iRhythm Technologies, Inc. (IRTC): نموذج الأعمال التجارية [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) Bundle
في المشهد سريع التطور لتكنولوجيا الرعاية الصحية، شركة آي ريثم تكنولوجيز (IRTC) تتميز بنهجها المبتكر في مراقبة القلب من خلال ملكيتها خدمات زيو. تتعمق مشاركة المدونة هذه في الشركة قماش نموذج الأعمال، ويكشف عن كيفية توافق شراكاتها وأنشطتها ومواردها الرئيسية لتقديم قيمة استثنائية لمقدمي الرعاية الصحية والمرضى على حدٍ سواء. اكتشف العناصر الإستراتيجية التي تدفع نجاح iRhythm وتعرف على كيفية التعامل مع تعقيدات النظام البيئي للرعاية الصحية.
iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع مقدمي الرعاية الصحية
أقامت iRhythm Technologies شراكات مهمة مع مقدمي الرعاية الصحية لتعزيز خدمات Zio الخاصة بها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات من دافعي الطرف الثالث المتعاقدين بلغت 77.3 مليون دولار، وهو ما يمثل 53٪ من إجمالي الإيرادات لهذا الربع. هذه الإيرادات مستمدة في المقام الأول من مؤسسات الرعاية الصحية، بما في ذلك المستشفيات والممارسات الخاصة التي تشتري الخدمات مباشرة. تعد الشراكة مع مقدمي الرعاية الصحية أمرًا بالغ الأهمية لتوسيع نطاق حلول مراقبة القلب من iRhythm.
اتفاقية تطوير مع Verily للأجهزة الجديدة
أبرمت iRhythm اتفاقية تطوير مع Verily Life Sciences، إحدى شركات Alphabet، مع التركيز على التطوير المشترك لتقنيات فحص الرجفان الأذيني من الجيل التالي (Afib). وبموجب هذه الاتفاقية، دفعت iRhythm لشركة Verily رسومًا مقدمة قدرها 5.0 مليون دولار أمريكي في عام 2019 والتزمت بسداد دفعات هامة يصل مجموعها إلى 12.75 مليون دولار أمريكي بناءً على إنجازات التطوير والمعالم التنظيمية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت شركة iRhythm قد دفعت 11.0 مليون دولار أمريكي لتحقيق هذه الإنجازات.
| حالة الدفع المهمة | المبلغ (بالملايين) | حالة |
|---|---|---|
| الدفع الأولي | $5.0 | مدفوع |
| الدفعات اللاحقة | $11.0 | مدفوع |
| الدفعات الرئيسية المتبقية | $1.75 | متميز |
العلاقات مع دافعي الطرف الثالث
يعتمد نموذج إيرادات iRhythm بشكل كبير على العلاقات مع دافعي الطرف الثالث. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات من دافعي الطرف الثالث 228.3 مليون دولار، وهو ما يمثل 54% من إجمالي الإيرادات. يعد تدفق الإيرادات هذا أمرًا بالغ الأهمية، لأنه يعكس قدرة الشركة على التغلب على تعقيدات سداد تكاليف التأمين وإبرام العقود التي تعزز استقرارها المالي.
شراكات للتجارب السريرية والموافقات التنظيمية
تتعاون iRhythm مع العديد من المنظمات لتسهيل التجارب السريرية وتأمين الموافقات التنظيمية لخدماتها. تكبدت الشركة 32.1 مليون دولار أمريكي من نفقات البحث والتطوير قيد التشغيل خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، والتي تتضمن التكاليف المتعلقة بالمعالم التنظيمية. تلعب هذه الشراكات دورًا أساسيًا في تطوير عروض منتجات iRhythm وضمان الامتثال للوائح الطبية.
iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
تطوير وتعزيز خدمات Zio
تعتبر خدمات Zio، والتي تشمل Zio XT وZio AT، ضرورية لنموذج أعمال iRhythm. وارتفعت إيرادات هذه الخدمات بمقدار 22.9 مليون دولار بنسبة 18% إلى 147.5 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 124.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. كما بلغ إجمالي الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان 427.5 مليون دولار، بزيادة قدرها 67.3 مليون دولار، أو 19٪، من 360.2 مليون دولار في عام 2023.
واستثمرت الشركة أيضًا بشكل كبير في تطوير التكنولوجيا الجديدة، مع زيادة قدرها 32.1 مليون دولار مسجلة كمصروفات البحث والتطوير قيد التشغيل خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
الامتثال التنظيمي وضمان الجودة
تلتزم iRhythm بالمتطلبات التنظيمية الصارمة المطبقة على مقدمي الخدمات الطبية. وتكبدت ما يقرب من 52.7 مليون دولار أمريكي في مخصصات خسائر الائتمان والبدلات التعاقدية خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى أهمية الامتثال وضمان الجودة في عملياتها.
وسجلت الشركة أيضًا رسوم انخفاض القيمة بقيمة 0.6 مليون دولار تتعلق ببرامج الاستخدام الداخلي التي من غير المتوقع أن تكتمل، مما يعكس التدقيق المستمر في عمليات التطوير الخاصة بها.
جهود المبيعات والتسويق التي تستهدف مقدمي الرعاية الصحية
ارتفعت مصاريف المبيعات والتسويق بمقدار 9.6 مليون دولار بنسبة 10% إلى 103.4 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 93.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي هذه النفقات 318.8 مليون دولار، ارتفاعًا من 285.5 مليون دولار في عام 2023.
تعتبر هذه الجهود بالغة الأهمية حيث أن الإيرادات من دافعي الطرف الثالث المتعاقد معهم تمثل 53٪ من إجمالي الإيرادات، بإجمالي 77.3 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
إدارة دورة الإيرادات وعمليات الفوترة
تعد الإدارة الفعالة لدورة الإيرادات أمرًا ضروريًا لشركة iRhythm، لا سيما في ضوء التأخير الذي شهدته الفواتير بسبب حادث الأمن السيبراني الذي أثر على مورد معالجة مطالبات الطرف الثالث. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة حسابات مدينة يبلغ مجموعها 77.4 مليون دولار.
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت التدفقات النقدية لشركة iRhythm من الأنشطة التشغيلية 15.8 مليون دولار أمريكي، مما يعكس التعقيدات التي تنطوي عليها إدارة الإيرادات والتحصيلات من عروض خدمات الرعاية الصحية.
| المقاييس المالية الرئيسية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 147.5 مليون دولار | 124.6 مليون دولار | 427.5 مليون دولار | 360.2 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (46.2 مليون دولار) | $(27.1 مليون) | $(112.0 مليون) | (84.7 مليون دولار) |
| مصاريف البحث والتطوير | 15.7 مليون دولار | 16.3 مليون دولار | 52.4 مليون دولار | 44.8 مليون دولار |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 103.4 مليون دولار | 93.8 مليون دولار | 318.8 مليون دولار | 285.5 مليون دولار |
| حسابات القبض | 77.4 مليون دولار | 61.5 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) - نموذج الأعمال: الموارد الأساسية
تقنية وأنظمة Zio الخاصة
جوهر نموذج أعمال iRhythm Technologies هو تقنية Zio المملوكة لها، والتي تتضمن مستشعرًا حيويًا يمكن ارتداؤه لمدة 14 يومًا بدون أسلاك ويعتمد على التصحيح، والذي يسجل بيانات تخطيط القلب بشكل مستمر. حصلت هذه التقنية على موافقة إدارة الغذاء والدواء (FDA) وموافقة علامة CE، مما يسمح للشركة بتقديم خدمات مراقبة القلب عن بعد بشكل فعال. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، دعمت iRhythm أكثر من ستة ملايين مريض وجمعت أكثر من 1.8 مليار ساعة من بيانات نبضات القلب المنسقة.
القوى العاملة الماهرة في مجال البحث والتطوير والوظائف السريرية والتنظيمية
توظف iRhythm قوة عاملة ذات مهارات عالية مخصصة للبحث والتطوير (R&D)، والعمليات السريرية، والامتثال التنظيمي. تستثمر الشركة بشكل كبير في قوتها العاملة، حيث يبلغ إجمالي التعويضات على أساس الأسهم حوالي 59.97 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويعكس هذا الاستثمار أهمية رأس المال البشري في دفع الابتكار والحفاظ على الامتثال للمعايير التنظيمية في قطاع الرعاية الصحية.
إنشاء شبكة من مقدمي الرعاية الصحية والدافعين
قامت الشركة بتطوير شبكة واسعة من مقدمي الرعاية الصحية والدافعين، وهو أمر بالغ الأهمية لتقديم خدمات Zio. يشير توزيع الإيرادات اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 إلى أن 53% جاءت من دافعين خارجيين متعاقدين، و24% من Medicare، و16% من مؤسسات الرعاية الصحية، و7% من دافعين غير متعاقدين. تعمل هذه الشبكة القائمة على تعزيز قدرة iRhythm على الحصول على حصة في السوق وتأمين سداد تكاليف خدماتها.
محفظة الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الاختراع
تحتفظ iRhythm بمحفظة قوية للملكية الفكرية، وتعتمد على مجموعة من براءات الاختراع والعلامات التجارية والأسرار التجارية لحماية ابتكاراتها. تمتلك الشركة العديد من براءات الاختراع المتعلقة بتصميم وتصنيع واستخدام خدمات Zio الخاصة بها. تعد قيمة هذه الملكية الفكرية أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على ميزة تنافسية في مشهد التكنولوجيا الطبية سريع التطور. بالإضافة إلى ذلك، اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سجلت iRhythm رسومًا مقدمة قدرها 15 مليون دولار أمريكي لاتفاقية ترخيص التكنولوجيا، مما يعزز مكانة الملكية الفكرية الخاصة بها.
| الموارد الرئيسية | وصف | التأثير المالي |
|---|---|---|
| تقنية Zio الخاصة | مستشعر حيوي خالي من الأسلاك لمراقبة تخطيط القلب | دعمت 6 ملايين مريض، وجمعت 1.8 مليار ساعة من البيانات |
| القوى العاملة الماهرة | الاستثمار في البحث والتطوير والموظفين السريريين والتنظيميين | 59.97 مليون دولار من التعويضات القائمة على الأسهم (2024) |
| شبكة مقدمي الرعاية الصحية | علاقات راسخة مع الدافعين ومؤسسات الرعاية الصحية | توزيع الإيرادات: 53% من الدافعين المتعاقدين، و24% من الرعاية الطبية |
| محفظة الملكية الفكرية | براءات الاختراع والعلامات التجارية التي تحمي خدمات Zio | 15 مليون دولار رسوم مقدمة لترخيص التكنولوجيا |
iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
خدمات مراقبة القلب الشاملة عن بعد
توفر iRhythm Technologies مجموعة من خدمات مراقبة القلب عن بعد بشكل أساسي من خلال خط خدمة Zio الخاص بها. تتضمن خدمة Zio أجهزة Zio XT وZio AT، والتي تتيح المراقبة المستمرة لنشاط القلب. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 147.5 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 18٪ من 124.6 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023.
دقة وموثوقية عالية لأجهزة Zio
تتميز أجهزة Zio بدقتها العالية في الكشف عن عدم انتظام ضربات القلب. أظهرت الدراسات أن Zio XT لديه حساسية بنسبة 98٪ لاكتشاف الرجفان الأذيني. يتم التأكيد على موثوقية هذه الأجهزة من خلال الحجم المتزايد للخدمات، والذي ارتفع بشكل ملحوظ مع اعتماد المزيد من مقدمي الرعاية الصحية لهذه التكنولوجيا لمراقبة المرضى.
تعزيز تجربة المريض مع خدمة التسجيل في المنزل
تتيح خدمة التسجيل في المنزل من iRhythm للمرضى تلقي تصحيحات Zio مباشرة في المنزل، مما يلغي الحاجة إلى زيارات المستشفى. لقد كان نموذج الخدمة هذا محوريًا خلال جائحة كوفيد-19، مع الإبلاغ عن زيادة الاستخدام. لقد تكيفت الشركة لتلبية الاحتياجات الفورية، مما أدى إلى ارتفاع كبير في معدلات التسجيل في المنازل، مما يدعم تجربة أكثر ملائمة للمرضى.
دعم سريري قوي وتحليلات البيانات لمقدمي الخدمات
تقدم iRhythm دعمًا سريريًا قويًا وتحليلات بيانات متقدمة، مما يعزز فائدة خدمات المراقبة الخاصة بها لمقدمي الرعاية الصحية. توفر الشركة تقارير مفصلة تساعد الأطباء على اتخاذ قرارات مستنيرة بسرعة. وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة عن هامش ربح إجمالي بنسبة 68.8%، مما يعكس الإدارة الفعالة للتكاليف والكفاءة التشغيلية.
| جانب عرض القيمة | تفاصيل | التأثير المالي |
|---|---|---|
| خدمات المراقبة عن بعد | خدمات Zio الشاملة للمراقبة المستمرة للقلب | إيرادات بقيمة 147.5 مليون دولار (الربع الثالث من عام 2024) |
| دقة الجهاز | حساسية Zio XT بنسبة 98% لاكتشاف التركيز البؤري التلقائي | زيادة معدلات التبني |
| تجربة المريض | خدمة التسجيل المنزلي للراحة | ارتفاع معدلات رضا المرضى والاحتفاظ بهم |
| الدعم السريري | تحليلات وتقارير متقدمة للأطباء | 68.8% إجمالي هامش الربح (الربع الثالث 2024) |
iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) - نموذج العمل: العلاقات مع العملاء
المشاركة المباشرة مع مقدمي الرعاية الصحية
تتعاون iRhythm Technologies بنشاط مع مقدمي الرعاية الصحية من خلال قنوات مختلفة لتسهيل اعتماد خدمات Zio الخاصة بها. أعلنت الشركة عن زيادة في الإيرادات قدرها 22.9 مليون دولار، أو 18٪، إلى 147.5 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ويُعزى ذلك في المقام الأول إلى زيادة الطلب من مقدمي الرعاية الصحية. يعكس هذا الارتفاع في الإيرادات فعالية استراتيجيات المشاركة المباشرة الخاصة بهم.
الدعم والتدريب المستمر لمستخدمي خدمات Zio
تقدم iRhythm تدريبًا ودعمًا مكثفين لمتخصصي الرعاية الصحية الذين يستخدمون خدمات Zio. في عام 2024، استثمرت الشركة بشكل كبير في البنية التحتية لدعم العملاء، مما أدى إلى زيادة بنسبة 10٪ في مصاريف البيع والعمومية والإدارية، لتصل إلى 103.4 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويؤكد هذا الاستثمار التزام الشركة بضمان ذلك يمكن لمقدمي الرعاية الصحية الاستفادة من خدماتهم بشكل فعال.
بناء الثقة من خلال النتائج الناجحة للمرضى
يعد بناء الثقة أمرًا أساسيًا في علاقات عملاء iRhythm. تؤكد الشركة على النتائج الناجحة للمرضى كمقياس لفعالية خدماتها. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة iRhythm عن خسارة صافية قدرها 111.96 مليون دولار أمريكي، مما يسلط الضوء على الاستثمار في تعزيز نتائج المرضى ورضاهم. يعد هذا التركيز على النتائج أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على علاقات قوية مع مقدمي الرعاية الصحية والمرضى على حدٍ سواء.
حلقات ردود الفعل لتحسين الخدمة
تقوم iRhythm بإنشاء حلقات تعليقات مع مقدمي الرعاية الصحية لتحسين خدماتها باستمرار. تستخدم الشركة البيانات من خدمات Zio الخاصة بها لتحسين تجربة المستخدم وتعزيزها. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت نفقات البحث والتطوير في iRhythm 52.4 مليون دولار أمريكي، مما يعكس التزامها بتحسين الخدمة بناءً على تعليقات المستخدمين. لا تعمل هذه العملية التكرارية على تقوية العلاقات مع العملاء فحسب، بل تعمل أيضًا على تحفيز الابتكار داخل الشركة.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 147.5 مليون دولار | 124.6 مليون دولار | +18% |
| صافي الخسارة | (46.2 مليون دولار) | $(27.1 مليون) | +70% |
| نفقات البحث والتطوير | 52.4 مليون دولار | 44.8 مليون دولار | +17% |
| نفقات SG&A | 103.4 مليون دولار | 93.8 مليون دولار | +10% |
iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) - نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر لمؤسسات الرعاية الصحية
تحقق iRhythm Technologies جزءًا كبيرًا من إيراداتها من خلال المبيعات المباشرة لمؤسسات الرعاية الصحية. وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات من مؤسسات الرعاية الصحية 23.5 مليون دولار، وهو ما يمثل 16% من إجمالي الإيرادات. ويمثل ذلك زيادة من 18.1 مليون دولار، أو 14%، خلال نفس الفترة من عام 2023. وتُستخدم خدمات Zio الخاصة بالشركة بشكل أساسي في المستشفيات والعيادات، مما يعزز كفاءة مراقبة وتشخيص القلب.
منصات إلكترونية لتسجيل ودعم المرضى
وقامت الشركة بتعزيز منصاتها عبر الإنترنت لتسهيل تسجيل المرضى ودعمهم. لقد زاد استخدام خدمة التسجيل المنزلي بشكل كبير، مما يسمح للمرضى بتلقي وارتداء رقعة Zio دون زيارة مرافق الرعاية الصحية. وقد أدى هذا التحول إلى زيادة طفيفة في تقديم الخدمات، مع زيادة في تسجيل المرضى بنسبة 20% على أساس سنوي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
الشراكة مع المرافق الطبية لتقديم الخدمات
أقامت iRhythm شراكات استراتيجية مع العديد من المرافق الطبية لتعزيز تقديم الخدمات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ساهم دافعو الطرف الثالث المتعاقدون بمبلغ 77.3 مليون دولار، وهو ما يمثل 53% من إجمالي الإيرادات. تتيح هذه الشراكات لشركة iRhythm توسيع نطاق انتشارها والتأكد من دمج خدماتها في أنظمة الرعاية الصحية بشكل فعال، وبالتالي تحسين وصول المرضى إلى حلول مراقبة القلب.
الاستفادة من دافعي الطرف الثالث لعمليات السداد
يتم تسهيل عملية سداد تكاليف خدمات iRhythm من خلال دافعين خارجيين، بما في ذلك Medicare وشركات التأمين الخاصة. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات من مراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية (CMS) 36.0 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 24% من إجمالي الإيرادات. وقد ركزت الشركة على زيادة عقودها مع دافعي الطرف الثالث، مما يسمح بعمليات الفوترة والتحصيل الأكثر بساطة، وبالتالي تعزيز التدفق النقدي والكفاءة التشغيلية.
| قناة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | % من إجمالي الإيرادات | الإيرادات (الربع الثالث 2023) | النسبة من إجمالي الإيرادات (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|---|---|
| مؤسسات الرعاية الصحية | 23.5 مليون دولار | 16% | 18.1 مليون دولار | 14% |
| دافعو الطرف الثالث المتعاقدون | 77.3 مليون دولار | 53% | 67.3 مليون دولار | 54% |
| مراكز الرعاية الطبية والمساعدات الطبية | 36.0 مليون دولار | 24% | 31.0 مليون دولار | 25% |
| دافعو الطرف الثالث غير المتعاقد معهم | 10.8 مليون دولار | 7% | 8.2 مليون دولار | 7% |
iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
أطباء القلب ومقدمي الرعاية الصحية الآخرين
تخدم iRhythm Technologies في المقام الأول أطباء القلب ومقدمي الرعاية الصحية الذين يحتاجون إلى حلول فعالة لمراقبة القلب. تم استخدام خدمات Zio من قبل أكثر من ستة ملايين مريض منذ بدايتها، مما يسلط الضوء على الاعتماد القوي بين المتخصصين في الرعاية الصحية. وشكلت إيرادات الشركة من دافعي الطرف الثالث المتعاقد معهم، بما في ذلك مقدمي الرعاية الصحية، ما يقرب من 53% من إجمالي الإيرادات للربع الثالث من عام 2024.
المستشفيات والعيادات التي تقدم خدمات مراقبة القلب
تعد المستشفيات والعيادات من أهم عملاء iRhythm، حيث يقومون بشراء خدمات Zio مباشرة. وكانت مساهمتهم في الإيرادات تقريبا 16% في الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس الاتجاه المتزايد نحو حلول مراقبة المرضى الخارجيين. ارتفع إجمالي الإيرادات الناتجة عن مؤسسات الرعاية الصحية من 50 مليون دولار في عام 2020 إلى ما يقرب من 65 مليون دولار في عام 2024.
المرضى الذين يحتاجون إلى مراقبة القلب على المدى الطويل
يمثل المرضى الذين يحتاجون إلى مراقبة القلب على المدى الطويل شريحة مهمة من العملاء. يسمح تصحيح Zio الخاص بـ iRhythm بما يصل إلى 14 يوما من المراقبة المستمرة، مما يجعلها مناسبة للمرضى الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب المشتبه بها. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي 1.8 مليار ساعة من بيانات نبضات القلب المنسقة التي تم جمعها من المرضى، مع التأكيد على الاستخدام المكثف لخدماتهم.
دافعو الطرف الثالث بما في ذلك الرعاية الطبية وشركات التأمين التجارية
يعد الدافعون الخارجيون ضروريين لنموذج أعمال iRhythm، حيث يقومون بسداد تكاليف خدمات Zio. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، تشكلت الإيرادات من مراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية (CMS). 24% من إجمالي الإيرادات. وتتعامل الشركة أيضًا مع شركات التأمين التجارية التي ساهمت بأخرى 7% إلى الإيرادات. شهدت iRhythm زيادة مطردة في معدلات السداد، مع ارتفاع إجمالي الإيرادات من جميع الدافعين من 360 مليون دولار في عام 2023 إلى ما يقرب من 428 مليون دولار في عام 2024.
| شريحة العملاء | المساهمة في الإيرادات (الربع الثالث 2024) | نمو الإيرادات التاريخية |
|---|---|---|
| أطباء القلب ومقدمي الرعاية الصحية | 53% | من 50 مليون دولار في 2020 إلى 65 مليون دولار في 2024 |
| المستشفيات والعيادات | 16% | استمرار النمو في خدمات العيادات الخارجية |
| مرضى | لا يوجد | 1.8 مليار ساعة من بيانات الرصد في عام 2024 |
| دافعو الطرف الثالث (CMS وشركات التأمين التجارية) | 31% | ارتفعت الإيرادات من 360 مليون دولار في عام 2023 إلى 428 مليون دولار في عام 2024 |
iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
نفقات البحث والتطوير لتطوير المنتج وتحسينه
بلغت نفقات البحث والتطوير لشركة iRhythm Technologies 15.7 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض قدره 4% مقارنة بـ 16.3 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. ومع ذلك، خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت نفقات البحث والتطوير وارتفعت النفقات بنسبة 17% لتصل إلى 52.4 مليون دولار، مقارنة بـ 44.8 مليون دولار في العام السابق. وترجع هذه الزيادة في المقام الأول إلى ارتفاع التكاليف المتعلقة بعدد الموظفين، بما في ذلك التعويضات القائمة على الأسهم وتكاليف الاستشارات لدعم المسائل التنظيمية والقانونية.
تكاليف المبيعات والتسويق لدفع التبني
بلغت مصاريف البيع والعمومية والإدارية، والتي تشمل تكاليف المبيعات والتسويق، 103.4 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 10٪ من 93.8 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي نفقات SG&A 318.8 مليون دولار، بزيادة قدرها 12% من 285.5 مليون دولار في العام السابق. وتعزى هذه الزيادة إلى رسوم معالجة مطالبات المرضى من طرف ثالث، والرسوم القانونية والمهنية، ومخصصات خسائر ائتمان المرضى.
التكاليف التشغيلية المتعلقة بتقديم الخدمات
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لشركة iRhythm Technologies 151.8 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 110.1 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النفقات التشغيلية 403.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 330.4 مليون دولار في العام السابق. تضمنت المكونات الرئيسية التكاليف المرتبطة بخدمات Zio والنفقات المتعلقة بعدد الموظفين.
تكاليف الامتثال المرتبطة بالمتطلبات التنظيمية
يتم تضمين تكاليف الامتثال المتعلقة بالمتطلبات التنظيمية ضمن نفقات البحث والتطوير وSG&A. تكبدت الشركة ما يقرب من 32.1 مليون دولار أمريكي في تكاليف البحث والتطوير قيد التشغيل المكتسبة للمدفوعات التنظيمية الهامة إلى BioIS خلال الأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 (مليون دولار) | الربع الثالث 2023 (مليون دولار) | حتى عام 2024 (مليون دولار) | حتى عام 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 15.7 | 16.3 | 52.4 | 44.8 |
| نفقات SG&A | 103.4 | 93.8 | 318.8 | 285.5 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 151.8 | 110.1 | 403.9 | 330.4 |
| الحصول على البحث والتطوير أثناء العملية | 32.1 | - | 32.1 | - |
iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
الإيرادات من خدمات Zio المقدمة للمرضى
تحقق شركة iRhythm Technologies إيراداتها في المقام الأول من خلال خدمات Zio، والتي تشمل حلول المراقبة المستمرة للقلب. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات من Zio Services 147.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 18٪ مقارنة بـ 124.6 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصلت الإيرادات إلى 427.5 مليون دولار أمريكي ، ارتفاعًا من 360.2 مليون دولار في العام السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 19٪.
المبالغ المستردة من دافعي الطرف الثالث المتعاقد معهم
تتلقى الشركة جزءًا كبيرًا من إيراداتها من المبالغ المستردة من قبل دافعين خارجيين متعاقدين. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغت الإيرادات من دافعي الطرف الثالث المتعاقد معهم 77.3 مليون دولار، وهو ما يمثل 53% من إجمالي الإيرادات. وخلال الأشهر التسعة، بلغ هذا الرقم 228.3 مليون دولار، أو 54% من إجمالي الإيرادات. فيما يلي تفاصيل مصادر الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| مصدر | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| دافعو الطرف الثالث المتعاقدون | $77.3 | 53% |
| مراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية (CMS) | $36.0 | 24% |
| مؤسسات الرعاية الصحية | $23.5 | 16% |
| دافعو الطرف الثالث غير المتعاقد معهم | $10.8 | 7% |
| إجمالي الإيرادات | $147.5 | 100% |
الرسوم التي تفرضها المؤسسات الصحية مقابل خدمات المراقبة
بالإضافة إلى المبالغ المستردة من الدافعين، تقوم iRhythm بجمع الرسوم من مؤسسات الرعاية الصحية مقابل خدمات المراقبة الخاصة بها. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغت إيرادات مؤسسات الرعاية الصحية 23.5 مليون دولار، ارتفاعاً من 18.1 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023. وبالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات مؤسسات الرعاية الصحية 65.3 مليون دولار، مقارنة بـ 52.1 مليون دولار في العام السابق.
الإيرادات المحتملة من المنتجات الجديدة التي تم تطويرها من خلال الشراكات
تستكشف iRhythm أيضًا فرص الإيرادات من خلال الشراكات التي تهدف إلى تطوير منتجات جديدة. والجدير بالذكر أنه في أغسطس 2024، أبرمت الشركة اتفاقية ترخيص التكنولوجيا مع BioIS، والتي تضمنت دفعة مقدمة قدرها 15.0 مليون دولار أمريكي ومدفوعات هامة محتملة يبلغ مجموعها 12.75 مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، قامت iRhythm بشراء 40.0 مليون دولار أمريكي من السندات الإذنية القابلة للتحويل من BioIS، مما قد يؤدي إلى المزيد من تدفقات الإيرادات التي تعتمد على تطوير المنتج ونجاح السوق.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of iRhythm Technologies, Inc. (IRTC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View iRhythm Technologies, Inc. (IRTC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.