Nexa Resources S.A. (NEXA): نموذج الأعمال التجارية [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Nexa Resources S.A. (NEXA) Bundle
تقف شركة Nexa Resources S.A. (NEXA) كلاعب بارز في صناعة التعدين، وهي متخصصة في إنتاج الزنك والنحاس. مع العمليات عبر بيرو والبرازيل، تم تصميم نموذج أعمال Nexa بشكل معقد للاستفادة من الشراكات الرئيسية والعمليات الفعالة والممارسات المستدامة. يتعمق منشور المدونة هذا في المكونات الأساسية لـ Nexa’s Business Model Canvas، ويسلط الضوء على كيفية إنشاء الشركة للقيمة أثناء التنقل في تعقيدات قطاع التعدين. اكتشف العناصر الإستراتيجية التي تدفع نجاح Nexa والتزامها بالتعدين المسؤول.
Nexa Resources S.A. (NEXA) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
Votorantim S.A. (المساهم الأكبر)
فوتورانتيم إس. تمتلك حصة كبيرة في Nexa Resources، وتمتلك ما يقرب من 64.68% من أسهمها. لا توفر هذه الشراكة لـ Nexa الدعم المالي فحسب، بل توفر أيضًا الدعم الاستراتيجي في الإدارة التشغيلية ووضع السوق.
مقدمي خدمات التعدين والصهر المحليين
تتعاون Nexa مع العديد من مقدمي خدمات التعدين والصهر المحليين لتعزيز الكفاءة التشغيلية. وتسهل هذه الشراكات الوصول إلى الخدمات والتقنيات المتخصصة التي تعتبر بالغة الأهمية لعمليات التعدين. على سبيل المثال، تعتمد عمليات شركة Nexa في البرازيل وبيرو على مقاولين محليين لتقديم خدمات مثل الصيانة والخدمات اللوجستية والإدارة البيئية.
الهيئات الحكومية والرقابية
تحتفظ Nexa بعلاقات قوية مع الهيئات الحكومية والهيئات التنظيمية في المناطق التي تعمل فيها. تعتبر هذه الشراكة ضرورية لضمان الامتثال لقوانين ولوائح التعدين المحلية. على سبيل المثال، تلقت شركة Nexa حوافز ضريبية من الحكومات المحلية، مما أدى إلى خفض تكاليف التشغيل بشكل كبير. تم الإبلاغ عن معدل الضريبة الفعلي لـ Nexa بـ 24.94%.
تحالفات استراتيجية مع شركات التعدين الأخرى
وقد شكلت Nexa تحالفات استراتيجية مع شركات التعدين الأخرى لمشاركة الموارد والتكنولوجيا، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة التشغيلية. وتساعد هذه التحالفات أيضًا في تخفيف المخاطر المرتبطة بعمليات التعدين. غالبًا ما تؤدي الجهود التعاونية إلى مشاريع مشتركة تعزز قدرات الاستكشاف والإنتاج.
موردي المواد الخام والطاقة
تعتمد Nexa على مجموعة متنوعة من الموردين للمواد الخام مثل مركزات الزنك والنحاس، فضلاً عن مصادر الطاقة. في عام 2024، أعلنت الشركة عن زيادة في تكاليف المواد الخام، حيث بلغت المواد الخام والمواد الاستهلاكية المستخدمة ما يقرب من 858.3 مليون دولار أمريكي لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر. تعمل الشركة أيضًا في عقود الطاقة الآجلة لتحقيق الاستقرار في تكاليف الطاقة، مع وجود رصيد مُبلغ عنه قدره 503,743 ميجاوات/ساعة بموجب العقد اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| نوع الشراكة | تفاصيل | التأثير المالي |
|---|---|---|
| فوتورانتيم إس. | أغلبية المساهمين | ملكية 64.68% من الأسهم |
| مقدمو الخدمات المحليون | التعاقد على الصيانة والخدمات اللوجستية | الوصول إلى الخدمات المتخصصة |
| الهيئات الحكومية | الامتثال التنظيمي والحوافز الضريبية | معدل الضريبة الفعلي: 24.94% |
| التحالفات الاستراتيجية | المشاريع المشتركة لتقاسم الموارد | تحسين الكفاءة التشغيلية |
| موردي المواد الخام | مصادر مركزات الزنك والنحاس | تكلفة المواد الخام: 858.3 مليون دولار أمريكي (2024) |
| موردي الطاقة | عقود توريد الطاقة | عقود الطاقة الآجلة: 503,743 ميجاوات في الساعة |
Nexa Resources S.A. (NEXA) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
عمليات التعدين في بيرو والبرازيل
تدير شركة Nexa Resources ثلاثة مناجم متعددة المعادن في بيرو واثنتين في البرازيل. وحققت عمليات التعدين إيرادات صافية بلغت حوالي 995,991,000 دولار أمريكي لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. بلغت تكلفة المبيعات لهذا القطاع 755,261,000 دولار أمريكي، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره 240,730,000 دولار أمريكي.
صهر وتكرير المعادن
وتمتلك الشركة عملية صهر كبيرة من خلال مصهرين للزنك في البرازيل وواحد في بيرو. لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجل قطاع الصهر إيرادات صافية قدرها 1,450,370,000 دولار أمريكي بتكلفة مبيعات تبلغ 1,296,924,000 دولار أمريكي. وقد أدى ذلك إلى تحقيق ربح إجمالي قدره 153,446,000 دولار أمريكي.
التنقيب عن الموارد المعدنية الجديدة
وقد خصصت Nexa 46,773,000 دولار أمريكي للتنقيب عن المعادن وتقييم المشاريع خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويعتبر هذا الاستثمار بالغ الأهمية لتحديد موارد معدنية جديدة لدعم العمليات والنمو المستقبلي.
الإدارة البيئية والامتثال
تؤكد Nexa Resources على الإدارة البيئية كجزء من عملياتها. اعتبارًا من يونيو 2024، قامت الشركة برسم 200,000,000 ريال برازيلي (تقريبًا 40,030,000 دولار أمريكي) من خط ائتمان مرتبط بالحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة يهدف إلى تحسين المؤشرات البيئية والاجتماعية. يعد الامتثال للوائح البيئية جزءًا لا يتجزأ من الحفاظ على التراخيص التشغيلية والعلاقات المجتمعية.
الإدارة المالية وتقييم المخاطر
فيما يتعلق بالإدارة المالية، شاركت Nexa في العديد من عمليات التمويل، بما في ذلك طرح السندات 600,000,000 دولار أمريكي بمعدل فائدة 6.75% لمدة 10 سنوات. أبرمت الشركة أيضًا اتفاقية مذكرة لـ 27,917,000 يورو (تقريبًا 30,244,000 دولار أمريكي). تعد استراتيجيات تقييم المخاطر الفعالة أمرًا بالغ الأهمية للتغلب على التقلبات في أسعار السلع الأساسية وتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية، والتي تؤثر بشكل كبير على النتائج المالية.
| النشاط الرئيسي | المقياس المالي | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|
| عمليات التعدين | صافي الإيرادات | 995,991,000 |
| عمليات التعدين | تكلفة المبيعات | (755,261,000) |
| عمليات التعدين | إجمالي الربح | 240,730,000 |
| عمليات الصهر | صافي الإيرادات | 1,450,370,000 |
| عمليات الصهر | تكلفة المبيعات | (1,296,924,000) |
| عمليات الصهر | إجمالي الربح | 153,446,000 |
| استكشاف | الاستثمار في الاستكشاف | 46,773,000 |
| الإدارة البيئية | خط ائتمان مرتبط بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات | 40,030,000 |
| الإدارة المالية | طرح السندات | 600,000,000 |
| الإدارة المالية | ملاحظة الاتفاقية | 30,244,000 |
Nexa Resources S.A. (NEXA) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
مرافق التعدين والصهر
تدير شركة Nexa Resources العديد من مرافق التعدين والصهر، بما في ذلك:
- ثلاثة مناجم متعددة المعادن في بيرو.
- منجمان متعددي المعادن في البرازيل، بما في ذلك منجم أريبوانا.
- مصهر للزنك في بيرو ومصهران للزنك في البرازيل.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تقييم ممتلكات ومصانع ومعدات Nexa بحوالي 2.226 مليار دولار أمريكي .
القوى العاملة الماهرة والخبرة الفنية
توظف Nexa Resources قوة عاملة ماهرة ضرورية لعمليات التعدين والصهر. اعتبارًا من آخر فترة تقرير، تكبدت الشركة إجمالي مصاريف منافع الموظفين 206.4 مليون دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 . ويشير هذا إلى الالتزام بالحفاظ على قوة عاملة تتسم بالكفاءة والمهارة الفنية وقادرة على تشغيل تقنيات التعدين والمعالجة المعقدة.
الموارد المالية والاستثمارات الرأسمالية
تتمتع Nexa بهيكل مالي قوي وموارد رأسمالية كبيرة. وفي 30 سبتمبر 2024 بلغ إجمالي القروض والتمويلات 1.863 مليار دولار أمريكي . تشمل أنشطة التمويل الرئيسية الأخيرة ما يلي:
- عرض السندات من 600 مليون دولار في إبريل 2024 بفائدة 6.75% لمدة 10 سنوات.
- إصدار سندات بقيمة 650 مليون ريال (تقريبًا 130 مليون دولار) .
الاحتياطيات والموارد المعدنية
تمتلك Nexa Resources احتياطيات وموارد معدنية كبيرة، والتي تعتبر بالغة الأهمية لعمليات التعدين الخاصة بها. أعلنت الشركة عن احتياطيات كبيرة من الزنك والنحاس والمعادن الأخرى عبر مواقع التعدين الخاصة بها. وفقًا لأحدث التقارير، تم تصنيف الموارد المعدنية لشركة Nexa على النحو التالي:
- الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة من الزنك والنحاس عبر مناجمها المختلفة.
- استمرار أنشطة الاستكشاف لتعزيز تقديرات الموارد.
الأنظمة التكنولوجية للتعدين والمعالجة
تستخدم Nexa أنظمة تكنولوجية متقدمة لعمليات التعدين والمعالجة الفعالة. وهذا يشمل:
- استخدام تقنيات التعدين الآلية تحت الأرض وفي الحفرة المفتوحة.
- تنفيذ أحدث تقنيات الصهر في مرافقها.
تستثمر الشركة في التكنولوجيا لتحسين الإنتاج وتقليل التأثير البيئي، مما يساهم في كفاءتها التشغيلية.
Nexa Resources S.A. (NEXA) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
إنتاج الزنك والنحاس عالي الجودة
تتخصص شركة Nexa Resources S.A. في إنتاج الزنك والنحاس عالي الجودة، وهما معادن مهمة في مختلف الصناعات، بما في ذلك البناء والإلكترونيات. لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Nexa عن إيرادات صافية قدرها 2,025.6 مليون دولار أمريكي، زيادة من 1,943.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتعكس مقاييس إنتاج الشركة إنتاجًا قويًا، مع مساهمات كبيرة من عمليات التعدين الخاصة بها في بيرو والبرازيل.
ممارسات التعدين المستدامة والمسؤولة
تلتزم Nexa بممارسات التعدين المستدامة، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من عملياتها. تؤكد الشركة على الحد من التأثير البيئي من خلال استخراج الموارد وإدارة النفايات بطريقة مسؤولة. وكجزء من أهداف الاستدامة الخاصة بها، وضعت Nexa أهدافًا لانبعاثات الغازات الدفيئة، وذلك لمواءمة عملياتها مع المعايير البيئية العالمية. في عام 2024، حصلت Nexa على أ 200 مليون ريال (تقريبًا 40 مليون دولار أمريكي) خط ائتمان مرتبط بالحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة من BNDES، مما يعكس التزامه بالاستدامة.
كفاءة تشغيلية قوية وإدارة التكاليف
لقد أثبتت Nexa كفاءة تشغيلية قوية، حيث حققت ربحًا إجماليًا قدره 394.8 مليون دولار أمريكي لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 229.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وقد أدت استراتيجيات إدارة التكاليف للشركة إلى انخفاض التكاليف الإجمالية، حيث بلغ إجمالي تكلفة المبيعات 1.63 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة بانخفاض عن 1.71 مليار دولار أمريكي سابقًا.
الالتزام بالرعاية البيئية
يتم التأكيد على رعاية Nexa البيئية من خلال استثمارها المستمر في التقنيات التي تقلل من البصمات البيئية. تركز الشركة على تقليل استخدام المياه واستهلاك الطاقة في عملياتها. على سبيل المثال، نفذت عمليات التعدين التابعة لشركة Nexa ممارسات أدت إلى خفض استهلاك المياه بنسبة 10% سنة بعد سنة. علاوة على ذلك، تشارك الشركة بنشاط في مشاريع إعادة التشجير ومبادرات الحفاظ على التنوع البيولوجي في مناطق التعدين.
موثوقة سلسلة التوريد وخدمة العملاء
أنشأت Nexa Resources سلسلة توريد موثوقة تعمل على تعزيز رضا العملاء من خلال التسليم في الوقت المناسب وضمان الجودة. فريق خدمة العملاء بالشركة مكرس لتلبية احتياجات العملاء وضمان جودة المنتج، وهو أمر بالغ الأهمية في الحفاظ على علاقات طويلة الأمد. في الأشهر التسعة من عام 2024، عكست المقاييس التشغيلية لشركة Nexa أداءً قويًا مع أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) معدلة قدرها 182.9 مليون دولار أمريكي. وتضع هذه المرونة التشغيلية شركة Nexa كشريك موثوق به في صناعة المعادن.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 2,025.6 مليون دولار أمريكي | 1,943.4 مليون دولار أمريكي |
| إجمالي الربح | 394.8 مليون دولار أمريكي | 229.7 مليون دولار أمريكي |
| تكلفة المبيعات | 1.63 مليار دولار أمريكي | 1.71 مليار دولار أمريكي |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 182.9 مليون دولار أمريكي | غير متوفر |
| خط ائتمان مرتبط بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات | 200 مليون ريال برازيلي (40 مليون دولار أمريكي) | لا ينطبق |
Nexa Resources S.A. (NEXA) - نموذج العمل: علاقات العملاء
عقود طويلة الأجل مع العملاء الصناعيين
أبرمت شركة Nexa Resources S.A. عقودًا كبيرة طويلة الأجل مع العملاء الصناعيين، لا سيما في قطاعي التعدين والصهر. على سبيل المثال، وقعت الشركة اتفاقية شراء لبيع 100% من تركيز النحاس الذي ينتجه منجم أريبوانا لمدة خمس سنوات. تعد هذه الاتفاقية أمرًا بالغ الأهمية لضمان تدفقات إيرادات ثابتة وتسمح بتخطيط أفضل واستقرار تشغيلي لكل من Nexa وعملائها.
فرق المبيعات والدعم المباشر
توظف Nexa فرق مبيعات ودعم مخصصة للحفاظ على علاقات وثيقة مع عملائها الصناعيين. هذه الفرق مسؤولة عن إدارة حسابات العملاء، وتقديم حلول مخصصة، وضمان رضا العملاء. وفي فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Nexa عن إجمالي إيرادات صافية بلغت حوالي 2.03 مليار دولار أمريكي، مما يوضح فعالية جهود المبيعات المباشرة.
المشاركة من خلال مبادرات الاستدامة
تعمل Nexa على إشراك عملائها بشكل نشط من خلال مبادرات الاستدامة، مما يعكس التزامها بممارسات التعدين المسؤولة. وربطت الشركة بعض أدواتها المالية، مثل السندات المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة، بأهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية. على سبيل المثال، في 2 أبريل 2024، أصدرت Nexa سندات بقيمة 650,000 ريال برازيلي (حوالي 130,099 دولارًا أمريكيًا) بشروط تسمح بخفض أسعار الفائدة في حالة استيفاء أهداف محددة تتعلق بالحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة.
آليات التواصل والتغذية الراجعة المنتظمة
تؤكد الشركة على التواصل المنتظم مع عملائها، وذلك باستخدام آليات ردود الفعل لتعزيز تقديم الخدمات. ويساعد هذا النهج شركة Nexa على فهم احتياجات العملاء بشكل أفضل وتكييف عروضها وفقًا لذلك. تساهم استراتيجيات المشاركة في الحفاظ على ولاء العملاء ورضاهم، وهو أمر ضروري للشراكات طويلة الأمد.
بناء الثقة من خلال الشفافية والموثوقية
تعمل Nexa على بناء الثقة مع عملائها من خلال الحفاظ على الشفافية في عملياتها ومعاملاتها المالية. ويتجلى ذلك من خلال تقاريرها المالية الشاملة، والتي تتضمن إفصاحات مفصلة عن مصادر الإيرادات والتكاليف والأداء التشغيلي. بالنسبة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Nexa عن ربح إجمالي قدره 394.77 مليون دولار أمريكي، مما يعكس قدرتها على إدارة التكاليف بفعالية مع تقديم القيمة للعملاء.
| استراتيجية علاقات العملاء | تفاصيل | التأثير المالي |
|---|---|---|
| عقود طويلة الأجل | اتفاقيات شراء مركزات النحاس | تدفق الإيرادات مستقرة |
| فرق البيع المباشر | دعم مخصص للعملاء الصناعيين | صافي الإيرادات: 2.03 مليار دولار أمريكي (2024) |
| مبادرات الاستدامة | السندات المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات | إصدار السندات: 650,000 ريال برازيلي (~ 130,099 دولارًا أمريكيًا) |
| التواصل وردود الفعل | التعامل المنتظم مع العملاء | تحسين رضا العملاء |
| الشفافية والموثوقية | التقارير المالية الشاملة | إجمالي الربح: 394.77 مليون دولار أمريكي (2024) |
Nexa Resources S.A. (NEXA) - نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر لشركات التصنيع
تشارك شركة Nexa Resources S.A. في المبيعات المباشرة في المقام الأول لشركات التصنيع التي تستخدم الزنك والنحاس في عمليات الإنتاج الخاصة بها. وبلغ صافي إيرادات الشركة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يقارب 2,025.6 مليون دولار أمريكي، مع مساهمة كبيرة من المبيعات للعملاء الصناعيين.
المنصات الإلكترونية لنشر المعلومات
تستخدم Nexa موقع الشركة الإلكتروني ومنصاتها المخصصة عبر الإنترنت لنشر المعلومات المتعلقة بمنتجاتها وخدماتها وتحديثاتها التشغيلية. تعمل القنوات الرقمية كنقطة اتصال مهمة لأصحاب المصلحة، مما يتيح الوصول إلى التقارير المالية ومبادرات الاستدامة والبيانات الصحفية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Nexa عن زيادة في حركة المرور على الويب، مما يعكس الاهتمام المتزايد بجهود الاستدامة وأداء السوق.
صناعة المعارض والمؤتمرات
تشارك Nexa بنشاط في المعارض والمؤتمرات التجارية الصناعية لعرض قدراتها في مجال التعدين وعروض المنتجات. في عام 2024، حضرت الشركة العديد من الفعاليات، بما في ذلك المنقبون & مؤتمر جمعية المطورين في كندا (PDAC)، الذي اجتذب الآلاف من المتخصصين في هذا المجال وأتاح لشركة Nexa فرصًا للتواصل وتأمين علاقات تجارية جديدة.
الشراكة مع الموزعين والوكلاء
أقامت الشركة شراكات مع مختلف الموزعين ووكلاء المبيعات لتوسيع نطاق وصولها إلى السوق. تعتبر هذه الشراكات ضرورية لاختراق الأسواق المحلية، خاصة في المناطق التي يكون فيها حضور Nexa المباشر محدودًا. على سبيل المثال، في البرازيل، تضم شبكة توزيع Nexa العديد من الشركاء الرئيسيين الذين يسهلون بيع منتجاتها من الزنك والنحاس.
العلاقات العامة والتواصل مع المستثمرين
تحتفظ Nexa بعلاقات عامة قوية واستراتيجيات تواصل مع المستثمرين للتواصل مع أصحاب المصلحة. تصدر الشركة بانتظام بيانات صحفية، وتجري مكالمات الأرباح، وتشارك في مؤتمرات المستثمرين. بالنسبة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Nexa عن صافي دخل عائد إلى المساهمين قدره (106.5 مليون دولار أمريكي)، مما يشير إلى أهمية التواصل الشفاف أثناء فترات الركود المالي.
| قناة | غاية | المقاييس الرئيسية |
|---|---|---|
| المبيعات المباشرة | المبيعات لشركات التصنيع | صافي الإيرادات: 2,025.6 مليون دولار أمريكي |
| المنصات عبر الإنترنت | نشر المعلومات | زيادة حركة المرور على شبكة الإنترنت & مشاركة أصحاب المصلحة |
| المعارض التجارية | التواصل وعرض المنتجات | المشاركة في الأحداث الصناعية الرئيسية |
| الشراكات | تمديد الوصول إلى السوق | الموزعين الرئيسيين في البرازيل وخارجها |
| العلاقات العامة | مشاركة أصحاب المصلحة | صافي الدخل: (106.5 مليون دولار) |
Nexa Resources S.A. (NEXA) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
الشركات الصناعية التي تحتاج إلى الزنك والنحاس
تخدم شركة Nexa Resources S.A. في المقام الأول الشركات الصناعية التي تحتاج إلى الزنك والنحاس لمختلف التطبيقات. في عام 2024، أعلنت Nexa عن إيرادات صافية من قطاع التعدين تبلغ حوالي 995,991,000 دولار أمريكي. يعتبر هذا القطاع بالغ الأهمية لأن الزنك والنحاس من المواد الأساسية المستخدمة في التصنيع، وخاصة في إنتاج السبائك والبطاريات والمكونات الكهربائية.
شركات البناء والبنية التحتية
يعد قطاع البناء شريحة عملاء مهمة لشركة Nexa، حيث يعد الزنك عنصرًا حيويًا في مواد البناء بما في ذلك الفولاذ المجلفن. وفي فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إنتاج نيكسا من الزنك حوالي 134000 طن. ومن المتوقع أن يرتفع الطلب من مشاريع البناء والبنية التحتية بسبب زيادة الاستثمارات في مشاريع التطوير الحضري والبنية التحتية، خاصة في الأسواق الناشئة.
الصناعات الإلكترونية والسيارات
وتستهدف Nexa أيضًا صناعات الإلكترونيات والسيارات، حيث يُستخدم النحاس على نطاق واسع في الأسلاك والمكونات الإلكترونية. أدى تحول قطاع السيارات نحو السيارات الكهربائية إلى زيادة الطلب على النحاس، حيث تشير التقديرات إلى أن متوسط EV يحتاج إلى ما يقرب من 3-4 مرات من النحاس أكثر من المركبات التقليدية. وينعكس هذا الطلب المتزايد في التركيز الاستراتيجي لشركة Nexa على تعزيز قدراتها في إنتاج النحاس.
مشاريع الحكومة والقطاع العام
تمثل مشاريع الحكومة والقطاع العام أيضًا شريحة عملاء رئيسية لشركة Nexa، لا سيما في المجالات التي تتطلب معادن لتطوير البنية التحتية. وتبرم الشركة عقوداً مع جهات حكومية مختلفة، وتساهم في المشاريع التي تعزز المرافق والمرافق العامة. اعتبارًا من سبتمبر 2024، أعلنت نيكسا عن عقود كبيرة تساهم في إيراداتها من مشاريع القطاع العام، على الرغم من عدم الكشف عن أرقام محددة.
الأسواق الناشئة في البلدان النامية
تركز Nexa Resources على الأسواق الناشئة في البلدان النامية، حيث يتزايد الطلب على منتجات التعدين بسبب التصنيع السريع. وفي عام 2024، ساهمت عمليات Nexa في البرازيل وبيرو في تمكينها من تلبية احتياجات هذه الأسواق، حيث يصل إجمالي الأصول إلى حوالي 4,769,704,000 دولار أمريكي. وتتوقع الشركة النمو في هذه المناطق نتيجة لتزايد احتياجات التوسع الحضري والبنية التحتية، مما يجعلها محورًا استراتيجيًا للعمليات والمبيعات المستقبلية.
| شريحة العملاء | المنتجات الرئيسية | مساهمة الإيرادات لعام 2024 (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|
| الشركات المصنعة الصناعية | الزنك والنحاس | 995,991,000 |
| البناء والبنية التحتية | الزنك | البيانات غير محددة؛ كبيرة بسبب التطور الحضري |
| الالكترونيات والسيارات | نحاس | البيانات غير محددة؛ الطلب المتزايد من إنتاج السيارات الكهربائية |
| المشاريع الحكومية | معادن مختلفة | البيانات غير محددة؛ العقود العامة الهامة |
| الأسواق الناشئة | جميع منتجات التعدين | 4,769,704,000 (إجمالي الأصول) |
Nexa Resources S.A. (NEXA) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
التعدين ومعالجة التكاليف التشغيلية
بلغت التكلفة الإجمالية لمبيعات شركة Nexa Resources S.A. لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 1,630,790,000 دولار أمريكي. يتضمن هذا الرقم التكاليف المرتبطة بالمواد الخام والمواد الاستهلاكية، وخدمات الطرف الثالث، والاستهلاك والإطفاء المتعلق بعمليات التعدين.
| فئة التكلفة | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| المواد الخام والمواد الاستهلاكية | (858,306,000) |
| خدمات الطرف الثالث | (367,970,000) |
| الاستهلاك والإطفاء | (230,366,000) |
| نفقات أخرى | (20,913,000) |
| إجمالي تكاليف التعدين | (1,630,790,000) |
مصاريف العمالة ومزايا الموظفين
تكبدت Nexa إجمالي مصاريف استحقاقات الموظفين 206,445,000 دولار أمريكي لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويشمل ذلك الرواتب والأجور والمكافآت والمزايا الأخرى المقدمة للموظفين عبر عملياتها.
| فئة النفقات | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| رواتب وأجور الموظفين | (153,235,000) |
| فوائد الموظف | (46,040,000) |
| التكاليف الأخرى المتعلقة بالموظفين | (7,170,000) |
| إجمالي تكاليف العمالة | (206,445,000) |
صيانة المعدات والمرافق
يتم تضمين تكاليف الصيانة المرتبطة بالمعدات والمرافق في التكاليف التشغيلية ولكنها تنعكس أيضًا في أرقام الاستهلاك والإطفاء. خلال فترة التسعة أشهر، بلغ الاستهلاك والإطفاء 233,561,000 دولار أمريكي، الذي يغطي تآكل معدات ومرافق التعدين.
الامتثال البيئي وتكاليف الترميم
تخصص Nexa Resources موارد كبيرة للامتثال البيئي والاستعادة. وفي فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت التكاليف المتعلقة بالالتزامات البيئية تقريبية 23,840,000 دولار أمريكي، كجزء من التقييمات المستمرة وتدابير الامتثال.
النفقات الإدارية والشركات
إجمالي النفقات الإدارية، بما في ذلك النفقات العامة للشركات والتكاليف الإدارية العامة 93,188,000 دولار أمريكي لنفس الفترة. ويشمل ذلك التكاليف المتعلقة بالإدارة والتمويل ووظائف الشركة الأخرى.
| فئة التكاليف الإدارية | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| مصاريف بيعية وعمومية وإدارية | (93,188,000) |
| إجمالي التكاليف الإدارية | (93,188,000) |
Nexa Resources S.A. (NEXA) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
بيع منتجات الزنك والنحاس
تحقق Nexa Resources إيرادات كبيرة من بيع منتجات الزنك والنحاس. وفي فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الإيرادات من هذه المبيعات ما يقارب 2,136,935 دولار أمريكي ألف، مما يعكس زيادة من 2,063,549 دولار أمريكي ألف خلال نفس الفترة من عام 2023. وشهد متوسط أسعار الزنك والنحاس خلال هذه الفترة تقلبات ملحوظة، مما أثر بشكل كبير على أرقام الإيرادات.
الإيرادات من خدمات الصهر
كما تستمد الشركة دخلها من خدمات الصهر التي تقدمها. بالنسبة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ساهمت عمليات الصهر بصافي إيرادات بلغت حوالي 1,450,370 دولار أمريكي ألف. لقد كان هذا القطاع حاسمًا بالنسبة لشركة Nexa، خاصة بالنظر إلى الطبيعة المتكاملة لعمليات التعدين والمعالجة، مما يوفر تدفقًا ثابتًا للإيرادات.
المنتجات الثانوية من عمليات التعدين
تستفيد Nexa Resources من العديد من المنتجات الثانوية التي يتم إنتاجها أثناء عمليات التعدين الخاصة بها. وعلى وجه الخصوص، أعلنت الشركة عن تعديل كبير في 21,084 دولارًا أمريكيًا ألف دولار تتعلق بإيرادات تيار الفضة في سبتمبر 2024، مما يدل على التأثير المالي لمبيعات المنتجات الثانوية. إن القدرة على تسييل هذه المنتجات الثانوية تعزز الربحية الإجمالية وتنويع الإيرادات.
العقود والاتفاقيات طويلة الأجل
تشارك Nexa في عقود طويلة الأجل لتأمين تدفقات إيرادات مستقرة. أبرمت الشركة اتفاقيات لبيع مركزات النحاس، مما يضمن تدفقًا ثابتًا للدخل على مدى فترات طويلة. على سبيل المثال، تم تصميم اتفاقية الاستحواذ الموقعة في يناير/كانون الثاني 2022 لضمان بيع 100% من تركيز النحاس الذي ينتجه منجم أريبوانا على مدى خمس سنوات. تعمل هذه الخطوة الإستراتيجية على تخفيف مخاطر تقلبات السوق وتحقيق استقرار التدفقات النقدية.
الاستثمارات المالية وأرباح الأسهم من الشركات الزميلة
بالإضافة إلى الإيرادات التشغيلية، تحصل Nexa على دخل من الاستثمارات المالية وتوزيعات الأرباح المستلمة من الشركات الزميلة. لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت نيكسا عن حصة في نتائج الشركات الزميلة تبلغ 16,499 دولارًا أمريكيًا ألف. يعد مصدر الدخل هذا ضروريًا لتعزيز الأداء المالي العام، وتوفير موارد إضافية لإعادة الاستثمار في العمليات أو عوائد المساهمين.
| تدفق الإيرادات | 2024 (ألف دولار أمريكي) | 2023 (ألف دولار أمريكي) |
|---|---|---|
| مبيعات منتجات الزنك والنحاس | 2,136,935 | 2,063,549 |
| الإيرادات من خدمات الصهر | 1,450,370 | 1,450,000 (تقديري) |
| المنتجات الثانوية من عمليات التعدين | 21,084 | 2,323 |
| العقود والاتفاقيات طويلة الأجل | لم يتم الإفصاح عنه (جزء من مبيعات مركزات النحاس) | لم يتم الكشف عنها |
| الاستثمارات المالية وأرباح الأسهم من الشركات الزميلة | 16,499 | 17,403 |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Nexa Resources S.A. (NEXA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Nexa Resources S.A. (NEXA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Nexa Resources S.A. (NEXA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.