Inogen, Inc. (INGN): نموذج الأعمال التجارية [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Inogen, Inc. (INGN) Bundle
تُحدث شركة Inogen, Inc. (INGN) ثورة في سوق العلاج بالأكسجين من خلال نموذج أعمالها المبتكر، المصمم لتمكين المرضى وتحسين نوعية حياتهم. من خلال التركيز على مركزات الأكسجين المحمولة ووضع الاستراتيجية الشراكات في جميع أنحاء العالم، لا تلبي Inogen احتياجات المرضى الذين يحتاجون إلى علاج طويل الأمد بالأكسجين فحسب، بل تضمن أيضًا تدفقًا قويًا للإيرادات عبر قنوات متنوعة. اكتشف كيف يمكن للمكونات الرئيسية لـ Inogen أن تبدأ من مقترحات القيمة ل شرائح العملاء- العمل معًا لإنشاء نموذج عمل مستدام ومؤثر.
Inogen, Inc. (INGN) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع مقدمي المعدات الطبية المنزلية (HME).
تتعاون Inogen مع العديد من موفري المعدات الطبية المنزلية (HME) لتوسيع نطاق وصولها إلى السوق. تساعد هذه الشراكات شركة Inogen على توزيع مركزات الأكسجين المحمولة (POCs) وتعزيز تقديم الخدمات للمرضى. تقريبًا 57.0% من إيرادات إيجار Inogen للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مستمدة من برامج سداد الرسوم مقابل الخدمة التقليدية لبرنامج Medicare.
شراكات مع الموزعين في أوروبا والأسواق الدولية الأخرى
أقامت شركة Inogen شراكات مع موزعين في أوروبا والأسواق الدولية الأخرى لتسهيل اعتماد منتجاتها على نطاق واسع. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، زادت المبيعات الدولية بين الشركات بنسبة 31.0% مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الطلب من الشركاء في أوروبا. وذكرت الشركة أن المبيعات في أوروبا ممثلة 86.8% من إجمالي إيرادات المبيعات الدولية.
| منطقة | إيرادات المبيعات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي المبيعات الدولية |
|---|---|---|
| أوروبا | $88,894 | 86.8% |
| الأسواق الدولية الأخرى | 12000 دولار (تقديري) | 13.2% |
عقد تصنيع مع شركة Foxconn في جمهورية التشيك
تستخدم شركة Inogen خدمات التصنيع التعاقدية التي تقدمها شركة Foxconn، التي يقع مقرها في جمهورية التشيك، لدعم أحجام مبيعاتها الأوروبية. تسمح هذه الشراكة لشركة Inogen بتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل التكاليف اللوجستية المرتبطة بتسليم المنتجات في السوق الأوروبية.
العلاقات مع شركاء العلامة التجارية الخاصة والبائعين
تحتفظ Inogen بعلاقات استراتيجية مع شركاء العلامات التجارية الخاصة والبائعين لتوسيع نطاق اختراقها للسوق. أعلنت الشركة عن نمو كبير في مبيعات الأعمال التجارية المحلية، والتي زادت بنسبة 27.0% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مدفوعة بالطلب من العملاء والبائعين الجدد. بيعت Inogen تقريبا 119,100 أنظمة الأكسجين في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 96,400 الأنظمة في نفس الفترة من العام الماضي.
Inogen, Inc. (INGN) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
تطوير وتصنيع مركزات الأكسجين المحمولة (POCs)
شركة Inogen, Inc. متخصصة في تطوير وتصنيع مكثفات الأكسجين المحمولة (POCs). بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، باعت شركة Inogen ما يقرب من 119,100 نظام أكسجين، بزيادة قدرها 23.5% مقارنة بحوالي 96,400 نظام تم بيعه خلال نفس الفترة من عام 2023. وقد أدى تركيز الشركة على تحسين عمليات التصنيع إلى هامش إجمالي للمبيعات بلغت الإيرادات 46.7% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 38.2% في الفترة السابقة سنة.
استراتيجيات البيع المباشر للمستهلك ومن الشركات إلى الشركات
تستخدم Inogen استراتيجيات المبيعات المباشرة للمستهلك وبين الشركات. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصلت المبيعات المحلية بين الشركات إلى 23,352,000 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 35.1% من 17,288,000 دولار أمريكي في عام 2023. وعلى العكس من ذلك، انخفضت المبيعات المحلية المباشرة إلى المستهلك بنسبة 23.2%، بإجمالي 19,249,000 دولار أمريكي. بلغ إجمالي الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 88,834,000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5.8% من 83,967,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
مبادرات البحث السريري وتطوير المنتجات
تستثمر Inogen بشكل كبير في الأبحاث السريرية وتطوير المنتجات. بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 15,712,000 دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 11.2% من 14,126,000 دولار أمريكي في العام السابق. يدعم هذا الاستثمار التحسين المستمر لنقاط البيع الخاصة بهم وإدخال منتجات جديدة لتلبية متطلبات السوق.
جهود التسويق والدعوة لزيادة الوعي
يلعب التسويق والدعوة أدوارًا حاسمة في استراتيجية Inogen لزيادة الوعي بالمنتج. بلغت مصاريف المبيعات والتسويق للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 78.914.000 دولار أمريكي، بانخفاض طفيف عن 81.438.000 دولار أمريكي في العام السابق. أنفقت الشركة 25.2 مليون دولار على وسائل الإعلام والإعلان خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 19.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز رؤية العلامة التجارية وتوسيع قاعدة العملاء عبر مختلف القنوات.
Inogen, Inc. (INGN) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
مجموعة منتجات مبتكرة تشمل أنظمة Inogen One وRove
تقدم شركة Inogen, Inc. مجموعة متنوعة من المنتجات المبتكرة، مع التركيز بشكل أساسي على مكثفات الأكسجين المحمولة (POCs). تشمل المنتجات الرئيسية ما يلي:
- إينوجين وان جي5: جهاز POC خفيف الوزن وصغير الحجم، مصمم لتوفير التدفق المستمر وجرعة الأكسجين النبضية.
- إينوجين وان جي 4: أصغر حجمًا ومصمم للمستخدمين النشطين، مما يوفر المرونة وسهولة الحركة.
- روف 6: إضافة أحدث إلى خط الإنتاج، تتميز بعمر بطارية محسّن وسهولة الاستخدام.
في المجموع، تم بيع Inogen تقريبًا 119,100 نظام أكسجين خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت زيادة كبيرة بلغت 23.5% مقارنة ب 96,400 نظام بيعها في نفس الفترة من عام 2023.
فرق المبيعات والتسويق من ذوي الخبرة
تفتخر Inogen بقوى عاملة ماهرة في مجال المبيعات والتسويق والتي تلعب دورًا محوريًا في دفع نمو الإيرادات. بلغت مصاريف المبيعات والتسويق للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 تقريبية 78.9 مليون دولارمما يعكس انخفاضا قدره 3.1% من 81.4 مليون دولار في العام السابق. يركز هذا الفريق على:
- تعزيز الوعي بالعلامة التجارية من خلال الحملات التسويقية المستهدفة.
- التعامل مع المتخصصين في الرعاية الصحية والمرضى لزيادة المبيعات من خلال التعليم والتواصل.
- استخدام استراتيجيات التسويق الرقمي لجذب العملاء المحتملين وتحويلهم إلى مبيعات.
مرافق التصنيع والشراكات
تستخدم Inogen مزيجًا من التصنيع الداخلي والشراكات الإستراتيجية لإنتاج منتجاتها. تعتمد الشركة على عدد محدود من الموردين للمواد الخام المهمة، حيث يمثل البائعون الثلاثة الرئيسيون لها 20.9%, 19.2%، و 10.6% من إجمالي مشتريات المواد الخام في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
تستثمر الشركة أيضًا بشكل كبير في قدراتها التصنيعية، حيث يبلغ إجمالي التدفقات النقدية لشراء العقارات والمعدات تقريبًا 3.0 مليون دولار خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
الموارد المالية من إيرادات المبيعات والإيجار
تستمد الموارد المالية لشركة Inogen في المقام الأول من إيرادات المبيعات والإيجارات. أفادت الشركة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
| نوع الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات المبيعات | $212,449 | $192,203 | $20,246 | 10.5% |
| إيرادات الإيجار | $43,175 | $47,561 | ($4,386) | -9.2% |
| إجمالي الإيرادات | $255,624 | $239,764 | $15,860 | 6.6% |
بشكل عام، ارتفع إجمالي إيرادات Inogen بنسبة 6.6% مقارنة بالعام السابق، على الرغم من انخفاض إيرادات الإيجار بسبب تغير معدلات السداد.
Inogen, Inc. (INGN) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
محاليل أكسجين محمولة عالية الجودة للمرضى
تتخصص شركة Inogen, Inc. في توفير مركزات الأكسجين المحمولة عالية الجودة (POCs) التي تلبي احتياجات المرضى الذين يحتاجون إلى أكسجين إضافي. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Inogen عن إيرادات مبيعات بقيمة 212.4 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 10.5٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مدفوعة بشكل أساسي ببيع ما يقرب من 119,100 نظام أكسجين. تُظهر الزيادة في المبيعات الطلب على حلولها المبتكرة والمحمولة.
خيارات تأجير وشراء مرنة
تقدم Inogen خيارات التأجير والشراء لمنتجاتها لتلبية تفضيلات العملاء المتنوعة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الإيجار 43.2 مليون دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 9.2٪ مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض معدلات السداد. تتيح هذه المرونة للمرضى اختيار النموذج المالي الذي يناسب ظروفهم، سواء كانوا يفضلون استئجار أو شراء أنظمة الأكسجين الخاصة بهم.
تحسين حركة المريض واستقلاليته
يعزز تصميم مراكز الرعاية الصحية الخاصة بـ Inogen قدرة المريض على الحركة والاستقلالية، مما يمكّن المستخدمين من الحفاظ على نمط حياة نشط دون الارتباط بخزانات الأكسجين التقليدية. وباعت الشركة ما يقرب من 43,900 جهاز أكسجين في الربع الثالث من عام 2024 وحده، مما يوضح الدور الأساسي الذي تلعبه هذه الأجهزة في تحسين نوعية الحياة للمرضى. يعد هذا التركيز على التنقل أحد الفروق المهمة في سوق الأجهزة الطبية التنفسية.
تركيز قوي على خدمة العملاء والدعم
تؤكد شركة Inogen على خدمة ودعم العملاء الاستثنائيين، وهو أمر بالغ الأهمية لرضا المرضى والاحتفاظ بهم. تتضمن عملية التأجير في الشركة تفاعلات شاملة مع المرضى ومقدمي الرعاية الصحية للتأكد من أن العلاج بالأكسجين الموصوف مناسب. ولا يؤدي هذا النهج الشامل إلى تعزيز فعالية المنتج فحسب، بل يعمل أيضًا على بناء الثقة مع المرضى. ينعكس التزام Inogen بخدمة العملاء في استراتيجياتها التشغيلية وممارسات مشاركة العملاء، بهدف توفير الدعم المستمر طوال تجربة الإيجار أو الشراء.
| المقاييس الرئيسية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات المبيعات | 74.9 مليون دولار | 68.0 مليون دولار | 10.2% |
| إيرادات الإيجار | 13.9 مليون دولار | 16.0 مليون دولار | -13.1% |
| إجمالي الإيرادات | 88.8 مليون دولار | 84.0 مليون دولار | 5.8% |
| تم بيع إجمالي أنظمة الأكسجين | 43,900 | 35,400 | 24.0% |
إن تركيز Inogen على تقديم حلول الأكسجين المحمولة عالية الجودة جنبًا إلى جنب مع خيارات الإيجار والشراء المرنة، وتحسين تنقل المرضى، ودعم العملاء القوي، يضع الشركة كشركة رائدة في سوق علاج الجهاز التنفسي. يعالج عرض القيمة الشامل هذا الاحتياجات المحددة لقطاعات عملائها بشكل فعال.
Inogen, Inc. (INGN) - نموذج العمل: علاقات العملاء
المشاركة المباشرة مع المرضى ومقدمي الرعاية الصحية
تحافظ شركة Inogen, Inc. على تركيز قوي على المشاركة المباشرة مع كل من المرضى ومقدمي الرعاية الصحية. تدرك الشركة أن العلاقة مع المتخصصين في الرعاية الصحية أمر بالغ الأهمية لاعتماد المنتج وامتثال المريض. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Inogen ما يقرب من 51,400 مريض مستأجر للأكسجين، مما يعكس انخفاضًا طفيفًا من 51,900 مريض في نفس الفترة من عام 2023. يتم دعم قاعدة العملاء هذه من خلال شبكة من ممثلي المبيعات الذين يتفاعلون مباشرة مع مقدمي الرعاية الصحية لتسهيل توصيات المنتج .
خدمة شخصية من خلال مندوبي المبيعات
توظف Inogen فريقًا متخصصًا من مندوبي المبيعات لتقديم خدمة شخصية للعملاء. وقد أصبح هذا النهج ذا أهمية متزايدة حيث انخفضت المبيعات المحلية المباشرة للمستهلك بنسبة 23.2٪ للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انخفاض عدد موظفي المبيعات. وباعت الشركة ما يقرب من 43,900 نظام أكسجين في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 24.0% مقارنة بالعام السابق، مما يشير إلى أن الممثلين المتبقين يركزون على إنتاجية أعلى.
الدعم والتعليم لاستخدام المنتج والامتثال
تؤكد Inogen على أهمية تثقيف العملاء ودعمهم لضمان الاستخدام السليم لمنتجاتها. تتضمن عملية الاستئجار تحليلًا متعمقًا للتاريخ الطبي للمريض والعلاج بالأكسجين الموصوف، وهو أمر بالغ الأهمية للامتثال. وكجزء من استراتيجية الدعم الخاصة بها، تخطط Inogen للاستثمار في مبادرات توعية المرضى والأطباء لتعزيز فهم منتجاتها وفوائدها. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شكلت برامج سداد تكاليف الرعاية الطبية 57.0% من إيرادات الإيجار، مما يؤكد أهمية الامتثال لمتطلبات فوترة الرعاية الطبية.
خدمات متابعة المرضى المستأجرين
تعد خدمات المتابعة جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية علاقات العملاء الخاصة بشركة Inogen، خاصة بالنسبة للمرضى المستأجرين. غالبًا ما يدخل المرضى المستأجرون لدى الشركة في فترة إيجار محددة بعد 36 شهرًا، مما يؤثر بشكل كبير على الإيرادات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، انخفضت إيرادات الإيجار في Inogen بنسبة 9.2% مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى مزيج أعلى من انخفاض معدلات سداد دافعي القطاع الخاص. وتهدف الشركة إلى زيادة النسبة المئوية للمرضى المستحقين للفوترة إلى إجمالي المرضى الموجودين في الخدمة، وهو أمر حيوي للحفاظ على نمو إيرادات الإيجار.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مرضى تأجير الأكسجين | 51,400 | 51,900 | -0.96% |
| تم بيع أنظمة الأكسجين | 43,900 | 35,400 | +24.0% |
| تغيير المبيعات المحلية المباشرة للمستهلك | -23.2% | لا يوجد | لا يوجد |
| التغير في إيرادات الإيجار (9 أشهر) | -9.2% | لا يوجد | لا يوجد |
| نسبة إيرادات الرعاية الطبية (9 أشهر) | 57.0% | 69.7% | -18.0% |
Inogen, Inc. (INGN) - نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر للمستهلك من خلال قنوات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت
تحقق Inogen جزءًا كبيرًا من إيراداتها من خلال المبيعات المباشرة للمستهلك، والتي تمثل تقريبًا 62.4 مليون دولار خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 24.4% من إجمالي الإيرادات. ويعكس هذا الرقم انخفاضا 18.1% مقارنة ب 76.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. ويعزى الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض أحجام المبيعات، مدفوعًا بانخفاض عدد موظفي المبيعات.
المبيعات بين الشركات لمقدمي وبائعي HME
شهدت مبيعات Inogen التجارية بين الشركات نموًا كبيرًا، مع وصول المبيعات المحلية 61.2 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 فصاعداً 27.0% من 48.1 مليون دولار في العام السابق. كما زادت المبيعات الدولية بين الشركات بشكل ملحوظ 88.9 مليون دولار، أعلى 31.0% من 67.9 مليون دولار. يمثل هذا الجزء الآن 70.6% من إجمالي إيرادات المبيعات، ارتفاعًا من 60.4% في نفس الفترة من العام الماضي.
| فئة المبيعات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| المبيعات المحلية بين الشركات | $23,352 | $17,288 | 35.1% |
| المبيعات الدولية بين الشركات | $32,328 | $25,613 | 26.2% |
| المبيعات المحلية المباشرة للمستهلك | $19,249 | $25,072 | -23.2% |
شراكات التوزيع الدولية
أنشأت Inogen قاعدة عمليات في هولندا ودخلت في شراكات مع موزعين في جميع أنحاء أوروبا لتعزيز تواجدها في السوق الدولية. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شكلت المبيعات الدولية 34.8% من إجمالي الإيرادات، وتمثلها أوروبا 86.8% من المبيعات الدولية. تواصل الشركة التركيز على توسيع مبيعاتها الدولية بين الشركات، والاستفادة من الشراكات القائمة واستكشاف فرص جديدة في الأسواق التي تتمتع بأنظمة سداد تكاليف الأكسجين الراسخة.
التسويق من خلال المتخصصين في الرعاية الصحية ومجموعات المناصرة
تتضمن استراتيجية التسويق لشركة Inogen التواصل مع المتخصصين في الرعاية الصحية ومجموعات المناصرة، وهو ما كان له دور حاسم في زيادة الوعي حول منتجاتها. تقريبًا 57.0% من إيرادات الإيجار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مستمدة من برامج سداد خدمات Medicare. وتهدف الشركة إلى تعزيز وعي المريض والطبيب من خلال الحملات التسويقية المستهدفة والشراكات مع مقدمي الرعاية الصحية لتعزيز اعتماد المنتج.
Inogen, Inc. (INGN) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
المرضى الذين يحتاجون إلى علاج طويل الأمد بالأكسجين
يخدم Inogen في المقام الأول المرضى الذين يحتاجون إلى علاج طويل الأمد بالأكسجين، وهو أمر ضروري للأفراد الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي المزمنة مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن والتليف الرئوي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Inogen ما يقرب من 51,400 مريض مستأجر، وهو انخفاض طفيف من 51,900 في العام السابق. لاحظت الشركة أن حوالي 25% من المستفيدين من برنامج Medicare يصلون إلى فترة إيجار محددة بعد 36 شهرًا، مما يؤثر على الإيرادات المحتملة على المدى الطويل.
مقدمي المعدات الطبية المنزلية
تعد مبيعات Inogen التجارية بين الشركات لموفري المعدات الطبية المنزلية (HME) جزءًا مهمًا. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت المبيعات المحلية بين الشركات 61.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة 27.0% من 48.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. تواصل الشركة توسيع شراكاتها مع مزودي خدمات HME لتعزيز توزيع منتجاتها وإمكانية الوصول إليها.
الموزعين والبائعين لمنتجات العلاج بالأكسجين
تتعاون Inogen مع العديد من الموزعين والبائعين لتوسيع نطاق وصولها إلى السوق. بلغ إجمالي المبيعات الدولية بين الشركات 88.9 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 31.0٪ من 67.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكان للسوق الأوروبية أهمية خاصة، حيث شكلت 86.8٪ من إجمالي المبيعات الدولية. .
يصف متخصصو الرعاية الصحية محاليل الأكسجين
يلعب متخصصو الرعاية الصحية، بما في ذلك الأطباء وأخصائيي الجهاز التنفسي، دورًا حاسمًا في وصف حلول العلاج بالأكسجين من Inogen. وتركز الشركة على بناء العلاقات مع هؤلاء المتخصصين لضمان اطلاعهم على عروض Inogen، والتي تشمل نظامي Inogen® Rove 6 وInogen One G5. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Inogen عن تحول في استراتيجية مبيعاتها لإشراك متخصصي الرعاية الصحية بشكل أفضل، وهو أمر ضروري لتحفيز إحالات المرضى.
| شريحة العملاء | المقاييس الرئيسية | الإيرادات (2024) | تغير الإيرادات (%) | مرضى الإيجار (2024) |
|---|---|---|---|---|
| المرضى الذين يحتاجون إلى علاج طويل الأمد بالأكسجين | 51.400 مريض مستأجر | لا يوجد | لا يوجد | 51,400 |
| مقدمي المعدات الطبية المنزلية | 61.2 مليون دولار | 61.2 مليون دولار | +27.0% | لا يوجد |
| الموزعين والبائعين | 88.9 مليون دولار | 88.9 مليون دولار | +31.0% | لا يوجد |
| متخصصو الرعاية الصحية | استراتيجية المشاركة | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
Inogen, Inc. (INGN) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
تكاليف التصنيع والإنتاج لPOCs
بلغت تكلفة إيرادات المبيعات لشركة Inogen، Inc. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 113.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 4.7٪ مقارنة بـ 118.7 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وكان الانخفاض في التكلفة مدفوعًا في المقام الأول بانخفاض أقساط التأمين المدفوعة مقابل مكونات المواد الخام، وخاصة رقائق أشباه الموصلات، والتي انخفضت بشكل كبير من 11.3 مليون دولار في عام 2023 إلى أقل من 0.1 مليون دولار في عام 2023. 2024. ارتفع إجمالي هامش إيرادات المبيعات إلى 46.7% في 2024 من 38.2% في 2023.
نفقات البحث والتطوير
بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 15.7 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 11.2% من 14.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وترجع هذه الزيادة بشكل أساسي إلى زيادة قدرها 2.3 مليون دولار أمريكي في إطفاء الأصول غير الملموسة المرتبطة ببرنامج Physio-Assist. الاستحواذ، يقابله جزئيًا انخفاض قدره 0.9 مليون دولار في تكاليف تطوير المنتج.
التكاليف التشغيلية للتسويق والمبيعات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Inogen عن إجمالي مصاريف المبيعات والتسويق بقيمة 78.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 3.1% من 81.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض رسوم الاستشارات بمبلغ 6.2 مليون دولار، والمستحقات والرسوم والتراخيص بمبلغ 2.3 مليون دولار، ورسوم بطاقات الائتمان والتمويل بمبلغ 1.3 مليون دولار. ومع ذلك، ارتفعت تكاليف الإعلام والإعلان بمقدار 5.5 مليون دولار، لتصل إلى 25.2 مليون دولار مقارنة بـ 19.7 مليون دولار في عام 2023.
صيانة خدمات الإيجار والنفقات اللوجستية
بلغت تكلفة إيرادات الإيجار لشركة Inogen للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 24.0 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 6.6٪ من 22.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وترجع هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع تكاليف الخدمة، بما في ذلك 9.6 مليون دولار أمريكي في انخفاض قيمة أصول الإيجار مقارنة بـ 9.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، بلغ إجمالي مصاريف إصلاح وصيانة المعدات المستأجرة 4.9 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 30, 2024.
| فئة التكلفة | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة إيرادات المبيعات | $113,156 | $118,700 | $(5,544) | -4.7% |
| مصاريف البحث والتطوير | $15,712 | $14,126 | $1,586 | 11.2% |
| مصاريف المبيعات والتسويق | $78,914 | $81,438 | $(2,524) | -3.1% |
| تكلفة إيرادات الإيجار | $24,016 | $22,523 | $1,493 | 6.6% |
| مصاريف الإصلاح والصيانة | $4,890 | $3,873 | $1,017 | 26.2% |
Inogen, Inc. (INGN) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
إيرادات المبيعات من أنظمة الأكسجين وملحقاتها
تحقق Inogen إيرادات كبيرة من البيع المباشر لأنظمة الأكسجين وملحقاتها. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغت إيرادات المبيعات 212.4 مليون دولار، يعكس أ زيادة 10.5% من 192.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وباعت الشركة ما يقرب من 119,100 نظام أكسجين خلال هذه الفترة، من 96,400 نظام بيعت في العام السابق، وهو ما يمثل أ نمو 23.5% في مبيعات الوحدات.
| فترة | إيرادات المبيعات (بالملايين) | الوحدات المباعة | نمو (٪) |
|---|---|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $212.4 | 119,100 | 10.5 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $192.2 | 96,400 | - |
إيرادات الإيجار من POCs من خلال سداد تكاليف التأمين
بلغت إيرادات الإيجار لشركة Inogen، والتي تأتي بشكل أساسي من مكثفات الأكسجين المحمولة (POCs)، 43.2 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من 47.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض قدره 9.2%. ويعزى هذا الانخفاض إلى مزيج أعلى من انخفاض معدلات سداد دافعي القطاع الخاص.
| فترة | إيرادات الإيجار (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $43.2 | -9.2 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $47.6 | - |
المبيعات الدولية من خلال الموزعين
وأظهرت المبيعات الدولية أيضًا نموًا قويًا، مع وصول الإيرادات 88.9 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 67.9 مليون دولار في العام السابق، مما يعكس زيادة كبيرة قدرها 31.0%. والجدير بالذكر أن المبيعات في أوروبا تمثل تقريبًا 86.8% من إجمالي إيرادات المبيعات الدولية.
| فترة | إيرادات المبيعات الدولية (بالملايين) | نمو (٪) |
|---|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $88.9 | 31.0 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $67.9 | - |
الإيرادات من الشراكات واتفاقيات العلامات التجارية الخاصة
تستفيد Inogen أيضًا من الشراكات واتفاقيات العلامات التجارية الخاصة، على الرغم من أن أرقام الإيرادات المحددة من هذه المصادر لا يتم الكشف عنها كثيرًا. وتركز الشركة على توسيع شراكاتها، وخاصة في أوروبا، والتي تمثل 85.7% من إجمالي إيرادات المبيعات الدولية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| نوع الشراكة/الاتفاقية | مساهمة الإيرادات (تقديرية) |
|---|---|
| اتفاقيات التسمية الخاصة | لم يتم الكشف عنها |
| الشراكات في أوروبا | مساهم كبير في المبيعات الدولية |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Inogen, Inc. (INGN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Inogen, Inc. (INGN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Inogen, Inc. (INGN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.