شركة KKR Acquisition Holdings I Corp. (KAHC): نموذج الأعمال التجارية

في عالم التمويل الديناميكي، يعد فهم الآليات الأساسية لمؤسسات مثل KKR Acquisition Holdings I Corp. (KAHC) أمرًا بالغ الأهمية. ال قماش نموذج الأعمال تكشف شركة KAHC عن نهج منظم ومرن للتعامل مع عمليات الاستحواذ والاستثمارات. ويشمل هذا الإطار التفصيلي المكونات الأساسية، بما في ذلك

• الشراكات الرئيسية
• مقترحات القيمة
• تدفقات الإيرادات

وأكثر من ذلك، مما يسمح لمدينة الملك عبد العزيز الصحية بتعزيزها بشكل فعال النمو الاستراتيجي مع تقليل المخاطر. تعمق أدناه لتكشف عن الأعمال المعقدة لنموذج أعمال مدينة الملك عبد الله القابضة.

KKR Acquisition Holdings I Corp. (KAHC) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية

شركات الأسهم الخاصة

تتعاون شركة KKR Acquisition Holdings I Corp. (KAHC) مع العديد من الشركات شركات الأسهم الخاصة للاستفادة من الخبرات الصناعية وتعزيز فرص الاستثمار. غالبًا ما توفر هذه الشراكات إمكانية الوصول إلى مجموعات أكبر من رأس المال والمحافظ الاستثمارية المتنوعة. اعتبارًا من عام 2021، تمكنت KKR نفسها من تحقيق ما يقرب من 429 مليار دولار في الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)، مما يضع نفسها كلاعب مهم في مجال الأسهم الخاصة.

المستثمرين الاستراتيجيين

شراكات استراتيجية مع المستثمرين الاستراتيجيين تعتبر أساسية لـ KAHC. لا يقدم هؤلاء المستثمرون عادةً رأس المال فحسب، بل يقدمون أيضًا رؤى الصناعة والتآزر التشغيلي الذي يمكن أن يؤدي إلى تحسين الأداء. على سبيل المثال، خلال عملية الاستحواذ الأخيرة، دخلت شركة KAHC في شراكة مع مجموعة من المستثمرين بهدف جمع الأموال 1.2 مليار دولار في صندوق متخصص عام 2022.

المستشارين القانونيين

دور المستشارين القانونيين لا يمكن التقليل من أهميتها في عمليات KAHC. إنهم يضمنون الامتثال للمتطلبات التنظيمية ويساعدون في التنقل عبر المناظر القانونية المعقدة أثناء عمليات الاندماج والاستحواذ. تعاونت KAHC مع شركات مثل سكادن، آربس، سليت، ميجر وفلوم إل إل بي و شركة ويل، جوتشال آند مانجيز إل إل بي، والتي تتمتع بخبرة كبيرة في معاملات الأسهم الخاصة. يمكن أن تتراوح الرسوم القانونية في معاملات الاندماج والاستحواذ النموذجية من 1 مليون دولار إلى 5 ملايين دولار، اعتمادا على حجم وتعقيد الصفقة.

المستشارين الماليين

شراكات مع المستشارين الماليين تعتبر ضرورية لمدينة الملك عبد العزيز الصحية في تقديم التقييمات الدقيقة والتوجيه المالي الاستراتيجي. غالبًا ما توظف KAHC شركات استشارية مثل ديلويت و برايس ووترهاوس كوبرز لإجراء العناية الواجبة وتحسين الأداء. يمكن أن تتراوح رسوم الاستشارات المالية بين 150 إلى 400 دولار في الساعة، اعتمادًا على مكانة الشركة ومدى تعقيد المهمة.

نوع الشراكة	أمثلة	التأثير المالي
شركات الأسهم الخاصة	كيه كيه آر	429 مليار دولار الأصول الخاضعة للإدارة
المستثمرين الاستراتيجيين	مختلف المستثمرين المؤسسيين	هدف الصندوق 1.2 مليار دولار
المستشارين القانونيين	سكادن، ويل جوتشال	من مليون دولار إلى 5 ملايين دولار رسوم قانونية لكل صفقة
المستشارين الماليين	ديلويت، برايس ووترهاوس كوبرز	من 150 إلى 400 دولار في الساعة

شركة KKR Acquisition Holdings I Corp. (KAHC) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية

تحديد أهداف الاستحواذ

يعد تحديد أهداف الاستحواذ نشاطًا بالغ الأهمية لشركة KKR Acquisition Holdings I Corp. (KAHC). تركز مدينة الملك عبد الله القابضة عادةً على قطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية. تستخدم الشركة أ عملية الفرز الاستراتيجي يقوم بتقييم الأهداف المحتملة بناءً على ديناميكيات السوق والأداء المالي والتوافق مع معايير الاستثمار الخاصة بـ KKR.

في عام 2022، أبلغت مدينة الملك عبد الله القابضة عن زيادة في تقييم أكثر من 200 هدف محتمل. تتضمن استراتيجية إنشاء الصفقات كلا من النهج من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى، وتقييم اتجاهات الصناعة والصحة المالية للشركات الفردية.

العناية الواجبة

تشتمل عملية العناية الواجبة على تحليل شامل لأهداف الاستحواذ المحتملة لتقييم وضعها المالي والتشغيلي والقانوني. توظف KAHC فريقًا من المحللين ذوي الخبرة وخبراء الصناعة لإجراء تقييمات شاملة، بما في ذلك:

• عمليات التدقيق المالي
• تقييمات السوق
• فحوصات الامتثال القانوني
• تقييمات الأداء التشغيلي

في عام 2021، خصصت مدينة الملك عبد الله القابضة تقريبًا 25 مليون دولار نحو تكاليف العناية الواجبة للعديد من عمليات الاستحواذ الرئيسية. وتهدف الشركة إلى تقليل المخاطر وضمان التوافق مع استراتيجيتها الاستثمارية من خلال إجراءات العناية الواجبة الصارمة.

هيكلة الصفقات

تتضمن هيكلة الصفقات صياغة شروط تتوافق مع مصالح كل من مدينة الملك عبد الله القابضة والبائعين. يمكن أن تشمل مكونات هيكلة الصفقة ما يلي:

• تمويل الأسهم
• تمويل الديون
• توزيع سعر الشراء
• اتفاقيات الكسب

حصلت شركة KAHC على متوسط ​​حجم صفقة قدره 500 مليون دولار في عام 2022، مع التفاوض الدقيق على الشروط التي تعكس احتياجات البائعين وأهداف مدينة الملك عبد الله القابضة. تمتلك الشركة فريقًا قانونيًا قويًا لتسهيل هيكلة الصفقات المعقدة مع الالتزام باللوائح.

التكامل بعد الاستحواذ

بعد إتمام عملية الاستحواذ، يعد التكامل الناجح أمرًا ضروريًا لتحقيق التآزر وتعزيز القيمة. تنفذ مدينة الملك عبد الله الصحية خطة تكامل منظمة تركز على:

• مواءمة ثقافات الشركة
• دمج الأنظمة والعمليات
• الاستغلال الأمثل للموارد البشرية
• تنفيذ المبادرات الاستراتيجية

أبلغت KAHC عن معدل نجاح في التكامل قدره 90% عن عمليات الاستحواذ التي قامت بها في السنوات الثلاث الماضية، مما يسلط الضوء على تركيزها على تعظيم الكفاءة التشغيلية وتحقيق العائد على الاستثمار. في عام 2023، ارتبطت عمليات التكامل بعد الاستحواذ بزيادة متوقعة في الإيرادات قدرها 150 مليون دولار عبر شركات محفظتها.

نشاط	وصف	المقاييس الرئيسية
تحديد أهداف الاستحواذ	فحص وتقييم الأهداف المحتملة للاستحواذ	تم تقييم أكثر من 200 هدف في عام 2022
العناية الواجبة	تحليل شامل للوضع المالي والتشغيلي والقانوني	تخصيص 25 مليون دولار في عام 2021
هيكلة الصفقات	صياغة الشروط والأحكام الملائمة لعمليات الاستحواذ	متوسط ​​حجم الصفقة 500 مليون دولار في عام 2022
التكامل بعد الاستحواذ	تنفيذ استراتيجيات لمواءمة العمليات والثقافة	نسبة نجاح التكامل 90%

KKR Acquisition Holdings I Corp. (KAHC) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية

رأس المال الاستثماري

تمتلك شركة KKR Acquisition Holdings I Corp. (KAHC) مجموعة كبيرة من رأس المال الاستثماري الذي يسهل استراتيجية الاستحواذ الخاصة بها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، أبلغت مدينة الملك عبد الله القابضة عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 1.4 مليار دولار. يتم الحصول على رأس المال هذا بشكل أساسي من خلال استثمارات صناديق KKR والمستثمرين المؤسسيين الآخرين.

مصدر رأس المال	المبلغ (بالدولار الأمريكي)
الطرح العام	750 مليون دولار
استثمارات الأسهم الخاصة	650 مليون دولار
تمويل الديون	100 مليون دولار

اكتساب الخبرة

السمة المميزة لاستراتيجية KAHC هي خبرتها العميقة في الاستحواذ، والتي تم صقلها من خلال عقود من الخبرة داخل KKR. توظف الشركة أكثر من 300 محترف مخصصة لمصادر وتنفيذ المعاملات في مختلف القطاعات.

في عام 2022، تم الانتهاء من KKR أكثر من 25 عملية استحواذ، بإجمالي حوالي 12 مليار دولار في قيمة الصفقة، وإظهار قدرتها على خلق قيمة كبيرة من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية.

شبكات الصناعة

تستفيد مدينة الملك عبد الله القابضة من شبكات الصناعة الواسعة التي تسهل الوصول إلى أهداف الاستحواذ المحتملة. تشمل علاقات KKR الواسعة العديد من القطاعات بما في ذلك التكنولوجيا والرعاية الصحية والطاقة. اعتبارًا من عام 2023، أنشأت الشركة شراكات مع أكثر من 100 شركة من الدرجة الأولى وقادة الصناعة، مما يتيح اتخاذ قرارات مستنيرة وإجراء مفاوضات.

• قطاع التكنولوجيا:
• الشركاء: 40+
• نشاط الاندماج والاستحواذ الأخير: 5 مليارات دولار
• قطاع الرعاية الصحية:
• الشركاء: 30+
• نشاط الاندماج والاستحواذ الأخير: 3 مليارات دولار
• قطاع الطاقة:
• الشركاء: 30+
• نشاط الاندماج والاستحواذ الأخير: 2 مليار دولار

الأدوات التحليلية

تستخدم مدينة الملك عبد الله القابضة أدوات تحليلية متطورة وحلول برمجية خاصة لتقييم عمليات الاستحواذ المحتملة وإجراء العناية الواجبة. في عام 2023، استثمرت KKR تقريبًا 20 مليون دولار في التقدم التكنولوجي لتعزيز قدرات تحليل البيانات.

تستخدم الشركة مقاييس مثل ما يلي:

المقاييس	وصف
معدل العائد الداخلي (IRR)	هدف: 15%+
متعددة على رأس المال المستثمر (وزارة التجارة والصناعة)	متوسط: 2.5x
تكلفة رأس المال	متوسط: 6%

KKR Acquisition Holdings I Corp. (KAHC) - نموذج الأعمال: عروض القيمة

الوصول إلى رأس المال

توفر شركة KAHC لشركات محفظتها إمكانية الوصول إلى رأس المال من خلال شبكة KKR الواسعة ومواردها المالية. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، كان لدى KKR تقريبًا 429 مليار دولار في الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)، والتي يمكن تخصيص جزء كبير منها لعمليات الاستحواذ. وهذا يتيح لشركة KAHC تقديم دعم مالي قوي للشركات التي تحتاج إلى تمويل بالأسهم أو الديون.

سنة	إجمالي الأصول المُدارة (بالمليارات)	سعة الدين (تقدر بالمليارات)	رأس المال المستخدم (بالمليارات)
2021	$429	$150	$45
2022	$460	$160	$55
2023	$480	$170	$60

النمو الاستراتيجي

تؤكد KAHC على فرص النمو الاستراتيجي لشركات محفظتها من خلال الاستفادة من خبرة KKR في تحديد اتجاهات السوق وقدرات التوسع. تشمل القطاعات المستهدفة لشركة KAHC التكنولوجيا والرعاية الصحية والطاقة المتجددة، مع التركيز على الشركات التي تتجاوز معدلات النمو السنوي المركب (CAGR) 15%. في عام 2022، استثمرت مدينة الملك عبد الله القابضة في شركات التكنولوجيا مما يعكس معدل نمو قدره 20%.

التحسين التشغيلي

تسعى مدينة الملك عبد الله القابضة جاهدة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية لشركات محفظتها من خلال ممارسات الإدارة الفعالة والتحسينات التشغيلية وفعالية التكلفة. تطبق الشركة الخبرة التشغيلية لشركة KKR والتي أدت إلى نمو متوسط ​​الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 12% للشركات الخاضعة للإدارة النشطة خلال السنوات الخمس الماضية. وقد أدى هذا التحسين التشغيلي أيضًا إلى الإبلاغ عن 30% زيادة العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) لاستثمارات مختارة.

سنة	متوسط ​​نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (%)	العائد على رأس المال المستثمر (%)	وفورات التكاليف التشغيلية (بالملايين)
2021	10	28	$200
2022	12	30	$250
2023	15	32	$300

توسع السوق

تعمل شركة KAHC على تسهيل توسع السوق لشركات محفظتها من خلال الاستفادة من شبكة KKR العالمية والموارد التحليلية. وينصب التركيز على اختراق الأسواق ذات النمو المرتفع. في عام 2023، أعلنت مدينة الملك عبد الله القابضة عن دخولها بنجاح ثلاثة أسواق دولية جديدة، مما يؤدي إلى زيادة متوقعة في الإيرادات المحتملة 25%.

سنة	دخول أسواق جديدة	زيادة الإيرادات المحتملة (٪)	الإيرادات من الأسواق الجديدة (بالملايين)
2021	2	15	$180
2022	2	20	$220
2023	3	25	$300

KKR Acquisition Holdings I Corp. (KAHC) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء

الشراكات القائمة على الثقة

تأسيس شركة KKR Acquisition Holdings I Corp. (KAHC). الشراكات القائمة على الثقة مع مستثمريها وشركاتها الاستثمارية. تركز الشركة على تعزيز العلاقات القوية المبنية على الثقة المتبادلة والشفافية والأهداف المشتركة. في عام 2023، أبلغت KKR عن إجمالي 481 مليار دولار في الأصول الخاضعة للإدارة، مما يدل على الثقة التي يضعها المستثمرون في قدرة KKR على تحقيق النتائج.

مشاركة طويلة الأمد

أولويات KAHC مشاركة طويلة الأمد مع أصحاب المصلحة من خلال ضمان الممارسات المستدامة وتقديم قيمة متسقة مع مرور الوقت. وفقًا لتقرير علاقات المستثمرين لعام 2022 الصادر عن KKR، زاد متوسط ​​مدة الشراكات بنسبة 5 سنوات منذ عام 2018، مما يسلط الضوء على التزام الشركة بعلاقات طويلة الأمد.

تحديثات منتظمة

تحافظ الشركة تحديثات منتظمة مع المستثمرين وأصحاب المصلحة من خلال التقارير الربع سنوية والسنوية. في الربع الأول من عام 2023، سجلت KKR صافي دخل قدره 690 مليون دولار، والتي كانت زيادة قدرها 15% مقارنة بالعام السابق. توفر مدينة الملك عبد الله القابضة مقاييس أداء تفصيلية تسمح لأصحاب المصلحة بتتبع تقدم الشركة.

دعم شخصي

كما تقدم KAHC دعم شخصي لمستثمريها، وتكييف خدماتها لتلبية الاحتياجات المحددة. توظف الشركة مديري حسابات مخصصين للمستثمرين المؤسسيين الذين يشرفون على متوسط ​​المحافظ الاستثمارية 500 مليون دولار في الاستثمارات. ويهدف هذا النهج المصمم خصيصًا إلى تعزيز رضا المستثمرين والاحتفاظ بهم.

السنة المالية	إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (بالمليار دولار)	متوسط ​​مدة الشراكة (بالسنوات)	صافي الدخل (مليون دولار)	متوسط ​​محفظة المستثمر (مليون دولار)
2019	410	8	550	450
2020	420	8.5	600	460
2021	450	9	620	470
2022	455	9.5	600	480
2023	481	10	690	500

KKR Acquisition Holdings I Corp. (KAHC) - نموذج الأعمال: القنوات

المبيعات المباشرة

تعد قناة المبيعات المباشرة مكونًا أساسيًا لشركة KKR Acquisition Holdings I Corp. (KAHC). ويستلزم هذا النهج المشاركة المباشرة مع المستثمرين المؤسسيين والشركات لتقديم فرص الاستثمار. في عام 2022، وصل رأس المال العالمي لشركة KKR إلى ما يقرب من 78.4 مليار دولار، متأثرًا إلى حد كبير بجهود البيع المباشرة. علاوة على ذلك، بلغت الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) حوالي 479 مليار دولار اعتبارًا من ديسمبر 2022، مما يعكس فعالية منهجيات البيع المباشر.

النشرات المالية

تستفيد مدينة الملك عبد الله القابضة من النشرات الإخبارية المالية كوسيلة لتوزيع المعلومات المتعلقة باتجاهات السوق، واستراتيجيات الاستثمار، وتحديثات الأداء. ساهم استخدام النشرات الإخبارية في وصول KKR إلى أكثر من 1.5 مليون المشتركين عبر منصات مختلفة. علاوة على ذلك، تشير التقارير الأخيرة إلى أن تسويق الرسائل الإخبارية يحقق متوسط ​​عائد على الاستثمار (ROI) قدره 420% في صناعة الخدمات المالية.

أحداث الصناعة

تعد المشاركة في الأحداث الصناعية قناة محورية لمدينة الملك عبد الله القابضة، مما يسهل العلاقات مع المستثمرين وأصحاب المصلحة المحتملين. في عام 2023، شاركت KKR في أكثر من 50 المؤتمرات والندوات الصناعية الكبرى على مستوى العالم، تجتذب أكثر من 10,000 الحاضرين بشكل جماعي. وتضمنت الفعاليات عروضاً تقديمية وحلقات نقاش، مما أدى إلى تعزيز رؤية ومصداقية KKR في قطاع الأسهم الخاصة.

المنصات عبر الإنترنت

تعمل المنصات عبر الإنترنت كقناة مهمة لمدينة الملك عبد الله القابضة لتوصيل عروض القيمة الخاصة بها. تحتفظ KKR بحضور رقمي قوي عبر منصات مختلفة، بما في ذلك موقعها الإلكتروني الرسمي وشبكات التواصل الاجتماعي. تشير إحصائيات حركة المرور لعام 2022 إلى أن موقع KKR الرسمي حصل على تقديرات 8 مليون الزيارات سنويًا، بمعدل مشاركة يبلغ تقريبًا 5%. علاوة على ذلك، فإن KKR لديه ما يزيد عن المتابعين 200,000 عبر LinkedIn وTwitter وFacebook، مما يساعد في نشر المعلومات الاستثمارية وجذب المستثمرين المحتملين.

نوع القناة	المقاييس
المبيعات المباشرة	تم جمع 78.4 مليار دولار من رأس المال (2022)
الأصول المُدارة	479 مليار دولار (اعتبارًا من ديسمبر 2022)
النشرات الإخبارية المالية	1.5 مليون مشترك
النشرة الإخبارية العائد على الاستثمار	420% في الخدمات المالية
أحداث الصناعة	أكثر من 50 مؤتمرًا رئيسيًا في عام 2023
وصول الحضور	أكثر من 10,000+ حاضر بشكل جماعي
حركة مرور المنصة عبر الإنترنت	8 مليون زيارة سنويا
معدل المشاركة	5% على الموقع الرسمي
متابعة وسائل التواصل الاجتماعي	200,000+ عبر المنصات

شركة KKR Acquisition Holdings I Corp. (KAHC) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء

شركات متوسطة الحجم

تعد الشركات متوسطة الحجم، والتي تُعرف عادةً بأنها تلك التي تتراوح إيراداتها السنوية بين 10 ملايين دولار ومليار دولار، شريحة عملاء محورية لشركة KKR Acquisition Holdings I Corp. (KAHC). ويساهم هذا القطاع بحوالي 10 تريليون دولار إلى الاقتصاد الأمريكي. وفقا لمصلحة الضرائب، هناك أكثر 200,000 الشركات المتوسطة الحجم العاملة في الولايات المتحدة.

سنة	مساهمة الإيرادات المقدرة	عدد الموظفين
2022	10 تريليون دولار	حوالي 35 مليون
2023	10.5 تريليون دولار	حوالي 36 مليون

الصناعات ذات النمو المرتفع

تعد الصناعات عالية النمو، مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية، من القطاعات الحيوية لمدينة الملك عبد الله القابضة، وغالبًا ما تشهد معدلات نمو سنوية تتجاوز 20%. تمثل هذه الصناعات جزءًا كبيرًا من الأهداف الاستثمارية.

على سبيل المثال، من المتوقع أن يصل سوق التكنولوجيا العالمية 5 تريليون دولار بحلول عام 2025. ضمن الصناعات ذات النمو المرتفع، تستهدف مدينة الملك عبد الله القابضة على وجه التحديد:

• تكنولوجيا الرعاية الصحية
• التكنولوجيا المالية
• الطاقة المتجددة
• التكنولوجيا الحيوية

الشركات ذات الأداء الضعيف

تمثل الشركات ذات الأداء الضعيف فرصة لاستراتيجيات التحول التي تتخصص فيها مدينة الملك عبد الله القابضة. ووفقًا لتقرير حديث صادر عن شركة ماكينزي، فإن حوالي 65% من الشركات في هذه الفئة لديها القدرة على التحسين من خلال الاستثمارات المستهدفة. ويتراوح متوسط ​​الاستثمار التحول من 1 مليون دولار إلى 10 ملايين دولار لكل شركة.

نوع ضعف الأداء	القضايا المالية المشتركة	الاستثمار التحول
انخفاض الإيرادات	التدفقات النقدية السلبية	5 ملايين دولار
خسارة حصة السوق	زيادة التكاليف التشغيلية	3 ملايين دولار
ضعف الاحتفاظ بالعملاء	انخفاض الطلب على المنتج	2 مليون دولار

الأسواق الناشئة

تحدد مدينة الملك عبد الله القابضة الأسواق الناشئة كقطاعات رئيسية بسبب نموها السريع وفرص الاستثمار فيها. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تتوسع الأسواق الناشئة 6% سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة.

بعض الأسواق الناشئة البارزة المستهدفة هي:

• الهند
• البرازيل
• فيتنام
• جنوب أفريقيا

ويقدر حجم السوق المحتمل في هذه المناطق بحوالي 20 تريليون دولار مجتمعة، مما يجعلها محورًا استراتيجيًا لاستثمارات مدينة الملك عبد الله القابضة.

KKR Acquisition Holdings I Corp. (KAHC) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة

نفقات العناية الواجبة

تلعب نفقات العناية الواجبة لشركة KKR Acquisition Holdings I Corp. دورًا حيويًا في ضمان التقييم الشامل لعمليات الاستحواذ المحتملة. وفي العام المالي 2022 بلغت هذه النفقات ما يقارب 4 ملايين دولار. يعكس هذا الرقم التقييمات الشاملة اللازمة للامتثال التنظيمي والتحليل التشغيلي.

الرسوم القانونية

تتحمل شركة KAHC رسومًا قانونية كبيرة، والتي تعتبر ضرورية للتعامل مع قوانين ولوائح الاستحواذ المعقدة. وللعام المنتهي في ديسمبر 2022، بلغت الرسوم القانونية حوالي 2.5 مليون دولار. تشمل هذه التكاليف استشارات المحامين ومفاوضات العقود ودعم الامتثال.

التكاليف الاستشارية

تمثل التكاليف الاستشارية الرسوم المدفوعة للمستشارين الماليين والمستشارين الاستراتيجيين الذين يساعدون في تحديد الأهداف المحتملة وشروط التفاوض. تقدر التكاليف الاستشارية لشركة مدينة الملك عبد العزيز القابضة بمبلغ 3 ملايين دولار أمريكي للعام المالي 2022. ويشمل ذلك الاستشارات الإستراتيجية المتعلقة بعمليات الاندماج والاستحواذ.

النفقات التشغيلية

تشمل النفقات التشغيلية التكاليف الإدارية العامة والرواتب وصيانة المكاتب والنفقات العادية الأخرى اللازمة للحفاظ على العمليات التجارية. أعلنت مدينة الملك عبد الله القابضة عن مصروفات تشغيلية تبلغ حوالي 1.8 مليون دولار للعام المالي 2022.

مكون التكلفة	السنة المالية 2022 المبلغ (مليون دولار)
نفقات العناية الواجبة	4.0
الرسوم القانونية	2.5
التكاليف الاستشارية	3.0
النفقات التشغيلية	1.8

شركة KKR Acquisition Holdings I Corp. (KAHC) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات

رسوم الاستحواذ

يتم فرض رسوم الاستحواذ عندما تقوم مدينة الملك عبد الله القابضة بتحديد الشركة المستهدفة والاستحواذ عليها بنجاح. وفي عام 2021، حققت KKR ما يقرب من 176 مليون دولار من رسوم الاستحواذ عبر منصتها.

رسوم الإدارة

تحصل شركة KAHC على رسوم الإدارة على أساس رأس المال الملتزم به والأصول الخاضعة للإدارة (AUM). اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023، بلغت الأصول المدارة لشركة KKR حوالي 471 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى رسوم إدارية تصل إلى حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي سنويًا. عادةً، يتم احتساب رسوم الإدارة بنسبة 1% من الأصول المُدارة.

حوافز الأداء

تعتبر حوافز الأداء، أو الفوائد المحمولة، مصدرًا هامًا لإيرادات شركة مدينة الملك عبد الله القابضة وترتبط بأداء الاستثمارات التي تم تنفيذها. تتراوح أهداف هذه الحوافز عادةً بين 15-20% من الأرباح فوق معدل عائق معين. بالنسبة لعام 2022، أعلنت KKR عن رسوم أداء بقيمة 1.2 مليار دولار مدفوعة بأداء الصندوق القوي.

عائدات التجريد

تنشأ عائدات التجريد عندما تقوم شركة مدينة الملك عبد الله القابضة ببيع مراكزها الاستثمارية أو الخروج منها. في عام 2022، أعلنت KKR عن عائدات تجريد تبلغ حوالي 6.4 مليار دولار من الأصول المختلفة التي باعتها. وشملت عمليات التجريد الملحوظة بيع شركة Envision Healthcare، والتي جلبت حوالي 5 مليارات دولار.

تدفق الإيرادات	المبلغ 2021 (مليون دولار)	المبلغ 2022 (مليون دولار)	الأصول المدارة للربع الثالث من عام 2023 (مليار دولار)
رسوم الاستحواذ	176	لا يوجد	لا يوجد
رسوم الإدارة	لا يوجد	1,600	471
حوافز الأداء	لا يوجد	1,200	لا يوجد
عائدات التجريد	لا يوجد	6,400	لا يوجد