Core Scientific, Inc. (CORZ): نموذج الأعمال التجارية [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Core Scientific, Inc. (CORZ) Bundle
تقف شركة Core Scientific (CORZ) في طليعة صناعة تعدين الأصول الرقمية، حيث تجمع بين التكنولوجيا المتطورة والشراكات الإستراتيجية لتقديم حلول التعدين عالية الكفاءة. في منشور المدونة هذا، سنستكشف تعقيدات هذه الأمور قماش نموذج الأعمال، مع تسليط الضوء على كيفية إنشاء أنشطتهم الرئيسية ومواردهم وعروض القيمة الخاصة بهم إطارًا قويًا للنجاح. اكتشف كيف تعالج Core Scientific احتياجات القائمين بتعدين الأصول الرقمية وعملاء الحوسبة عالية الأداء مع الحفاظ على هيكل تكلفة مستدام وتدفقات إيرادات متنوعة.
Core Scientific, Inc. (CORZ) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع CoreWeave لاستضافة HPC
في 29 فبراير 2024، أبرمت Core Scientific عقدًا طويل الأجل مع CoreWeave لتوفير 16 ميجاوات من البنية التحتية في منشأتها في أوستن، تكساس. بعد ذلك، في 3 يونيو 2024، تم إبرام عقود إضافية طويلة الأجل لتوفير ما يقرب من 200 ميجاوات من البنية التحتية لعمليات الحوسبة عالية الأداء (HPC) الخاصة بشركة CoreWeave. ويتطلب ذلك إجراء تعديلات في العديد من المواقع الحالية، ومن المتوقع أن يبدأ الوضع التشغيلي في النصف الأول من السنة المالية 2025. وبحلول 22 أكتوبر 2024، مارست CoreWeave خيارها للحصول على 120 ميجاوات إضافية من البنية التحتية.
| تاريخ العقد | ميغاواط المقدمة | الحالة التشغيلية |
|---|---|---|
| 29 فبراير 2024 | 16 ميغاواط | بدأت |
| 3 يونيو 2024 | 200 ميغاواط | المتوقع في النصف الأول من عام 2025 |
| 22 أكتوبر 2024 | 120 ميجاوات | المتوقع في النصف الثاني من عام 2025 |
شراكات مع Bitmain لمعدات التعدين
أنشأت شركة Core Scientific شراكة استراتيجية مع شركة Bitmain، الشركة الرائدة في مجال تصنيع أجهزة تعدين العملات المشفرة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصدرت الشركة أسهمًا عادية جديدة للوفاء بالالتزامات المتعلقة بهذه الشراكة، والتي يبلغ إجماليها على وجه التحديد حوالي 27.8 مليون دولار أمريكي. تعتبر هذه العلاقة حاسمة للحفاظ على الميزة التنافسية لشركة Core Scientific في قطاع التعدين، خاصة مع زيادة الطلب على عمليات التعدين الفعالة وسط تقلب أسعار البيتكوين.
عقود طويلة الأجل مع العملاء للاستهلاك المعتمد على الكهرباء
نفذت Core Scientific عقودًا طويلة الأجل تركز على الاستهلاك المعتمد على الكهرباء لخدمات الاستضافة الخاصة بها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، نتج عن هذه العقود جزء كبير من تدفق الإيرادات. وبلغ إجمالي الإيرادات المتعلقة بالكهرباء من خدمات الاستضافة حوالي 10.3 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مما يعكس تحول الشركة من التعدين التقليدي إلى استضافة عمليات الحوسبة عالية الأداء. تهدف هذه الخطوة إلى استقرار الإيرادات وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات سوق العملات المشفرة.
| نوع العقد | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|
| الاستضافة القائمة على الكهرباء | 10.3 مليون دولار | 0 مليون دولار |
Core Scientific, Inc. (CORZ) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
تشغيل مراكز البيانات لتعدين الأصول الرقمية
تدير Core Scientific عددًا كبيرًا من مراكز البيانات لاستخراج الأصول الرقمية، وتوظف أسطولًا كبيرًا من القائمين بالتعدين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن متوسط طلب على الطاقة التشغيلية في الساعة يبلغ تقريبًا 607 ميجاوات. قاموا بتأمين حولها 1,200 ميجاوات من سعة الطاقة المتعاقد عليها عبر مواقع العمليات الخاصة بهم. تم إنشاء قطاع التعدين الذاتي 328.8 مليون دولار في الإيرادات خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وحققت الشركة متوسط كفاءة طاقة لأسطول التعدين الذاتي يبلغ 24.5 جول لكل تيراهاش لنفس الفترة.
توفير خدمات الاستضافة لعملاء الطرف الثالث
توفر Core Scientific أيضًا خدمات الاستضافة لعملاء الطرف الثالث، والتي تتضمن ترخيص مساحة مركز البيانات والخدمات ذات الصلة. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإنتاج 71.1 مليون دولار من خدمات التعدين المستضافة للأصول الرقمية. يتم تنظيم خدمات الاستضافة حول عقود استهلاك تعتمد على الكهرباء، والتي تتم محاسبتها بشكل عام على أساس ثابت ومتكرر كل شهر. وقد ساهمت الإيرادات من استضافة HPC، التي بدأت في عام 2024 15.9 مليون دولار إلى إجمالي الإيرادات خلال نفس الفترة.
| نوع الخدمة | الإيرادات (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | متوسط الطلب على الطاقة | سعة الطاقة المتعاقد عليها |
|---|---|---|---|
| التعدين الذاتي | 328.8 مليون دولار | 607 ميجاوات | 1,200 ميجاوات |
| التعدين المستضاف | 71.1 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
| استضافة HPC | 15.9 مليون دولار | لا يوجد | 200 ميجاوات (CoreWeave) |
الانخراط في البحث والتطوير من أجل كفاءة البنية التحتية
تستثمر Core Scientific في البحث والتطوير لتعزيز كفاءة عملياتها، مع التركيز على خفض التكاليف وزيادة الإنتاجية عبر خدمات التعدين والاستضافة. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أنفقت الشركة 6.8 مليون دولار على البحث والتطوير. يدعم هذا الاستثمار تطوير حلول الأجهزة والبرامج الخاصة التي تهدف إلى تحسين استهلاك الطاقة والكفاءة التشغيلية الشاملة. والهدف هو الاستفادة من البنية التحتية الحالية لعمليات الحوسبة عالية الأداء (HPC)، وبالتالي توسيع عروض خدماتها.
Core Scientific, Inc. (CORZ) - نموذج الأعمال: الموارد الأساسية
أجهزة وبرامج التعدين المتخصصة
تستخدم Core Scientific أجهزة تعدين متقدمة وبرامج خاصة لتحسين عمليات تعدين الأصول الرقمية الخاصة بها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن معدل تجزئة للتعدين الذاتي قدره 20.4 إه/ث، بزيادة قدرها 36% من 15.0 إه/ث في العام السابق. وتعزى هذه الزيادة إلى نشر ما يقرب من 31.000 وحدة تعدين.
بلغ إجمالي إيرادات التعدين الذاتي للأصول الرقمية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 328.8 مليون دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 18٪ من 278.2 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ متوسط سعر البيتكوين خلال هذه الفترة $60,031بزيادة قدرها 128% مقارنة بـ $26,353 في العام السابق.
محفظة بنية تحتية رقمية واسعة النطاق
تحتفظ شركة Core Scientific بمحفظة كبيرة من البنية التحتية الرقمية، والتي تتضمن مراكز بيانات ذات مواقع استراتيجية لدعم عمليات التنقيب عن الأصول الرقمية وعمليات الحوسبة عالية الأداء (HPC). وأعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 415.7 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ارتفاعا من 360.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
في يونيو 2024، بدأت شركة Core Scientific عمليات استضافة HPC في منشأتها في أوستن، تكساس، لتوليد 15.9 مليون دولار في الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. كما حصلت الشركة أيضًا على عقود مع CoreWeave بقيمة تقريبية 200 ميغاواط البنية التحتية لـ HPC.
قوة عاملة ذات خبرة في إدارة مراكز البيانات
تعد القوى العاملة في Core Scientific أحد الأصول المهمة، حيث تضم محترفين ماهرين في إدارة مراكز البيانات والكفاءة التشغيلية. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي مصاريف تشغيل قدرها 88.7 مليون دولار، والذي يتضمن 74.7 مليون دولار في المصاريف العمومية والإدارية. لقد تحول التركيز التشغيلي للشركة نحو استضافة HPC، مما يعكس استراتيجيتها للاستفادة من خبرات القوى العاملة لديها.
كانت الزيادة في التكاليف التشغيلية مدفوعة بمزيج من عمليات التوسع وتعزيز قدرات مركز البيانات، مما يضمن بقاء الشركة قادرة على المنافسة في كل من تعدين الأصول الرقمية وخدمات الحوسبة عالية الأداء.
| نوع المورد | تفاصيل | التأثير المالي |
|---|---|---|
| أجهزة التعدين | معدل تجزئة التعدين الذاتي: 20.4 EH/s | إيرادات التعدين الذاتي: 328.8 مليون دولار (9 أشهر 2024) |
| البنية التحتية الرقمية | عقود استضافة HPC: 200 ميجاوات | إيرادات الحوسبة عالية الأداء: 15.9 مليون دولار (9 أشهر 2024) |
| القوى العاملة | - خبرة في إدارة مراكز البيانات | النفقات التشغيلية: 88.7 مليون دولار (التسعة أشهر 2024) |
Core Scientific, Inc. (CORZ) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
حلول تعدين الأصول الرقمية عالية الكفاءة
تقدم Core Scientific حلولاً عالية الكفاءة لتعدين الأصول الرقمية، وتتميز بشكل بارز بمعدل تجزئة للتعدين الذاتي يبلغ 20.4 EH/s اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 15.0 EH/s في العام السابق، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 36%. وقد نشرت الشركة ما يقرب من 31000 وحدة تعدين، مما ساهم في زيادة كبيرة في القدرات التشغيلية. على الرغم من انخفاض إجمالي عدد عملات البيتكوين التي تم تعدينها بنسبة 62% بسبب ظروف الشبكة، ارتفع متوسط سعر البيتكوين بنسبة 117% على أساس سنوي، ليصل إلى 61,002 دولار خلال نفس الفترة.
بلغ إجمالي إيرادات التعدين الذاتي للأصول الرقمية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 328.8 مليون دولار، بزيادة قدرها 18٪ من 278.2 مليون دولار في العام السابق. تم تسليط الضوء بشكل أكبر على الكفاءة التشغيلية من خلال تكلفة الطاقة المباشرة لكل عملة بيتكوين يتم تعدينها ذاتيًا بقيمة 33,946 دولارًا.
خدمات استضافة HPC موثوقة وقابلة للتطوير
قامت شركة Core Scientific بتوسيع عروض خدماتها لتشمل استضافة الحوسبة عالية الأداء (HPC)، والتي حققت إيرادات بقيمة 15.9 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. يمثل تقديم خدمات الحوسبة عالية الأداء (HPC) محورًا استراتيجيًا، حيث يستفيد من البنية التحتية الحالية لتوفير خدمات متسقة تدفقات الإيرادات بمخاطر أقل مقارنة بتعدين البيتكوين التقليدي. وقد أبرمت الشركة عقودًا طويلة الأجل مع CoreWeave لتسليم ما يقرب من 200 ميجاوات من البنية التحتية، مما يسلط الضوء على التزامها بقابلية التوسع.
تم تسجيل إجمالي الربح من استضافة HPC بمبلغ 1.9 مليون دولار، مما يدل على جدوى هذا القطاع. من المتوقع أن تنمو الإيرادات من عمليات HPC حيث تقوم الشركة بتعديل مواقعها الحالية لاستيعاب البنية التحتية الإضافية.
الخبرة في إدارة عمليات مراكز البيانات واسعة النطاق
تعد خبرة Core Scientific في إدارة عمليات مراكز البيانات واسعة النطاق عنصرًا حاسمًا في عرض القيمة الخاص بها. وأظهرت الشركة إدارة فعالة للتكاليف التشغيلية، حيث وصل إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى 415.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 15% من 360.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وارتفعت التكلفة الإجمالية للإيرادات بنسبة 8% لتصل إلى 299.4 مليون دولار، مما يشير إلى التحكم الفعال في التكاليف وسط عمليات التوسع.
علاوة على ذلك، تنعكس الكفاءة التشغيلية للشركة في زيادة هامش الربح الإجمالي من 23% إلى 28% على أساس سنوي. تشير قدرة Core Scientific على تكييف بنيتها التحتية لخدمات متنوعة إلى مرونتها وخبرتها في إدارة مراكز البيانات، مما يجعلها في وضع أفضل ضد المنافسين في أسواق استضافة الأصول الرقمية والحوسبة عالية الأداء (HPC).
Core Scientific, Inc. (CORZ) - نموذج العمل: العلاقات مع العملاء
العقود طويلة الأجل تعزز الولاء
أنشأت شركة Core Scientific عقودًا كبيرة طويلة الأجل لتعزيز ولاء العملاء. على سبيل المثال، في فبراير 2024، أبرمت الشركة عقدًا طويل الأجل مع CoreWeave لتقديم 16 ميجاوات من البنية التحتية. وأعقب ذلك اتفاقيات إضافية لحوالي 200 ميجاوات من البنية التحتية، ومن المتوقع أن يبدأ الوضع التشغيلي في النصف الأول من السنة المالية 2025.
تم تصميم هذه العقود لتأمين تدفق ثابت للإيرادات، مع هيكلة عقود الاستضافة لتشمل الدفعات الثابتة والمتغيرة. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من بنيتها التحتية الحالية لتوفير إيرادات ثابتة، وتقليل المخاطر المرتبطة بعمليات التعدين التقليدية.
تحديثات منتظمة للأداء واتصالات شفافة
تؤكد Core Scientific على التواصل الشفاف وتحديثات الأداء المنتظمة مع عملائها. توفر الشركة تحديثات حول الكفاءة التشغيلية ومقاييس الأداء المالي، بما في ذلك الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، والتي تم الإبلاغ عنها بمبلغ 144.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 112.9 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفع معدل تجزئة التعدين الذاتي للشركة إلى 20.4 إكساهاش/ثانية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 15.0 إكساهاش/ثانية في العام السابق. يعد هذا المقياس أمرًا بالغ الأهمية للعملاء لأنه يعكس القدرة التشغيلية والكفاءة لعمليات التعدين الخاصة بالشركة.
حلول مخصصة لتلبية احتياجات العملاء المحددة
تركز Core Scientific على تقديم حلول مخصصة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحددة لعملائها. قامت الشركة بتطوير مجموعة متنوعة من خدمات الاستضافة، بما في ذلك التعدين الذاتي للأصول الرقمية واستضافة الحوسبة عالية الأداء (HPC). بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات من خدمات التعدين المستضافة للأصول الرقمية 71.1 مليون دولار أمريكي، في حين بلغت إيرادات استضافة HPC 15.9 مليون دولار أمريكي، مما يعكس المحور الاستراتيجي للشركة لتلبية متطلبات العملاء المتنوعة.
| نوع الخدمة | الإيرادات (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية | إجمالي الربح (بالملايين) | الهامش الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| التعدين الذاتي للأصول الرقمية | $328.8 | 18% | $92.7 | 28% |
| التعدين المستضاف للأصول الرقمية | $71.1 | -2% | $21.7 | 30% |
| استضافة HPC | $15.9 | نانومتر | $1.9 | 12% |
| إجمالي الإيرادات | $415.7 | 15% | $116.3 | 28% |
إن قدرة Core Scientific على تكييف عروضها، مثل الانتقال من تعدين الأصول الرقمية التقليدية إلى استضافة HPC، تؤكد التزامها بتصميم الحلول التي تلبي متطلبات العملاء المتطورة.
Core Scientific, Inc. (CORZ) - نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر من خلال شراكات الشركات
أنشأت شركة Core Scientific, Inc. شراكات مؤسسية مهمة لتعزيز قنوات مبيعاتها المباشرة. والجدير بالذكر أنه في عام 2024، أبرمت الشركة سلسلة من العقود طويلة الأجل مع شركة CoreWeave, Inc. لعمليات الحوسبة عالية الأداء (HPC)، مما يوفر ما يقرب من 200 ميجاوات من البنية التحتية في منشأتها في أوستن، تكساس. تعتبر هذه الشراكات حاسمة لأنها لا توفر تدفقًا ثابتًا للإيرادات فحسب، بل إنها تستفيد أيضًا من البنية التحتية والخبرة الرقمية الحالية لشركة Core Scientific.
منصات إلكترونية للاستفسار عن الخدمات والعقود
تستخدم الشركة منصات عبر الإنترنت لتسهيل الاستفسار عن الخدمة وإدارة العقود. يتضمن ذلك واجهة ويب مخصصة حيث يمكن للعملاء التفاعل مع خدمات Core Scientific، لا سيما في سوق استضافة HPC، الذي بدأ عملياته في الربع الثاني من عام 2024. تم الإبلاغ عن إجمالي إيرادات استضافة HPC للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي: 15.9 مليون دولار. تسمح هذه المشاركة عبر الإنترنت بتبسيط الاتصالات وإدارة العقود، وهو أمر ضروري للحفاظ على علاقات العملاء في مشهد تنافسي.
مؤتمرات الصناعة وفعاليات التواصل من أجل الرؤية
تشارك Core Scientific بنشاط في مؤتمرات الصناعة وفعاليات التواصل لتعزيز ظهورها وجذب عملاء جدد. تعمل هذه الأحداث بمثابة منصات لعرض قدرات الشركة في مجال استخراج الأصول الرقمية وخدمات الحوسبة عالية الأداء. وتساعد مشاركة الشركة في ترسيخ سمعتها كمزود رائد لحلول البنية التحتية الرقمية. وينعكس التركيز الاستراتيجي على حضور مثل هذه الأحداث في نفقات التسويق، والتي تشمل التكاليف المرتبطة بالمعارض والفعاليات التجارية.
| نوع القناة | وصف | مساهمة الإيرادات (2024) |
|---|---|---|
| المبيعات المباشرة | عقود طويلة الأجل مع شركاء مثل CoreWeave | 200 مليون دولار (متوقعة من العقود) |
| المنصات عبر الإنترنت | واجهة ويب للاستفسارات عن الخدمات والعقود | 15.9 مليون دولار (إيرادات استضافة HPC) |
| مؤتمرات الصناعة | المشاركة في المعارض التجارية وفعاليات التواصل | متضمنة في مصاريف التسويق |
Core Scientific, Inc. (CORZ) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
عمال مناجم الأصول الرقمية يبحثون عن خدمات الاستضافة
توفر Core Scientific خدمات الاستضافة في المقام الأول لعمال مناجم الأصول الرقمية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصلت إيرادات التعدين المستضافة للأصل الرقمي من العملاء إلى 71.1 مليون دولار، بانخفاض طفيف بنسبة 2٪ من 72.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعود الطلب على خدمات الاستضافة إلى التعقيد المتزايد والتحديات. التكاليف المرتبطة بعمليات التعدين الذاتي، مما دفع عمال المناجم إلى البحث عن حلول فعالة ومجدية اقتصاديا.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، استحوذ عملاء الاستضافة الثلاثة الأوائل على ما يقرب من 89% من إجمالي الإيرادات في قطاع استضافة الأصول الرقمية، مما يشير إلى التركيز العالي للإيرادات من عدد قليل من العملاء الرئيسيين. تهدف الشركة إلى جذب المزيد من عمال المناجم من خلال تقديم حلول قابلة للتطوير تقلل من النفقات التشغيلية.
الشركات التي تحتاج إلى HPC للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي
دخلت شركة Core Scientific في مجال استضافة الحوسبة عالية الأداء (HPC)، مستهدفة الشركات التي تتطلب قوة حسابية كبيرة للتطبيقات المستندة إلى السحابة والذكاء الاصطناعي. وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات استضافة الحوسبة عالية الأداء (HPC) 10.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بصفر لنفس الفترة من عام 2023. وتعكس هذه الزيادة الكبيرة التحول الاستراتيجي للشركة نحو خدمات الحوسبة عالية الأداء (HPC)، استجابة للطلب المتزايد على قدرات الحوسبة المتقدمة.
في عام 2024، أبرمت Core Scientific سلسلة من العقود طويلة الأجل مع شركة CoreWeave, Inc.، لتوفير ما يقرب من 200 ميجاوات من البنية التحتية لعمليات الحوسبة عالية الأداء. لا تؤدي هذه الخطوة إلى تنويع قاعدة عملائها فحسب، بل تضع Core Scientific أيضًا كلاعب رئيسي في سوق الحوسبة عالية الأداء (HPC) المزدهر، والذي من المتوقع أن ينمو بشكل كبير مع تحول المزيد من الشركات إلى الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة.
المستثمرون المؤسسيون المهتمون بأسواق الأصول الرقمية
يتطلع المستثمرون المؤسسيون بشكل متزايد إلى الاستثمار في أسواق الأصول الرقمية، وتضع شركة Core Scientific نفسها كجسر بين هؤلاء المستثمرين والتقنيات الأساسية. بلغت إيرادات التعدين الذاتي للشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 328.8 مليون دولار أمريكي، مما يمثل زيادة بنسبة 18٪ من 278.2 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى زيادة بنسبة 128% في متوسط سعر البيتكوين، والذي وصل إلى 60,031 دولارًا خلال هذه الفترة.
تجتذب عمليات Core Scientific المستثمرين المؤسسيين من خلال توفير حلول شفافة وقابلة للتطوير في مجال الأصول الرقمية، مما يعزز ثقة المستثمرين. إن التركيز الاستراتيجي للشركة على تعزيز قدراتها في التعدين الذاتي، مع معدل تجزئة للتعدين الذاتي يبلغ 20.4 إكس إي إتش/ثانية، يدعم جاذبيتها للمستثمرين المؤسسيين الذين يبحثون عن عوائد قوية في سوق متقلب.
| شريحة العملاء | الإيرادات (9 أشهر 2024) | الإيرادات (التسعة أشهر 2023) | يتغير (٪) | تركز العملاء الرئيسيين (%) |
|---|---|---|---|---|
| عمال مناجم الأصول الرقمية | 71.1 مليون دولار | 72.2 مليون دولار | -2% | 89% |
| شركات HPC | 15.9 مليون دولار | $0 | نانومتر | لا يوجد |
| المستثمرون المؤسسيون | 328.8 مليون دولار | 278.2 مليون دولار | +18% | لا يوجد |
Core Scientific, Inc. (CORZ) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
ارتفاع تكاليف الكهرباء المرتبطة بعمليات التعدين
تعد تكلفة الكهرباء عاملاً مهمًا في هيكل التكلفة الإجمالي لشركة Core Scientific، خاصة بالنسبة لعمليات التعدين الذاتي للأصول الرقمية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن تكلفة التعدين الذاتي للأصول الرقمية بمبلغ 236.1 مليون دولار. ويعكس ذلك زيادة بنسبة 11% تقريبًا مقارنة بمبلغ 212.1 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. كما أشارت الشركة إلى انخفاض تكاليف الطاقة بمقدار 14.3 مليون دولار أمريكي مقارنة بالعام السابق، مما يساهم في استراتيجية إدارة التكلفة الإجمالية.
النفقات الرأسمالية لبناء وتجهيز مراكز البيانات
قامت شركة Core Scientific باستثمارات رأسمالية كبيرة في بنيتها التحتية لدعم عمليات التعدين الخاصة بها. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية حوالي 66.4 مليون دولار أمريكي. يتضمن ذلك نفقات كبيرة على الممتلكات والمنشآت والمعدات اللازمة لتوسيع قدرتها التعدينية وإنشاء خدمات استضافة HPC. كما شاركت الشركة أيضًا في عقود طويلة الأجل لتقديم بنية تحتية إضافية، مما يشير إلى التزامات الإنفاق الرأسمالي المستمرة.
| فئة | المبلغ (بالملايين) | فترة |
|---|---|---|
| تكاليف التعدين الذاتي للأصول الرقمية | $236.1 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 |
| النفقات الرأسمالية | $66.4 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 |
| انخفاض تكلفة الطاقة | $14.3 | مقارنة بالعام السابق |
المصاريف التشغيلية بما في ذلك الرواتب والصيانة
أظهرت النفقات التشغيلية لشركة Core Scientific زيادات كبيرة في مجالات مختلفة. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 88.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 78.1 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، بارتفاع نسبته 13%. ارتفعت النفقات العامة والإدارية بمقدار 5.1 مليون دولار أو 7% لتصل إلى 74.7 مليون دولار، مدفوعة في المقام الأول بارتفاع نفقات الرواتب والمزايا. بالإضافة إلى ذلك، شهدت مصاريف المبيعات والتسويق ارتفاعًا كبيرًا إلى 7.1 مليون دولار أمريكي من 3.1 مليون دولار أمريكي.
| فئة النفقات | المبلغ (بالملايين) | فترة |
|---|---|---|
| إجمالي مصاريف التشغيل | $88.7 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $74.7 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 |
| مصاريف المبيعات والتسويق | $7.1 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 |
Core Scientific, Inc. (CORZ) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
إيرادات التعدين الذاتي للأصول الرقمية من البيتكوين
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم إنشاء Core Scientific 328.8 مليون دولار في إيرادات التعدين الذاتي للأصول الرقمية، مما يعكس زيادة بنسبة 18% من 278.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بالارتفاع الكبير في متوسط سعر عملة البيتكوين، والتي ارتفعت بنسبة 128% ل $60,031 مقارنة ب $26,353 في العام السابق. ومع ذلك، انخفض العدد الإجمالي لعملات البيتكوين التي يتم تعدينها ذاتيًا بنسبة 48% ل 5,621 مقارنة ب 10,721 في عام 2023 بسبب النصف في أبريل 2024 وزيادة صعوبة الشبكة.
ارتفع معدل تجزئة التعدين الذاتي بمقدار 36% ل 20.4 إه/ث من 15.0 إه/ث على أساس سنوي، على الرغم من انخفاض عدد عملات البيتكوين المستخرجة.
| متري | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات التعدين الذاتي للأصول الرقمية | 328.8 مليون دولار | 278.2 مليون دولار | +18% |
| متوسط سعر البيتكوين | $60,031 | $26,353 | +128% |
| إجمالي عملات البيتكوين التي يتم تعدينها ذاتيًا | 5,621 | 10,721 | -48% |
| معدل التجزئة للتعدين الذاتي | 20.4 إه/ث | 15.0 إه/ث | +36% |
الإيرادات المتكررة من عقود التعدين المستضافة
انخفضت إيرادات التعدين المستضافة من الأصول الرقمية لشركة Core Scientific من العملاء بنسبة 2% ل 71.1 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من 72.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى الانخفاض في الإيرادات بشكل أساسي إلى إنهاء العقود مع العديد من العملاء حيث حولت الشركة تركيزها نحو استضافة الحوسبة عالية الأداء (HPC). كانت إيرادات التعدين المستضافة من الأطراف ذات الصلة معدومة لعام 2024، مقارنة بـ 10.1 مليون دولار في عام 2023.
كان إجمالي الربح لقطاع التعدين المستضاف تقريبًا 21.7 مليون دولار مع هامش إجمالي قدره 30% للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بهامش إجمالي قدره 22% في العام السابق.
| متري | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| استضافة إيرادات التعدين من العملاء | 71.1 مليون دولار | 72.2 مليون دولار | -2% |
| إيرادات التعدين المستضافة من الأطراف ذات الصلة | $0 | 10.1 مليون دولار | نانومتر |
| الربح الإجمالي للتعدين المستضاف | 21.7 مليون دولار | 18.1 مليون دولار | +20% |
| هامش الربح الإجمالي للتعدين | 30% | 22% | +8% |
الإيرادات القائمة على الرسوم من خدمات استضافة HPC
في عام 2024، أطلقت Core Scientific قطاع استضافة HPC الخاص بها، مما أدى إلى إنشاء 15.9 مليون دولار في الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. تُعزى هذه الإيرادات إلى العقود الجديدة المبرمة مع CoreWeave لعمليات الحوسبة عالية الأداء، والتي بدأت في الربع الثاني من عام 2024. وقد بلغ إجمالي الربح لقطاع استضافة الحوسبة عالية الأداء تقريبًا 1.3 مليون دولار مع هامش إجمالي قدره 13%.
| متري | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات استضافة HPC | 15.9 مليون دولار | $0 | نانومتر |
| استضافة HPC إجمالي الربح | 1.3 مليون دولار | $0 | نانومتر |
| الهامش الإجمالي لاستضافة HPC | 13% | لا يوجد | لا يوجد |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Core Scientific, Inc. (CORZ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Core Scientific, Inc. (CORZ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Core Scientific, Inc. (CORZ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.