Palo Alto Networks, Inc. (PANW): نموذج الأعمال التجارية [10-2024 محدث]

تقف شركة Palo Alto Networks, Inc. (PANW) في طليعة الابتكارات في مجال الأمن السيبراني، حيث توفر حلول شاملة التي تحمي المؤسسات من التهديدات المتطورة. مع قوية قماش نموذج الأعمال التي تؤكد على الشراكات الإستراتيجية والتكنولوجيا المتطورة والتركيز على العلاقات مع العملاء، تعالج PANW بشكل فعال الاحتياجات الأمنية للمؤسسات المتوسطة والكبيرة عبر مختلف القطاعات. اكتشف كيف تساهم أنشطتهم الرئيسية ومواردهم ومصادر إيراداتهم في نجاحهم في المشهد الديناميكي للأمن السيبراني.

شركة بالو ألتو نتوركس (PANW) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية

يتعاون مع كبار الموزعين والبائعين

تستخدم شركة Palo Alto Networks نموذجًا للتنفيذ غير المباشر ذي مستويين، حيث تقوم ببيع المنتجات والاشتراكات من خلال الموزعين إلى البائعين، الذين يصلون بعد ذلك إلى العملاء النهائيين. في السنة المالية 2024 تقريبًا 59.0% من إجمالي الإيرادات تم الحصول عليه من المبيعات لأربعة موزعين، مما يسلط الضوء على أهمية هذه الشراكات في زيادة المبيعات.

موزع	النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات
الموزع أ	15.0%
الموزع ب	14.0%
الموزع ج	14.5%
الموزع د	15.5%

شراكات مع موفري الخدمات السحابية الرائدين مثل AWS وMicrosoft وGoogle

أنشأت شركة Palo Alto Networks علاقات استراتيجية مع كبار مقدمي الخدمات السحابية، بما في ذلك Amazon Web Services (AWS) وMicrosoft Azure وGoogle Cloud. تمكن هذه الشراكات الشركة من تقديم جدران الحماية الافتراضية من سلسلة VM مباشرة من خلال هذه المنصات، مما يعزز إمكانية الوصول للعملاء النهائيين. وفي السنة المالية 2024، أعلنت الشركة عن 1.6 مليار دولار من إيرادات المنتجات، ويعزى جزء كبير منها إلى العروض المستندة إلى السحابة.

تحالفات استراتيجية مع شركات التكنولوجيا للحلول المتكاملة

وقد شكلت الشركة تحالفات مع شركات التكنولوجيا المختلفة لإنشاء حلول أمنية متكاملة. يتضمن ذلك التعاون مع IBM لخدمات الذكاء الاصطناعي والأمن، والتي تم تعزيزها بشكل أكبر من خلال الاستحواذ على أصول QRadar SaaS من IBM، والتي تم الانتهاء منها في 31 أغسطس 2024، مقابل النظر الإجمالي في 255.4 مليون دولار. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى تعزيز أعمال Cortex XSIAM التابعة لشركة Palo Alto.

الشريك الاستراتيجي	تفاصيل الاستحواذ	التأثير المتوقع
آي بي إم	أصول QRadar SaaS مقابل 255.4 مليون دولار	تعزيز قدرات اللحاء XSIAM
حفر الحلول الأمنية	تم الاستحواذ عليها بمبلغ 255.4 مليون دولار	تحسين قدرات Prisma Cloud
تالون للأمن السيبراني	تم الاستحواذ عليها بمبلغ 458.6 مليون دولار	دعم الوصول الآمن إلى تطبيقات الأعمال

الاستحواذ الأخير على أصول QRadar SaaS من IBM لتعزيز عروض الأمان

يعد الاستحواذ على أصول QRadar SaaS من IBM جزءًا من استراتيجية Palo Alto Networks لتعزيز عروضها الأمنية وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق. اعتبارًا من 31 يوليو 2024، يشمل إجمالي الأصول المكتسبة من شركة IBM حقوق الملكية الفكرية وعلاقات العملاء، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى تسريع النمو بشكل كبير في العمليات الأمنية للشركة.

شركة بالو ألتو نتوركس (PANW) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية

تطوير وابتكار منتجات وخدمات الأمن السيبراني

تواصل Palo Alto Networks التركيز بشكل كبير على البحث والتطوير والاستثمار 1.81 مليار دولار في السنة المالية 2024، بزيادة من 1.60 مليار دولار في السنة المالية 2023. قدمت الشركة العديد من العروض الجديدة مثل Prisma Cloud Darwin وPAN-OS 11.2 Quasar وCortex XSIAM 2.0 خلال السنة المالية. وبلغ إجمالي الإيرادات للعام المالي 2024 8.03 مليار دولار، مع حساب إيرادات المنتج 1.60 مليار دولار، يمثل أ 1.6% النمو على أساس سنوي.

جهود المبيعات والتسويق لجذب عملاء جدد والاحتفاظ بالعملاء الحاليين

وصلت نفقات المبيعات والتسويق لشركة Palo Alto Networks 2.79 مليار دولار في السنة المالية 2024، ارتفاعًا من 2.54 مليار دولار في السنة المالية 2023. وللشركة حضور في أكثر من 180 دولة ويخدم قاعدة عملاء متنوعة، بما في ذلك العديد من الشركات المدرجة في قائمة Fortune 100. بلغ إجمالي الفواتير للعام المالي 2024 10.21 مليار دولار، والذي يعكس 11.0% زيادة على أساس سنوي.

تقديم الدعم الفني وخدمة العملاء بعد النشر

ارتفعت التكلفة المرتبطة بإيرادات الاشتراك والدعم إلى 1.71 مليار دولار في السنة المالية 2024، ارتفاعًا من 1.49 مليار دولار في السنة المالية 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى النمو في قاعدة العملاء واعتماد الخدمات السحابية. ساهمت إيرادات الدعم بشكل كبير في إجمالي إيرادات الاشتراك والدعم التي بلغ إجماليها 6.42 مليار دولار للعام المالي 2024، بمناسبة أ 20.9% زيادة عن العام المالي السابق.

البحث المستمر حول التهديدات الناشئة واتجاهات الأمن السيبراني

تحتفظ شركة Palo Alto Networks بفريق متخصص لإجراء الأبحاث حول تهديدات الأمن السيبراني، وهو أمر ضروري لاستراتيجية الابتكار الخاصة بها. تدير الشركة قسم الوحدة 42، الذي يركز على استخبارات التهديدات والخدمات الاستشارية. إن الاستثمار المستمر في البحث والتطوير وأبحاث التهديدات يمكّن شركة Palo Alto Networks من الاستجابة بشكل استباقي للتهديدات الناشئة، مما يعزز عروض منتجاتها وثقة العملاء.

المقاييس المالية الرئيسية	السنة المالية 2024	السنة المالية 2023	يتغير (٪)
إجمالي الإيرادات	8.03 مليار دولار	6.89 مليار دولار	16.5%
إيرادات المنتج	1.60 مليار دولار	1.58 مليار دولار	1.6%
إيرادات الاشتراك والدعم	6.42 مليار دولار	5.31 مليار دولار	20.9%
نفقات البحث والتطوير	1.81 مليار دولار	1.60 مليار دولار	13.1%
مصاريف المبيعات والتسويق	2.79 مليار دولار	2.54 مليار دولار	9.8%
تكاليف الدعم الفني	1.71 مليار دولار	1.49 مليار دولار	14.7%

شركة بالو ألتو نتوركس (PANW) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية

سمعة العلامة التجارية القوية في حلول الأمن السيبراني

أنشأت شركة بالو ألتو نتوركس (PANW) شركة سمعة العلامة التجارية القوية في قطاع الأمن السيبراني، وهي معروفة بحلولها المبتكرة ومنصاتها الأمنية القوية. اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 8.03 مليار دولار، مما يعكس نموًا سنويًا قدره 16.5% من 6.89 مليار دولار في عام 2023.

منصات التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك أدوات الأمان المعتمدة على الذكاء الاصطناعي

الروافع المالية بالو ألتو نتوركس منصات التكنولوجيا المتقدمة والتي تتضمن أدوات أمنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومصممة لتعزيز تدابير الأمن السيبراني. وقد أعلنت الشركة عن ربح إجمالي قدره 5.97 مليار دولار للعام المالي 2024، محققاً هامشاً إجمالياً قدره 74.3%. وصلت إيرادات منتجاتهم، مدفوعة إلى حد كبير بجدار الحماية من الجيل التالي الذي يعمل بنظام ML 1.60 مليار دولار، بمناسبة نمو 1.6% مقارنة بالعام السابق.

القوى العاملة الماهرة تبلغ حوالي 15,289 موظفًا

تفتخر شركة Palo Alto Networks بـ القوى العاملة الماهرة من تقريبا 15,289 موظفاً اعتبارًا من 31 يوليو 2024. وتواصل الشركة الاستثمار في قوتها العاملة، حيث يبلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير 1.81 مليار دولار للعام المالي 2024. يؤكد هذا الاستثمار على الالتزام بالابتكار والحفاظ على ميزة تنافسية في سوق الأمن السيبراني.

شبكة واسعة من شركاء القنوات والموزعين على مستوى العالم

قامت شركة Palo Alto Networks بتطوير شبكة واسعة من شركاء القنوات والموزعين في جميع أنحاء العالم، مما يسهل جهود المبيعات عبر الأسواق المتنوعة. أعلنت الشركة عن إجمالي الإيرادات المؤجلة 11.48 مليار دولار اعتبارًا من 31 يوليو 2024، مما يشير إلى التزام العملاء القوي وفعالية نموذج الاشتراك الخاص بها.

الموارد الرئيسية	وصف	البيانات الكمية
سمعة العلامة التجارية	زعيم معترف به في حلول الأمن السيبراني	إجمالي الإيرادات: 8.03 مليار دولار (2024)
منصات التكنولوجيا	أدوات الأمان المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وجدران الحماية التي تعمل بالتعلم الآلي	إجمالي الربح: 5.97 مليار دولار (2024)
القوى العاملة	الموظفون المهرة يقودون الابتكار	الموظفون: 15,289 (2024)
شركاء القناة	شبكة التوزيع العالمية	الإيرادات المؤجلة: 11.48 مليار دولار (2024)

شركة بالو ألتو نتوركس (PANW) - نموذج الأعمال: عروض القيمة

تقدم حلولاً شاملة للأمن السيبراني للمؤسسات

توفر بالو ألتو نتوركس مجموعة واسعة من حلول الأمن السيبراني المصممة للشركات المتوسطة والكبيرة والهيئات الحكومية ومقدمي الخدمات. تشمل عروض منتجاتها جدران الحماية المتقدمة، وحماية نقطة النهاية، وحلول الأمان السحابية المصممة لمعالجة مشهد الأمن السيبراني المتطور. بالنسبة للعام المالي 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي الإيرادات بمبلغ 8.0 مليار دولار، مما يعكس نموًا سنويًا قدره 16.5% مقارنة ب 6.9 مليار دولار في السنة المالية 2023.

منصات متكاملة لأمن الشبكات وأمن السحابة وعمليات الأمان

قامت شركة Palo Alto Networks بتطوير منصات متكاملة تشمل أمن الشبكات وأمن السحابة وعمليات الأمان. تشمل المنتجات الرئيسية للشركة ما يلي:

• جدران الحماية من الجيل التالي التي تعمل بتقنية ML - تقديم الوقاية المتقدمة من التهديدات وإدارة حركة المرور.
• سحابة بريزما - نظام أساسي شامل لحماية التطبيقات السحابية الأصلية (CNAPP) يعمل على تأمين دورة حياة التطبيق بأكملها.
• القشرة - مجموعة من أدوات العمليات الأمنية، بما في ذلك Cortex XDR للتحليلات واكتشاف التهديدات.

اعتبارًا من 31 يوليو 2024، تم احتساب إيرادات الاشتراك والدعم 6.4 مليار دولار، أو 80% من إجمالي الإيرادات، مما يوضح أهمية الحلول المتكاملة في عروضهم.

يوفر إمكانيات الوقاية من التهديدات والاستجابة لها في الوقت الفعلي

تؤكد الشركة على منع التهديدات في الوقت الفعلي من خلال تقنياتها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. تم تصميم منتجات مثل Cortex XSIAM وCortex XDR لمنع تهديدات الأمن السيبراني المعقدة واكتشافها والاستجابة لها. تعتبر هذه القدرة أمرًا بالغ الأهمية للمؤسسات التي تواجه نواقل هجومية متطورة. النمو السنوي في إيرادات الاشتراك والدعم، الذي ارتفع بنسبة 20.9% في السنة المالية 2024، يسلط الضوء على الطلب المتزايد على مثل هذه القدرات.

التركيز على تبسيط بنيات الأمان للعملاء

تهدف Palo Alto Networks إلى تبسيط بنيات الأمان من خلال دمج وظائف الأمان المختلفة في منصات موحدة. ولا يقلل هذا النهج من التعقيد فحسب، بل يقلل أيضًا من التكلفة الإجمالية للملكية للعملاء. الشركة مدير ستراتا كلاود يسمح بالإدارة المركزية للخدمات الأمنية، مما يعزز الكفاءة التشغيلية.

المقاييس المالية	السنة المالية 2024	السنة المالية 2023	يتغير (٪)
إجمالي الإيرادات	8.0 مليار دولار	6.9 مليار دولار	16.5%
إيرادات المنتج	1.6 مليار دولار	1.58 مليار دولار	1.6%
إيرادات الاشتراك والدعم	6.4 مليار دولار	5.3 مليار دولار	20.9%
الدخل التشغيلي	683.9 مليون دولار	387.3 مليون دولار	76.3%
صافي الدخل	2.58 مليار دولار	439.7 مليون دولار	486.4%

إن التركيز الاستراتيجي على الحلول المتكاملة والمبسطة والقدرات في الوقت الفعلي يضع شركة Palo Alto Networks كشركة رائدة في سوق الأمن السيبراني، وتستجيب بفعالية للاحتياجات المعقدة لقاعدة عملائها المتنوعة.

شركة بالو ألتو نتوركس (PANW) - نموذج الأعمال: العلاقات مع العملاء

يحافظ على علاقات قوية من خلال فرق نجاح العملاء المخصصة

أنشأت شركة Palo Alto Networks فرقًا مخصصة لنجاح العملاء تركز على الحفاظ على علاقات قوية مع عملائها. تعد هذه الفرق جزءًا لا يتجزأ من ضمان استخدام العملاء لمنتجات الشركة وخدماتها بشكل فعال. اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أفادت الشركة أن لديها أكثر من 180 ألف عميل نهائي في مختلف القطاعات، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والحكومة.

يتفاعل مع العملاء من خلال مبادرات التعليم والتدريب

تركز الشركة على تثقيف العملاء من خلال مبادرات التدريب المصممة لتعزيز استخدام المنتج ورضا العملاء. يتضمن ذلك ندوات عبر الإنترنت وورش عمل وبرامج شهادات تهدف إلى مساعدة المستخدمين على تعظيم قيمة استثماراتهم. في السنة المالية 2024، استثمرت شركة Palo Alto Networks ما يقرب من 100 مليون دولار أمريكي في برامج تعليم وتدريب العملاء، مما يعكس الالتزام بمشاركة العملاء ودعمهم.

يقدم خدمات احترافية للاستجابة للحوادث وإدارة التهديدات

توفر شركة Palo Alto Networks خدمات احترافية تشمل الاستجابة للحوادث وإدارة التهديدات. يقدم قسم الوحدة 42 خدمات استشارية متخصصة لمساعدة العملاء في إدارة مخاطر الأمن السيبراني. وفي السنة المالية 2024، ساهمت الإيرادات من الخدمات المهنية بحوالي 500 مليون دولار، مما يؤكد أهمية هذه العروض في نموذج الأعمال الشامل.

يستخدم ردود الفعل للتحسينات المستمرة للمنتج

تسعى الشركة بنشاط إلى الحصول على تعليقات العملاء لدفع التحسينات المستمرة في عروض منتجاتها. على سبيل المثال، قاموا بتنفيذ حلقات تعليقات العملاء التي كان لها دور فعال في تطوير الميزات والتحسينات الجديدة عبر منصاتهم. في السنة المالية 2024، أعلنت شركة Palo Alto Networks عن زيادة بنسبة 20% في معدلات رضا العملاء، ويُعزى ذلك إلى هذه التحسينات المستمرة.

استراتيجية علاقات العملاء	تفاصيل	الأثر المالي (السنة المالية 2024)
فرق نجاح العملاء المخصصة	أكثر من 180.000 عميل نهائي على مستوى العالم	نمو الإيرادات: 16.5% على أساس سنوي
مبادرات التعليم والتدريب	استثمار 100 مليون دولار في برامج التدريب	زيادة اعتماد المنتج واستخدامه
الخدمات المهنية	خدمات الاستجابة للحوادث وإدارة التهديدات	500 مليون دولار من إيرادات الخدمات
استخدام ردود الفعل	حلقات تعليقات العملاء لتحسينات المنتج	زيادة بنسبة 20% في معدلات رضا العملاء

شركة بالو ألتو نتوركس (PANW) - نموذج الأعمال: القنوات

تعمل في المقام الأول من خلال نموذج التوزيع ذو المستويين.

تستخدم شركة Palo Alto Networks أ نموذج التوزيع ذو المستويين لمنتجاتها وخدماتها. يتضمن هذا النموذج بيع المنتجات إلى الموزعين، الذين يبيعونها بعد ذلك إلى البائعين، الذين بدورهم يصلون إلى العملاء النهائيين. يسمح هذا الهيكل لشركة Palo Alto بالاستفادة من قدرات التوزيع لشركائها مع الحفاظ على التركيز على عروض الأمن السيبراني الأساسية.

البيع المباشر من خلال الأسواق عبر الإنترنت مثل AWS وAzure.

تشارك الشركة في المبيعات المباشرة من خلال الأسواق الكبرى عبر الإنترنت مثل خدمات الويب من أمازون (AWS) و مايكروسوفت أزور. تتيح هذه الإستراتيجية لشركة Palo Alto Networks الوصول إلى جمهور أوسع ودمج منتجاتها ضمن البيئات السحابية التي تتبناها العديد من الشركات.

المشاركة في الأحداث والمؤتمرات الصناعية لإبراز العلامة التجارية.

بالو ألتو نتوركس تشارك بنشاط في الأحداث والمؤتمرات الصناعية لتعزيز ظهور علامتها التجارية والتواصل مع العملاء المحتملين. لا تعرض هذه المشاركات أحدث التقنيات فحسب، بل توفر أيضًا فرص التواصل مع قادة الصناعة وصناع القرار.

يستخدم شبكة تضم أكثر من 6500 شريك قنوات للمبيعات.

قامت الشركة ببناء شبكة قوية تضم أكثر من 6500 شريك قناة التي تدعم جهود المبيعات الخاصة بها. تتضمن هذه الشبكة الواسعة العديد من الموزعين والبائعين الذين يلعبون دورًا حاسمًا في تسهيل مبيعات المنتجات وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق. وفي السنة المالية 2024، مثّل أربعة موزعين 10% أو أكثر من إجمالي الإيرادات، مما يسلط الضوء على أهمية هذه الشراكات في زيادة المبيعات.

نوع القناة	وصف	التأثير على الإيرادات
نموذج التوزيع ذو المستويين	المنتجات المباعة للموزعين، الذين يبيعون للبائعين والعملاء النهائيين.	بارِز؛ تتم معظم المبيعات من خلال شركاء القنوات.
الأسواق عبر الإنترنت	البيع المباشر من خلال AWS وAzure.	زيادة؛ يتماشى مع اتجاهات اعتماد السحابة.
أحداث الصناعة	المشاركة في المؤتمرات لإبراز العلامة التجارية.	إيجابي؛ يعزز مشاركة العملاء والعملاء المتوقعين.
شبكة شركاء القناة	أكثر من 6500 شريك يقومون بتسهيل المبيعات.	شديد الأهمية؛ المساهمين الرئيسيين في الإيرادات.

اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أعلنت شركة Palo Alto Networks عن إجمالي إيرادات قدرها 8.0 مليار دولار، مع محاسبة إيرادات الاشتراك والدعم 80% من إجمالي الإيرادات. يؤكد هيكل الإيرادات هذا على أهمية استراتيجية القنوات ونموذج التوزيع في تحقيق النمو المستدام داخل سوق الأمن السيبراني التنافسي.

شركة بالو ألتو نتوركس (PANW) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء

يستهدف المؤسسات المتوسطة والكبيرة في مختلف الصناعات.

تخدم بالو ألتو نتوركس مجموعة متنوعة من المؤسسات المتوسطة والكبيرة العاملة في قطاعات مثل التعليم والطاقة والخدمات المالية والرعاية الصحية والتصنيع والاتصالات. اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات بقيمة 8.0 مليار دولار أمريكي، مما يعكس نموًا سنويًا بنسبة 16.5٪. تم تصميم عروض الشركة لتلبية الاحتياجات الأمنية المحددة لهذه المؤسسات، وتوفير حلول الأمن السيبراني الشاملة التي تدمج منتجات الأجهزة والبرامج.

يخدم الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع العام.

وتتعاون الشركة بنشاط مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع العام، مع إدراكها للحاجة الماسة إلى الأمن السيبراني القوي في هذه القطاعات. وفي السنة المالية 2024، ساهم العملاء المرتبطون بالحكومة بشكل كبير في إجمالي الإيرادات، والتي بلغ إجماليها 8.0 مليار دولار أمريكي. أدت التهديدات السيبرانية المتزايدة التي تواجهها مؤسسات القطاع العام إلى زيادة الطلب على حلول Palo Alto الأمنية، لا سيما في مجالات اكتشاف التهديدات والاستجابة للحوادث.

يركز على مقدمي الخدمات الذين يحتاجون إلى حلول قوية للأمن السيبراني.

تركز شركة Palo Alto Networks بشدة على مقدمي الخدمات، بما في ذلك شركات الاتصالات والخدمات المدارة، التي تتطلب حلولًا متقدمة للأمن السيبراني لحماية بنيتها التحتية وبيانات العملاء. تمثل إيرادات الاشتراك والدعم للشركة، والتي بلغت 6.4 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2024، 80% من إجمالي الإيرادات، مما يسلط الضوء على أهمية الخدمة والدعم المستمر في نموذج أعمالها.

التعامل مع شركات Fortune 100 وGlobal 2000.

تفتخر شركة Palo Alto Networks بقاعدة عملاء تشمل جميع شركات Fortune 100 تقريبًا وأغلبية الشركات العالمية 2000. وتعد هذه المجموعة السكانية أمرًا بالغ الأهمية لاستراتيجية نمو الشركة، نظرًا لأن هذه المؤسسات الكبيرة عادةً ما يكون لديها احتياجات أمنية معقدة وميزانيات كبيرة لحلول الأمن السيبراني. يتم دعم التوسع المستمر لقاعدة العملاء ضمن هذه القطاعات من خلال فريق مبيعات ميداني يتعاون بشكل وثيق مع شركاء القنوات لتطوير فرص المبيعات.

شريحة العملاء	صفات	مساهمة الإيرادات (السنة المالية 2024)	العروض الرئيسية
الشركات المتوسطة والكبيرة	تعمل في مختلف الصناعات، وتتطلب حلولاً شاملة للأمن السيبراني	8.0 مليار دولار (إجمالي الإيرادات)	جدران الحماية من الجيل التالي، والأمن السحابي، وحماية نقطة النهاية
الجهات الحكومية	التركيز على الامتثال الأمني ​​وحماية البيانات	مساهمة كبيرة في إجمالي الإيرادات	الاستجابة للحوادث واستخبارات التهديدات
مقدمو الخدمة	تتطلب الاتصالات والخدمات المدارة أمانًا قويًا	6.4 مليار دولار (إيرادات الاشتراك والدعم)	خدمات الاشتراك، خدمات الأمن المدارة
ثروة 100 & العالمية 2000	الشركات الكبيرة ذات الاحتياجات الأمنية المعقدة	غالبية الإيرادات	حلول أمن المؤسسات، الخدمات المهنية

شركة بالو ألتو نتوركس (PANW) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة

استثمار كبير في البحث والتطوير لابتكار المنتجات.

إجمالي نفقات البحث والتطوير (R&D) للسنة المالية 2024 1,809.4 مليون دولار، والذي يمثل 22.5% من إجمالي الإيرادات. وهذه زيادة من 1,604.0 مليون دولار في السنة المالية 2023. كان الارتفاع في تكاليف البحث والتطوير مدفوعًا في المقام الأول بزيادة تكاليف الموظفين، والتي نمت بنسبة 100% 143.4 مليون دولار بسبب نمو عدد الموظفين. تواصل الشركة التركيز على الابتكار لتعزيز عروض الأمن السيبراني، بما في ذلك إطلاق المنتجات الجديدة وتحديثات الميزات.

التكاليف التشغيلية المتعلقة بالمبيعات والتسويق ودعم العملاء.

بلغت نفقات التشغيل المتعلقة بالمبيعات والتسويق للعام المالي 2024 2,794.5 مليون دولار، المحاسبة 34.8% من إجمالي الإيرادات. وهذا يمثل زيادة من 2,544.0 مليون دولار في السنة المالية 2023. وتعزى الزيادة إلى ارتفاع تكاليف الموظفين والنفقات المرتبطة ببرامج تطوير السوق والأنشطة الترويجية. بالإضافة إلى المصاريف العمومية والإدارية بلغت 680.5 مليون دولار، الذي كان 8.5% من إجمالي الإيرادات، ارتفاعا من 447.7 مليون دولار في العام السابق.

مصاريف الشراكة والاستحواذ.

تواصل Palo Alto Networks المشاركة في عمليات الاستحواذ الإستراتيجية لتعزيز عروض منتجاتها. استثمرت الشركة في عمليات الاستحواذ التي تتماشى مع استراتيجيتها طويلة المدى، والتي قد تشمل تكاليف التكامل والنفقات الأخرى ذات الصلة. لم يتم تفصيل المبالغ المحددة لنفقات الشراكة في البيانات المالية، ولكن إجمالي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية للسنة المالية 2024 كان $(1,509.9 مليون)، مما يعكس التكاليف المرتبطة بعمليات الاستحواذ.

التكاليف المرتبطة بالتصنيع وإدارة سلسلة التوريد.

بلغت تكلفة إيرادات المنتج للعام المالي 2024 348.2 مليون دولار، انخفاضا من 418.3 مليون دولار في السنة المالية 2023. ويعود هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض الطلب على منتجات أجهزة الجيل السابق وانخفاض التكاليف بسبب تخفيف تحديات سلسلة التوريد. وكانت تكلفة الاشتراك وإيرادات الدعم 1,711.0 مليون دولار، والتي زادت بنسبة 14.7% مقارنة بالعام المالي السابق. تعكس هذه الزيادة التكاليف المتزايدة المرتبطة بعمليات مركز البيانات ودعم العملاء مع توسع قاعدة العملاء.

فئة النفقات	السنة المالية 2024 (مليون دولار)	السنة المالية 2023 (مليون دولار)	تغيير النسبة المئوية
البحث والتطوير	1,809.4	1,604.0	+12.8%
المبيعات والتسويق	2,794.5	2,544.0	+9.8%
العامة والإدارية	680.5	447.7	+52.0%
تكلفة إيرادات المنتج	348.2	418.3	-16.8%
تكلفة الاشتراك وإيرادات الدعم	1,711.0	1,491.4	+14.7%
إجمالي مصاريف التشغيل	5,284.4	4,595.7	+15.0%

شركة بالو ألتو نتوركس (PANW) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات

الإيرادات بشكل أساسي من خدمات الاشتراك والدعم (80% من إجمالي الإيرادات)

حققت شركة Palo Alto Networks إجمالي إيرادات بقيمة 8.03 مليار دولار أمريكي للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 16.5% مقارنة بالعام الماضي 6.89 مليار دولار أمريكي. وشكلت إيرادات الاشتراك والدعم ما يقرب من 6.42 مليار دولار، والذي يشكل 80% من إجمالي الإيرادات. ونما هذا القطاع بنسبة 20.9% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس الاعتماد المتزايد على خدمات الأمن السيبراني القائمة على الاشتراك بين العملاء.

مبيعات المنتجات، بما في ذلك جدران الحماية للأجهزة والبرامج

وصلت إيرادات المنتجات لشركة Palo Alto Networks 1.60 مليار دولار في السنة المالية 2024، تعويض 20% من إجمالي الإيرادات. يمثل هذا الرقم نموًا متواضعًا بنسبة 1.6% من 1.58 مليار دولار في السنة المالية 2023. وتشمل عروض المنتجات في المقام الأول الأجهزة، مثل الجيل التالي من جدار الحماية الذي يعمل بنظام ML، وتراخيص البرامج لمنتجات مثل Panorama وVM-Series.

نوع الإيرادات	السنة المالية 2024 (بالملايين)	السنة المالية 2023 (بالملايين)	النمو على أساس سنوي (%)
الاشتراك والدعم	$6,424.2	$5,314.3	20.9%
منتج	$1,603.3	$1,578.4	1.6%
إجمالي الإيرادات	$8,027.5	$6,892.7	16.5%

الخدمات المهنية مثل الاستجابة للحوادث وإدارة المخاطر

تقدم Palo Alto Networks أيضًا خدمات احترافية، بما في ذلك الاستجابة للحوادث وإدارة المخاطر وخدمات الطب الشرعي الرقمي. على الرغم من أنه لا يتم عادةً الكشف عن أرقام الإيرادات المحددة لهذه الخدمات بشكل منفصل، إلا أنها تساهم في تقديم الخدمة الشاملة التي تعزز مشاركة العملاء والاحتفاظ بهم. يكتسب هذا القطاع أهمية متزايدة حيث تسعى المؤسسات إلى إيجاد حلول شاملة للأمن السيبراني تتجاوز مجرد المنتجات.

الخدمات والحلول المستندة إلى السحابة تساهم في الإيرادات المتكررة

وقد شهدت الشركة نموًا كبيرًا في حلولها المستندة إلى السحابة، والتي تم دمجها في عروض الاشتراك الخاصة بها. تساهم الخدمات السحابية في تحقيق إيرادات متكررة، مع زيادة ملحوظة في الطلب على منتجات مثل Prisma Cloud. يتوافق قطاع السحابة مع الاتجاه الأوسع للمؤسسات التي تنتقل إلى البيئات السحابية، مما يستلزم حلول أمنية محسنة.

خلال السنة المالية 2024، أعلنت بالو ألتو نتوركس عن زيادة إجمالية في إيرادات الخدمات السحابية، مما يعكس التكامل الناجح للقدرات المستندة إلى السحابة في استراتيجية منتجاتها الشاملة. من المتوقع أن يستمر الطلب على خدمات الأمن السحابية في دفع نمو الإيرادات في السنوات القادمة.