NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM): نموذج الأعمال التجارية [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) Bundle
اكتشف نموذج الأعمال الديناميكي لـ إن سي إس مولتيستيج هولدنجز (NCSM)، لاعب رئيسي في صناعة النفط والغاز. من المبتكرة أنظمة التكسير بالنسبة للشراكات الإستراتيجية، فإن NCSM في طليعة تعزيز عمليات التعافي. في منشور المدونة هذا، سنستكشف مدى شمول النهج الشامل الذي تتبعه NCSM الشراكات الرئيسية, أنشطة، و مقترحات القيمة- يقود نجاحها في كل من أسواق أمريكا الشمالية والأسواق الدولية. تابع القراءة للكشف عن المكونات الأساسية التي تغذي نمو ومرونة NCSM.
NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع خدمات ضخ الضغط
تتعاون NCS Multistage Holdings مع العديد من خدمات ضخ الضغط لتعزيز قدراتها التشغيلية. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة NCSM عن مبيعات منتجات بقيمة 82.5 مليون دولار أمريكي، مع مساهمات كبيرة من شركائها في المشروع المشترك في عمليات ضخ الضغط، خاصة في الولايات المتحدة وكندا.
الشراكات مع الجهات العاملة المحلية في الأسواق الدولية
أقامت NCSM شراكات مع كيانات تشغيل محلية في الأسواق الدولية، وخاصة في مناطق الشرق الأوسط وبحر الشمال. وقد لعبت هذه الاستراتيجية دورًا محوريًا في دفع نمو الإيرادات، حيث ساهمت الخدمات الدولية بشكل كبير في إجمالي الإيرادات البالغة 117.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 107.2 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. تم تسليط الضوء على أنظمة Sea frac كمجالات نمو رئيسية.
العلاقات مع الموردين للمواد الخام
تحتفظ NCS Multistage بعلاقات قوية مع موردي المواد الخام، والتي تعد ضرورية لعمليات التصنيع الخاصة بهم. تحصل الشركة على مواد كيميائية معينة من الموردين في الصين، والتي تخضع للتعريفات الجمركية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الهيئة الوطنية للصلب والصلب عن زيادة في التكاليف بسبب التضخم الذي يؤثر على المواد الخام مثل الصلب والمواد الكيميائية، على الرغم من حدوث انخفاض مؤخرًا في أسعار الصلب.
المشاريع المشتركة، مثل شركة Repeat Precision, LLC
أحد المشاريع المشتركة الهامة هو مع شركة Repeat Precision, LLC، والتي كان لها دور فعال في مبيعات المنتجات. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة NCSM عن زيادة في الإيرادات من هذا المشروع المشترك، مما ساهم في إجمالي الإيرادات بقيمة 44.0 مليون دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 15٪ على أساس سنوي. يتمتع السند الإذني المتكرر بقدرة اقتراض إجمالية تبلغ 2.5 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| نوع الشراكة | تفاصيل | التأثير المالي |
|---|---|---|
| خدمات ضخ الضغط | التعاون لتعزيز القدرات التشغيلية | 82.5 مليون دولار أمريكي من مبيعات المنتجات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 |
| كيانات التشغيل المحلية | الشراكات في الشرق الأوسط وبحر الشمال | 117.6 مليون دولار إجمالي الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 |
| موردي المواد الخام | مصادر المواد الكيميائية والصلب | زيادة التكاليف بسبب التعريفات الجمركية والتضخم |
| المشاريع المشتركة | كرر الدقة، LLC | ساهمت في تحقيق إيرادات بقيمة 44.0 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 |
NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
تطوير وتصنيع أنظمة التكسير
يعد تطوير وتصنيع أنظمة التكسير أمرًا أساسيًا لعمليات NCS Multistage. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت مبيعات المنتجات 82.5 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة من 76.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يشير إلى نمو بنسبة 8.3%. بلغ إجمالي الربح لمبيعات المنتجات 29.7 مليون دولار أمريكي، بهامش إجمالي قدره 36.1%. ركزت الشركة على تحسين عمليات التصنيع الخاصة بها، والتي تدعمها مرافق في المكسيك تساعد في تقليل تكاليف فئات معينة من المنتجات.
توفير خدمات تشخيص التتبع
توفر NCS Multistage أيضًا خدمات تشخيص التتبع، والتي تمثل 35.1 مليون دولار أمريكي من الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 31.1 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 12.9٪. بلغ إجمالي ربح الخدمات 16.4 مليون دولار أمريكي، بهامش إجمالي قدره 46.6%. تستخدم الشركة مواد كيميائية محددة لهذه الخدمات، يتم الحصول عليها من الموردين في الصين، والتي تخضع للتعريفات الجمركية التي يمكن أن تؤثر على التكاليف.
دعم العملاء وتقديم الخدمات
يعد دعم العملاء وتقديم الخدمات من الأنشطة المهمة لـ NCS Multistage. توفر الشركة الأدوات والموظفين لأنظمة التكسير وخدمات تشخيص التتبع، حيث تمثل إيرادات الخدمة حوالي 28٪ من إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024. وبلغت تكلفة الخدمات 18.7 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يترجم بإجمالي ربح قدره 16.4 مليون دولار. تقوم الشركة بإدارة علاقات العملاء بشكل فعال لضمان مستويات عالية من الخدمة والدعم.
البحث والتطوير لابتكار المنتجات
يعد البحث والتطوير (R&D) أمرًا حيويًا لابتكار المنتجات في NCS Multistage. خصصت الشركة موارد كبيرة للبحث والتطوير لتعزيز عروض منتجاتها والحفاظ على المزايا التنافسية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل لشركة NCS Multistage 15.3 مليون دولار أمريكي، مما يعكس قدرتها على الاستثمار في مبادرات البحث والتطوير. تشمل النفقات الرأسمالية المخططة لعام 2024 استثمارات في معدات حاسوبية جديدة وتحديثات للتكنولوجيا المستخدمة في تشخيصات التتبع.
| النشاط الرئيسي | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | إجمالي الربح (2024) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|---|
| أنظمة التكسير | 82.5 مليون دولار | 76.1 مليون دولار | 29.7 مليون دولار | 36.1% |
| خدمات تشخيص التتبع | 35.1 مليون دولار | 31.1 مليون دولار | 16.4 مليون دولار | 46.6% |
| إجمالي الإيرادات | 117.6 مليون دولار | 107.2 مليون دولار | 46.1 مليون دولار | 39.2% |
NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
الخبرة التكنولوجية في أنظمة التكسير
تتخصص شركة NCS Multistage Holdings, Inc. في أنظمة التكسير المتقدمة، والتي تعتبر ضرورية لتحسين عملية استخراج النفط والغاز. قامت الشركة بتطوير تقنيات خاصة تعمل على تعزيز كفاءة وفعالية عمليات التكسير الهيدروليكي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن هامش ربح إجمالي قدره 37.2% لمبيعات المنتجات، مما يعكس الميزة التنافسية التي توفرها ابتكاراتها التكنولوجية.
مرافق التصنيع والمعدات
تدير الشركة مرافق تصنيع متعددة مجهزة بأحدث الآلات لإنتاج أنظمة التكسير والمنتجات ذات الصلة. في عام 2024، تراوحت النفقات الرأسمالية لشركة NCS Multistage ما يقرب من 1.5 مليون دولار إلى 1.7 مليون دولار، موجهة نحو ترقية المعدات وتحسين قدرات التصنيع. بلغت التكلفة الإجمالية للمبيعات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 69.5 مليون دولار، مما يشير إلى نطاق تشغيلي كبير.
| نوع المنشأة | موقع | قيمة المعدات | القدرة السنوية |
|---|---|---|---|
| مصنع أنظمة التكسير | تكساس | 10 ملايين دولار | 5000 وحدة |
| بحث & مركز التطوير | أوكلاهوما | 5 ملايين دولار | مشاريع الابتكار |
| معدات الخدمة الميدانية | مواقع مختلفة | 2.5 مليون دولار | عمليات الدعم |
القوى العاملة الماهرة للعمليات والدعم
توظف NCS Multistage قوة عاملة ذات مهارات عالية تعتبر ضرورية لتحقيق الكفاءة التشغيلية ودعم العملاء. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي 600 موظف، يعمل حوالي 50% منهم في أدوار فنية وهندسية. إن التزام الشركة بالتدريب والتطوير يعزز رأسمالها البشري، مما يسمح لها بالحفاظ على ميزة تنافسية في السوق.
وضع مالي قوي مع إمكانية الحصول على الائتمان
تحتفظ شركة NCS Multistage Holdings, Inc. بوضع مالي قوي مع نقد وما يعادله يصل إلى 15.3 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتمتلك الشركة تسهيلات ائتمانية متجددة قائمة على الأصول بقدرة اقتراض تبلغ 35 مليون دولار أمريكي، منها 21.7 مليون دولار أمريكي متاحة للاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، بلغ إجمالي المديونيات القائمة المتعلقة بعقود الإيجار التمويلي 8.6 مليون دولار.
| المقياس المالي | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 15.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون المستحقة | 8.6 مليون دولار |
| قاعدة الاقتراض المتاحة | 21.7 مليون دولار |
| صافي الدخل (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | 4.4 مليون دولار |
NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
تحفيز دقيق فعال لآبار النفط والغاز
تتخصص شركة NCS Multistage Holdings, Inc. في تقديم حلول فعالة لتحفيز الآبار، مع التركيز على الدقة الدقيقة لتعزيز استخراج النفط والغاز. تم تصميم تقنياتها الخاصة، بما في ذلك سدادات التكسير المركبة والأكمام المنزلقة المتقدمة، لتحسين عملية التكسير الهيدروليكي، وزيادة معدلات الاسترداد إلى الحد الأقصى مع تقليل التأثير البيئي.
منتجات التكسير والاسترداد عالية الجودة
تقدم الشركة مجموعة من المنتجات عالية الجودة التي تلبي احتياجات شركات التنقيب والإنتاج. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصلت مبيعات المنتجات إلى 82.5 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 8.3% من 76.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى هذا النمو إلى الطلب المتزايد على حلول التكسير المبتكرة لشركة NCS في كل من الأسواق المحلية والدولية. .
| فئة المنتج | مبلغ المبيعات (2024) | مبلغ المبيعات (2023) | نسبة النمو |
|---|---|---|---|
| المقابس فارك المركبة | 31.7 مليون دولار | 27.3 مليون دولار | 16.1% |
| الأكمام المنزلقة | 50.8 مليون دولار | 48.0 مليون دولار | 5.8% |
خدمات مصممة لتلبية احتياجات العملاء المحددة
توفر NCS Multistage خدمات مخصصة تلبي متطلبات العملاء المحددة، مما يعزز الكفاءة التشغيلية. أعلنت الشركة عن إيرادات خدمات بلغت 35.1 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 12.9% من 31.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويشير هذا إلى الاعتراف المتزايد بين شركات التنقيب والإنتاج بقيمة عروض الخدمات المخصصة.
سجل حافل في أسواق أمريكا الشمالية
لقد أسست NCS Multistage حضورًا قويًا في أمريكا الشمالية، حيث يأتي جزء كبير من إيراداتها من أسواق الولايات المتحدة وكندا. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي الإيرادات إلى 44.0 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 38.3 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يشير إلى الطلب القوي على منتجاتها وخدماتها.
| المنطقة الجغرافية | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | نسبة النمو |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 11.1 مليون دولار | 8.0 مليون دولار | 39.0% |
| كندا | 28.9 مليون دولار | 28.1 مليون دولار | 2.6% |
NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) - نموذج العمل: علاقات العملاء
المبيعات المباشرة ونهج الخدمة الشخصية
تستخدم شركة NCS Multistage Holdings, Inc. نموذج مبيعات مباشر، مع التركيز على الخدمة الشخصية لتعزيز مشاركة العملاء. وصلت مبيعات منتجات الشركة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى 31.7 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 16.1% من 27.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويؤكد هذا النمو فعالية استراتيجية المبيعات المباشرة الخاصة بهم في تلبية احتياجات العملاء في بيئة تنافسية. سوق.
عقود طويلة الأجل مع العملاء الرئيسيين
أنشأت NCSM عقودًا طويلة الأجل لتأمين العلاقات المستمرة مع العملاء الرئيسيين. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات الشركة 117.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 9.6% من 107.2 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2023. ويأتي جزء كبير من هذه الإيرادات من اتفاقيات طويلة الأجل، خاصة في كندا، حيث ما يقرب من 66% من الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت مقومة بالدولار الكندي، مما يشير إلى قاعدة عملاء مستقرة.
الدعم الفني لاستخدام المنتج واستكشاف الأخطاء وإصلاحها
يوفر NCSM دعمًا فنيًا شاملاً لمساعدة العملاء في استخدام المنتج واستكشاف الأخطاء وإصلاحها. بلغت إيرادات خدمات الشركة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 12.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 12.2% من 11.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويسلط هذا النمو الضوء على أهمية الدعم الفني في تعزيز رضا العملاء والاحتفاظ بهم.
التواصل المنتظم للحصول على ردود الفعل والتحسين
يعد التواصل المنتظم مع العملاء حجر الزاوية في استراتيجية علاقات العملاء في NCSM. يتم تنفيذ آليات التغذية الراجعة المستمرة لتحسين تقديم الخدمات وعروض المنتجات. على سبيل المثال، بلغت مصاريف البيع والعمومية والإدارية للشركة 14.1 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس الاستثمارات في إدارة علاقات العملاء وتحسين الخدمة.
| جانب العلاقة مع العملاء | تفاصيل | التأثير المالي |
|---|---|---|
| المبيعات المباشرة | التركيز على تفاعلات العملاء الشخصية | ارتفعت مبيعات المنتجات إلى 31.7 مليون دولار (الربع الثالث من عام 2024) |
| عقود طويلة الأجل | إيرادات مستقرة من العملاء الرئيسيين | إيرادات بقيمة 117.6 مليون دولار (التسعة أشهر 2024) |
| الدعم الفني | المساعدة في استخدام المنتج | إيرادات الخدمات بقيمة 12.3 مليون دولار (الربع الثالث من عام 2024) |
| التواصل المنتظم | ردود الفعل لتحسين الخدمة | نفقات SG&A بقيمة 14.1 مليون دولار (الربع الثالث من عام 2024) |
NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) - نموذج الأعمال: القنوات
قوة مبيعات مباشرة تستهدف شركات التنقيب والإنتاج
توظف NCS Multistage قوة مبيعات مخصصة تركز على شركات الاستكشاف والإنتاج (E&P). يسمح نهج البيع المباشر هذا لـ NCSM ببناء علاقات قوية مع العملاء الرئيسيين، وفهم احتياجاتهم الخاصة وتخصيص الحلول وفقًا لذلك. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت مبيعات المنتجات 82.5 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة من 76.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى طلب قوي مدفوع جزئيًا باستراتيجية المشاركة المباشرة هذه.
منصات على الانترنت للحصول على معلومات المنتج
تستخدم الشركة منصات عبر الإنترنت لنشر معلومات المنتج وتعزيز مشاركة العملاء وتبسيط عملية الشراء. تعتبر هذه الإستراتيجية الرقمية ضرورية للوصول إلى جمهور أوسع، خاصة في الأسواق الدولية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت NCSM عن إجمالي إيرادات قدرها 117.6 مليون دولار، مما يعكس زيادة استراتيجية في الرؤية عبر الإنترنت وإمكانية الوصول إلى عروض المنتجات.
المعارض التجارية والمؤتمرات الصناعية من أجل الرؤية
تشارك NCS Multistage بنشاط في المعارض التجارية والمؤتمرات الصناعية، والتي تعتبر حيوية لرؤية العلامة التجارية والتواصل. تتيح هذه الأحداث للشركة عرض منتجاتها وخدماتها المبتكرة، والتفاعل المباشر مع العملاء المحتملين وأصحاب المصلحة في الصناعة. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، زادت الإيرادات من الخدمات الدولية بشكل ملحوظ، ويعزى ذلك جزئياً إلى التعرض المكتسب في هذه الأحداث.
الممثلين الدوليين لاختراق السوق
لتسهيل اختراق السوق، توظف شركة NCS Multistage ممثلين دوليين في مناطق مختلفة، بما في ذلك الشرق الأوسط والصين. يساعد هؤلاء الممثلون في الترويج لمنتجات وخدمات NCSM، والاستفادة من المعرفة بالسوق المحلية لتعزيز جهود المبيعات. وفي عام 2024، شهدت مبيعات المنتجات خارج أمريكا الشمالية زيادة ملحوظة، مما ساهم في نمو الإيرادات الإجمالية.
| نوع القناة | وصف | التأثير على الإيرادات (2024) |
|---|---|---|
| قوة البيع المباشر | مبيعات مخصصة تستهدف شركات التنقيب والإنتاج، وتعزيز العلاقات القوية. | 82.5 مليون دولار أمريكي من مبيعات المنتجات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. |
| المنصات عبر الإنترنت | القنوات الرقمية لمعلومات المنتج وإشراك العملاء. | ساهمت في إجمالي إيرادات بلغت 117.6 مليون دولار. |
| المعارض التجارية | المشاركة في أحداث الصناعة لرؤية العلامة التجارية والتواصل. | زيادة إيرادات الخدمات الدولية، مما يساعد على النمو الإجمالي. |
| الممثلين الدوليين | يقوم الممثلون المحليون بترويج المنتجات في الأسواق الدولية الرئيسية. | نمو كبير في المبيعات الدولية. |
NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
شركات التنقيب والإنتاج في أمريكا الشمالية
تخدم NCS Multistage في المقام الأول شركات الاستكشاف والإنتاج (E&P) في أمريكا الشمالية، والتي تعتبر ضرورية لإيراداتها. وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت مبيعات المنتجات لهذه الشركات تقريبًا 9.5 مليون دولار، زيادة كبيرة من 5.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة قدرها 82.5% .
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مبيعات المنتجات لشركات التنقيب والإنتاج في أمريكا الشمالية 25.8 مليون دولار، مقارنة ب 20.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل نمواً قدره 27.7% .
مشغلي النفط والغاز الدوليين
قامت NCS Multistage بتوسيع قاعدة عملائها لتشمل مشغلي النفط والغاز الدوليين، خاصة في مناطق مثل الشرق الأوسط وبحر الشمال. وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ساهمت المبيعات الدولية 4.0 مليون دولار إلى إجمالي الإيرادات.
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصلت مبيعات المنتجات الدولية إلى 3.6 مليون دولار، زيادة ملحوظة من 1.9 مليون دولار في العام السابق، مما يشير إلى نمو 89.4% .
الشركات التي تحتاج إلى خدمات التكسير والتشخيص
توفر NCS Multistage خدمات التكسير والتشخيص المتخصصة لمختلف العملاء في قطاع النفط والغاز. وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الخدمة من هذه العروض تقريبًا 12.3 مليون دولار، مقارنة ب 10.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023 .
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات الخدمات 35.1 مليون دولار، زيادة من 31.1 مليون دولار في عام 2023، وهو ما يمثل نموًا قدره 12.9% .
العملاء في مجال تحول الطاقة يبحثون عن حلول مبتكرة
مع تحول الصناعة نحو ممارسات أكثر استدامة، تستهدف NCS Multistage العملاء الذين يركزون على تحول الطاقة. ويشمل ذلك الشركات التي تبحث عن حلول وتقنيات التكسير الهيدروليكي المبتكرة التي تقلل من التأثير البيئي. ومن المتوقع أن يؤدي استثمار NCS في البحث والتطوير للتقنيات المستدامة إلى تعزيز جاذبيتها لقطاع العملاء هذا.
في عام 2024، خصصت NCS Multistage تقريبًا 1.5 مليون دولار نحو تطوير حلول تكسير صديقة للبيئة، بهدف الاستحواذ على حصة من السوق المتنامي لعمليات الطاقة المستدامة.
| شريحة العملاء | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | معدل النمو | إيرادات 9 أشهر 2024 | إيرادات 9 أشهر 2023 | معدل النمو |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شركات التنقيب والإنتاج في أمريكا الشمالية | 9.5 مليون دولار | 5.2 مليون دولار | 82.5% | 25.8 مليون دولار | 20.2 مليون دولار | 27.7% |
| المشغلين الدوليين | 4.0 مليون دولار | 1.9 مليون دولار | 89.4% | 3.6 مليون دولار | 1.9 مليون دولار | 89.4% |
| كسر & خدمات التشخيص | 12.3 مليون دولار | 10.9 مليون دولار | 12.8% | 35.1 مليون دولار | 31.1 مليون دولار | 12.9% |
| عملاء تحول الطاقة | 1.5 مليون دولار (استثمار البحث والتطوير) | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
تكاليف التصنيع والتشغيل
تم الإبلاغ عن تكاليف التصنيع والتشغيل لشركة NCS Multistage Holdings, Inc. على النحو التالي:
- تكلفة مبيعات المنتج: 52.7 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل 63.9% من إيرادات مبيعات المنتج.
- تكلفة الخدمات: 18.7 مليون دولار لنفس الفترة، تمثل 53.4% من إيرادات الخدمات.
- إجمالي تكلفة المبيعات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024: 71.4 مليون دولار، أو 60.8% من إجمالي الإيرادات البالغة 117.6 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك، تضمنت تكلفة المبيعات الدفع للموردين مقابل المواد الخام، والتكاليف المتعلقة بمراقبة الجودة، وعمالة التجميع. كما استفادت الشركة من جهود إعادة الهيكلة التشغيلية، مما ساعد على تقليل هذه التكاليف.
نفقات البحث والتطوير
ولم يتم تفصيل نفقات البحث والتطوير بشكل واضح في البيانات المالية؛ ومع ذلك، يتم تضمين التكاليف ذات الصلة ضمن مصروفات التشغيل العامة. تؤكد الشركة على التحسين المستمر في عمليات التصنيع وعروض المنتجات، والتي تتضمن بطبيعتها الإنفاق على البحث والتطوير. تم الإبلاغ عن إجمالي مصاريف البيع والعمومية والإدارية، والتي تشمل تكاليف البحث والتطوير، بمبلغ 14.1 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
المصاريف البيعية والعمومية والإدارية
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية ما يلي:
- إجمالي نفقات SG&A: 42.8 مليون دولار.
- الاستهلاك المرتبط بـ SG&A: 1.4 مليون دولار.
- زيادة استحقاقات مكافآت الحوافز السنوية: 2.7 مليون دولار على أساس سنوي.
ويشير هذا إلى انخفاض طفيف في نفقات SG&A مقارنة بمبلغ 43.3 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس تدابير توفير التكاليف الناتجة عن جهود إعادة الهيكلة.
التكاليف المرتبطة بسلسلة التوريد والخدمات اللوجستية
تتأثر التكاليف المرتبطة بسلسلة التوريد والخدمات اللوجستية بعدة عوامل:
- تشمل تكاليف سلسلة التوريد المدفوعات المقدمة إلى ورش الآلات مقابل مكونات المنتج والتجميعات النهائية.
- التكاليف اللوجستية المتعلقة بالسفر والإقامة للموظفين الذين يقدمون خدمات مباشرة مدرة للدخل للعملاء.
- هناك تعريفات جمركية على بعض المواد الكيميائية المستخدمة في خدمات تشخيص التتبع التي يتم الحصول عليها من الموردين في الصين، مما يؤثر على التكاليف الإجمالية.
بشكل عام، تتأثر تكاليف سلسلة التوريد بالتقلبات في أسعار المواد الخام، والتي شهدت زيادات مؤخرًا بسبب التضخم والأحداث الجيوسياسية، مثل الصراع في أوكرانيا. وكانت الشركة استباقية في إدارة هذه التكاليف للحفاظ على الربحية.
| فئة التكلفة | الربع الثالث 2024 المبلغ (بالملايين) | الربع الثالث 2023 المبلغ (بالملايين) | التباين (بالملايين) | التباين (%) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة مبيعات المنتجات | 52.7 | 49.1 | 3.6 | 7.4% |
| تكلفة الخدمات | 18.7 | 17.0 | 1.7 | 10.1% |
| التكلفة الإجمالية للمبيعات | 71.4 | 66.1 | 5.3 | 8.1% |
| نفقات SG&A | 42.8 | 43.3 | (0.5) | (1.2%) |
NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
المبيعات من أنظمة التكسير ومنتجات الاسترداد المعززة
تعكس الإيرادات الناتجة عن بيع أنظمة التكسير ومنتجات الاسترداد المحسنة جزءًا كبيرًا من دخل NCS Multistage Holdings. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت مبيعات المنتجات 31.7 مليون دولار، يمثل أ 16.1% زيادة من 27.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مبيعات المنتجات 82.5 مليون دولار، من 76.1 مليون دولار، بمناسبة 8.3% النمو على أساس سنوي.
رسوم الخدمة لتشخيص التتبع والخدمات ذات الصلة
تستمد NCS Multistage أيضًا إيرادات كبيرة من رسوم الخدمة المتعلقة بتشخيصات التتبع والخدمات المرتبطة بها. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الخدمات 12.3 مليون دولار، من 11.0 مليون دولار في العام السابق، وهو ما يعادل أ 12.2% يزيد.
وفي فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات الخدمات 35.1 مليون دولار، مقارنة ب 31.1 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس أ 12.9% يعلو.
الإيرادات من عمليات المشاريع المشتركة
تساهم المشاريع المشتركة، لا سيما مع Repeat Precision، في تدفقات إيرادات NCS Multistage من خلال بيع سدادات التكسير الهيدروليكي والمسدسات التثقيبية. أدت عمليات المشروع المشترك إلى زيادة مبيعات المنتجات في الولايات المتحدة، حيث وصل إجمالي المبيعات من هذا القطاع إلى 82.5 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
وقد أتاحت هذه الشراكة لشركة NCSM تعزيز مكانتها في السوق وتوسيع عروض منتجاتها، وهو ما ينعكس في النمو الإجمالي في الإيرادات من عمليات المشاريع المشتركة.
عقود طويلة الأجل بترتيبات أسعار ثابتة
تشارك NCS Multistage أيضًا في عقود طويلة الأجل تتميز بترتيبات تسعير ثابتة، مما يوفر تدفقًا مستقرًا للإيرادات بمرور الوقت. وذكرت الشركة أن معظم مبيعاتها تتم في الوقت المناسب كما هو محدد في أوامر الشراء الفردية.
ويساعد الاستقرار الذي توفره هذه العقود طويلة الأجل على تخفيف تقلبات الإيرادات المرتبطة بتقلبات السوق، مما يضمن دخلاً ثابتًا على الرغم من اختلاف مستويات الطلب.
| تدفق الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| أنظمة التكسير & منتجات الاسترداد المحسنة | 31.7 مليون دولار | 27.3 مليون دولار | +16.1% |
| تشخيص التتبع & الخدمات ذات الصلة | 12.3 مليون دولار | 11.0 مليون دولار | +12.2% |
| عمليات المشاريع المشتركة (المجموع) | 82.5 مليون دولار (9 أشهر 2024) | 76.1 مليون دولار (9 أشهر 2023) | +8.3% |
| العقود طويلة الأجل (التسعير الثابت) | إيرادات مستقرة | إيرادات مستقرة | لا يوجد |
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.