Digital Realty Trust, Inc. (DLR): نموذج الأعمال التجارية [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Digital Realty Trust, Inc. (DLR) Bundle
في العصر الرقمي الحالي، يتزايد الطلب على حلول مراكز البيانات الموثوقة شركة ديجيتال ريالتي تراست (DLR) تقف في طليعة هذا التحول. يستكشف منشور المدونة هذا DLR قماش نموذج الأعمال، ويكشف عن كيفية استفادة الشركة من الشراكات والموارد والأنشطة الرئيسية لتقديم قيمة استثنائية لقطاعات عملائها المتنوعة. اكتشف تعقيدات عملياتها، بدءًا من التعاون الاستراتيجي وحتى تدفقات الإيرادات، وافهم ما الذي يجعل DLR رائدة في صناعة مراكز البيانات.
Digital Realty Trust, Inc. (DLR) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
مشاريع مشتركة مع بلاكستون وشركة ميتسوبيشي
في يناير 2024، شكلت Digital Realty Trust مشروعًا مشتركًا مع شركة بلاكستون لتطوير أربعة مراكز بيانات واسعة النطاق في فرانكفورت وباريس وشمال فيرجينيا. يهدف هذا المشروع المشترك إلى دعم بناء 10 مراكز بيانات بحوالي 500 ميجاوات من سعة التحميل المحتملة لتكنولوجيا المعلومات. تم إغلاق المرحلة الأولى من هذا المشروع بصافي عائدات تقريبية 231 مليون دولار، واحتفظت شركة Digital Realty بـ 20% الفائدة في المشروع المشترك.
بالإضافة إلى ذلك، في مارس 2024، دخلت شركة Digital Realty في مشروع مشترك مع شركة ميتسوبيشي لتطوير مركزين للبيانات مؤجرين بالكامل في منطقة مترو دالاس. وكانت قيمة المساهمة الإجمالية لمباني مراكز البيانات هذه تقريبًا 261 مليون دولار. تلقت العقارات الرقمية تقريبًا 153 مليون دولار في إجمالي العائدات من هذا المشروع المشترك واحتفظت بـ 35% اهتمام.
التعاون مع شركاء GI لتطوير مراكز البيانات
قامت شركة Digital Realty بتوسيع شراكتها الحالية مع شركاء جي آي. في أبريل 2024، باعت شركة Digital Realty أ 75% الاهتمام بمنشأة ثالثة في حرم مركز بيانات واسع النطاق في شيكاغو، بقيمة تقريبية 453 مليون دولار. وبلغ صافي العائدات من هذه الصفقة حوالي 386 مليون دولار، مع احتفاظ Digital Realty بـ 25% الفائدة في المشروع المشترك. وقد سهّل هذا التعاون تدفقات رأس المال الكبيرة وفرص التطوير الاستراتيجي للعقارات الرقمية.
الشراكة مع المؤسسات المالية من أجل التمويل وهيكلة رأس المال
أقامت شركة Digital Realty شراكات مع مؤسسات مالية مختلفة لتعزيز هيكل رأس مالها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي الديون المستحقة بقيمة 17.1 مليار دولار. وهذا يشمل 12.2 مليار دولار في الديون ذات الفائدة الثابتة و 2.9 مليار دولار في الديون ذات الفائدة المتغيرة. معدل الفائدة الفعلي للديون ذات السعر الثابت هو تقريبًا 2.70%، في حين أن سعر الفائدة الفعلي للديون ذات الأسعار المتغيرة يبلغ حوالي 4.10%، مما أدى إلى معدل فائدة فعلي إجمالي قدره 2.86%.
في سبتمبر 2024، تم إصدار Digital Realty 850 مليون يورو في 3.875% سندات مضمونة مستحقة في عام 2033، بصافية تقريبية 933 مليون دولار بعد النفقات. تم استخدام العائدات لسداد أجزاء من تسهيلات القروض طويلة الأجل باليورو ولأغراض الشركة العامة. يسمح نهج التمويل الاستراتيجي لشركة Digital Realty بالحفاظ على السيولة ودعم مشاريعها التطويرية المستمرة.
| نوع الشراكة | شريك | قيمة المساهمة | صافي العائدات | تم الاحتفاظ بحق الملكية |
|---|---|---|---|---|
| مشروع مشترك | شركة بلاكستون | غير محدد | 231 مليون دولار | 20% |
| مشروع مشترك | شركة ميتسوبيشي | 261 مليون دولار | 153 مليون دولار | 35% |
| تعاون | شركاء جي آي | 453 مليون دولار | 386 مليون دولار | 25% |
| إصدار الديون | المؤسسات المالية المختلفة | 850 مليون يورو | 933 مليون دولار | لا ينطبق |
Digital Realty Trust, Inc. (DLR) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
تطوير وإدارة مراكز البيانات
تركز شركة Digital Realty Trust, Inc. (DLR) على تطوير وإدارة مراكز البيانات، والتي تعتبر بالغة الأهمية لنموذج أعمالها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي 313 مركز بيانات تشغيلي عبر مواقع مختلفة على مستوى العالم. ويبلغ إجمالي الاستثمار في مراكز البيانات هذه حوالي 17.1 مليار دولار أمريكي، مع تخصيص جزء كبير منها لمشاريع التطوير الجارية.
تأجير المساحات وتقديم خدمات الاستضافة
يعد تأجير المساحة وتوفير خدمات الموقع المشترك نشاطًا أساسيًا لشركة Digital Realty. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، كان لدى الشركة إجمالي 1,431,214 قدمًا مربعة مؤجرة، مما أدى إلى تحقيق إيرادات إيجارية وخدمات أخرى تبلغ حوالي 1.41 مليار دولار أمريكي لهذا الربع. تم الإبلاغ عن متوسط الإيجار النقدي الأساسي السنوي المقدر لكل قدم مربع قابل للتأجير بمبلغ 252 دولارًا لعقود الإيجار التي تزيد عن 1 ميجاوات و 265 دولارًا لعقود الإيجار التي تقل عن أو تساوي 1 ميجاوات.
| نشاط التأجير | 0 - 1 ميجاوات | > 1 ميغاواط | آخر |
|---|---|---|---|
| تم التوقيع على التجديدات | 1,545 | 1,812 | 368 |
| تم توقيع عقود الإيجار الجديدة | 440 | 2,450 | 96 |
| إجمالي الإيجارات | 1,985 | 4,262 | 464 |
- اقتناء العقارات من أجل النمو والتوسع
تلعب عمليات الاستحواذ دورًا حيويًا في استراتيجية Digital Realty للنمو والتوسع. وفي عام 2024، نفذت الشركة العديد من الصفقات المهمة، بما في ذلك الاستحواذ على مراكز البيانات في باريس وSlough Trading Estate. بلغ إجمالي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 1.39 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك النقد المدفوع مقابل عمليات دمج الأعمال والاستحواذ على الأصول.
بالإضافة إلى ذلك، في يوليو 2023، ساهمت شركة Digital Realty بمراكز بيانات في مشاريع مشتركة مع GI Partners وTPG Real Estate، مما أدى إلى تحقيق عائدات إجمالية تبلغ حوالي 2.1 مليار دولار أمريكي. تعتبر هذه الشراكات الإستراتيجية ضرورية لتوسيع نطاق تواجدها وتعزيز القدرات التشغيلية.
Digital Realty Trust, Inc. (DLR) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
مجموعة عالمية واسعة من مراكز البيانات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تدير شركة Digital Realty Trust, Inc. محفظة عالمية تتكون من حوالي 303 مراكز بيانات عير 30 دولة. ويبلغ إجمالي الاستثمارات في العقارات حوالي 25.23 مليار دولار، مما يعكس زيادة كبيرة من 24.24 مليار دولار في ديسمبر 2023.
أبلغت الشركة عن مساحة إجمالية تبلغ حوالي 40 مليون قدم مربع عبر مراكز البيانات الخاصة بها، مما يوفر البنية التحتية الحيوية لتخزين البيانات ومعالجتها.
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي مراكز البيانات | 303 |
| دول العمليات | 30 |
| إجمالي الاستثمار في العقارات | 25.23 مليار دولار |
| إجمالي اللقطات المربعة | 40 مليون قدم مربع |
القوى العاملة الماهرة في مجال التكنولوجيا وإدارة العقارات
توظف شركة Digital Realty قوة عاملة متنوعة يبلغ عددها تقريبًا 2000 موظف عالميًا، مع التركيز على التكنولوجيا وإدارة العقارات. تؤكد الشركة على توظيف محترفين ماهرين في عمليات مراكز البيانات والهندسة وإدارة المشاريع للحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق.
وينعكس التزام الشركة بتطوير الموظفين في استثمارها في برامج التدريب والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز المهارات التقنية والتميز التشغيلي.
دعم مالي قوي وتسهيلات ائتمانية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Digital Realty إجمالي ديون مستحقة تبلغ حوالي 17.11 مليار دولار. يتكون هيكل الديون من 88.8% الديون ذات الفائدة الثابتة و 11.2% ديون ذات أسعار متغيرة، مع معدل فائدة فعلي قدره 2.86%.
تحتفظ الشركة بسيولة كبيرة، حيث يبلغ إجمالي النقد وما يعادله تقريبًا 2.18 مليار دولار. تتمتع شركة Digital Realty أيضًا بإمكانية الوصول إلى أ 4.5 مليار دولار التسهيل الائتماني المتجدد العالمي، والذي يمكن توسيعه بقرض إضافي 1.8 مليار دولار تخضع لالتزامات المقرض.
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون المستحقة | 17.11 مليار دولار |
| نسبة الدين ذات السعر الثابت | 88.8% |
| نسبة الديون ذات المعدل المتغير | 11.2% |
| سعر الفائدة الفعلي | 2.86% |
| النقد والنقد المعادل | 2.18 مليار دولار |
| التسهيل الائتماني المتجدد العالمي | 4.5 مليار دولار |
Digital Realty Trust, Inc. (DLR) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
حلول مركز بيانات شاملة ذات موثوقية عالية
توفر شركة Digital Realty Trust, Inc. مجموعة واسعة من حلول مراكز البيانات التي تتميز بالموثوقية العالية وقابلية التوسع. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات تشغيلية تبلغ حوالي 4.12 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، مما يعكس زيادة طفيفة من 4.11 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وتدير الشركة أكثر من 300 مركز بيانات على مستوى العالم، تضم حوالي 35 مليونًا قدم مربع من المساحة القابلة للتأجير. تم تصميم مرافق Digital Realty لدعم احتياجات العملاء المختلفة، بما في ذلك الموقع المشترك والربط البيني والحلول السحابية المختلطة.
مواقع استراتيجية للاتصال الأمثل
تقوم شركة Digital Realty بوضع مراكز بياناتها بشكل استراتيجي في المناطق الحضرية الرئيسية المعروفة باتصالها القوي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم توزيع التركيز الجغرافي للإيجار السنوي على العديد من الأسواق الرئيسية، حيث تمثل ولاية فرجينيا الشمالية 18.5%، تليها شيكاغو بنسبة 7.5% وفرانكفورت بنسبة 5.9%. إن تركيز الشركة على الأسواق الحيوية يعزز عرض القيمة الخاص بها من خلال تزويد العملاء باتصالات منخفضة زمن الوصول والوصول إلى مقدمي الخدمات السحابية الرئيسيين.
| منطقة العاصمة | النسبة المئوية لإجمالي الإيجار السنوي |
|---|---|
| فرجينيا الشمالية | 18.5% |
| شيكاغو | 7.5% |
| فرانكفورت | 5.9% |
| سنغافورة | 5.6% |
| لندن | 5.5% |
| دالاس | 4.8% |
| نيويورك | 4.6% |
| أمستردام | 4.2% |
| وادي السيليكون | 4.1% |
| ساو باولو | 3.8% |
| آخر | 22.5% |
الالتزام بالاستدامة وكفاءة الطاقة
تلتزم شركة Digital Realty بالاستدامة وكفاءة الطاقة، وتتابع بنشاط المبادرات التي تقلل من التأثير البيئي. وحددت الشركة هدفًا يتمثل في تحقيق طاقة متجددة بنسبة 100% عبر محفظتها العالمية بحلول عام 2030. واعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تشغيل ما يقرب من 80% من مراكز البيانات الخاصة بها بمصادر الطاقة المتجددة. ولا يتناول هذا الالتزام المتطلبات التنظيمية فحسب، بل يلبي أيضًا الطلب المتزايد من العملاء على حلول مراكز البيانات المستدامة.
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة استخدام الطاقة المتجددة | 80% |
| العام المستهدف للطاقة المتجددة بنسبة 100% | 2030 |
| مبادرات الاستدامة الأخيرة | الاستثمار في التقنيات الموفرة للطاقة، والشراكات مع مقدمي الطاقة المتجددة |
Digital Realty Trust, Inc. (DLR) - نموذج العمل: علاقات العملاء
اتفاقيات إيجار طويلة الأجل مع العملاء
تحقق شركة Digital Realty Trust, Inc. إيرادات في المقام الأول من خلال اتفاقيات الإيجار طويلة الأجل مع العملاء. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية لشركة Digital Realty 4,119,106,000 دولار أمريكي، حيث ساهم الإيجار والخدمات الأخرى بمبلغ 4,069,966,000 دولار أمريكي في هذا الرقم. وتركز الشركة بشكل كبير على تأمين عقود إيجار طويلة الأجل، مما يعزز استقرار الإيرادات والقدرة على التنبؤ. عادةً ما يمتد متوسط مدة الإيجار لمراكز البيانات الخاصة بها لعدة سنوات، مما يسهل علاقات أعمق مع العملاء والولاء.
| نوع الإيجار | متوسط مدة الإيجار (بالسنوات) | النسبة من إجمالي الإيجارات | الإيجار السنوي ($) |
|---|---|---|---|
| إيجارات مركز البيانات | 5-10 | 75% | $1,413,727,000 |
| الإيجارات الأرضية | 20-30 | 15% | $50,502,000 |
| الإيجارات قصيرة الأجل | أقل من 1 | 10% | $17,487,000 |
إدارة حسابات مخصصة للعملاء ذوي القيمة العالية
توظف شركة Digital Realty فرقًا مخصصة لإدارة الحسابات لعملائها ذوي القيمة العالية، والتي تشمل بعضًا من أكبر مزودي التكنولوجيا والخدمات السحابية. هذه الفرق مسؤولة عن التعامل مع احتياجات العملاء وضمان رضاهم، وبالتالي زيادة الاحتفاظ بالعملاء. وذكرت الشركة أن أكبر عميل لها يمثل حوالي 11% من إجمالي الإيرادات، مما يشير إلى اعتماد قوي على الحسابات الرئيسية.
| شريحة العملاء | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات | متوسط قيمة العقد ($) | موظفو إدارة الحسابات |
|---|---|---|---|
| المؤسسات الكبيرة | 30% | $5,000,000 | 20 |
| الشركات المتوسطة الحجم | 40% | $1,000,000 | 15 |
| الشركات الصغيرة | 30% | $100,000 | 10 |
المشاركة من خلال التحديثات المنتظمة وتحسينات الخدمة
تؤكد شركة Digital Realty على المشاركة المستمرة مع العملاء من خلال التحديثات المنتظمة حول تحسينات الخدمة والكفاءات التشغيلية. تستثمر الشركة ما يقرب من 400 مليون دولار إلى 600 مليون دولار في النفقات الرأسمالية سنويًا لتعزيز قدرات مركز البيانات الخاص بها. يسمح هذا الاستثمار لشركة Digital Realty بتقديم أحدث التقنيات والخدمات، والتي يتم توصيلها بانتظام إلى العملاء للتأكد من أنهم على دراية بأحدث التحسينات وكيف يمكن أن تفيد عملياتهم.
| مبادرة تحسين الخدمة | الاستثمار ($) | الانتهاء المتوقع | فوائد |
|---|---|---|---|
| ترقية أنظمة التبريد | $150,000,000 | 2025 | كفاءة الطاقة |
| ميزات الأمان المحسنة | $200,000,000 | 2024 | حماية البيانات |
| توسيع القدرات | $250,000,000 | 2026 | قابلية التوسع |
Digital Realty Trust, Inc. (DLR) - نموذج الأعمال: القنوات
فريق مبيعات مباشر يستهدف عملاء المؤسسات
توظف شركة Digital Realty Trust, Inc. فريق مبيعات مباشر مخصص يركز على العملاء من المؤسسات، وهو أمر بالغ الأهمية لتأمين عقود إيجار طويلة الأجل والحفاظ على معدلات إشغال عالية. أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات تشغيلية بلغت حوالي 4.12 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويتم دعم توليد الإيرادات هذا من خلال العلاقات الاستراتيجية مع العملاء، مما يؤدي إلى نسبة كبيرة من إيرادات الإيجار المستمدة من العقود على مستوى المؤسسة.
منصات إلكترونية للاستفسار عن الخدمة والدعم
تستخدم شركة Digital Realty منصات قوية عبر الإنترنت لتسهيل استفسارات الخدمة والدعم لعملائها. يعزز هذا النهج الرقمي مشاركة العملاء ويبسط العمليات. أعلنت الشركة عن ما يقرب من 1.43 مليار دولار أمريكي من إجمالي إيرادات التشغيل للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يوضح فعالية تقديم خدماتها من خلال القنوات عبر الإنترنت. تدعم المنصات عبر الإنترنت أيضًا إدارة علاقات العملاء، مما يسمح بالتعامل بكفاءة مع طلبات الخدمة والاستفسارات.
شراكات مع شركات التكنولوجيا للحلول المتكاملة
تعد الشراكات الإستراتيجية مع شركات التكنولوجيا جزءًا لا يتجزأ من نموذج أعمال Digital Realty، مما يمكّن الشركة من تقديم حلول متكاملة تلبي الاحتياجات المتطورة للعملاء. على سبيل المثال، تعمل المشاريع المشتركة للشركة، مثل تلك مع GI Partners وMitsubishi Corporation، على تسهيل تطوير مراكز بيانات جديدة، وتعزيز عروض الخدمات وقدراتها. في سبتمبر 2024، أكملت شركة Digital Realty عملية إعادة تمويل كبيرة لمرفقها الائتماني المتجدد العالمي، مما سمح لها بالحفاظ على السيولة ودعم استراتيجية النمو القائمة على الشراكة.
| شراكة | مبلغ الاستثمار | القدرة المتوقعة (ميغاواط) | تاريخ الانتهاء |
|---|---|---|---|
| شركاء جي آي | 453 مليون دولار | 500 ميغاواط | 2024 |
| شركة ميتسوبيشي | 261 مليون دولار | مؤجرة مسبقًا بنسبة 100% | 2024 |
| شركة بلاكستون | 231 مليون دولار | 10 مراكز بيانات | 2024 |
Digital Realty Trust, Inc. (DLR) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
الشركات الكبرى في مجال التكنولوجيا والاتصالات
تخدم شركة Digital Realty Trust, Inc. مجموعة متنوعة من المؤسسات الكبيرة في قطاعي التكنولوجيا والاتصالات، والتي تمثل جزءًا كبيرًا من قاعدة عملائها. تحتاج هذه المؤسسات إلى حلول قوية لمراكز البيانات لإدارة البنية التحتية الشاملة لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت الشركة أن أكبر عملائها ساهم بحوالي 11% من إجمالي الإيرادات، مما يؤكد الطبيعة الحاسمة لهذه العلاقات.
مقدمو الخدمات السحابية ومقدمو الخدمات المدارة
يمثل مقدمو الخدمات السحابية (CSPs) ومقدمو الخدمات المُدارة (MSPs) شريحة عملاء رئيسية أخرى لشركة Digital Realty. وقد ارتفع الطلب على الخدمات السحابية، مما أدى إلى زيادة الاستثمار في قدرات مراكز البيانات. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات التشغيلية لشركة Digital Realty من الإيجار والخدمات الأخرى حوالي 4.07 مليار دولار أمريكي، مما يعكس الحاجة المتزايدة إلى حلول بيانات قابلة للتطوير بين مقدمي الخدمات السحابية ومقدمي الخدمات المتوسطة.
مؤسسات الحكومة والقطاع العام
تقدم شركة Digital Realty أيضًا خدماتها للمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع العام التي تتطلب خدمات مركز بيانات آمنة وموثوقة ومتوافقة. وتتحول هذه المؤسسات بشكل متزايد نحو الحلول السحابية، مما يستلزم إقامة شراكات مع مقدمي الخدمات الذين يمكنهم ضمان سلامة البيانات وأمنها. إن التركيز الجغرافي للشركة، والذي يشمل المناطق الحضرية الرئيسية مثل شمال فيرجينيا (18.5% من إجمالي الإيجار السنوي)، يسلط الضوء على موقعها الاستراتيجي لخدمة هؤلاء العملاء بفعالية.
| شريحة العملاء | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات | المقاييس الرئيسية |
|---|---|---|
| الشركات الكبرى في مجال التكنولوجيا والاتصالات | 11% | يساهم أكبر عميل بحوالي 382 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 |
| مقدمو الخدمات السحابية ومقدمو الخدمات المدارة | غير محدد | بلغت الإيرادات التشغيلية 4.07 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 |
| مؤسسات الحكومة والقطاع العام | غير محدد | تواجد استراتيجي في شمال فيرجينيا، وهو ما يمثل 18.5% من إجمالي الإيجار السنوي |
Digital Realty Trust, Inc. (DLR) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
نفقات رأسمالية كبيرة لبناء مركز البيانات
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Digital Realty Trust عن إجمالي النفقات الرأسمالية (باستثناء التكاليف غير المباشرة) بحوالي 1,929.7 مليون دولار، مقارنة ب 2,311.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويشمل ذلك:
| فئة | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| مشاريع تنموية | $1,732,337 | $2,121,583 |
| التعزيز والتحسينات | $21,859 | $5,592 |
| النفقات الرأسمالية المتكررة | $175,467 | $184,214 |
| إجمالي النفقات الرأسمالية | $1,929,663 | $2,311,389 |
التكاليف التشغيلية بما في ذلك الصيانة والمرافق
تشمل التكاليف التشغيلية لشركة Digital Realty Trust في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
- إجمالي مصاريف التشغيل: 3,791.6 مليون دولار
- إجمالي مصاريف التشغيل على مستوى العقار: 1,856.4 مليون دولار
- إجمالي مصاريف المرافق: 995.9 مليون دولار
- وانخفض إجمالي مصاريف المرافق الثابتة بنحو 148.4 مليون دولار
- وارتفع إجمالي مصاريف المرافق غير المستقرة بنحو 38.5 مليون دولار
توزيع المصاريف التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بعام 2023:
| نوع المصاريف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| تأجير وتشغيل وصيانة العقارات | $1,707,699 | $1,778,465 |
| الضرائب العقارية والتأمين | $148,727 | $172,450 |
| الاستهلاك والإطفاء | $1,316,442 | $1,274,384 |
| العامة والإدارية | $353,207 | $332,257 |
| مصاريف المعاملات والتكامل | $82,105 | $44,496 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $3,791,564 | $3,717,002 |
المصاريف الإدارية المتعلقة بعمليات الشركة
تشمل النفقات الإدارية لشركة Digital Realty Trust اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
- إجمالي المصاريف العمومية والإدارية: 353.2 مليون دولار
- زادت المعاملات والتكامل والنفقات الأخرى بنحو 67.3% ل 82.1 مليون دولار
- مخصص انخفاض القيمة (الرسوم غير النقدية): 168.3 مليون دولار المتعلقة ببعض الخصائص غير الأساسية
مقارنة المصاريف العمومية والإدارية للفترات المعنية:
| فئة | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| العامة والإدارية | $353,207 | $332,257 |
| مصاريف المعاملات والتكامل | $82,105 | $44,496 |
| إجمالي المصاريف الإدارية | $435,312 | $376,753 |
Digital Realty Trust, Inc. (DLR) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
إيرادات الإيجار من مساحة مركز البيانات المستأجرة
تحقق شركة Digital Realty Trust, Inc. جزءًا كبيرًا من إيراداتها من خلال إيرادات الإيجار من عقود إيجار مراكز البيانات الخاصة بها. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات من الإيجار والخدمات الأخرى بقيمة 1,413,727,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 1,394,613,000 دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، مما يعكس زيادة سنوية بنسبة 1.4% تقريبًا.
يشمل توزيع إيرادات الإيجار ما يلي:
- دخل الإيجار المستقر: 1,085,360,000 دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 1,121,187,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، بانخفاض قدره 3.2%.
- دخل الإيجار غير المستقر: 328,367,000 دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 273,426,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، بزيادة قدرها 20.1%.
ووصل إجمالي الإيرادات التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى 4,119,106,000 دولار أمريكي، بارتفاع طفيف عن 4,107,422,000 دولار أمريكي في عام 2023.
إيرادات إضافية من الخدمات المدارة والموقع المشترك
بالإضافة إلى إيرادات الإيجار، تحقق شركة Digital Realty إيرادات من الخدمات المُدارة والمواقع المشتركة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن دخل رسوم وإيرادات أخرى بقيمة 17,487,000 دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من 7,819,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، وهو ما يُترجم إلى زيادة بنسبة 123.6٪. وعلى مدار فترة التسعة أشهر، ارتفع دخل الرسوم من 32,414,000 دولار أمريكي في عام 2023 إلى 49,140,000 دولار أمريكي في عام 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 51.6%.
تقدم الشركة العديد من الخدمات الإدارية التي تشمل:
- إدارة البنية التحتية
- خدمات أمنية
- حلول الاتصال بالشبكة
ويشير هذا النمو إلى وجود طلب قوي على خدمات إضافية تتجاوز التأجير التقليدي، مما يؤكد قدرة الشركة على التكيف مع احتياجات العملاء المتطورة في صناعة مراكز البيانات.
أرباح مبيعات العقارات والمشاريع المشتركة
تحقق شركة Digital Realty أيضًا إيرادات من خلال مبيعات العقارات والمشاريع المشتركة. وفي عام 2024، حققت الشركة مكاسب كبيرة من التصرفات الإستراتيجية لأصولها:
- في يوليو 2023، تلقت شركة Digital Realty ما يقرب من 700 مليون دولار أمريكي من إجمالي العائدات من مشروع مشترك مع GI Partners، مما أدى إلى تحقيق مكاسب صافية من البيع تبلغ حوالي 238 مليون دولار أمريكي.
- في يناير 2024، أغلقت الشركة بيع حصتها في أربعة مراكز بيانات إلى Brookfield Infrastructure Partners مقابل حوالي 271 مليون دولار أمريكي، محققة مكاسب إجمالية من التصرف تبلغ حوالي 194.2 مليون دولار أمريكي.
- في 16 أبريل 2024، قامت شركة Digital Realty بتوسيع مشروعها المشترك مع GI Partners، حيث ساهمت بمركز بيانات تبلغ قيمته حوالي 453 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى عائدات صافية تبلغ حوالي 386 مليون دولار أمريكي ومكاسب من التصرف تبلغ حوالي 172 مليون دولار أمريكي.
تسلط هذه الأنشطة الضوء على النهج الاستراتيجي لشركة Digital Realty للاستفادة من قيم الأصول مع الحفاظ على المصالح التشغيلية من خلال المشاريع المشتركة، وبالتالي تعزيز تدفقات إيراداتها الإجمالية.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث من عام 2024 (ألف دولار) | الربع الثالث من عام 2023 (ألف دولار) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيجار وغيرها من الخدمات | 1,413,727 | 1,394,613 | 1.4% |
| دخل الرسوم وغيرها | 17,487 | 7,819 | 123.6% |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | 1,431,214 | 1,402,432 | 2.1% |
بشكل عام، قامت شركة Digital Realty Trust, Inc. بتنويع مصادر إيراداتها بشكل فعال، حيث جمعت بين دخل الإيجار التقليدي والخدمات المُدارة ومبيعات الأصول الإستراتيجية، مما وضع نفسها في مكانة جيدة داخل سوق مراكز البيانات التنافسية.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Digital Realty Trust, Inc. (DLR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Digital Realty Trust, Inc. (DLR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Digital Realty Trust, Inc. (DLR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.