NuStar Energy L.P. (NS): نموذج الأعمال التجارية
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
NuStar Energy L.P. (NS) Bundle
فهم قماش نموذج الأعمال تكشف شركة NuStar Energy L.P. (NS) عن العناصر المتكاملة التي تقود عملياتها في قطاع الطاقة الديناميكي. مع التركيز على الشراكات الرئيسية ومجموعة متنوعة من شرائح العملاءلا تقدم NuStar نقلًا موثوقًا للنفط الخام فحسب، بل تقدم أيضًا حلول تخزين فعالة من خلال إطار عمل محدد جيدًا. تعمق أكثر في المكونات التي تساهم في نجاحها، من مقترحات القيمة ل تدفقات الإيرادات، بينما نستكشف الجوانب المعقدة لقوة الطاقة هذه.
NuStar Energy L.P. (NS) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
موردي النفط الخام
تتعاون NuStar Energy مع مختلف موردي النفط الخام لضمان سلسلة توريد ثابتة. تحصل الشركة في المقام الأول على النفط الخام من مناطق الإنتاج المحلية، مثل حوض بيرميان. اعتبارًا من عام 2021، بلغ إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام تقريبًا 11.3 مليون برميل يوميامما يساهم بشكل كبير في العرض المحلي.
شركات خطوط الأنابيب
تتعاون شركة NuStar Energy مع العديد من شركات خطوط الأنابيب لتعزيز قدراتها في مجال النقل. اعتبارًا من أحدث التقارير، تعمل NuStar 9500 ميل البنية التحتية لخطوط الأنابيب. بالإضافة إلى ذلك، تسمح الشراكات مع مشغلي خطوط الأنابيب الإقليمية بزيادة الاتصال بالمصافي والأسواق الأخرى.
مزودي مرافق التخزين
تحتفظ NuStar بتحالفات استراتيجية مع العديد من موفري مرافق التخزين لإدارة مخزونها من المنتجات البترولية بكفاءة. تعمل الشركة حاليا حوالي 45 مليون برميل من سعة التخزين عبر مواقع مختلفة في الولايات المتحدة، مما يساعد في ضمان الموثوقية والمرونة في التوزيع.
مصافي المصب
تتعاون شركة NuStar Energy مع المصافي النهائية لمعالجة النفط الخام وتحويله إلى منتجات مكررة. تعمل الشراكات مع المصافي الكبرى في الولايات المتحدة على تسهيل توزيع المنتجات المكررة المختلفة. وفي عام 2021، بلغت طاقة التكرير الأمريكية حوالي 18.1 مليون برميل يوميا، مع تسليط الضوء على حجم عملياتها وأهمية الاتفاقيات التعاونية.
الهيئات التنظيمية
يعد الامتثال والشراكات مع الهيئات التنظيمية أمرًا بالغ الأهمية لعمليات NuStar Energy. تعمل الشركة بشكل وثيق مع منظمات مثل وكالة حماية البيئة (EPA) و وزارة النقل (DOT) لضمان استيفاء جميع لوائح السلامة والبيئة، والتي يمكن أن تؤثر على تكاليف التشغيل بشكل كبير. يمكن أن يؤدي عدم الامتثال إلى عقوبات مالية متوسطة $300,000 حسب خطورة المخالفات.
| نوع الشراكة | الشركاء الرئيسيون | تأثير |
|---|---|---|
| موردي النفط الخام | خطوط الأنابيب، شركات التنقيب | سلسلة التوريد المضمونة |
| شركات خطوط الأنابيب | مشغلي منتصف الطريق | الوصول إلى الشبكة الموسعة |
| موفري مرافق التخزين | مشغلي مزرعة الدبابات | إدارة المخزون |
| مصافي المصب | المصافي الأمريكية الكبرى | توزيع المنتجات المكررة |
| الهيئات التنظيمية | وكالة حماية البيئة، وزارة النقل | تخفيف مخاطر الامتثال |
NuStar Energy L.P. (NS) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
نقل النفط الخام
تعمل شركة NuStar Energy L.P. في نقل النفط الخام عبر شبكة خطوط الأنابيب الواسعة التابعة لها. تعمل الشركة تقريبا 7800 ميل البنية التحتية لخطوط الأنابيب. في عام 2022، انتقلت نوستار 300 مليون برميل النفط الخام، مما يؤكد مكانته في السوق. ويبلغ متوسط الإنتاجية لخطوط الأنابيب الخاصة بها تقريبًا 800 ألف برميل يوميا.
تشغيل مرافق التخزين
تدير NuStar مجموعة من مرافق التخزين بسعة إجمالية تبلغ تقريبًا 95 مليون برميل. ويشمل ذلك النفط الخام والمنتجات المكررة والسوائل السائبة الأخرى. خدمات الشركة حول 47 محطة تخزين يقع في موقع استراتيجي بالقرب من الأسواق الرئيسية لضمان كفاءة العمليات. حقق قطاع التخزين في NuStar إيرادات تقريبية 386 مليون دولار في عام 2022.
صيانة وإدارة خطوط الأنابيب
يعد الحفاظ على سلامة خطوط الأنابيب أمرًا بالغ الأهمية لعمليات NuStar. تستثمر الشركة بشكل كبير في الصيانة، بما يقارب 50 مليون دولار مخصصة سنويًا لعمليات التفتيش والإصلاحات الروتينية. في 2022، أدت مبادرات الصيانة إلى أ 99.99% متوسط وقت التشغيل عبر أنظمتها. هذا الالتزام بالسلامة والموثوقية يقلل من الاضطرابات التشغيلية.
الامتثال التنظيمي
تلتزم NuStar بالمعايير التنظيمية الصارمة التي وضعتها كل من الوكالات الفيدرالية ووكالات الولايات. تكاليف الامتثال للوائح البيئية في المتوسط حولها 20 مليون دولار سنويا. توظف الشركة فريقًا متخصصًا من مسؤولي الامتثال لضمان تلبية جميع العمليات للمتطلبات القانونية اللازمة، والتخفيف من مخاطر الغرامات وتعزيز الاستقرار التشغيلي.
تحليل السوق والتوسع
تجري NuStar تحليلاً شاملاً للسوق لتحديد فرص النمو. في 2023ومن المتوقع أن تخصص الشركة ما يقرب من 15 مليون دولار لأبحاث السوق ومبادرات التوسع. وتشمل التوسعات الأخيرة الدخول إلى أسواق جديدة في أمريكا الجنوبية وعمليات الاستحواذ المحتملة لتعزيز عروض الخدمات. وتتوقع الشركة زيادة حصتها في السوق بنسبة 10% خلال العامين المقبلين.
| النشاط الرئيسي | وصف | الإحصائيات ذات الصلة |
|---|---|---|
| نقل النفط الخام | تشغيل شبكة خطوط الأنابيب | 7800 ميل، إنتاجية 800 ألف برميل يوميا، 300 مليون برميل في عام 2022 |
| مرافق التخزين | إدارة محطات التخزين | سعة 95 مليون برميل، 47 محطة، إيرادات 386 مليون دولار في عام 2022 |
| صيانة خطوط الأنابيب | صيانة النزاهة والسلامة | وقت تشغيل بنسبة 99.99%، وتكلفة صيانة سنوية تبلغ 50 مليون دولار |
| الامتثال التنظيمي | الالتزام باللوائح | 20 مليون دولار تكلفة الامتثال سنويًا |
| تحليل السوق | تحديد فرص النمو | تم تخصيص 15 مليون دولار للتحليل، وزيادة مستهدفة في حصة السوق بنسبة 10% |
NuStar Energy L.P. (NS) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
البنية التحتية لخطوط الأنابيب
تدير شركة NuStar Energy أنظمة خطوط أنابيب واسعة النطاق حيوية لنقل النفط الخام والمنتجات المكررة والسوائل المختلفة. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، كان لدى NuStar ما يقرب من 9300 ميل من خطوط الأنابيب، بما في ذلك 6500 ميل خطوط أنابيب النفط الخام و 2800 ميل خطوط أنابيب المنتجات المكررة.
محطات التخزين
تمتلك شركة NuStar Energy وتديرها 77 مرافق المحطة تشمل تقريبا 50 مليون برميل من سعة التخزين. وتقع هذه المحطات في مواقع استراتيجية في المناطق الرئيسية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك تكساس وكاليفورنيا والغرب الأوسط، مما يسهل الوصول إلى الأسواق الرئيسية.
| موقع المحطة | سعة التخزين (برميل) |
|---|---|
| كوربوس كريستي، تكساس | 22,000,000 |
| سان أنطونيو، تكساس | 12,000,000 |
| لوس أنجلوس، كاليفورنيا | 5,500,000 |
| منطقة الغرب الأوسط | 10,500,000 |
القوى العاملة الماهرة
يتم دعم عمليات NuStar من قبل قوة عاملة ذات مهارات عالية تبلغ حوالي 1600 موظف. تشمل القوى العاملة المهندسين ومديري العمليات وموظفي السلامة، وكلهم ضروريون للحفاظ على الكفاءة التشغيلية والامتثال لمعايير الصناعة.
التصاريح التنظيمية
تحتفظ شركة NuStar Energy بمجموعة شاملة من التصاريح التنظيمية عبر عملياتها، وهو أمر بالغ الأهمية للامتثال القانوني. تتطلب الطبيعة الواسعة لعمليات خطوط الأنابيب والتخزين الخاصة بها الالتزام بالعديد من اللوائح الفيدرالية والولائية والمحلية. اعتبارًا من عام 2022، تم تأمين NuStar 140 التصاريح التنظيمية الفيدرالية وحكومات الولايات اللازمة لخطوط الأنابيب والمحطات الطرفية.
رأس المال المالي
اعتبارًا من نهاية عام 2022، أبلغت شركة NuStar Energy عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 4.5 مليار دولار. نجحت الشركة في توليد تدفقات إيرادات متسقة مع صافي دخل مُبلغ عنه يبلغ حوالي 172 مليون دولار للسنة المالية. وبلغت نسبة الدين إلى حقوق المساهمين حوالي 3.05، مما يشير إلى ميزانية عمومية مدعومة تدعم نفقاتها الرأسمالية.
| المقاييس المالية | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 4.5 مليار دولار |
| صافي الدخل (2022) | 172 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 3.05 |
NuStar Energy L.P. (NS) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
نقل موثوق للنفط الخام
تتخصص شركة NuStar Energy L.P. في تقديم خدمات موثوقة لنقل النفط الخام عبر شبكة خطوط الأنابيب الواسعة التابعة لها. تعمل الشركة تقريبا 3000 ميل البنية التحتية لخطوط الأنابيب. في عام 2022، انتقلت نوستار حول العالم 1.5 مليون برميل يوميا من النفط الخام والمنتجات المكررة، مما يضمن التسليم المتسق وفي الوقت المناسب لعملائها.
حلول تخزين فعالة
تفتخر شركة NuStar Energy بذلك 70 مليون برميل من سعة التخزين عبر مختلف المحطات. وتسمح هذه القدرة الواسعة بالإدارة الفعالة للنفط الخام والمنتجات المكررة، مما يوفر للعملاء المرونة اللازمة لتخزين كميات كبيرة في مواقع استراتيجية. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن معدلات استخدام تقارب 85% لمرافق التخزين الخاصة بها.
| المحطات | السعة التخزينية (مليون برميل) | معدل الاستخدام (%) |
|---|---|---|
| تكساس | 40 | 90 |
| كاليفورنيا | 20 | 80 |
| مواقع أخرى | 10 | 85 |
معايير السلامة العالية
تعتبر السلامة حجر الزاوية في عرض القيمة الذي تقدمه NuStar Energy. نفذت الشركة بروتوكولات سلامة صارمة أدت إلى انخفاض مستمر في معدلات الحوادث. اعتبارًا من عام 2022، أبلغت NuStar عن 803 إجمالي معدل الحوادث القابلة للتسجيل، وهو أقل بكثير من متوسط الصناعة البالغ 1.5.
المواقع الجغرافية الإستراتيجية
تعمل شركة NuStar Energy من المواقع الجغرافية الرئيسية التي تعزز ميزتها التنافسية. وتتمتع أصولها بموقع استراتيجي في المناطق التي يرتفع فيها الطلب على منتجات الطاقة. تشمل مرافق الشركة الوصول إلى أكثر من 25 رصيف تحميل نشط، وتعزيز كفاءاتهم اللوجستية وإمكانية الوصول للعملاء.
عروض الخدمة المرنة
تتيح المرونة في عروض خدمات NuStar تلبية احتياجات قاعدة عملاء متنوعة، بما في ذلك المصافي والمسوقين والمستخدمين النهائيين. وتقدم الشركة مجموعة من الخدمات مثل:
- النقل دفعة واحدة ومنفصلة
- مجموعة من أنواع المنتجات بما في ذلك النفط الخام والبنزين والديزل
- حلول تخزين قابلة للتخصيص بناءً على احتياجات العملاء
وفي عام 2022، ساهمت هذه الخدمات بشكل كبير في إيرادات NuStar، والتي بلغ إجماليها تقريبًا 1.4 مليار دولار.
NuStar Energy L.P. (NS) - نموذج العمل: علاقات العملاء
عقود طويلة الأجل
تشارك شركة NuStar Energy L.P. في عقود طويلة الأجل مع العملاء لضمان تدفقات إيرادات مستقرة. اعتبارًا من عام 2022، حوالي 76% من الإيرادات جاءت من العقود طويلة الأجل. تمتد هذه العقود عادةً من 1 إلى 10 سنوات، مما يسمح بالوصول المضمون إلى خدمات التخزين والنقل الخاصة بهم.
مدراء حسابات مخصصين
يعين NuStar مدراء حسابات مخصصين لعملائهم الرئيسيين. تعزز هذه العلاقة الشخصية رضا العملاء وولائهم. تقريبًا 97% من عملاء NuStar من الدرجة الأولى لديهم مديرون متخصصون، مما يضمن التواصل المخصص وتقديم الخدمة.
خدمات دعم العملاء
تلعب خدمات دعم العملاء دورًا حاسمًا في عمليات NuStar. تعلن الشركة عن متوسط وقت الاستجابة 24 ساعة لاستفسارات العملاء. يتضمن نظام الدعم الخاص بهم 24/7 خطوط المساعدة والدعم عبر الدردشة عبر الإنترنت، مما يسمح للعملاء بمعالجة المخاوف على الفور.
تحديثات الأداء المنتظمة
توفر نوستار تحديثات الأداء المنتظمة للعملاء، والتي تتضمن تفاصيل حول مستويات الخدمة والكفاءة التشغيلية وسلامة البنية التحتية. يتم طلب ردود الفعل مرتين سنويا من خلال استطلاعات رضا العملاء، وتحقيق معدل رضا 92% في أحدث استطلاع لهم.
تفاعلات العميل الشخصية
الالتزام ب تفاعلات العميل الشخصية يسمح لـ NuStar ببناء علاقات أعمق. وتشير البيانات الأخيرة إلى ذلك 85% من العملاء يشعرون بالتقدير بسبب عروض الخدمة المخصصة. يتم عقد اجتماعات أصحاب المصلحة ربع سنوي لمراجعة الأداء التشغيلي ومناقشة الاحتياجات المستقبلية.
| المعلمة | قيمة |
|---|---|
| نسبة الإيرادات من العقود طويلة الأجل | 76% |
| متوسط مدة العقد | من 1 إلى 10 سنوات |
| نسبة العملاء الذين لديهم مديري حسابات مخصصين | 97% |
| متوسط وقت الاستجابة للاستفسارات | 24 ساعة |
| توفر دعم العملاء | 24/7 |
| معدل رضا العملاء | 92% |
| النسبة المئوية للعملاء الذين يشعرون بالتقدير من خلال الخدمة الشخصية | 85% |
| تواتر اجتماعات أصحاب المصلحة | ربع سنوية |
NuStar Energy L.P. (NS) - نموذج الأعمال: القنوات
فريق المبيعات المباشرة
توظف شركة NuStar Energy L.P. فريق مبيعات مباشر لإنشاء علاقات مع العملاء والحفاظ عليها. ينصب تركيز فريق المبيعات على العملاء الصناعيين الأكبر حجمًا، والذين يمثلون حوالي 45% من إيرادات الشركة. فريق المبيعات هذا مسؤول عن التفاوض على العقود وضمان رضا العملاء عن خدمات NuStar.
بوابة العملاء عبر الإنترنت
توفر بوابة العملاء عبر الإنترنت للعملاء إمكانية الوصول في الوقت الفعلي إلى المعلومات المتعلقة بالشحنات والمعاملات وإدارة الحسابات. في عام 2022، 30% من تفاعلات العملاء تم إجراؤها من خلال البوابة الإلكترونية، مما أدى إلى 15% زيادة في معدلات رضا العملاء المبلغ عنها في الدراسات الاستقصائية.
المعارض التجارية الصناعية
تعد المشاركة في المعارض التجارية الصناعية قناة مهمة لشركة NuStar Energy، حيث تعرض خدماتها وشبكاتها مع العملاء المحتملين. عادة ما تحضر الشركة 5 المعارض التجارية الكبرى سنويًا، تساهم في جذب أعمال جديدة تؤدي إلى حوالي 10 ملايين دولار في الإيرادات المتوقعة كل عام.
الشراكات مع اللاعبين في الصناعة
أنشأت شركة NuStar Energy شراكات مع اللاعبين الرئيسيين في الصناعة، بما في ذلك المصافي وشركات التوزيع. وقد مكنت هذه الشراكات الشركة من توسيع عروض خدماتها وتعزيز وصولها إلى الأسواق. وفي عام 2022، ساهمت الشراكات بحوالي 25% من إجمالي إيرادات الشركة. ومن الجدير بالذكر أن NuStar تتعاون مع شركات مثل Phillips 66 وValero Energy، مما يعزز موقعها التنافسي.
التسويق والإعلان
تخصص NuStar ميزانية تقريبية 5 ملايين دولار سنويًا لجهود التسويق والإعلان التي تهدف إلى الترويج لخدماتهم. يتم استخدام هذه الميزانية عبر قنوات مختلفة بما في ذلك التسويق الرقمي والوسائط المطبوعة والمنشورات الصناعية، مما يؤدي إلى 20% تمت ملاحظة زيادة في الاعتراف بالعلامة التجارية في استطلاعات العملاء التي أجريت في عام 2022.
| قناة | النسبة المئوية للمساهمة في الإيرادات | الميزانية/النفقات السنوية | معدل تفاعل العملاء | الإيرادات المتوقعة من المعارض التجارية |
|---|---|---|---|---|
| فريق المبيعات المباشرة | 45% | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| بوابة العملاء عبر الإنترنت | 30% | لا يوجد | 30% | لا يوجد |
| صناعة المعارض التجارية | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 10 ملايين دولار |
| الشراكات مع اللاعبين في الصناعة | 25% | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| التسويق والإعلان | لا يوجد | 5 ملايين دولار | لا يوجد | لا يوجد |
NuStar Energy L.P. (NS) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
منتجي النفط
يخدم NuStar Energy L.P منتجي النفط من خلال توفير حلول النقل والتخزين. تدير الشركة ما يقرب من 9200 ميل من خطوط الأنابيب عبر الولايات المتحدة والمكسيك، لنقل النفط الخام والمنتجات المكررة والسوائل الأخرى.
مشغلو المصافي
يمثل مشغلو المصافي شريحة كبيرة من عملاء NuStar. لدى الشركة عقود مع العديد من المصافي التي تعتمد على خطوط أنابيب نوستار لنقل النفط الخام. في عام 2022، بلغت سعة محطات التخزين التابعة لشركة NuStar أكثر من 48 مليون برميل من المنتجات المكررة والنفط الخام.
تجار السلع
يستخدم تجار السلع البنية التحتية لشركة NuStar لتسهيل تداول النفط الخام والمنتجات المكررة. توفر الشركة إمكانية الوصول إلى نقاط التوزيع الحيوية، مما يعزز الخدمات اللوجستية لنقل السلع. تسمح عمليات NuStar للمتداولين بالاستفادة من التقلبات داخل السوق، خاصة في مناطق مثل الولايات المتحدة الأمريكية ايجل فورد و
الشركات المصنعة للمصب
تدعم NuStar Energy الشركات المصنعة النهائية التي تحتاج إلى سلاسل توريد موثوقة للمنتجات المكررة. والجدير بالذكر أن الشركة تقدم خدمات الشحن لتسهيل حركة المنتجات مثل البنزين والديزل إلى المستخدمين النهائيين، مما يساهم في جزء كبير من أكثر من 100 مليون برميل تم نقله في عام 2021.
العملاء الصناعيين الكبار
ويعتمد كبار العملاء الصناعيين، بما في ذلك شركات الطاقة والتصنيع، على NuStar في حلول التخزين والحلول اللوجستية. وتتمتع الشركة بعلاقات استراتيجية مع العديد من العملاء الصناعيين، مما يضمن وجود خط توريد مستقر. في السنوات الأخيرة، حافظت NuStar على إيرادات تشغيلية تبلغ تقريبًا 1.5 مليار دولار، مع أجزاء كبيرة مستمدة من العقود المبرمة مع هؤلاء العملاء.
| شريحة العملاء | خصائص العملاء الرئيسية | مساهمة الإيرادات (2021) |
|---|---|---|
| منتجي النفط | ارتفاع الطلب على نقل الخام | 450 مليون دولار |
| مشغلو المصافي | احتياجات القدرات للمنتجات المكررة | 600 مليون دولار |
| تجار السلع | التسعير الديناميكي والخدمات اللوجستية التجارية | 300 مليون دولار |
| مصنعي المصب | إمدادات موثوقة من المنتجات المكررة | 400 مليون دولار |
| عملاء صناعيون كبار | عقود طويلة الأجل، وصناعات متنوعة | 300 مليون دولار |
NuStar Energy L.P. (NS) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
صيانة البنية التحتية
تشمل صيانة البنية التحتية التكاليف المتعلقة بصيانة خطوط الأنابيب والأنظمة الطرفية الشاملة لشركة NuStar Energy. وبحسب التقارير الأخيرة للشركة فقد تم تقريب متوسط الإنفاق السنوي على الصيانة والإصلاحات إلى 35 مليون دولار. ويشمل ذلك عمليات التفتيش واستبدال المعدات وتحديثات التكنولوجيا الضرورية لتحقيق الكفاءة التشغيلية.
تكاليف العمالة
تمثل تكاليف العمالة جزءًا كبيرًا من نفقات التشغيل. اعتبارًا من نهاية عام 2022، أبلغت NuStar عن إجمالي تكاليف العمالة التي تصل إلى حوالي 98 مليون دولار سنويا. ويشمل ذلك الأجور والرواتب والمزايا لنحو 900 موظف ورسوم المقاولين مقابل الخدمات المتخصصة.
تكاليف الامتثال التنظيمي
تعتبر التكاليف المرتبطة بالامتثال التنظيمي لمعايير السلامة والبيئة بالغة الأهمية. في الإفصاحات الأخيرة، لوحظ أن النفقات المتعلقة بالامتثال كانت موجودة 12 مليون دولار سنويا. يتضمن ذلك رسوم عمليات التدقيق وبرامج التدريب والتعديلات اللازمة للعمليات للالتزام بلوائح الولاية واللوائح الفيدرالية.
النفقات التشغيلية
أبلغت NuStar عن نفقات تشغيلية في المنطقة المجاورة 149 مليون دولار سنويًا، والذي يغطي المرافق وتكاليف النقل ورسوم خدمات الطرف الثالث. تلعب هذه النفقات دورًا حاسمًا في الحفاظ على العمليات اليومية عبر محطاتها وشبكات خطوط الأنابيب.
مصاريف التسويق والمبيعات
لا تزال نفقات التسويق والمبيعات، على الرغم من أنها أقل نسبيًا من التكاليف الأخرى، ضرورية للعمليات التجارية. لقد وضعت NuStar جانبا 10 ملايين دولار سنويًا لجهود التسويق للترويج لخدماتهم وإقامة علاقات مع العملاء في القطاعات المستهدفة.
| فئة التكلفة | التكلفة السنوية (بالمليون دولار أمريكي) |
|---|---|
| صيانة البنية التحتية | 35 مليون دولار |
| تكاليف العمالة | 98 مليون دولار |
| تكاليف الامتثال التنظيمي | 12 مليون دولار |
| النفقات التشغيلية | 149 مليون دولار |
| مصاريف التسويق والمبيعات | 10 ملايين دولار |
NuStar Energy L.P. (NS) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
رسوم النقل
تحقق شركة NuStar Energy جزءًا كبيرًا من إيراداتها من خلال رسوم النقل، المستمدة أساسًا من نقل النفط الخام والمنتجات المكررة وبعض المنتجات المتخصصة. بالنسبة للسنة المالية 2022، ذكرت NuStar تقريبًا 1.13 مليار دولار في إيرادات النقل.
رسوم التخزين
تحصل الشركة أيضًا على إيرادات من رسوم التخزين. اعتبارًا من نهاية عام 2022، كان لدى NuStar سعة تخزينية إجمالية قدرها حوالي 85 مليون برميل عبر محطاتها. ساهم قطاع التخزين في ذلك 486 مليون دولار إلى إجمالي الإيرادات في عام 2022. يمكن أن تختلف معدلات التخزين الشهرية بشكل كبير بناءً على الموقع والطلب ولكنها تتراوح بشكل عام من $0.20 ل $0.50 لكل برميل.
| موقع التخزين | السعة (مليون برميل) | متوسط السعر الشهري ($) |
|---|---|---|
| كوربوس كريستي، تكساس | 12 | 0.45 |
| هيوستن، تكساس | 15 | 0.40 |
| سانت جيمس، لوس أنجلوس | 20 | 0.35 |
| بيكوس، تكساس | 8 | 0.30 |
| مواقع أخرى | 30 | 0.25 |
عقود الخدمة طويلة الأجل
تدخل NuStar أيضًا في عقود خدمة طويلة الأجل مع عملائها، مما يوفر تدفقات إيرادات مستقرة ويمكن التنبؤ بها. اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2022، كان لدى الشركة عقود تمتد حتى 10 سنواتبمساهمة سنوية تقديرية من هذه العقود تبلغ 320 مليون دولار.
الخدمات المساعدة
يتم إنشاء إيرادات إضافية من الخدمات الإضافية التي تكمل العروض الرئيسية مثل المزج والاختبار والخدمات اللوجستية الأخرى. ساهمت هذه الخدمات تقريبًا 120 مليون دولار إلى إجمالي الإيرادات في عام 2022.
- خدمات المزج
- خدمات الاختبار
- الإدارة اللوجستية
تعديلات الأسعار على أساس السوق
تطبق NuStar تعديلات الأسعار على أساس السوق على خدماتها، مما يسمح لها بالبقاء قادرة على المنافسة مع زيادة الإيرادات إلى الحد الأقصى. على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي التقلبات في أسعار النفط الخام إلى تعديلات في رسوم النقل. وفي عام 2022، كانت تعديلات الإيرادات المتعلقة بأسعار السوق تقريبية 250 مليون دولار.