AerSale Corporation (ASLE): نموذج الأعمال التجارية [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
AerSale Corporation (ASLE) Bundle
مرحبًا بكم في عالم شركة AerSale Corporation (ASLE)، اللاعب الرئيسي في صناعة الطيران الذي يتمتع بقوة قماش نموذج الأعمال لدفع الربحية والابتكار. مع مجموعة متنوعة من العروض، بما في ذلك تأجير الطائرات و خدمات الصيانةتلبي AerSale بشكل فعال احتياجات شركات الطيران التجارية ومشغلي الشحن ومقدمي الصيانة. هل لديك فضول لمعرفة كيف تميزهم شراكاتهم الإستراتيجية وعروض القيمة في هذا المشهد التنافسي؟ تعمق في نموذج أعمالهم أدناه.
شركة AerSale (ASLE) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع مصنعي الطائرات
تتعاون شركة AerSale Corporation مع شركات تصنيع الطائرات الكبرى لتعزيز إدارة الأصول وقدرات الخدمة. تركز هذه التعاونات على الاستفادة من قطع غيار وتقنيات OEM لتحسين الكفاءة التشغيلية ومعايير السلامة. على سبيل المثال، يتم تشكيل شراكات لتطوير شهادات النوع التكميلي (STCs) التي تسمح بتعديل أنظمة الطائرات.
العلاقات مع شركات الطيران ومشغلي الشحن
تحتفظ AerSale بعلاقات قوية مع مختلف شركات الطيران ومشغلي الشحن، والتي تعتبر بالغة الأهمية لحلول إدارة الأصول الخاصة بهم. تتيح هذه العلاقات لشركة AerSale الحصول على المواد المستخدمة القابلة للخدمة (USM) وأجزاء الطائرات الأخرى بشكل فعال. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت AerSale عن إيرادات من خدمات MRO بقيمة 83.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 6.0% من 78.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق. تسمح هذه الشراكات لشركة AerSale بتوفير حلول مخصصة لتلبية الاحتياجات المحددة للمشغلين، وبالتالي تعزيز ولاء العملاء والاحتفاظ بهم.
الشراكات مع مقدمي خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة (MRO).
أقامت AerSale تحالفات استراتيجية مع العديد من مقدمي خدمات MRO لتوسيع قدراتها التشغيلية. وتسهل هذه الشراكات خدمات الصيانة الشاملة، مما يضمن الامتثال للمعايير التنظيمية وتعزيز موثوقية الطائرات. حقق قطاع TechOps، الذي يتضمن خدمات MRO، إيرادات بقيمة 28.1 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 23.2 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس نموًا بنسبة 21.2٪.
التحالفات مع موردي قطع الغيار والموزعين
تتعاون الشركة مع مختلف موردي وموزعي قطع الغيار لتأمين سلسلة توريد موثوقة لمكونات الطائرات. تعتبر هذه التحالفات ضرورية للحفاظ على مستويات المخزون وضمان تسليم المنتجات للعملاء في الوقت المناسب. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتكون مخزون AerSale من USM بقيمة 88.8 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 58.9 مليون دولار أمريكي في العام السابق. لا تعمل مثل هذه الشراكات على تخفيف المخاطر المرتبطة باضطرابات سلسلة التوريد فحسب، بل تعمل أيضًا على تعزيز قدرة AerSale على تلبية متطلبات السوق بكفاءة.
| نوع الشراكة | المقاييس الرئيسية | التأثير على الإيرادات |
|---|---|---|
| مصنعي الطائرات | تطوير الشركات المتخصصة | يعزز الكفاءة التشغيلية |
| شركات الطيران ومشغلي الشحن | إيرادات MRO: 83.4 مليون دولار (2024) | زيادة بنسبة 6.0% على أساس سنوي |
| مقدمو خدمات MRO | إيرادات TechOps: 28.1 مليون دولار (الربع الثالث من عام 2024) | زيادة بنسبة 21.2% على أساس سنوي |
| موردو قطع الغيار | مخزون USM: 88.8 مليون دولار (2024) | ارتفع من 58.9 مليون دولار |
شركة AerSale (ASLE) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
تأجير الطائرات وإدارة الأصول
تعمل شركة AerSale في مجال تأجير الطائرات وإدارة الأصول، مع التركيز على تحقيق الدخل من معدات الطيران في منتصف العمر. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات تأجير الطائرات 14.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 11.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 25.5٪. تمتلك الشركة أسطولًا من الطائرات والمحركات المؤجرة، ويبلغ إجمالي الأصول المحتفظ بها للإيجار 40.2 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
خدمات الصيانة والإصلاح
حقق قطاع TechOps، الذي يشمل خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد (MRO)، إيرادات قدرها 83.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 78.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس نموًا بنسبة 6.0٪. بلغ إجمالي هامش الربح لخدمات MRO 13.6% للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض عن 18.0% في العام السابق.
بيع المواد المستعملة القابلة للخدمة (USM)
تعد إيرادات AerSale من بيع المواد المستخدمة القابلة للخدمة (USM) عنصرًا حاسمًا في حلول إدارة الأصول الخاصة بها. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات من مبيعات USM 117.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة كبيرة قدرها 26.3% مقارنة بـ 92.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. تمتلك الشركة مخزونًا قويًا، حيث تبلغ قيمة USM 88.8 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
البحث وتطوير الحلول الهندسية
تستثمر AerSale في البحث والتطوير (R&D) لإنشاء حلول هندسية تعزز أداء الطائرات والامتثال للمتطلبات التنظيمية. وتشمل المنتجات البارزة أنظمة AerSafe® وAerAware™. أنفقت الشركة 3.2 مليون دولار على البحث والتطوير خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| النشاط الرئيسي | الإيرادات (9 أشهر 2024) | الإيرادات (التسعة أشهر 2023) | التغيير في المئة |
|---|---|---|---|
| تأجير الطائرات | 14.3 مليون دولار | 11.4 مليون دولار | 25.5% |
| خدمات MRO | 83.4 مليون دولار | 78.7 مليون دولار | 6.0% |
| بيع USM | 117.1 مليون دولار | 92.7 مليون دولار | 26.3% |
| نفقات البحث والتطوير | 3.2 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
شركة AerSale (ASLE) – نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
جرد الطائرات والمحركات
تحتفظ شركة AerSale بمحفظة مخزون متنوعة تشمل الطائرات والمحركات وقطع الغيار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تقدر قيمة مخزون الشركة بحوالي 373.4 مليون دولار. تكوين المخزون هذا هو كما يلي:
| نوع المخزون | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| USM (المواد المستعملة الصالحة للخدمة) | $88,781 |
| الأصول الكاملة | $193,955 |
| العمل في العملية | $31,694 |
| MRO والحلول الهندسية | $59,004 |
سجلت الشركة أيضًا انخفاضًا في القيمة قدره 6.0 مليون دولار أمريكي بسبب حريق في مستودع مستأجر، مما أثر على مخزون USM الخاص بها.
القوى العاملة الماهرة في صيانة الطيران
يعتمد نجاح AerSale بشكل كبير على قوتها العاملة الماهرة، وخاصة في خدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطيران (MRO). ويعمل بالشركة ما يقرب من 500 موظف مخصصين لوظائف الصيانة والإصلاح والإصلاح والإصلاح، مما يضمن خدمة عالية الجودة والامتثال لمعايير السلامة. وبلغت تكاليف العمالة المرتبطة بهذه القوى العاملة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 نحو 70.8 مليون دولار.
الخبرة الفنية في تعديلات الطائرات
لقد طورت AerSale خبرة فنية كبيرة، خاصة في مجال تعديلات الطائرات وإيجاد الحلول الهندسية. تحمل الشركة شهادات النوع التكميلية (STCs) لمختلف التعديلات، مما يعزز القدرات التشغيلية والامتثال للمعايير التنظيمية. تشمل المنتجات البارزة ما يلي:
- إير سيف®: حل للامتثال للوائح القابلية للاشتعال لخزان الوقود FAA.
- ايراوير™: نظام رؤية الطيران المحسن (EFVS) المعتمد لخط إنتاج Boeing B737NG.
وتساهم هذه الخبرة في تعزيز قدرة الشركة على تقديم حلول مخصصة تلبي احتياجات العملاء بكفاءة.
الملكية الفكرية في الحلول الهندسية
تشتمل محفظة الملكية الفكرية لشركة AerSale على براءات اختراع وتصميمات خاصة تتعلق بحلولها الهندسية. استثمرت الشركة في البحث والتطوير، وأنفقت ما يقرب من 3.2 مليون دولار أمريكي على أنشطة البحث والتطوير للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتعزز الملكية الفكرية الميزة التنافسية لشركة AerSale من خلال توفير حلول فريدة غير متوفرة من خلال الشركات المصنعة للمعدات الأصلية (OEMs).
شركة AerSale (ASLE) – نموذج الأعمال: عروض القيمة
خيارات تأجير فعالة من حيث التكلفة للطائرات متوسطة العمر
توفر شركة AerSale مجموعة من خيارات التأجير للطائرات متوسطة العمر، لتلبية احتياجات شركات الطيران التي تبحث عن حلول فعالة من حيث التكلفة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن طائرات ومحركات محتفظ بها للإيجار بقيمة 72.6 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 58.1 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وتشير هذه الزيادة إلى استراتيجية تأجير قوية تهدف إلى تعظيم استخدام الأصول مع تقديم أسعار تنافسية للعملاء.
يبلغ الحد الأدنى لإيجارات الإيجار السنوية المستقبلية التي تم التعاقد عليها بموجب عقود الإيجار التشغيلية الحالية لمعدات الطيران 27.8 مليون دولار أمريكي، مع توقع 7.1 مليون دولار أمريكي في الأشهر المتبقية من عام 2024. يسمح نموذج التأجير المنظم هذا لشركة AerSale بتوفير شروط مرنة تلبي احتياجات العملاء المتنوعة، مما يعزز قيمتها. اقتراح في سوق الطيران التنافسي.
خدمات MRO شاملة تضمن الامتثال والسلامة
تم تصميم خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد (MRO) التي تقدمها AerSale لضمان الامتثال لمعايير سلامة الطيران. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات MRO 83.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 6.0% من 78.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. ويعكس هذا النمو التزام الشركة بتقديم خدمات موثوقة وعالية الجودة تلبي المتطلبات التنظيمية.
وبلغ هامش الربح الإجمالي لخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة 15.1% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 21.7% لنفس الفترة من عام 2023، مما يوضح التحديات التي تواجه الحفاظ على الربحية وسط ارتفاع التكاليف. وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن الطبيعة الشاملة لعروض MRO التي تقدمها AerSale تجعلها شريكًا موثوقًا لشركات الطيران التي تسعى إلى ضمان السلامة التشغيلية والامتثال.
حلول هندسية خاصة تعزز الكفاءة التشغيلية
تقوم AerSale بتطوير حلول هندسية خاصة، بما في ذلك شهادات النوع التكميلية (STCs) التي تعمل على تحسين أداء الطائرات وسلامتها. تشمل المنتجات البارزة حلول AerSafe® لقابلية الاشتعال لخزان الوقود ونظام AerAware™ Enhanced Flight Vision، وكلاهما حصل على موافقة إدارة الطيران الفيدرالية (FAA). لا تعالج هذه الابتكارات الامتثال التنظيمي فحسب، بل تعمل أيضًا على تعزيز الكفاءة التشغيلية للعملاء.
تساهم الإيرادات الناتجة عن الحلول الهندسية بشكل كبير في عرض القيمة الذي تقدمه AerSale، مما يعكس الالتزام بالابتكار والتقدم التكنولوجي. أعلنت الشركة عن ربح إجمالي قدره 4.3 مليون دولار من مبيعات المنتجات في قطاع MRO للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 63.6٪ مقارنة بالعام السابق. يسلط هذا النمو الضوء على فعالية حلول AerSale الخاصة في زيادة قيمة العملاء.
الممارسات المستدامة في إدارة أصول الطائرات
تؤكد AerSale على الممارسات المستدامة في استراتيجيات إدارة أصول الطائرات الخاصة بها. وتلتزم الشركة بالعمليات المسؤولة بيئيًا، والتي تشمل إعادة تدوير مكونات الطائرات وإعادة استخدامها. لا يقلل هذا النهج من الهدر فحسب، بل يوفر أيضًا وفورات في التكاليف للعملاء.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي إيرادات AerSale بمبلغ 250.3 مليون دولار، بزيادة قدرها 4.3٪ على أساس سنوي. ويمكن أن يعزى هذا النمو جزئيًا إلى الطلب المتزايد على حلول الطيران المستدامة، مما يضع AerSale كشركة رائدة في الممارسات الصديقة للبيئة في قطاع الطيران.
| عرض القيمة | تفاصيل | التأثير المالي |
|---|---|---|
| خيارات التأجير فعالة من حيث التكلفة | الطائرات والمحركات المحتفظ بها للإيجار بقيمة 72.6 مليون دولار | الحد الأدنى للإيجارات المستقبلية: 27.8 مليون دولار |
| خدمات MRO الشاملة | إيرادات MRO: 83.4 مليون دولار (9 أشهر 2024) | هامش الربح الإجمالي: 15.1% |
| حلول هندسية خاصة | المنتجات المبتكرة: AerSafe® وAerAware™ | إجمالي ربح مبيعات المنتج: 4.3 مليون دولار (زيادة بنسبة 63.6%) |
| الممارسات المستدامة | التركيز على إعادة التدوير وإعادة الاستخدام | إجمالي الإيرادات: 250.3 مليون دولار (زيادة بنسبة 4.3%) |
شركة AerSale (ASLE) - نموذج العمل: علاقات العملاء
خدمة شخصية لعقود التأجير والصيانة
تركز شركة AerSale على تقديم الخدمات خدمات شخصية مصممة خصيصًا لعقود التأجير والصيانة، مما يضمن اتباع نهج يركز على العملاء. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت AerSale عن إيرادات تأجير بقيمة 14.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، وهي زيادة كبيرة من 11.4 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس نموًا بنسبة 25.5٪.
شراكات طويلة الأمد مع شركات الطيران والمشغلين
تأسست AerSale شراكات طويلة الأمد مع مختلف شركات الطيران والمشغلين، مما يعزز ولاء العملاء والاحتفاظ بهم. وصلت إيرادات الشركة من قطاع حلول إدارة الأصول إلى 151.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 150.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق، مما يشير إلى أساس شراكة مستقر. وبلغ إجمالي المخزون، الذي يشمل أجزاء الطائرات والمحركات، 263.7 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يعرض الأصول المتاحة للشركاء.
خدمات الدعم الفني والاستشارات
يوفر AerSale الدعم الفني والخدمات الاستشارية، والتي تعتبر ضرورية للحفاظ على رضا العملاء. حقق قطاع TechOps، الذي يشمل خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد (MRO)، إيرادات بقيمة 83.4 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 78.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 6.8٪. ويشير هذا النمو إلى القيمة التي يضعها العملاء على خدمات الدعم الفني المقدمة.
آليات تعليقات العملاء لتحسين عروض الخدمة
AerSale تنفذ بنشاط آليات ردود فعل العملاء لتحسين عروض خدماتها. أعلنت الشركة عن إجمالي ربح قدره 74.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 9.1٪ مقارنة بـ 68.0 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويمكن أن يعزى هذا التحسن جزئيًا إلى دمج تعليقات العملاء في تحسينات خدماتهم، مما يدل على الالتزام بالاستجابة وتحسين الجودة.
| وجه | 2024 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) | التغيير في المئة |
|---|---|---|---|
| إيرادات التأجير | 14.3 مليون دولار | 11.4 مليون دولار | 25.5% |
| إيرادات حلول إدارة الأصول | 151.5 مليون دولار | 150.6 مليون دولار | 0.6% |
| إجمالي المخزون | 263.7 مليون دولار | 177.8 مليون دولار | 48.3% |
| إيرادات تكنوبس | 83.4 مليون دولار | 78.7 مليون دولار | 6.8% |
| إجمالي الربح الإجمالي | 74.2 مليون دولار | 68.0 مليون دولار | 9.1% |
شركة AerSale (ASLE) - نموذج الأعمال: القنوات
المبيعات المباشرة لشركات الطيران ومشغلي الشحن
تعمل شركة AerSale بشكل أساسي في المبيعات المباشرة لشركات الطيران ومشغلي الشحن، مع التركيز على مبيعات الطائرات والمحركات. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت AerSale عن إيرادات من مبيعات الطائرات بقيمة 34.4 مليون دولار، بانخفاض قدره 40.5٪ مقارنة بـ 57.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ومع ذلك، شهدت مبيعات المحركات زيادة بنسبة 26.3٪، حيث ارتفعت إلى 117.1 مليون دولار من 92.7 مليون دولار.
المنصات الإلكترونية لمبيعات USM
تستفيد AerSale من المنصات عبر الإنترنت لتسهيل بيع المواد المستعملة القابلة للخدمة (USM). بلغت قيمة إجمالي مخزون USM المحتفظ به اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 88.8 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 58.9 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وتعكس هذه الزيادة التزام AerSale المستمر بتعزيز قنوات مبيعاتها الرقمية للوصول إلى قاعدة عملاء أوسع بكفاءة.
المعارض التجارية ومعارض الطيران للتواصل
تشارك AerSale بنشاط في المعارض التجارية ومعارض الطيران، حيث تعمل كقنوات مهمة للتواصل وإشراك العملاء. تتيح هذه الأحداث لشركة AerSale عرض منتجاتها وخدماتها، وبناء العلاقات، والحصول على نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق. لا يتم تفصيل تأثيرات الإيرادات المحددة الناتجة عن هذه الأحداث في التقارير المالية ولكن يتم الاعتراف بها كفرص استراتيجية للنمو وإبراز العلامة التجارية.
المنشورات والإعلانات الصناعية
تستخدم الشركة المنشورات والإعلانات الصناعية لتوصيل عروض القيمة الخاصة بها والوصول إلى العملاء المحتملين. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف البيع والعمومية والإدارية لشركة AerSale، والتي تشمل تكاليف التسويق، 69.4 مليون دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا من 77.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق. يشير هذا إلى تعديل استراتيجي في نهجهم التسويقي مع الحفاظ على المشاركة من خلال القنوات الإعلانية المستهدفة.
| نوع القناة | تأثير الإيرادات (التسعة أشهر 2024) | تغير الإيرادات (%) | قيمة مخزون USM (سبتمبر 2024) | النفقات العامة والإدارية (التسعة أشهر 2024) |
|---|---|---|---|---|
| البيع المباشر لشركات الطيران | 34.4 مليون دولار (الطائرات) | (40.5)% | - | - |
| المبيعات المباشرة للمشغلين | 117.1 مليون دولار (المحركات) | 26.3% | - | - |
| المنصات عبر الإنترنت | - | - | 88.8 مليون دولار | - |
| المعارض التجارية | - | - | - | - |
| منشورات الصناعة | - | - | - | 69.4 مليون دولار |
شركة AerSale (ASLE) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
شركات الطيران التجارية تسعى إلى إدارة الأسطول بطريقة فعالة من حيث التكلفة
تستهدف شركة AerSale شركات الطيران التجارية التي تتطلب حلولاً فعالة لإدارة الأسطول. توفر الشركة القيمة من خلال قطاع حلول إدارة الأصول، الذي سجل إيرادات قدرها 151.5 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة طفيفة قدرها 0.6% من العام السابق. تستفيد شركات الطيران من خبرة AerSale في إدارة الطائرات متوسطة العمر لزيادة قيمتها التشغيلية إلى الحد الأقصى.
يحتاج مشغلو الشحن إلى حلول تأجير مرنة
يمثل مشغلو الشحن شريحة كبيرة من عملاء AerSale، وخاصة أولئك الذين يبحثون عن ترتيبات تأجير مرنة. وخلال نفس الفترة، بلغت إيرادات التأجير تقريبا 14.3 مليون دولار، من 11.4 مليون دولار في العام السابق، مما يمثل نموًا قدره 25.5%. ويشير هذا النمو إلى ارتفاع الطلب على حلول التأجير بين مشغلي الشحن، الذين غالباً ما يواجهون ظروف السوق المتقلبة.
موفري الصيانة الذين يحتاجون إلى USM وقطع الغيار
يمثل قطاع الصيانة والإصلاح والتجديد (MRO) قطاعًا مهمًا آخر لشركة AerSale. تم إنشاء قطاع TechOps، والذي يتضمن خدمات MRO، تقريبًا 98.9 مليون دولار في الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 10.4% سنة بعد سنة. ويعود هذا النمو إلى الطلب على المواد والأجزاء المستخدمة القابلة للخدمة (USM)، والتي تعتبر ضرورية لمقدمي الصيانة الذين يتطلعون إلى تقليل التكاليف دون المساس بالجودة.
شركات الطيران تبحث عن حلول هندسية مخصصة
تخدم AerSale أيضًا شركات الطيران التي تحتاج إلى حلول هندسية مخصصة. أعلنت الشركة عن هامش ربح إجمالي قدره 39.3% لمبيعات المحركات، وهو ما يعكس القيمة العالية لمنتجاتها الهندسية مثل شهادات النوع التكميلي (STCs). ارتفعت مبيعات منتجات قطاع TechOps بنسبة 45.7% سنة بعد سنة، تصل 15.4 مليون دولار في الإيرادات، مما يسلط الضوء على الطلب على الحلول المخصصة في صناعة الطيران.
| شريحة العملاء | الإيرادات (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | النمو على أساس سنوي | العروض الرئيسية |
|---|---|---|---|
| الخطوط الجوية التجارية | 151.5 مليون دولار | 0.6% | حلول إدارة الأسطول |
| مشغلي الشحن | 14.3 مليون دولار | 25.5% | حلول تأجير مرنة |
| مقدمي الصيانة | 98.9 مليون دولار | 10.4% | USM وأجزاء |
| شركات الطيران | 15.4 مليون دولار | 45.7% | حلول هندسية مخصصة |
شركة AerSale (ASLE) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
التكاليف التشغيلية لصيانة وإصلاح الطائرات
تعتبر التكاليف التشغيلية لصيانة وإصلاح الطائرات داخل شركة AerSale كبيرة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، زادت تكلفة المبيعات في قطاع TechOps، والتي تشمل خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد (MRO)، بمقدار 12.5 مليون دولار، أو 18.0٪، إلى 82.0 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام. 2023. وفي نفس الإطار الزمني، انخفض إجمالي هامش الربح لخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة إلى 15.1% من 21.7%، مما يعكس ارتفاع تكاليف التشغيل.
مصاريف التسويق والمبيعات
أظهرت مصاريف التسويق والمبيعات لشركة AerSale انخفاضًا. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفضت مصاريف البيع والعمومية والإدارية، التي تشمل تكاليف التسويق والمبيعات، بمقدار 8.3 مليون دولار، أو 10.7%، إلى 69.4 مليون دولار مقارنة بالعام السابق. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض التعويضات على أساس الأسهم والتكاليف المرتبطة بالرواتب.
استثمارات البحث والتطوير
تستثمر شركة AerSale Corporation في البحث والتطوير (R&D) لتعزيز عروض منتجاتها. على الرغم من عدم تقديم أرقام محددة للبحث والتطوير للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، إلا أن الشركة تشارك في أنشطة البحث والتطوير التي يتم تحميلها كمصروفات عند تكبدها. تشير الاستثمارات في تطوير الحلول مثل خط إنتاج AerSafe® ونظام AerAware™ إلى جهود البحث والتطوير المستمرة التي تهدف إلى الامتثال التنظيمي وتحسين الأداء.
النفقات الإدارية ورواتب القوى العاملة
تمثل النفقات الإدارية العامة ورواتب القوى العاملة عنصرًا أساسيًا في هيكل تكاليف AerSale. وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المصاريف البيعية والعمومية والإدارية 21.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 3.7 مليون دولار أمريكي بنسبة 14.7% عن العام السابق. ويسلط هذا التخفيض الضوء على تركيز الشركة على إدارة التكاليف الإدارية بفعالية.
| عنصر التكلفة | المبلغ (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| تكلفة مبيعات TechOps | $82,000 | +18.0% |
| نفقات SG&A | $69,400 | -10.7% |
| هامش الربح الإجمالي (MRO) | 15.1% | -6.6% |
| استثمارات البحث والتطوير | مصاريف عند تكبدها | لا يوجد |
شركة AerSale (ASLE) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
إيرادات التأجير من الطائرات والمحركات
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة AerSale عن دخل إيجار قدره 6.9 مليون دولار، مقارنة ب 2.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة كبيرة في أنشطة التأجير. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع دخل التأجير إلى 14.3 مليون دولار من 11.4 مليون دولار في عام 2023.
الإيرادات من خدمات MRO
في الربع الثالث من عام 2024، وصلت إيرادات AerSale من خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة (MRO) 28.1 مليون دولار، بمناسبة أ 21.2% زيادة من 23.2 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. وخلال فترة التسعة أشهر، بلغ إجمالي إيرادات MRO 83.4 مليون دولار، من 78.7 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس أ 6.0% نمو.
مبيعات المواد الصالحة للخدمة المستخدمة (USM)
وفي الربع الثالث من عام 2024 بلغت مبيعات USM 20.9 مليون دولار، مقارنة ب 17.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مبيعات USM 58.1 مليون دولار، زيادة من 49.3 مليون دولار في عام 2023.
الدخل من الحلول الهندسية ومبيعات المنتجات
وصلت إيرادات AerSale من الحلول الهندسية ومبيعات المنتجات 4.2 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض طفيف عن 4.3 مليون دولار في العام السابق. ومع ذلك، خلال فترة التسعة أشهر، ارتفع قطاع الإيرادات هذا إلى 15.4 مليون دولار، مقارنة ب 10.6 مليون دولار في عام 2023، وهو ما يمثل نموًا قدره 45.7%.
| تدفق الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر 2024 (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| دخل التأجير | $6.9 | $2.5 | $14.3 | $11.4 |
| خدمات MRO | $28.1 | $23.2 | $83.4 | $78.7 |
| المواد المستخدمة القابلة للخدمة (USM) | $20.9 | $17.8 | $58.1 | $49.3 |
| الحلول الهندسية ومبيعات المنتجات | $4.2 | $4.3 | $15.4 | $10.6 |
بلغ إجمالي إيرادات شركة AerSale Corporation للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 82.7 مليون دولار، انخفاضا من 92.5 مليون دولار في عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي الإيرادات إلى 250.3 مليون دولار، مقارنة ب 240.1 مليون دولار في العام السابق.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- AerSale Corporation (ASLE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AerSale Corporation (ASLE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AerSale Corporation (ASLE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.