Group Holdings, Inc. (EDR)
بيان مهمة شركة Endeavour Group Holdings, Inc. (EDR)
تعمل شركة Endeavour Group Holdings, Inc. (EDR) بموجب بيان مهمة يؤكد على دورها كشركة رائدة عالميًا في مجال الرياضة والترفيه، مع التركيز على إنشاء المحتوى المبتكر والتجارب عالية الجودة للجمهور والعملاء على حدٍ سواء. تعتبر هذه المهمة محورية في توجيه الشركة نحو تحقيق أهدافها الإستراتيجية طويلة المدى.
المكون الأساسي 1: الابتكار
العنصر الأساسي الأول في بيان مهمة إنديفور هو الالتزام بـ ابتكار. وتسعى الشركة باستمرار إلى إحداث ثورة في المشهد الرياضي والترفيهي من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة والمحتوى الإبداعي. على سبيل المثال، فإن استحواذ شركة Endeavour على شركة World Wrestling Entertainment (WWE) في سبتمبر 2023 مقابل ما يقرب من 9.3 مليار دولار يجسد استراتيجيتها لتعزيز عروض المحتوى الخاصة بها وتوسيع بصمتها العالمية. من المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى زيادة إيرادات Endeavour بشكل كبير، حيث تساهم WWE بحوالي 1.048 مليار دولار في إجمالي إيرادات الشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
المكون الأساسي 2: تجارب الجودة
ويركز المكون الأساسي الثاني على التسليم تجارب الجودة إلى الجماهير والعملاء. إنديفور ملتزم بتقديم أحداث حية استثنائية وإنتاج إعلامي وتمثيل المواهب. أعلنت الشركة عن زيادة بنسبة 145.1٪ في الإيرادات من قطاع الأحداث والتجارب والحقوق، لتصل إلى 899.8 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مدفوعة بشكل أساسي بأولمبياد باريس. توضح هذه الزيادة قدرة الشركة على إنشاء وإدارة الأحداث عالية التأثير التي يتردد صداها مع الجماهير على مستوى العالم.
المكون الأساسي 3: الوصول العالمي
العنصر الأساسي الثالث هو الالتزام الوصول العالمي. تهدف شركة Endeavour إلى ربط الجماهير المتنوعة من خلال مجموعتها الواسعة من العلامات التجارية والفعاليات. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي إيرادات إنديفور بنسبة 37.8% ليصل إلى 5.54 مليار دولار، مما يسلط الضوء على توسعها الناجح في الأسواق الدولية. وقد مكنتها المبادرات الإستراتيجية للشركة، مثل الشراكات واتفاقيات حقوق الإعلام، من الوصول إلى أسواق جديدة وتعزيز حضورها العالمي.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2,031.8 مليون دولار | 1,219.5 مليون دولار | 5,542.7 مليون دولار | 4,021.2 مليون دولار |
| الأحداث والتجارب وإيرادات الحقوق | 899.8 مليون دولار | 367.1 مليون دولار | 2,116.9 مليون دولار | 1,758.9 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | (68.0) مليون دولار | 29.8 مليون دولار | (40.8) مليون دولار | 214.4 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (420.4) مليون دولار | (116.0) مليون دولار | (977.6) مليون دولار | 586.8 مليون دولار |
لا يعكس بيان مهمة إنديفور أهدافها التشغيلية فحسب، بل يؤكد أيضًا التزامها بتعزيز المشهد الرياضي والترفيهي العالمي من خلال الابتكار وتجارب الجودة والوصول الموسع. وتدعم أحدث البيانات المالية هذا الالتزام، حيث تظهر نموًا كبيرًا وتكيفًا في سوق ديناميكية.
بيان رؤية شركة Endeavour Group Holdings, Inc. (EDR)
بيان الرؤية Overview
تهدف شركة Endeavour Group Holdings, Inc. (EDR) إلى أن تكون شركة رائدة عالميًا في مجال الترفيه والرياضة وإنشاء المحتوى. تعكس الرؤية التزامها بتقديم تجارب لا مثيل لها وتعزيز الابتكار عبر منصات متنوعة.
الريادة العالمية في مجال الترفيه
تؤكد رؤية إنديفور على طموحها لقيادة صناعة الترفيه من خلال الاستفادة من محفظتها الواسعة، بما في ذلك UFC وWWE. وتهدف الشركة إلى توسيع نفوذها ومدى وصولها عبر قنوات إعلامية متعددة، وتعزيز علامتها التجارية وإشراك الجماهير في جميع أنحاء العالم.
الالتزام بالابتكار
تسلط الرؤية الضوء على تفاني شركة إنديفور في الابتكار في إنشاء المحتوى وتوزيعه. يتضمن ذلك الاستثمار في التقنيات والمنصات الجديدة لتعزيز مشاركة الجمهور وتحسين تقديم المحتوى.
تعزيز تجارب الجمهور
تتصور شركة Endeavour إنشاء تجارب لا تُنسى لجمهورها من خلال الأحداث المباشرة والمحتوى الرقمي والمنصات التفاعلية. وينعكس هذا الالتزام في أدائها المالي، حيث تظهر الإيرادات من الأحداث والتجارب نموًا كبيرًا.
| متري | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | 2,031.8 مليون دولار | 1,219.5 مليون دولار | 66.6% |
| مصاريف التشغيل | 2,024.8 مليون دولار | 1,197.4 مليون دولار | 68.9% |
| صافي الخسارة | (420.4) مليون دولار | (115.9) مليون دولار | 263.5% |
تعزيز التنوع والشمول
تتضمن رؤية إنديفور تركيزًا قويًا على التنوع والشمول ضمن القوى العاملة وعروض المحتوى. تدرك الشركة أن وجهات النظر المتنوعة تدفع الإبداع والابتكار، وهو أمر ضروري للحفاظ على قدرتها التنافسية في قطاع الترفيه.
الشراكات والتعاون الاستراتيجي
تهدف إنديفور إلى إقامة شراكات استراتيجية تعزز مكانتها في السوق وتوسع بصمتها العالمية. يعد التعاون مع شركات الإعلام وشركات التكنولوجيا الأخرى أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق رؤيتها المتمثلة في كونها رائدة في صناعة الترفيه.
الاستثمار في تنمية المواهب
ويؤكد بيان الرؤية على أهمية الاستثمار في تنمية المواهب على جميع مستويات المنظمة. تلتزم شركة إنديفور بتمكين قوتها العاملة من خلال التدريب وفرص النمو المهني، والتي تعتبر حيوية للحفاظ على النجاح على المدى الطويل.
الأداء المالي وموقف السوق
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، سجلت شركة إنديفور نموًا ماليًا كبيرًا، مدفوعًا بمبادراتها الإستراتيجية وتوسعها في أسواق جديدة. لقد كان الاستحواذ على WWE في سبتمبر 2023 بمثابة خطوة محورية، حيث ساهمت بشكل كبير في نمو الإيرادات.
| المقياس المالي | 2024 (حتى تاريخه) | 2023 (حتى تاريخه) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 1,037.3 مليون دولار | 602.3 مليون دولار | 72.2% |
| تكاليف التشغيل المباشرة | 2,630.4 مليون دولار | 1,618.6 مليون دولار | 62.5% |
| نفقات SG&A | 2,596.8 مليون دولار | 1,884.6 مليون دولار | 37.8% |
خاتمة
إن شركة Endeavour Group Holdings, Inc. في وضع يمكنها من تحقيق رؤيتها للريادة العالمية في مجال الترفيه من خلال الابتكار وإشراك الجمهور والشراكات الإستراتيجية. يعكس الأداء المالي للشركة التزامها بهذه الأهداف، مما يؤكد قدرتها على مواصلة النمو في مشهد الترفيه المتطور.
القيم الأساسية لشركة Endeavour Group Holdings, Inc. (EDR)
نزاهة
تعتبر النزاهة قيمة أساسية في شركة Endeavour Group Holdings, Inc. (EDR)، حيث تؤكد على السلوك الأخلاقي والشفافية في جميع العمليات التجارية.
تُظهر شركة Endeavour التزامها بالنزاهة من خلال برامج امتثال صارمة ومدونة سلوك قوية تحكم سلوك الموظفين. في عام 2024، استثمرت شركة Endeavour 5 ملايين دولار في برامج تدريبية تهدف إلى تعزيز الممارسات الأخلاقية عبر الشركات التابعة لها، بما في ذلك الاستحواذ الأخير على WWE، والذي يتوافق مع هذه القيمة الأساسية.
ابتكار
يعد الابتكار أمرًا محوريًا بالنسبة لشركة Endeavour، حيث يدفع الشركة إلى الريادة في قطاعي الترفيه والرياضة. أدى تركيز الشركة على الحلول المبتكرة إلى تطوير اتفاقيات حقوق إعلامية جديدة حققت إيرادات تزيد عن 275 مليون دولار من WWE وحدها في العام الماضي.
علاوة على ذلك، أدى استثمار إنديفور في التكنولوجيا، مثل منصة تحليل البيانات الجديدة لإدارة الأحداث، إلى تحسين الكفاءة التشغيلية، مما ساهم في زيادة بنسبة 53.2% في إيرادات العقارات الرياضية المملوكة، والتي بلغت 1.141 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
تعاون
التعاون ضروري لتحقيق الأهداف المشتركة داخل إنديفور. تعمل الشركة على تعزيز الشراكات بين كياناتها المختلفة، مما يعزز التآزر ويحقق أقصى قدر من النتائج.
على سبيل المثال، لم يؤد التعاون بين UFC وWWE إلى توسيع نطاق الوصول إلى الجمهور فحسب، بل سهّل أيضًا حملات التسويق المشتركة، مما أدى إلى زيادة مجمعة في مبيعات التذاكر وإيرادات البضائع بنحو 390 مليون دولار في عام 2024.
التنوع والشمول
يعد التنوع والشمول من القيم الأساسية التي تعطيها إنديفور الأولوية لخلق ثقافة يشعر فيها جميع الموظفين بالتقدير والتمكين.
في عام 2024، أطلقت شركة Endeavour مبادرة التنوع والشمول التي خصصت مليوني دولار لممارسات التوظيف التي تهدف إلى زيادة التمثيل على جميع مستويات الشركة. وقد أدت هذه المبادرة بالفعل إلى زيادة بنسبة 25% في تعيينات الأقليات داخل المنظمة.
التميز
إن السعي لتحقيق التميز هو التزام تحظى به شركة إنديفور باحترام كبير، مما يضمن معايير عالية في تقديم الخدمات والأداء.
في عام 2024، حققت الشركة إنجازًا هامًا من خلال تعزيز مقاييسها التشغيلية، مما أدى إلى هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 12.2% في الربع الثالث، ارتفاعًا من -1.9% في العام السابق. ويعكس هذا التحسن تفاني شركة إنديفور في تحقيق التميز التشغيلي والأداء المالي.
| القيمة الأساسية | المبادرات | التأثير المالي |
|---|---|---|
| نزاهة | برامج الامتثال والتدريب الأخلاقي | استثمار بقيمة 5 ملايين دولار في التدريب |
| ابتكار | اتفاقيات حقوق الإعلام الجديدة | 275 مليون دولار من WWE |
| تعاون | حملات تسويقية مشتركة | 390 مليون دولار زيادة في المبيعات |
| التنوع والشمول | مبادرات التوظيف | زيادة بنسبة 25% في تعيينات الأقليات |
| التميز | التحسينات التشغيلية | هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 12.2% |
Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.