Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC): نموذج الأعمال التجارية [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) Bundle
تقف شركة Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) كلاعب محوري في قطاع البنية التحتية، حيث تستفيد من قوة نموذج العمل لتحقيق نمو مستدام وعوائد مستقرة. ومن خلال المواءمة الاستراتيجية مع الحكومات المحلية وشركات التكنولوجيا وشركاء البنية التحتية الآخرين، لا تدير شركة BIPC مجموعة متنوعة من الأصول فحسب، بل تركز أيضًا على خلق القيمة على المدى الطويل من خلال عمليات الاستحواذ والعمليات الفعالة. سوف يقوم منشور المدونة هذا بتشريح قماش نموذج الأعمال من BIPC، واستكشاف مكوناتها الرئيسية، بما في ذلك الشراكات وقطاعات العملاء وتدفقات الإيرادات، لتوفير فهم شامل لاستراتيجيتها التشغيلية.
شركة Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) – نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع الحكومات المحلية والهيئات التنظيمية
تشارك شركة Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) في العديد من أشكال التعاون مع الحكومات المحلية والهيئات التنظيمية لتسهيل تطوير البنية التحتية والامتثال. وتعتبر هذه الشراكات حاسمة في التعامل مع الأطر التنظيمية وتأمين التصاريح اللازمة للمشاريع. في عام 2024، أبلغت BIPC عن مشاركة كبيرة في المشاريع التي تهدف إلى تعزيز خدمات المرافق والبنية التحتية للنقل عبر مناطق متعددة، بما في ذلك أمريكا الشمالية وأوروبا.
تحالفات استراتيجية مع شركات البنية التحتية الأخرى
شكلت BIPC تحالفات استراتيجية مع شركات البنية التحتية الأخرى لتوسيع قدراتها التشغيلية والوصول إلى السوق. على سبيل المثال، أكملت الشركة عمليات استحواذ بقيمة تقارب 4 مليارات دولار من قيمة المؤسسة خلال عام 2024، والتي تضمنت حصة بنسبة 10% في عملية برازيلية متكاملة للسكك الحديدية والخدمات اللوجستية. من المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى تعزيز قطاع النقل الخاص به، والذي ولد 319 مليون دولار من الأموال من العمليات (FFO) للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024، بزيادة قدرها 60٪ على أساس سنوي.
| نوع الشراكة | تفاصيل | التأثير على العمليات |
|---|---|---|
| تعاون الحكومة المحلية | المشاركة في مشاريع المرافق والنقل | تبسيط الموافقات على المشروع والامتثال |
| التحالفات الاستراتيجية | الاستحواذ على حصة 10% في السكك الحديدية البرازيلية والخدمات اللوجستية | تعزيز أداء قطاع النقل |
| المشاريع المشتركة | شراكات مع شركات التكنولوجيا للبنية التحتية | تحسين الكفاءة التشغيلية والابتكار |
شراكات مع شركات التكنولوجيا لعمليات مركز البيانات
في عام 2024، سعت BIPC بنشاط إلى إقامة شراكات مع شركات التكنولوجيا لتعزيز عمليات مركز البيانات الخاص بها. أبلغ قطاع البيانات عن FFO بقيمة 78 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 8٪ مقارنة بالعام السابق. ويعزى هذا النمو إلى الاستثمارات الإستراتيجية في منصات مراكز البيانات، بما في ذلك الاستحواذ على 40 موقعًا لتوزيع التجزئة. ولا تعمل هذه التعاونات على تعزيز عروض خدمات BIPC فحسب، بل تتيح للشركة أيضًا الاستفادة من الطلب المتزايد على البنية التحتية الرقمية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.
| نوع الشراكة | الشركة المعنية | منطقة التركيز | التأثير المتوقع |
|---|---|---|---|
| الشراكة التكنولوجية | إنتل | عمليات مركز البيانات | زيادة القدرات وعروض الخدمات |
| اكتساب | مشغلي مراكز البيانات المتعددة | خدمات الاستضافة | تعزيز تدفقات الإيرادات |
| المشاريع المشتركة | شركات التكنولوجيا المختلفة | تطوير البنية التحتية | تبسيط تنفيذ المشروع |
شركة Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
اقتناء أصول البنية التحتية وإدارتها
تركز شركة Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) على الحصول على أصول البنية التحتية عالية الجودة وإدارتها عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك المرافق والنقل والنقل والبيانات. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، بلغ إجمالي أصول Brookfield Infrastructure 100.892 مليار دولاروالتي تتضمن استثمارات كبيرة في الممتلكات والمنشآت والمعدات بقيمة 54.865 مليار دولار . تركز استراتيجية الشركة على الأصول ذات الإيرادات المتعاقد عليها والمنظمة التي تولد تدفقات نقدية يمكن التنبؤ بها.
في عام 2024، قامت شركة BIPC بتأمين أو إكمال العديد من عمليات الاستحواذ، بإجمالي ما يقرب من 4 مليار دولار في قيمة المؤسسة، بما في ذلك حصة 10% في عملية برازيلية متكاملة للسكك الحديدية والخدمات اللوجستية و40 موقعًا لمراكز البيانات. تعد قدرة الشركة على الحفاظ على محفظة متنوعة أمرًا بالغ الأهمية لتحسين العائدات وإدارة المخاطر المرتبطة باستثمارات البنية التحتية.
تنفيذ مشاريع النمو العضوي
تمتلك Brookfield Infrastructure مجموعة قوية من مشاريع النمو العضوي، مع زيادة في الأعمال المتراكمة بنسبة 15% من العام السابق، ليصل 7.7 مليار دولار. وتركز هذه المشاريع في المقام الأول على توسيع العمليات الحالية وبناء مرافق جديدة، لا سيما في قطاعات النقل والبيانات. في قطاع النقل، تستثمر BIPC تقريبًا 800 مليون دولار في مشاريع البنية التحتية، والتي من المتوقع أن تولد أكثر من 115 مليون دولار في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
بالإضافة إلى ذلك، تستثمر BIPC أكثر 1 مليار دولار في رأس المال المتنامي لبناء مراكز بيانات للعملاء واسع النطاق في المواقع الرئيسية مثل أثينا وشيكاغو وفرانكفورت وميلانو وفينيكس. يتيح هذا التركيز الاستراتيجي على النمو العضوي لشركة BIPC الاستفادة من أصولها الحالية والاستفادة من فرص السوق مع ضمان الاستدامة على المدى الطويل.
إعادة تدوير رأس المال وسحب الاستثمارات لتحسين المحفظة
تعد إعادة تدوير رأس المال عنصرًا حاسمًا في استراتيجية BIPC لتحسين محفظتها. في عام 2024، انخرطت الشركة في العديد من مبيعات الأصول، وتوقعت إجمالي عائدات تقريبًا 2.5 مليار دولار من العمليات المتقدمة. حتى الآن، قامت BIPC بتسييل أصول يبلغ مجموعها تقريبًا 210 مليون دولارليصل إجمالي العام إلى 1.4 مليار دولار. تسمح هذه الممارسة لـ BIPC بإعادة تخصيص رأس المال نحو فرص ذات عائد أعلى وتعزيز الأداء العام للمحفظة.
تم الإبلاغ عن الأموال من العمليات (FFO) للربع الثاني من عام 2024 608 مليون دولار، يعكس أ 10% زيادة على أساس سنوي، مدفوعة بكل من النمو العضوي والمساهمات من عمليات الاستحواذ الأخيرة. إن التركيز على إعادة تدوير رأس المال لا يعزز الوضع المالي لشركة BIPC فحسب، بل يدعم أيضًا التزامها المستمر بتقديم القيمة للمساهمين من خلال ممارسات استثمارية منضبطة.
| المقاييس الرئيسية | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 100.892 مليار دولار | 100.784 مليار دولار |
| الممتلكات والمنشآت والمعدات | 54.865 مليار دولار | 52.879 مليار دولار |
| قيمة الاستحواذ | 4 مليار دولار | لا يوجد |
| تراكم النمو العضوي | 7.7 مليار دولار | لا يوجد |
| رأس المال الاستثماري المتوسط | 800 مليون دولار | لا يوجد |
| العائدات المتوقعة من مبيعات الأصول | 2.5 مليار دولار | لا يوجد |
| الأموال من العمليات (FFO) | 608 مليون دولار | 552 مليون دولار |
شركة Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
محفظة متنوعة من أصول البنية التحتية عبر القطاعات
تدير شركة Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) مجموعة واسعة من أصول البنية التحتية التي تغطي عدة قطاعات، بما في ذلك المرافق والنقل والنقل والبيانات. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات بقيمة 1.81 مليار دولار أمريكي للنصف الأول من عام 2024، مقارنة بـ 1.04 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى مسار نمو كبير مدفوع بمحفظتها المتنوعة.
بلغت الأموال من العمليات (FFO) للربع الثاني من عام 2024 608 مليون دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 10٪ على أساس سنوي. ويعزى هذا النمو إلى الأداء القوي في مختلف القطاعات، بما في ذلك:
| شريحة | FFO الربع الثاني من عام 2024 (بملايين الدولارات الأمريكية) | FFO الربع الثاني من عام 2023 (بملايين الدولارات الأمريكية) | نمو (٪) |
|---|---|---|---|
| المرافق | 180 | 224 | -19.64 |
| ينقل | 319 | 199 | 60.30 |
| منتصف الطريق | 143 | 161 | -11.18 |
| بيانات | 78 | 72 | 8.33 |
شهد قطاع النقل زيادة ملحوظة بنسبة 60% بسبب عمليات الاستحواذ والنمو العضوي، في حين شهد قطاع المرافق انخفاضًا بسبب أنشطة إعادة تدوير رأس المال.
دعم مالي قوي من Brookfield Asset Management
تستفيد شركة BIPC بشكل كبير من القوة المالية لشركتها الأم، Brookfield Asset Management، التي تدير أصولًا تزيد قيمتها عن 925 مليار دولار. يوفر هذا الدعم لـ BIPC موارد مالية قوية لدعم مبادرات النمو والاستثمارات الرأسمالية.
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، بلغ إجمالي أصول BIPC 23.66 مليار دولار، مع النقد وما يعادله 466 مليون دولار، والممتلكات والمنشآت والمعدات بقيمة 14 مليار دولار. تشمل التزامات الشركة قروضًا بدون حق الرجوع يبلغ مجموعها 13.09 مليار دولار، والتي تم هيكلتها للحد من التعرض للمخاطر.
فريق إدارة من ذوي الخبرة مع الخبرة الصناعية
يتمتع فريق إدارة BIPC بخبرة صناعية واسعة النطاق، وهو أمر بالغ الأهمية في التعامل مع تعقيدات استثمارات البنية التحتية. وينعكس سجل القيادة في قدرة الشركة على تنفيذ عمليات الاستحواذ الاستراتيجية وإدارة محفظة متنوعة بشكل فعال. وفي عام 2024، أكملت شركة BIPC سبع عمليات استحواذ لاحقة بقيمة تقارب 4 مليارات دولار، مما يشير إلى نهج استباقي للنمو.
وقد أدت المبادرات الإستراتيجية للإدارة إلى تراكم مشاريع النمو العضوي بقيمة 7.7 مليار دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 15% عن العام السابق. ويشمل ذلك استثمارات كبيرة في مشاريع البنية التحتية المتوسطة وتوسعات مراكز البيانات.
شركة Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
تدفقات نقدية مستقرة من الإيرادات المتعاقد عليها والمنظمة
تولد شركة Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) تدفقات نقدية مستقرة بشكل أساسي من خلال محفظتها من الأصول المتعاقد عليها والمنظمة. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلنت شركة BIPC عن إيرادات بلغت 1.810 مليار دولار أمريكي للنصف الأول من العام، بارتفاع كبير من 1.035 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويرتكز نموذج أعمال الشركة على عقود طويلة الأجل توفر تدفقات نقدية يمكن التنبؤ بها، والتي تعتبر ضرورية للحفاظ على توزيعات الأرباح وتمويل مبادرات النمو.
يوضح الجدول التالي مساهمة القطاعات المختلفة في الأموال من العمليات (FFO) للربع الثاني من عام 2024:
| شريحة | FFO الربع الثاني من عام 2024 (بملايين الدولارات الأمريكية) | FFO الربع الثاني من عام 2023 (بملايين الدولارات الأمريكية) | FFO النصف الأول من عام 2024 (بملايين الدولارات الأمريكية) | FFO النصف الأول من عام 2023 (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|---|---|---|
| المرافق | 180 | 224 | 370 | 432 |
| ينقل | 319 | 199 | 621 | 391 |
| منتصف الطريق | 143 | 161 | 313 | 359 |
| بيانات | 78 | 72 | 146 | 142 |
| شركة كبرى | (112) | (104) | (227) | (218) |
| إجمالي FFO | 608 | 552 | 1,223 | 1,106 |
فرص النمو على المدى الطويل من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية
تسعى BIPC بنشاط إلى تحقيق عمليات استحواذ استراتيجية لتعزيز مسار نموها. وفي عام 2024، أكملت الشركة سبع عمليات استحواذ لاحقة بقيمة تقارب 4 مليارات دولار. وتشمل عمليات الاستحواذ هذه حصة قدرها 10% في عملية برازيلية متكاملة للسكك الحديدية والخدمات اللوجستية والاستحواذ على 40 موقعًا لمراكز البيانات. وقد زاد حجم المشاريع المتراكمة للنمو العضوي بنسبة 15% على أساس سنوي ليصل إلى 7.7 مليار دولار، مما يشير إلى وجود خط أنابيب قوي للتوسع المستقبلي.
ويلعب تركيز الشركة على إعادة تدوير رأس المال أيضًا دورًا حاسمًا في استراتيجية النمو الخاصة بها. وفي عام 2024، تتوقع BIPC تحقيق ما يقرب من 2.5 مليار دولار من مبيعات الأصول، مما يساهم في مرونتها المالية لإعادة الاستثمار في مبادرات النمو.
الالتزام بالاستدامة والاستثمار المسؤول
تُظهر BIPC التزامًا قويًا بالاستدامة والاستثمار المسؤول، ومواءمة عملياتها مع المعايير البيئية العالمية. قامت الشركة بدمج الاستدامة في نموذج أعمالها من خلال التركيز على الأصول التي تدعم التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون. ويشمل ذلك الاستثمارات في الطاقة المتجددة والبنية التحتية التي تعزز الاستخدام الفعال للموارد.
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، تحتفظ BIPC بمحفظة متنوعة عبر قطاعات المرافق والنقل والنقل والنقل والبيانات، والتي لا تولد تدفقات نقدية مستقرة فحسب، بل تتوافق أيضًا مع الممارسات المستدامة. ومن المتوقع أن تؤدي جهود الشركة في هذا المجال إلى تعزيز ميزتها التنافسية وجذب المستثمرين الذين يعطون الأولوية لمعايير ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة).
شركة Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
التعامل مع أصحاب المصلحة من خلال التواصل الشفاف
تؤكد شركة Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) على التواصل الشفاف مع أصحاب المصلحة، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الثقة والمساءلة. وفي الربع الثاني من عام 2024، أعلنت شركة BIPC عن صافي دخل قدره 643 مليون دولار، وهو تحول كبير من خسارة صافية قدرها 154 مليون دولار في الربع نفسه من العام السابق. ويعزى هذا التحسن إلى المشاركة الفعالة لأصحاب المصلحة والشفافية التشغيلية.
بناء شراكات طويلة الأمد مع العملاء في مختلف القطاعات
أنشأت BIPC شراكات طويلة الأمد عبر قطاعات متعددة، بما في ذلك المرافق والنقل والنقل والبيانات. أبلغت الشركة عن أموال من العمليات (FFO) بقيمة 608 مليون دولار للربع الثاني من عام 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 10٪ عن ربع العام السابق. حقق قطاع النقل وحده 319 مليون دولار أمريكي في FFO، بزيادة قدرها 60٪ على أساس سنوي، ويرجع ذلك أساسًا إلى عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والنمو العضوي.
| شريحة | FFO الربع الثاني من عام 2024 (بملايين الدولارات الأمريكية) | FFO الربع الثاني من عام 2023 (بملايين الدولارات الأمريكية) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| المرافق | 180 | 224 | -19.64 |
| ينقل | 319 | 199 | 60.30 |
| منتصف الطريق | 143 | 161 | -11.18 |
| بيانات | 78 | 72 | 8.33 |
ويشير الأداء القوي في قطاع النقل إلى التزام مركز البحرين الدولي لبناء السفن ببناء شراكات استراتيجية تعزز تقديم الخدمات والكفاءة التشغيلية. كما استثمرت الشركة بشكل كبير في قطاع البيانات الخاص بها، حيث وصلت قيمة FFO إلى 78 مليون دولار، مما يعكس التركيز على توسيع القدرات في هذا المجال المتنامي.
تقديم خدمة ودعم موثوقين لعملاء البنية التحتية
تلتزم BIPC بتقديم خدمة ودعم موثوقين لعملاء البنية التحتية الخاصة بها. تمتلك الشركة إستراتيجية قوية لإعادة تدوير رأس المال، حيث حققت ما يقرب من 1.4 مليار دولار من تسييل الأصول في عام 2024. ولا تدعم هذه الإستراتيجية الاحتياجات التشغيلية فحسب، بل تعزز أيضًا ثقة العملاء في قدرة الشركة على إدارة الموارد بشكل فعال.
بالإضافة إلى الأداء المالي، ركزت BIPC على المبادرات التي تركز على العملاء، مثل تعزيز عروض الخدمات في عملياتها المتوسطة. حقق قطاع منتصف الطريق 143 مليون دولار أمريكي في FFO، مما يظهر المرونة والنمو على الرغم من تحديات السوق.
وبشكل عام، فإن تركيز BIPC على التواصل الشفاف، والشراكات طويلة الأجل، والخدمة الموثوقة قد وضعها في مكانة جيدة داخل قطاع البنية التحتية، مما يتيح النمو المستدام وخلق القيمة لأصحاب المصلحة.
شركة Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) - نموذج الأعمال: القنوات
الاستثمار المباشر في مشاريع البنية التحتية
تشارك شركة Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) في الاستثمارات المباشرة عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك المرافق والنقل والنقل والنقل والبيانات. في عام 2024، أعلنت شركة BIPC عن إيرادات بلغت 1.81 مليار دولار للنصف الأول من العام، بزيادة كبيرة من 1.03 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. ولدى الشركة عدد كبير من المشاريع المتراكمة بقيمة 7.7 مليار دولار، والتي زادت بنسبة 15٪ من العام السابق. تشمل الاستثمارات الرئيسية ما يلي:
- المرافق: ساهمت بمبلغ 370 مليون دولار من الأموال من العمليات (FFO) للنصف الأول من عام 2024.
- النقل: تم توليد 621 مليون دولار أمريكي من FFO، مما يمثل زيادة بنسبة 60% على أساس سنوي.
- منتصف الطريق: حقق 313 مليون دولار في FFO.
- البيانات: تم تسجيل 146 مليون دولار أمريكي في FFO، مما يعكس زيادة بنسبة 8٪.
استخدام المنصات الرقمية لعلاقات المستثمرين
تستفيد BIPC من المنصات الرقمية للحفاظ على التواصل الفعال مع مستثمريها. توفر الشركة معلومات مالية شاملة من خلال موقعها الإلكتروني، بما في ذلك النتائج ربع السنوية والعروض التقديمية والتحديثات حول المبادرات الإستراتيجية. والجدير بالذكر أن شركة BIPC أعلنت عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.405 دولار أمريكي للسهم الواحد، والتي تستحق الدفع في 27 سبتمبر 2024 للمساهمين المسجلين اعتبارًا من 30 أغسطس 2024. وتتوافق هذه الأرباح مع التوزيع المعلن من قبل Brookfield Infrastructure Partners L.P. (BIP)، تعزيز التكافؤ الاقتصادي بين BIPC وBIP.
تحديثات منتظمة من خلال مكالمات وتقارير الأرباح
تجري BIPC مكالمات أرباح منتظمة لتقديم تحديثات حول أدائها المالي وتوجهها الاستراتيجي. بالنسبة للربع الثاني من عام 2024، سجلت شركة BIPC صافي دخل قدره 643 مليون دولار، مقارنة بخسارة صافية قدرها 154 مليون دولار في العام السابق. تشمل أبرز المعالم المالية ما يلي:
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 643 مليون دولار | (154) مليون دولار |
| الأموال من العمليات (FFO) | 608 مليون دولار | 552 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 908 مليون دولار | 538 مليون دولار |
| تكاليف التشغيل المباشرة | (329) مليون دولار | (149) مليون دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | (17) مليون دولار | (17) مليون دولار |
ومن خلال هذه القنوات، تقوم BIPC بتوصيل عروض القيمة الخاصة بها بشكل فعال والتعامل مع أصحاب المصلحة، مما يعزز مكانتها في قطاع البنية التحتية.
شركة Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
المستثمرون المؤسسيون يبحثون عن عوائد مستقرة
تستهدف شركة Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) في المقام الأول المستثمرين المؤسسيين، بما في ذلك صناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق الثروة السيادية. ينجذب هؤلاء المستثمرون إلى BIPC بسبب توليد التدفق النقدي القوي وسياسة التوزيع المتسقة. وفي عام 2024، أعلنت شركة BIPC عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة $0.405 للسهم الواحد، وهو ما يمثل أ زيادة 6% مقارنة بالعام السابق .
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلنت شركة BIPC عن صافي دخل قدره 643 مليون دولار، تحول كبير من خسارة صافية قدرها 154 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023 . بلغت أموال الشركة من العمليات (FFO) للربع الثاني 608 مليون دولار، أ زيادة 10% من العام السابق.
الجهات الحكومية لمشاريع البنية التحتية العامة
وتشمل شريحة العملاء الرئيسية الأخرى مختلف الجهات الحكومية العاملة في مشاريع البنية التحتية العامة. أقامت BIPC شراكات مع الهيئات الحكومية لتطوير أصول البنية التحتية الأساسية، مثل الطرق والجسور والمرافق العامة. وقد تم تقييم إجمالي أصول الشركة في 30 يونيو 2024 بمبلغ 100.892 مليار دولارمما يعكس استثمارها المكثف في البنية التحتية طويلة المدى.
في عام 2024، تركز BIPC على تعزيز مكانتها داخل الأسواق المنظمة، وخاصة في المرافق، مما أدى إلى توليد 180 مليون دولار في FFO للربع الثاني. ويستفيد هذا القطاع من الزيادات في معدلات التضخم والأطر التنظيمية التي تضمن عوائد مستقرة.
الشركات التي تحتاج إلى الخدمات اللوجستية والمرافق
تخدم BIPC أيضًا الشركات التي تتطلب خدمات لوجستية وخدمات المرافق. قام قطاع النقل، الذي يتضمن العمليات اللوجستية، بإنشاء FFO لـ 319 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2024، مما يمثل أ زيادة 60% سنة بعد سنة. ويعزى هذا النمو إلى الاستحواذ على عملية لوجستية عالمية متعددة الوسائط وزيادة الحصة في السكك الحديدية البرازيلية المتكاملة والخدمات اللوجستية.
علاوة على ذلك، أفادت عمليات منتصف الطريق لشركة BIPC، والتي تلبي احتياجات شركات الطاقة، عن FFO 143 مليون دولار. ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على هذه الخدمات مع سعي الشركات بشكل متزايد إلى بنية تحتية موثوقة لدعم عملياتها وسط ظروف السوق المتقلبة.
| شريحة العملاء | المقاييس الرئيسية | الأداء المالي (الربع الثاني 2024) |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | الأرباح ربع السنوية: 0.405 دولار | صافي الدخل: 643 مليون دولار |
| الجهات الحكومية | إجمالي الأصول: 100.892 مليار دولار | FFO من المرافق: 180 مليون دولار |
| الشركات (اللوجستية & خدمات المرافق) | قطاع النقل FFO: 319 مليون دولار | عمليات منتصف الطريق FFO: 143 مليون دولار |
شركة Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
النفقات التشغيلية للحفاظ على أصول البنية التحتية
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، أعلنت شركة Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) عن تكاليف تشغيل مباشرة قدرها 668 مليون دولار، مقارنة ب 296 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ولفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024، بلغت تكاليف التشغيل المباشرة 329 مليون دولار مقارنة ب 149 مليون دولار في العام السابق.
| فترة | تكاليف التشغيل المباشرة (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| الربع الثاني 2024 | $329 |
| الربع الثاني 2023 | $149 |
| النصف الأول 2024 | $668 |
| النصف الأول 2023 | $296 |
مصاريف الفوائد من أنشطة التمويل
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، أبلغت شركة BIPC عن مصاريف فوائد قدرها 498 مليون دولار، زيادة من 314 مليون دولار في العام السابق. وفي فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024، بلغت مصاريف الفوائد 259 مليون دولار مقارنة ب 161 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023.
| فترة | مصاريف الفوائد (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| الربع الثاني 2024 | $259 |
| الربع الثاني 2023 | $161 |
| النصف الأول 2024 | $498 |
| النصف الأول 2023 | $314 |
التكاليف المرتبطة بعمليات الاستحواذ والمشاريع الرأسمالية
في عام 2024، أكملت BIPC سبع عمليات استحواذ لاحقة بقيمة إجمالية للمؤسسة تقريبًا 4 مليار دولار. ويتضمن ذلك استثمارًا كبيرًا في مواقع مراكز البيانات وزيادة الحصة في العمليات اللوجستية البرازيلية. كما أبلغت الشركة عن تراكم رأس المال الذي زاد بنسبة 15% سنة بعد سنة، تصل 7.7 مليار دولار.
وبلغ الاستثمار في المشاريع الرأسمالية في قطاع النقل ما يقرب من 800 مليون دولار، من المتوقع أن تولد أكثر من 115 مليون دولار في EBITDA على مدى العامين المقبلين. ولذلك، فإن التكاليف المرتبطة بعمليات الاستحواذ هذه والمشاريع الرأسمالية الجارية تعتبر كبيرة وحاسمة لاستراتيجية نمو شركة BIPC.
| فئة الاستثمار | المبلغ (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| متابعة عمليات الاستحواذ | $4,000 |
| تراكم رأس المال | $7,700 |
| استثمارات القطاع الأوسط | $800 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المتوقعة من الاستثمارات | $115 |
شركة Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
الإيرادات من خدمات المرافق وعمليات النقل
تحقق شركة Brookfield Infrastructure Corporation إيرادات كبيرة من خدمات المرافق وعمليات النقل. بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، بلغت الإيرادات من هذه القطاعات حوالي 1,810 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 1,035 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، مما يعكس نموًا قويًا على أساس سنوي مدفوعًا بالنمو العضوي وزيادات معدل التضخم عبر قطاعاتها. المرافق وأصول النقل. توزيع الأموال من العمليات (FFO) حسب القطاع للربع الثاني من عام 2024 هو كما يلي:
| شريحة | FFO (الربع الثاني 2024) | FFO (الربع الثاني 2023) | FFO (النصف الأول 2024) | FFO (النصف الأول 2023) |
|---|---|---|---|---|
| المرافق | 180 مليون دولار | 224 مليون دولار | 370 مليون دولار | 432 مليون دولار |
| ينقل | 319 مليون دولار | 199 مليون دولار | 621 مليون دولار | 391 مليون دولار |
الأرباح من مركز البيانات وأنشطة منتصف الطريق
قامت Brookfield أيضًا بتوسيع تدفقات إيراداتها من خلال مراكز البيانات وأنشطة منتصف الطريق. في الربع الثاني من عام 2024، أنتج قطاع البيانات FFO بقيمة 78 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 72 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023. وساهم قطاع منتصف الطريق بمبلغ 143 مليون دولار أمريكي في FFO للربع الثاني من عام 2024، بانخفاض طفيف عن 161 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا الأداء القوي مستويات الطلب ونشاط العملاء عبر الأصول الوسيطة الهامة، خاصة في أمريكا الشمالية. يتم تعزيز الأداء العام لهذه القطاعات من خلال الاستثمارات وعمليات الاستحواذ المستمرة، بما في ذلك شراء 40 موقعًا لتوزيع التجزئة مما ساهم في نمو قطاع البيانات.
| شريحة | FFO (الربع الثاني 2024) | FFO (الربع الثاني 2023) | FFO (النصف الأول 2024) | FFO (النصف الأول 2023) |
|---|---|---|---|---|
| منتصف الطريق | 143 مليون دولار | 161 مليون دولار | 313 مليون دولار | 359 مليون دولار |
| بيانات | 78 مليون دولار | 72 مليون دولار | 146 مليون دولار | 142 مليون دولار |
توزيعات من الاستثمارات في المشاريع المشتركة والشركات الزميلة
تستفيد الشركة أيضًا من التوزيعات من الاستثمارات في المشاريع المشتركة والشركات الزميلة. بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، أعلنت Brookfield عن أرباح من هذه الاستثمارات بلغت حوالي 245 مليون دولار أمريكي، بما يتوافق مع العام السابق. ويتجلى تأثير هذه الاستثمارات في الأداء المالي العام، حيث بلغ صافي الدخل 643 مليون دولار أمريكي للربع الثاني من عام 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 154 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023. ويعكس هذا انتعاشًا قويًا وتحسين الكفاءة التشغيلية في جميع القطاعات.
| نوع الاستثمار | مساهمة الغذاء المغذي (النصف الأول 2024) | مساهمة FFO (النصف الأول 2023) |
|---|---|---|
| المشاريع المشتركة وشركاؤها | 245 مليون دولار | 245 مليون دولار |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.