شركة Fathom Holdings Inc. (FTHM): مصفوفة BCG [11-2024 محدثة]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Fathom Holdings Inc. (FTHM) Bundle
بينما نتعمق في أداء شركة فاثوم القابضة (FTHM) في عام 2024، نكشف عن ديناميكيات أعمالها من خلال عدسة مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية. تقوم هذه الأداة الإستراتيجية بتصنيف عروض Fathom إلى: النجوم, الأبقار النقدية, كلاب، و علامات استفهام، مما يوفر لمحة واضحة عن مكانة الشركة في سوق العقارات المليء بالتحديات. اكتشف كيف تشكل مبادرات النمو القوية والتحديات التشغيلية لشركة Fathom آفاقها المستقبلية أدناه.
خلفية عن شركة Fathom Holdings Inc. (FTHM)
Fathom Holdings Inc. هي منصة خدمات عقارية وطنية تعتمد على التكنولوجيا وتدمج عروض الوساطة السكنية والرهن العقاري والملكية والبرمجيات كخدمة (SaaS). تستفيد الشركة من برمجياتها السحابية الخاصة، intelliAgent، لتعزيز كفاءة وفعالية المعاملات العقارية. تعمل Fathom تحت العديد من العلامات التجارية، بما في ذلك فهم العقارية, يشمل الإقراض, لايف باي, نتائج حقيقية, عنوان فيروس، و حجر الزاوية.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت شبكة الوكلاء العقاريين لشركة Fathom تتألف تقريبًا من 12,383 رخصة وكيلمما يعكس نموا بنسبة 9% عن العام السابق. أكملت الشركة 9,331 معاملة خلال الربع الثالث من عام 2024، على الرغم من أن ذلك يمثل انخفاضًا بنسبة 9٪ تقريبًا مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار المنازل وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة على الرهن العقاري.
بلغ إجمالي إيرادات Fathom للربع الثالث من عام 2024 83.7 مليون دولار، بانخفاض 10% من 93.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وكان هذا الانخفاض مدفوعًا في المقام الأول بانخفاض بنسبة 11٪ في إيرادات الوساطة، والذي تم تعويضه جزئيًا بزيادة بنسبة 44٪ في الإيرادات من الأعمال المساعدة، ولا سيما قطاعي الرهن العقاري والملكية.
في نوفمبر 2024، قامت Fathom بخطوة مهمة من خلال الاستحواذ مجموعة منزلي، وكالة عقارية تضم أكثر من 2200 وكيل. ويهدف هذا الاستحواذ إلى تعزيز حضور Fathom في الأسواق الرئيسية مثل أريزونا وواشنطن، بما يتماشى مع استراتيجية النمو الخاصة بها.
على الرغم من التحديات في سوق العقارات، تركز شركة Fathom على تعزيز عروض خدماتها وتوظيف الوكلاء من خلال خطط العمولات المبتكرة، مثل فهم ماكس و فهم حصة. وتهدف هذه المبادرات إلى دفع النمو المستدام وتحسين الربحية على المدى الطويل.
شركة Fathom Holdings Inc. (FTHM) - مصفوفة BCG: النجوم
نمو كبير في شبكة الوكلاء
ذكرت شركة Fathom Holdings Inc زيادة 9% في شبكة وكلائها، حيث تصل إلى ما يقرب من 12,383 رخصة وكيل اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من حوالي 11,333 رخصة وكيل في نفس الوقت عام 2023.
تحسين نسبة الربح الإجمالي في أعمال الوساطة
تحسنت نسبة إجمالي الربح في أعمال الوساطة الخاصة بشركة Fathom إلى 5.7% في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 5.1% في الربع الثالث من عام 2023. وباستثناء أعمال التأمين، تحسنت نسبة إجمالي الربح الإجمالي إلى 9% من 7% خلال نفس الفترة.
الاستحواذ الناجح على مجموعة My Home Group
في 1 نوفمبر 2024، استحوذت Fathom على My Home Group، وهي وكالة عقارية تمتلك أكثر من 2200 وكيل. يعزز هذا الاستحواذ حضور Fathom في السوق في أريزونا وواشنطن.
إطلاق خطط العمولات المبتكرة
قدم فهم خطتين جديدتين للجنة، فهم ماكس و فهم حصة، في أغسطس 2024. تم تصميم هذه الخطط لتعزيز توظيف الوكلاء والاحتفاظ بهم، ودعم استراتيجية نمو Fathom.
ارتفاع إيرادات الأعمال المساعدة بنسبة 44%
ارتفعت الإيرادات من الأعمال الإضافية لشركة Fathom بنسبة 44% في الربع الثالث من عام 2024، مدفوعًا في المقام الأول بتحسن الأداء في خدمات الرهن العقاري وحقوق الملكية.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تراخيص الوكيل | 12,383 | 11,333 | 9% |
| نسبة إجمالي الربح (الوساطة) | 5.7% | 5.1% | 11.76% |
| نسبة إجمالي الربح الإجمالي | 9% | 7% | 28.57% |
| نمو الإيرادات الإضافية | 44% | - | - |
| الاستحواذ - مجموعة منزلي | 2,200 وكيل | - | - |
شركة Fathom Holdings Inc. (FTHM) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية
تحقيق إيرادات ثابتة من الوساطة العقارية، على الرغم من انخفاض إجمالي الإيرادات بنسبة 10% إلى 83.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024
انخفض إجمالي الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 بنسبة 10٪ إلى 83.7 مليون دولار، مقارنة ب 93.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض إيرادات الوساطة بنسبة 11%، والتي بلغت 78.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 88.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى الانخفاض في المعاملات إلى ارتفاع أسعار المنازل وعدم اليقين المحيط بأسعار الفائدة على الرهن العقاري.
التعرف على العلامة التجارية والكفاءات التشغيلية في الخدمات العقارية السكنية
نمت شبكة وكلاء العقارات في Fathom بشكل كبير 9% إلى تقريبا 12,383 رخصة وكيل اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بما يقرب من 11,333 رخصة وكيل قبل عام. ويعكس هذا النمو جهود الشركة للحفاظ على مكانتها التنافسية في سوق العقارات السكنية.
وضع نقدي قوي حيث يبلغ إجمالي النقد وما يعادله 13.1 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Fathom Holdings عن النقد وما في حكمه بقيمة 13.1 مليون دولار، زيادة من 7.4 مليون دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023.
تساهم الإيرادات المستقرة من الحلول التقنية في الربحية الإجمالية
تم الإبلاغ عن الإيرادات من الحلول التقنية في 1.1 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 0.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. كان لهذا القطاع، إلى جانب الأعمال الإضافية، دور حاسم في تعويض الانخفاضات في إيرادات الوساطة.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 83.7 مليون دولار | 93.5 مليون دولار |
| إيرادات الوساطة | 78.6 مليون دولار | 88.2 مليون دولار |
| إيرادات الحلول التقنية | 1.1 مليون دولار | 0.8 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 13.1 مليون دولار | 7.4 مليون دولار |
| تراخيص الوكيل | 12,383 | 11,333 |
شركة Fathom Holdings Inc. (FTHM) - مصفوفة BCG: الكلاب
استمرار صافي الخسائر
أعلنت شركة Fathom Holdings Inc. عن خسارة صافية وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا للربع الثالث من عام 2024 8.1 مليون دولار، أو 0.40 دولار للسهم الواحد، مقارنة بالخسارة 5.5 مليون دولار، أو 0.34 دولار للسهم الواحد، في الربع الثالث من عام 2023.
انخفاض في حجم المعاملات
انخفض حجم المعاملات لشركة Fathom Holdings بنحو 9% في الربع الثالث من عام 2024، بإجمالي 9,331 معاملة مكتمل. ويعزى هذا الانخفاض إلى استمرار ارتفاع أسعار المنازل والشكوك المحيطة بأسعار الفائدة.
عدم وجود نمو كبير في إيرادات الخدمات للشركات
انخفضت إيرادات خدمات الشركات إلى 1.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 2.5 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق.
ارتفاع التكاليف التشغيلية مما يؤثر على الربحية الإجمالية
ولا تزال التكاليف التشغيلية للشركة مرتفعة، خاصة في قطاع الوساطة المالية. بلغ إجمالي نفقات التشغيل للربع الثالث من عام 2024 91.5 مليون دولار، مقارنة ب 98.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. تحسنت نسبة إجمالي الربح لأعمال الوساطة بشكل طفيف إلى 5.7% من 5.1% على أساس سنوي، مما يشير إلى التحديات المستمرة في تحقيق الربحية.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | 8.1 مليون دولار | 5.5 مليون دولار |
| صافي الخسارة لكل سهم | $0.40 | $0.34 |
| حجم الصفقة | 9,331 معاملة | 10,250 معاملة |
| إيرادات خدمات الشركات | 1.1 مليون دولار | 2.5 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 91.5 مليون دولار | 98.9 مليون دولار |
| نسبة إجمالي الربح (الوساطة) | 5.7% | 5.1% |
شركة Fathom Holdings Inc. (FTHM) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
تم تقديم نماذج جديدة لحصص الإيرادات، وتأثيرها غير مؤكد على الإيرادات والربحية المستقبلية.
أطلقت شركة Fathom Holdings مؤخرًا نموذجين جديدين لمشاركة الإيرادات، Fathom Max وFathom Share، بهدف تعزيز توظيف الوكلاء والاحتفاظ بهم. ولا يزال تأثير هذه النماذج على الإيرادات والربحية المستقبلية غير مؤكد حيث امتنعت الشركة عن التوجيه للربع الرابع من عام 2024.
لا تزال ظروف السوق متقلبة، مما يؤثر على إمكانات النمو في القطاع العقاري.
ويواجه سوق العقارات حاليا تحديات، بما في ذلك ارتفاع أسعار المنازل وتقلب أسعار الفائدة على الرهن العقاري، مما أدى إلى انخفاض حجم المعاملات. أكملت شركة Fathom 9,331 صفقة في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض قدره 9٪ تقريبًا مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.
من المحتمل إجراء المزيد من عمليات الاستحواذ لتعزيز حصتها في السوق، لكن مخاطر التنفيذ لا تزال قائمة.
في 1 نوفمبر 2024، استحوذت شركة Fathom على My Home Group، مما أدى إلى زيادة تواجدها بشكل كبير في أريزونا وواشنطن. يضيف هذا الاستحواذ أكثر من 2200 وكيل إلى شبكة Fathom، والتي يبلغ إجماليها الآن حوالي 12383 ترخيص وكيل، مما يعكس نموًا بنسبة 9٪ على أساس سنوي. ومع ذلك، تظل مخاطر التنفيذ مرتبطة بدمج عمليات الاستحواذ الجديدة وتحقيق أهداف النمو المتوقعة في سوق متقلب.
الحاجة إلى استثمارات استراتيجية في التكنولوجيا وتمايز الخدمات لدفع النمو المستقبلي.
زادت إيرادات Fathom من الأعمال المساعدة بنسبة 44% في الربع الثالث من عام 2024، مدفوعة في المقام الأول بتحسن الأداء في خدمات الرهن العقاري وحقوق الملكية. للاستفادة من فرص النمو، يجب على Fathom مواصلة الاستثمار بشكل استراتيجي في التكنولوجيا وتمييز عروض خدماتها لتعزيز تجارب الوكلاء والعملاء.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (بالملايين) | 83.7 | 93.5 |
| إيرادات الوساطة العقارية (بالملايين) | 78.6 | 88.2 |
| إيرادات الرهن العقاري (مليون دولار) | 2.9 | 1.9 |
| إيرادات التكنولوجيا (بالملايين) | 1.1 | 0.8 |
| صافي الخسارة (بالملايين) | (8.1) | (5.5) |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين الدولارات) | (1.4) | (0.3) |
| تراخيص الوكيل | 12,383 | 11,333 |
| المعاملات المنجزة | 9,331 | 10,254 |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Fathom Holdings عن خسارة صافية وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا بقيمة 8.1 مليون دولار أمريكي، أو 0.40 دولار أمريكي للسهم الواحد، مقارنة بخسارة قدرها 5.5 مليون دولار أمريكي، أو 0.34 دولار أمريكي للسهم الواحد، لنفس الفترة من عام 2023. يسلط الأداء المالي للشركة الضوء على الحاجة إلى الاستثمار المستمر والتركيز الاستراتيجي على علامات الاستفهام الخاصة بها للاستفادة من فرص النمو في المشهد العقاري المتطور.
باختصار، تتنقل شركة Fathom Holdings Inc. (FTHM) في مشهد معقد يتميز بالفرص الواعدة والتحديات الكبيرة. الشركة النجوم- النمو الملحوظ في شبكة وكلائها والاستحواذ الناجح - يسلط الضوء على إمكاناتها للتوسع المستمر. ومع ذلك، الأبقار النقدية توفير إيرادات مستقرة على الرغم من الانخفاضات الأخيرة، في حين أن كلاب الكشف عن القضايا الملحة مثل صافي الخسائر وانخفاض حجم المعاملات. وأخيرا، علامات استفهام تشير إلى مجالات عدم اليقين، لا سيما فيما يتعلق بنماذج الإيرادات الجديدة وتقلبات السوق. وللمضي قدمًا، ستكون القرارات الإستراتيجية حاسمة في الاستفادة من نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف لضمان النمو المستدام.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Fathom Holdings Inc. (FTHM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Fathom Holdings Inc. (FTHM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Fathom Holdings Inc. (FTHM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.