Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM): نموذج الأعمال التجارية [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) Bundle
في عالم أشباه الموصلات سريع التطور، شركة أليجرو مايكروسيستمز (ALGM) تتميز بنموذج أعمال قوي يدفع الابتكار والنمو. يتعمق منشور المدونة هذا في تعقيدات نموذج الأعمال الخاص بـ Allegro، ويسلط الضوء على الجوانب الرئيسية مثل الشراكات الاستراتيجية, مقترحات القيمة، و تدفقات الإيرادات. اكتشف كيف تضع Allegro نفسها في طليعة قطاعي السيارات والصناعة، من خلال صياغة حلول مخصصة تلبي الاحتياجات المتنوعة لعملائها.
Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع الشركات المصنعة للمعدات الأصلية (OEMs)
تتعاون Allegro MicroSystems مع العديد من مصنعي المعدات الأصلية في قطاعي السيارات والصناعة لدمج حلول الاستشعار الخاصة بها في منتجاتهم. يتيح نهج الشراكة هذا لشركة Allegro تعزيز عروض منتجاتها والوصول إلى قاعدة عملاء أوسع. في السنة المالية 2024، أعلنت شركة Allegro عن جزء كبير من صافي مبيعاتها – تقريبًا 273.1 مليون دولار- قادمة من تطبيقات السيارات، مما يسلط الضوء على أهمية هذا التعاون.
الشراكة مع مسابك أشباه الموصلات
تحتفظ Allegro بعلاقات استراتيجية مع مسابك أشباه الموصلات لضمان كفاءة الإنتاج وإدارة سلسلة التوريد. تعتبر هذه الشراكات حاسمة بالنسبة لنموذج التصنيع غير القابل للتصنيع لشركة Allegro، مما يمكّن الشركة من الاستفادة من تقنيات التصنيع المتقدمة مع تقليل النفقات الرأسمالية. اعتبارًا من سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي ديون Allegro عند 401.5 مليون دولار، والتي تتضمن ترتيبات التمويل لدعم هذه الشراكات.
التحالفات الاستراتيجية لتطوير التكنولوجيا
شكلت Allegro تحالفات إستراتيجية تهدف إلى الريادة في التقنيات الجديدة في تكامل أجهزة الاستشعار وإدارة الطاقة. وكان التعاون مع كيانات مثل Sanken Electric Co., Ltd. فعالاً في تعزيز القدرات التكنولوجية لشركة Allegro. على سبيل المثال، في يوليو 2024، أبرمت شركة Allegro اتفاقية إعادة شراء أسهم مع شركة Sanken، حيث قامت بإعادة الشراء 38.7 مليون سهم بسعر إجمالي قدره 628.3 مليون دولارمما يعكس عمق الشراكة بينهما.
| نوع الشراكة | الشركاء الرئيسيون | التأثير المالي |
|---|---|---|
| تعاونات تصنيع المعدات الأصلية | كبرى شركات تصنيع السيارات | 273.1 مليون دولار من مبيعات السيارات (السنة المالية 2024) |
| مسابك أشباه الموصلات | مختلف المسابك العالمية | 401.5 مليون دولار إجمالي الديون الداعمة للإنتاج |
| تحالفات تطوير التكنولوجيا | شركة سانكين الكهربائية المحدودة | إعادة شراء 38.7 مليون سهم بقيمة 628.3 مليون دولار |
Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
بحث وتطوير حلول أشباه الموصلات
تستثمر Allegro MicroSystems بشكل كبير في البحث والتطوير (R&D) لتعزيز حلول أشباه الموصلات الخاصة بها. وفي فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024، بلغت نفقات البحث والتطوير 43.5 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 23.2% من إجمالي صافي المبيعات البالغة 187.4 مليون دولار أمريكي لذلك الربع. ويعكس هذا زيادة في الإنفاق على البحث والتطوير مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت نفقات البحث والتطوير 15.8% من صافي المبيعات خلال نفس الفترة. وتهدف الشركة إلى تطوير حلول الدوائر المتكاملة التي تلبي المتطلبات المتطورة لأسواق السيارات والأسواق الصناعية، والتي تعتبر أساسية لعرض قيمتها.
عمليات التصنيع ومراقبة الجودة
تدير شركة Allegro MicroSystems نموذج تصنيع غير قابل للتصنيع، وتعتمد على شركاء خارجيين في الإنتاج مع الحفاظ على عمليات مراقبة الجودة الصارمة. بالنسبة لفترة الستة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن تكلفة البضائع المباعة (COGS) بمبلغ 193.9 مليون دولار أمريكي، مع تكلفة البضائع المباعة كنسبة مئوية من إجمالي صافي المبيعات بنسبة 54.7٪، مما يشير إلى التحديات في الحجم ومزيج المنتجات. وتواصل الشركة توسيع قدراتها التصنيعية، بما في ذلك التوسعات الأخيرة في الفلبين والاستحواذ على شركة Crocus Technology International Corp.، مما يعزز قدراتها الإنتاجية.
تصميم المنتجات والهندسة للعملاء
تركز شركة Allegro MicroSystems على تصميم المنتجات وهندستها التي تركز على العملاء، وتخصيص الحلول لتلبية احتياجات العملاء المحددة. ويتجلى ذلك في مجموعة منتجاتها المتنوعة، والتي تشمل أكثر من 1000 منتج وتخدم أكثر من 10000 عميل حول العالم. خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024، وصل إجمالي صافي المبيعات إلى 354.3 مليون دولار أمريكي، مع تركيز ملحوظ على دوائر الطاقة المتكاملة وأجهزة الاستشعار المغناطيسية. وتهدف الشركة إلى تطوير حلول ذكية ومتكاملة تعزز تطبيقات العملاء في قطاعي السيارات والصناعة.
| الأنشطة الرئيسية | نفقات البحث والتطوير للربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2024 إجمالي صافي المبيعات (بالملايين) | تكلفة البضائع المبيعة (بالملايين) | تكلفة البضائع المباعة كنسبة مئوية من إجمالي صافي المبيعات |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $43.5 | $187.4 | $101.7 | 54.3% |
| التصنيع ومراقبة الجودة | لا يوجد | 354.3 دولار (6 ملايين) | 193.9 دولارًا (6 ملايين) | 54.7% (6 مليون) |
| تصميم المنتجات والهندسة | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
مرافق التصنيع المتقدمة
تدير شركة Allegro MicroSystems مرافق تصنيع حديثة تعتبر بالغة الأهمية لقدراتها الإنتاجية. وقد استثمرت الشركة بشكل كبير في بنيتها التحتية الصناعية، بما في ذلك مصانع تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة. اعتبارًا من عام 2024، أبلغت "أليجرو" عن نفقات رأسمالية تبلغ حوالي 20.9 مليون دولار أمريكي لفترة الستة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024، والتي ركزت في المقام الأول على تعزيز قدرات الإنتاج وكفاءته.
محفظة الملكية الفكرية (براءات الاختراع والتقنيات)
تعد محفظة الملكية الفكرية لشركة Allegro أحد الأصول الرئيسية، حيث تضم العديد من براءات الاختراع والتقنيات الخاصة الضرورية لقدرتها التنافسية في صناعة أشباه الموصلات. اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، امتلكت الشركة ما يقرب من 314.7 مليون دولار أمريكي من الأصول غير الملموسة، بما في ذلك:
| وصف | المبلغ الإجمالي (آلاف الدولارات) | الاستهلاك المتراكم (آلاف الدولارات) | صافي القيمة الدفترية (بالآلاف الدولارات) |
|---|---|---|---|
| براءات الاختراع | 47,749 | (23,918) | 23,831 |
| علاقات العملاء | 15,072 | (3,810) | 11,262 |
| التقنيات المكتملة | 249,508 | (20,139) | 229,369 |
| تكنولوجيا العمليات والعلامات التجارية لأجل غير مسمى | 2,291 | — | 2,291 |
| العلامات التجارية وغيرها | 90 | (90) | — |
| المجموع | 314,710 | (47,957) | 266,753 |
تدعم هذه المحفظة القوية ابتكارات Allegro وتطوير المنتجات في الأسواق الرئيسية مثل تطبيقات السيارات والتطبيقات الصناعية.
القوى العاملة الماهرة في الهندسة والإنتاج
توظف شركة Allegro MicroSystems قوة عاملة ذات مهارات عالية، وهي ضرورية لعملياتها الهندسية والتصنيعية. اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن قوة عاملة تبلغ حوالي 1800 موظف على مستوى العالم، مع تركيز كبير على المواهب الهندسية. وشكلت النفقات المتعلقة بالموظفين، بما في ذلك الرواتب والمزايا، جزءًا كبيرًا من تكاليف تشغيل الشركة، مما يعكس أهمية الموارد البشرية في دفع الابتكار والكفاءة التشغيلية. بالإضافة إلى ذلك، وصلت نفقات البحث والتطوير (R&D) في Allegro إلى حوالي 88.7 مليون دولار أمريكي لفترة الستة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024، مما يؤكد التزامها بالحفاظ على القوى العاملة الماهرة.
Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
حلول أشباه الموصلات المبتكرة والموثوقة
تتخصص شركة Allegro MicroSystems في دوائر الاستشعار المتكاملة (ICs) ودوائر الطاقة التناظرية الخاصة بالتطبيقات. وفي السنة المالية المنتهية في 27 سبتمبر 2024، حققت الشركة إجمالي صافي مبيعات قدره 354.3 مليون دولار، انخفاض كبير من 553.8 مليون دولار في السنة المالية السابقة، مما يعكس أ 36.0% تخفيض.
ويتجلى تركيز الشركة على الابتكار في مجموعة منتجاتها المتنوعة، والتي تشمل أكثر من 1000 منتج. تم تصميم حلول Allegro لتلبية الاحتياجات الحرجة في أسواق السيارات والأسواق الصناعية، مما يتيح قياسًا دقيقًا للحركة والسرعة والموضع والتيار.
التخصيص لاحتياجات العملاء المحددة
تؤكد شركة Allegro MicroSystems على التخصيص لتلبية متطلبات العملاء المحددة، مما يعزز ميزتها التنافسية. وفي قطاع السيارات، بلغ صافي المبيعات 273.1 مليون دولار لفترة الستة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024 انخفاضا من 382.8 مليون دولار قبل عام، مما يشير إلى أ 28.7% انخفاض. ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى إعادة موازنة المخزون مع عملاء تصنيع عقود السيارات.
علاوة على ذلك، بلغت نفقات البحث والتطوير (R&D) لشركة Allegro لفترة الستة أشهر 88.7 مليون دولار، يمثل 25.0% من إجمالي صافي المبيعات، مقارنة بـ 15.6% العام السابق. وتؤكد هذه الزيادة في الاستثمار في البحث والتطوير التزام الشركة بتطوير حلول مخصصة.
أداء قوي في تطبيقات السيارات والصناعية
لقد أسست شركة Allegro MicroSystems حضورًا قويًا في كل من قطاعي السيارات والصناعة، مما يساهم بشكل كبير في عرض قيمتها. وفي الأسواق الصناعية والأسواق الأخرى، انخفض صافي المبيعات إلى 81.2 مليون دولار من 171.1 مليون دولار، انخفاض 52.5%.
بلغ إجمالي هامش الربح للشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024 45.3%، أسفل من 57.3% العام السابق، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انخفاض حجم المبيعات والتغيرات في مزيج المنتجات.
| فئة | السنة المالية الحالية (2024) | السنة المالية السابقة (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي صافي المبيعات | 354.3 مليون دولار | 553.8 مليون دولار | -36.0% |
| صافي مبيعات السيارات | 273.1 مليون دولار | 382.8 مليون دولار | -28.7% |
| صافي المبيعات الصناعية | 81.2 مليون دولار | 171.1 مليون دولار | -52.5% |
| نفقات البحث والتطوير | 88.7 مليون دولار | 86.4 مليون دولار | +2.7% |
| هامش الربح الإجمالي | 45.3% | 57.3% | -12.0% |
Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) - نموذج العمل: العلاقات مع العملاء
شراكات طويلة الأمد مع كبار مصنعي المعدات الأصلية
أنشأت Allegro MicroSystems علاقات قوية وطويلة الأمد مع العديد من الشركات المصنعة للمعدات الأصلية (OEMs). لا تعمل هذه الإستراتيجية على تعزيز ولاء العملاء فحسب، بل تضمن أيضًا تدفقًا مستقرًا للإيرادات. وفي فترة الستة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024، أعلنت "أليجرو" عن إجمالي صافي مبيعات قدره 354.31 مليون دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا كبيرًا بنسبة 36٪ مقارنة بـ 553.80 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. ويمكن أن يعزى الانخفاض في المبيعات إلى إعادة التوازن في مستويات المخزون بين عملاء تصنيع عقود السيارات والتحولات في الطلب على المنتجات.
دعم العملاء والمساعدة الفنية
تؤكد Allegro على دعم العملاء القوي والمساعدة الفنية باعتباره جانبًا مهمًا في علاقاتها مع العملاء. يتضمن ذلك توفير موارد وأدوات واسعة النطاق للعملاء لتحسين استخدام منتجات Allegro. على سبيل المثال، بلغت نفقات البيع والعمومية والإدارية لشركة Allegro 78.28 مليون دولار لفترة الستة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024، بانخفاض من 87.39 مليون دولار في العام السابق. ويشير الانخفاض في هذه النفقات إلى تخصيص أكثر كفاءة للموارد نحو مبادرات خدمة العملاء، مما يضمن حصول العملاء على الدعم والتوجيه في الوقت المناسب.
المشاركة من خلال انتصارات التصميم والتعاون في المشروع
تتفاعل Allegro بنشاط مع عملائها من خلال نجاحات التصميم والمشاريع التعاونية. أبلغت الشركة عن تركيز كبير على قطاع السيارات، الذي شكل 273.08 مليون دولار من إجمالي صافي المبيعات لفترة الستة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024. هذا التركيز على انتصارات التصميم لا يساعد فقط في تعزيز العلاقات مع العملاء الرئيسيين ولكن أيضًا يضع Allegro في مكانة مرموقة. بشكل إيجابي في المشهد التنافسي لحلول أشباه الموصلات.
| متري | فترة الستة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024 | فترة الستة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي صافي المبيعات | 354.31 مليون دولار | 553.80 مليون دولار | (36.0%) |
| صافي مبيعات السيارات | 273.08 مليون دولار | 382.75 مليون دولار | (28.7%) |
| نفقات SG&A | 78.28 مليون دولار | 87.39 مليون دولار | (10.4%) |
وبشكل عام، فإن استراتيجية Allegro MicroSystems المتمثلة في تعزيز الشراكات طويلة الأمد وتوفير دعم شامل للعملاء والمشاركة من خلال التصميم المربح تعمل بشكل فعال على تعزيز علاقاتها مع العملاء، حتى في ظل ظروف السوق الصعبة.
Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) - نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر لمصنعي المعدات الأصلية والموزعين
تستخدم Allegro MicroSystems أسلوب مبيعات مباشر يستهدف مصنعي المعدات الأصلية (OEMs) والموزعين. وفي فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات 187.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 275.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يعكس انخفاضًا بنسبة 32%. وشهد قطاع السيارات، الذي يشكل جزءاً كبيراً من مبيعات الشركة، انخفاضاً في إيراداته من 197.3 مليون دولار إلى 141.9 مليون دولار، بانخفاض قدره 28.1%.
منصات على الانترنت للحصول على معلومات المنتج
تحتفظ Allegro MicroSystems بحضور قوي عبر الإنترنت لتقديم معلومات المنتج والدعم للعملاء. يتضمن ذلك المواصفات التفصيلية وملاحظات التطبيق وموارد دعم العملاء التي يمكن الوصول إليها من خلال موقع الويب الخاص بهم. تعمل المنصة عبر الإنترنت كقناة مهمة للتعامل مع العملاء الحاليين والمحتملين، وتسهيل الاستفسارات وتوفير تحديثات المنتج. اعتبارًا من سبتمبر 2024، يتم تعزيز مشاركة الشركة عبر الإنترنت من خلال جهود التسويق الرقمي الإستراتيجية، على الرغم من عدم الكشف علنًا عن مقاييس محددة بشأن حركة مرور الويب ومعدلات التحويل.
المعارض التجارية والأحداث الصناعية للتواصل
تعد المشاركة في المعارض التجارية والأحداث الصناعية بمثابة استراتيجية رئيسية لشركة Allegro MicroSystems للتواصل مع المتخصصين في الصناعة وعرض منتجاتهم. في عام 2024، حضرت الشركة العديد من المعارض التجارية الصناعية الكبرى، والتي تعتبر محورية لإقامة اتصالات وجذب أعمال جديدة. وينعكس تأثير هذه الأحداث في اتجاهات مبيعات الشركة، لا سيما في قطاعي السيارات والصناعة، حيث غالبًا ما تنتج عمليات اكتساب العملاء الجدد والشراكات عن مثل هذه التعاقدات. ومع ذلك، فقد تأثر الطلب الإجمالي بظروف السوق الأوسع، مع ملاحظة انخفاضات كبيرة في كل من أسواق السيارات والأسواق الصناعية.
| نوع القناة | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات (بالملايين) | التغير عن الربع الثالث 2023 (%) |
|---|---|---|
| مصنعي المعدات الأصلية والموزعين | $141.9 | -28.1% |
| القطاع الصناعي | $45.5 | -41.8% |
| إجمالي صافي المبيعات | $187.4 | -32.0% |
Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
صناعة السيارات (التنقل الإلكتروني، أنظمة السلامة)
وفي قطاع السيارات، تحقق شركة Allegro MicroSystems إيرادات كبيرة من خلال أنظمة التنقل الإلكتروني والسلامة. خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Allegro عن صافي مبيعات سيارات بلغت 141.9 مليون دولار، بانخفاض قدره 28.1% من 197.3 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. خلال فترة الستة أشهر، كانت مبيعات السيارات 273.1 مليون دولار، تحت 28.7% من 382.8 مليون دولار. ويعزى هذا الانخفاض إلى إعادة توازن المخزون من قبل الشركات المصنعة لعقود السيارات والتحولات في مزيج المنتجات.
| فترة | صافي المبيعات (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $141.9 | -28.1% |
| الربع الثالث 2023 | $197.3 | لا يوجد |
| النصف الأول 2024 | $273.1 | -28.7% |
| النصف الأول 2023 | $382.8 | لا يوجد |
التطبيقات الصناعية (الأتمتة، الطاقة النظيفة)
تستهدف Allegro أيضًا التطبيقات الصناعية، والتي تشمل الأتمتة وحلول الطاقة النظيفة. وفي فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024، بلغ صافي المبيعات من التطبيقات الصناعية 45.5 مليون دولار، يعكس أ 41.8% تراجع من 78.2 مليون دولار في العام السابق. وخلال فترة الستة أشهر، بلغ صافي المبيعات الصناعية 81.2 مليون دولار، تحت 52.5% مقارنة ب 171.1 مليون دولار. ويعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى انخفاض الطلب على التطبيقات الصناعية واسعة النطاق وتخفيض المخزون من قبل الموزعين.
| فترة | صافي المبيعات (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $45.5 | -41.8% |
| الربع الثالث 2023 | $78.2 | لا يوجد |
| النصف الأول 2024 | $81.2 | -52.5% |
| النصف الأول 2023 | $171.1 | لا يوجد |
الالكترونيات الاستهلاكية ومراكز البيانات
في أسواق الإلكترونيات الاستهلاكية ومراكز البيانات، تعد منتجات Allegro ضرورية لمختلف التطبيقات. على الرغم من عدم تسليط الضوء على بيانات المبيعات المحددة لهذه القطاعات في أحدث التقارير، إلا أن الطلب الإجمالي على تطبيقات المنزل الذكي ومراكز البيانات أظهر مرونة وسط انخفاضات السوق الأوسع. الشركة شحنت أكثر 1.5 مليار وحدة سنويا الى اكثر من 10.000 عميل حول العالممما يشير إلى وجود قاعدة عملاء متنوعة عبر هذه القطاعات.
| شريحة | الوحدات السنوية المشحونة | قاعدة العملاء |
|---|---|---|
| الالكترونيات الاستهلاكية | 1.5 مليار | 10,000+ |
| مراكز البيانات | 1.5 مليار | 10,000+ |
Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
تكاليف التصنيع والتشغيل
بالنسبة لفترة الستة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Allegro MicroSystems عن تكلفة إجمالية للبضائع المباعة (COGS) قدرها 193,877,000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل 54.7% من إجمالي صافي المبيعات البالغ 354,310,000 دولار أمريكي. بالمقارنة، لنفس الفترة من عام 2023، بلغت تكلفة البضائع المباعة 236,349,000 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل 42.7٪ من صافي المبيعات البالغة 553,802,000 دولارًا أمريكيًا. ترجع هذه الزيادة في تكلفة البضائع المباعة كنسبة مئوية من المبيعات إلى انخفاض حجم الإنتاج والتغيير في مزيج المنتجات.
بلغ إجمالي الربح لفترة الستة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024، 160,433,000 دولارًا أمريكيًا، محققًا هامشًا إجماليًا قدره 45.3%، بانخفاض عن إجمالي ربح قدره 317,453,000 دولار أمريكي وهامش إجمالي قدره 57.3% في العام السابق.
نفقات البحث والتطوير
بلغت نفقات البحث والتطوير (R&D) لفترة الستة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024، 88,714,000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل 25.0% من إجمالي صافي المبيعات. ويمثل هذا زيادة من 86,403,000 دولار أمريكي في نفقات البحث والتطوير، والتي تمثل 15.6% من إجمالي صافي المبيعات في نفس الفترة من عام 2023. وتعزى الزيادة في نفقات البحث والتطوير في المقام الأول إلى ارتفاع لوازم البحث والتطوير وتكاليف الموظفين، والتي تم تعويضها جزئيًا من خلال التخفيضات من الإعفاءات الضريبية للبحث والتطوير. .
| فترة | مصاريف البحث والتطوير (بالآلاف) | البحث والتطوير كنسبة مئوية من صافي المبيعات |
|---|---|---|
| 27 سبتمبر 2024 | 88,714 | 25.0% |
| 29 سبتمبر 2023 | 86,403 | 15.6% |
مصاريف المبيعات والتسويق
بلغت مصاريف البيع والعمومية والإدارية لفترة الستة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024، 78,282,000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل 22.1% من إجمالي صافي المبيعات. ويمثل هذا انخفاضًا من 87,389,000 دولار أمريكي في مصاريف SG&A لنفس الفترة من عام 2023، والتي تمثل 15.8% من إجمالي صافي المبيعات. يرجع الانخفاض في نفقات SG&A بشكل أساسي إلى التخفيضات في برنامج الحوافز السنوي وتكاليف الخدمة الخارجية، على الرغم من الزيادة في نفقات الموظفين وتعويضات نهاية الخدمة.
| فترة | مصاريف SG&A (آلاف الدولارات) | SG&A كنسبة مئوية من صافي المبيعات |
|---|---|---|
| 27 سبتمبر 2024 | 78,282 | 22.1% |
| 29 سبتمبر 2023 | 87,389 | 15.8% |
وبشكل عام، بلغ إجمالي مصاريف التشغيل لفترة الستة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024، 166,996,000 دولار أمريكي، أو ما يعادل 47.1% من إجمالي صافي المبيعات، انخفاضًا من 173,792,000 دولار أمريكي، والذي يمثل 31.4% من إجمالي صافي المبيعات في العام السابق.
Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
مبيعات منتجات أشباه الموصلات
تحقق شركة Allegro MicroSystems إيرادات كبيرة من خلال مبيعات منتجات أشباه الموصلات، خاصة في قطاعي السيارات والصناعة. وبالنسبة لفترة الستة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات 354.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 553.8 مليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 36٪ على أساس سنوي.
| فترة | إجمالي صافي المبيعات (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الستة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024 | $354,310 | -36.0% |
| الستة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2023 | $553,802 | لا يوجد |
ضمن تدفق الإيرادات هذا، تشمل فئات المنتجات الرئيسية دوائر الطاقة المتكاملة (PIC) وأجهزة الاستشعار المغناطيسية. بالنسبة لفترة الستة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024، بلغت مبيعات شركة صناعة الكيماويات البترولية 110.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض 45.8% من 203.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وفي الوقت نفسه، حققت أجهزة الاستشعار المغناطيسية 243.8 مليون دولار، بانخفاض قدره 30.4% عن 350.1 مليون دولار في العام السابق.
| نوع المنتج | الستة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الستة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| دوائر الطاقة المتكاملة | $110,501 | $203,725 | -45.8% |
| أجهزة الاستشعار المغناطيسية | $243,809 | $350,077 | -30.4% |
ترخيص التكنولوجيا وبراءات الاختراع
يأتي مصدر إيرادات آخر لشركة Allegro MicroSystems من اتفاقيات الترخيص الخاصة بالتكنولوجيا وبراءات الاختراع الخاصة بها. تمتلك الشركة محفظة كبيرة من الملكية الفكرية، بقيمة دفترية صافية قدرها 266.8 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024. ويشمل ذلك براءات اختراع بقيمة 23.8 مليون دولار أمريكي، وعلاقات عملاء بقيمة 11.3 مليون دولار أمريكي، وتقنيات مكتملة بقيمة 229.4 مليون دولار أمريكي.
| نوع الأصول غير الملموسة | صافي القيمة الدفترية (بالآلاف) |
|---|---|
| براءات الاختراع | $23,831 |
| علاقات العملاء | $11,262 |
| التقنيات المكتملة | $229,369 |
| المجموع | $266,753 |
عقود طويلة الأجل مع مصنعي المعدات الأصلية للحصول على حلول مخصصة
كما تعمل شركة Allegro MicroSystems أيضًا على تأمين الإيرادات من خلال عقود طويلة الأجل مع الشركات المصنعة للمعدات الأصلية (OEMs) للحصول على حلول أشباه الموصلات المخصصة. تتضمن هذه العقود عادةً منتجات مخصصة تلبي متطلبات العملاء المحددة في قطاعات مثل السيارات والتطبيقات الصناعية. تواصل الشركة تعزيز العلاقات القوية مع شركائها في مجال تصنيع المعدات الأصلية، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على تدفق ثابت للإيرادات.
خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024، استحوذ قطاع السيارات على 273.1 مليون دولار من صافي المبيعات، بانخفاض من 382.8 مليون دولار في العام السابق، مما يشير إلى تحول في ديناميكيات الطلب ولكنه لا يزال يمثل جزءًا كبيرًا من إجمالي الإيرادات.
| قطاع السوق | الستة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الستة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| السيارات | $273,077 | $382,751 | -28.7% |
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.