شركة Seaboard Corporation (SEB): مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية [10-2024 محدثة]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Seaboard Corporation (SEB) Bundle
يكشف فهم الموقع الاستراتيجي لشركة Seaboard Corporation (SEB) من خلال مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية عن رؤى مهمة حول قطاعات أعمالها اعتبارًا من عام 2024. أداء قوي في قطاع لحم الخنزير و نمو كبير في الإيرادات في CT&M، تظهر الشركة نقاط قوة واعدة. ومع ذلك، فإن التحديات تلوح في الأفق في القطاع البحري المتدهور والمستقبل الغامض للوقود السائل. تعمق أكثر لتكتشف كيف تصنف هذه الديناميكيات عمليات Seaboard إلى نجوم وأبقار نقدية وكلاب وعلامات استفهام.
خلفية شركة Seaboard Corporation (SEB)
تأسست شركة Seaboard Corporation في عام 1920، وهي شركة دولية متنوعة في مجال الأعمال الزراعية والنقل ومقرها في ميريام، كانساس. تعمل الشركة من خلال ستة قطاعات يمكن الإبلاغ عنها: لحم الخنزير، والوقود السائل، وتجارة السلع والطحن (CT&M)، والبحرية، والطاقة، وتركيا. تنتج شركة Seaboard في المقام الأول منتجات لحم الخنزير والديزل المتجدد ووقود الديزل الحيوي، وتشارك في تجارة السلع الزراعية والخدمات اللوجستية.
يعد قطاع لحم الخنزير جزءًا مهمًا من عمليات Seaboard، حيث يقوم بمعالجة وبيع منتجات لحم الخنزير إلى أسواق مختلفة، بما في ذلك مشغلي خدمات الطعام ومحلات البقالة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وعلى المستوى الدولي. يقوم قطاع الوقود السائل بإنتاج الديزل المتجدد ووقود الديزل الحيوي من الدهون الحيوانية والزيوت النباتية، لتلبية احتياجات مبيعات الطرف الثالث في الولايات المتحدة. يعمل قطاع CT&M كعملية متكاملة للتجارة والمعالجة والخدمات اللوجستية، والتعامل مع سلع مثل القمح والذرة والذرة. وجبة فول الصويا.
يوفر قطاع Seaboard's Marine خدمات الشحن داخل الولايات المتحدة ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى والجنوبية، بينما يعمل قطاع الطاقة كمنتج مستقل للكهرباء في جمهورية الدومينيكان. يتضمن القطاع التركي استثمارًا كبيرًا في شركة Butterball، وهي شركة معروفة لإنتاج منتجات الديك الرومي، والتي تتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية.
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Seaboard عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 7.534 مليار دولار أمريكي وإجمالي مطلوبات تبلغ حوالي 2.968 مليار دولار أمريكي. تتمتع الشركة بمركز سيولة قوي، حيث تقترب النقدية والاستثمارات قصيرة الأجل من 1.2 مليار دولار، مما يوفر أساسًا متينًا للعمليات المستمرة والتوسعات المحتملة.
في السنوات الأخيرة، خضعت شركة Seaboard لتغييرات تنظيمية، بما في ذلك فصل قطاع الوقود السائل إلى فئة تقارير متميزة ودمج قطاع السكر والكحول في فئة "جميع المنتجات الأخرى"، مما يعكس الظروف الاقتصادية المتطورة التي تؤثر على الأعمال. تظل الشركة ملتزمة بالاستفادة من عملياتها المتنوعة للتغلب على تعقيدات السوق العالمية والاستفادة من الفرص الناشئة في قطاعي الأعمال الزراعية والخدمات اللوجستية.
شركة Seaboard (SEB) - مصفوفة BCG: النجوم
أداء قوي في قطاع لحم الخنزير مع زيادة حجم المبيعات
أعلن قطاع لحم الخنزير في شركة Seaboard Corporation عن صافي مبيعات بلغت 493 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، مسجلاً أ زيادة 2% من 483 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، ارتفع صافي المبيعات إلى 1.532 مليار دولار، أ زيادة 12% مقارنة ب 1.370 مليار دولار في العام السابق. كان النمو مدفوعًا بالكميات الكبيرة من منتجات لحم الخنزير والخنازير المباعة في السوق، مما ساهم في ذلك 31 مليون دولار و 102 مليون دولار للمبيعات لفترتي الثلاثة والتسعة أشهر على التوالي.
نمو كبير في الإيرادات في قطاع CT&M، على الرغم من انخفاض الأسعار
في قطاع تجارة السلع والطحن (CT&M)، بلغ صافي المبيعات 1.115 مليار دولار لمدة ثلاثة أشهر، أسفل 11% من 1.253 مليار دولار سنة بعد سنة. عكست نتائج التسعة أشهر انخفاضًا إلى 3.436 مليار دولار، أ انخفاض بنسبة 13% من 3.932 مليار دولار. ويعود هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض متوسط أسعار مبيعات السلع المباعة.
دخل تشغيلي إيجابي من استثمارات قطاع تركيا، وخاصة Butterball
وقد حقق استثمار Seaboard في القطاع التركي، والذي يتضمن حصة قدرها 52.5% في Butterball، دخلاً قدره 6 ملايين دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، على الرغم من أن ذلك يمثل انخفاضًا قدره 70% مقارنة ب 20 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ولفترة التسعة أشهر بلغ الدخل من هذا الاستثمار 21 مليون دولار، تحت 66% من 61 مليون دولار في العام السابق.
التدفق النقدي المستمر من العمليات الداعمة للنفقات الرأسمالية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Seaboard عن النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية لـ 219 مليون دولار، انخفاضا من 581 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. واستثمرت الشركة 373 مليون دولار في النفقات الرأسمالية، مما يسلط الضوء على تركيزه على النمو والكفاءة التشغيلية على الرغم من انخفاض التدفق النقدي الإجمالي.
| شريحة | انتهت الثلاثة أشهر | تسعة أشهر انتهت |
|---|---|---|
| صافي مبيعات لحم الخنزير | 493 مليون دولار (2024) | 1.532 مليار دولار (2024) |
| صافي مبيعات لحم الخنزير (2023) | 483 مليون دولار | 1.370 مليار دولار |
| CT&M صافي المبيعات | 1.115 مليار دولار (2024) | 3.436 مليار دولار (2024) |
| صافي مبيعات CT&M (2023) | 1.253 مليار دولار | 3.932 مليار دولار |
| دخل قطاع تركيا | 6 ملايين دولار (2024) | 21 مليون دولار (2024) |
| الدخل القطاعي لتركيا (2023) | 20 مليون دولار | 61 مليون دولار |
| النقد من العمليات | 219 مليون دولار (2024) | 219 مليون دولار (2024) |
| النفقات الرأسمالية | لا يوجد | 373 مليون دولار (2024) |
شركة Seaboard (SEB) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية
مكانة راسخة في السوق في القطاع البحري مع أحجام شحن ثابتة.
أعلن القطاع البحري عن صافي مبيعات بقيمة 324 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 333 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، وهو ما يعكس انخفاضًا بنسبة 3٪. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، انخفض صافي المبيعات إلى 981 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 1,137 مليون دولار أمريكي في عام 2023، بانخفاض قدره 14%. تحول الدخل التشغيلي للقطاع البحري إلى خسارة قدرها مليون دولار أمريكي في فترة الثلاثة أشهر وانخفض إلى 32 مليون دولار أمريكي من 196 مليون دولار أمريكي لفترة التسعة أشهر.
يحافظ قطاع الوقود السائل على مبيعات مستقرة على الرغم من تقلبات الأسعار.
وفي قطاع الوقود السائل، بلغ صافي المبيعات 182 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بانخفاض من 208 ملايين دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 13٪. وخلال الأشهر التسعة، انخفضت المبيعات إلى 387 مليون دولار من 530 مليون دولار، بانخفاض قدره 27%. أبلغ القطاع عن خسارة تشغيلية قدرها 24 مليون دولار أمريكي لفترة الثلاثة أشهر، وتفاقمت من دخل تشغيلي قدره 6 ملايين دولار أمريكي في عام 2023، وللأشهر التسعة، خسارة تشغيلية قدرها 100 مليون دولار أمريكي مقارنة بخسارة قدرها 25 مليون دولار أمريكي في العام السابق. .
قطاع الطاقة الذي يدر دخلاً موثوقًا، مدعومًا بعقود طويلة الأجل.
حقق قطاع الطاقة مبيعات صافية قدرها 66 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بانخفاض من 71 مليون دولار أمريكي في عام 2023، بانخفاض قدره 7٪. وخلال فترة التسعة أشهر، بلغت المبيعات 173 مليون دولار، بانخفاض قدره 7% من 186 مليون دولار في العام السابق. وانخفض الدخل التشغيلي إلى 20 مليون دولار أمريكي من 27 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة، وإلى 45 مليون دولار أمريكي من 59 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة.
تساهم الهوامش المرتفعة في منتجات لحم الخنزير في الربحية الإجمالية.
سجل قطاع لحم الخنزير مبيعات صافية بلغت 493 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 483 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 2٪. ولفترة التسعة أشهر، ارتفعت المبيعات إلى 1,532 مليون دولار أمريكي، بزيادة 12% من 1,370 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغ الدخل التشغيلي لهذا القطاع 12 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة تشغيلية قدرها 40 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023، وبالنسبة لـ تسعة أشهر تحسنت إلى 9 ملايين دولار من خسارة قدرها 325 مليون دولار.
| شريحة | صافي المبيعات (3 أشهر، 2024) | صافي المبيعات (9 أشهر، 2024) | الدخل التشغيلي (3 أشهر، 2024) | الدخل التشغيلي (9 أشهر، 2024) |
|---|---|---|---|---|
| البحرية | 324 مليون دولار | 981 مليون دولار | (1) مليون دولار | 32 مليون دولار |
| الوقود السائل | 182 مليون دولار | 387 مليون دولار | (24) مليون دولار | (100) مليون دولار |
| قوة | 66 مليون دولار | 173 مليون دولار | 20 مليون دولار | 45 مليون دولار |
| لحم خنزير | 493 مليون دولار | 1,532 مليون دولار | 12 مليون دولار | 9 ملايين دولار |
شركة Seaboard (SEB) - مصفوفة BCG: الكلاب
انخفاض المبيعات والدخل التشغيلي في القطاع البحري بسبب الضغوط التنافسية.
وفي القطاع البحري، بلغ صافي المبيعات للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، 324 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 333 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا قدره 9 ملايين دولار أمريكي، أو 3٪. خلال فترة التسعة أشهر، انخفضت المبيعات إلى 981 مليون دولار من 1,137 مليون دولار، بانخفاض قدره 156 مليون دولار، أو 14%. انخفض الدخل التشغيلي إلى خسارة قدرها مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض عن ربح قدره 40 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 41 مليون دولار أمريكي، أو 103٪. وخلال فترة التسعة أشهر، انخفض الدخل التشغيلي إلى 32 مليون دولار أمريكي من 196 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 164 مليون دولار أمريكي أو 84%.
يعاني قطاع الوقود السائل من خسائر بسبب انخفاض أسعار الائتمان البيئي.
أعلن قطاع الوقود السائل عن مبيعات صافية قدرها 182 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بانخفاض قدره 26 مليون دولار أمريكي، أو 13٪، من 208 ملايين دولار أمريكي في عام 2023. وبالنسبة لفترة التسعة أشهر، انخفضت المبيعات إلى 387 مليون دولار أمريكي من 530 دولارًا أمريكيًا. مليون دولار، بانخفاض قدره 143 مليون دولار، أو 27%. بلغت الخسائر التشغيلية في هذا القطاع 24 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بأرباح قدرها 6 ملايين دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، بانخفاض قدره 30 مليون دولار أمريكي أو 500٪. وخلال فترة التسعة أشهر، تعمقت الخسائر إلى 100 مليون دولار من 25 مليون دولار، بانخفاض قدره 75 مليون دولار، أو 300٪.
يواجه قطاع الطاقة تحديات ناجمة عن انخفاض قدرة التوليد.
وفي قطاع الطاقة، انخفض صافي المبيعات إلى 66 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بانخفاض من 71 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 5 ملايين دولار أمريكي، أو 7٪. وخلال فترة التسعة أشهر، انخفضت المبيعات إلى 173 مليون دولار من 186 مليون دولار، بانخفاض قدره 13 مليون دولار، أو 7٪. كما عانى الدخل التشغيلي أيضًا، حيث انخفض إلى 20 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024 من 27 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، بانخفاض قدره 7 ملايين دولار أمريكي أو 26%. خلال فترة التسعة أشهر، انخفض الدخل التشغيلي إلى 45 مليون دولار أمريكي من 59 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 14 مليون دولار أمريكي أو 24%.
يتأثر الدخل السلبي الإجمالي من قطاع CT&M بتقلب أسعار السلع الأساسية.
سجل قطاع CT&M مبيعات صافية قدرها 1,115 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بانخفاض من 1,253 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا قدره 138 مليون دولار أمريكي، أو 11٪. خلال فترة التسعة أشهر، انخفضت المبيعات إلى 3,436 مليون دولار من 3,932 مليون دولار، بانخفاض قدره 496 مليون دولار، أو 13%. انخفض الدخل التشغيلي في هذا القطاع إلى 31 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 33 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، بانخفاض قدره 2 مليون دولار أمريكي، أو 6٪. خلال فترة التسعة أشهر، انخفض الدخل التشغيلي إلى 83 مليون دولار أمريكي من 93 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 10 ملايين دولار أمريكي أو 11%.
| شريحة | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات (مليون دولار) | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات (مليون دولار) | الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 (مليون دولار) | الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2023 (مليون دولار) | 9 أشهر 2024 صافي المبيعات (مليون دولار) | 9 أشهر 2023 صافي المبيعات (مليون دولار) | 9 أشهر 2024 الدخل التشغيلي (مليون دولار) | 9 أشهر 2023 الدخل التشغيلي (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| البحرية | 324 | 333 | (1) | 40 | 981 | 1,137 | 32 | 196 |
| الوقود السائل | 182 | 208 | (24) | 6 | 387 | 530 | (100) | (25) |
| قوة | 66 | 71 | 20 | 27 | 173 | 186 | 45 | 59 |
| CT&M | 1,115 | 1,253 | 31 | 33 | 3,436 | 3,932 | 83 | 93 |
شركة Seaboard Corporation (SEB) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
أداء مستقبلي غير مؤكد لقطاع الوقود السائل وسط التغييرات التنظيمية
أعلن قطاع الوقود السائل عن مبيعات صافية قدرها 182 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بانخفاض من 208 ملايين دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 13٪. وخلال الأشهر التسعة، انخفض صافي المبيعات إلى 387 مليون دولار من 530 مليون دولار، بانخفاض قدره 27%. كان الدخل التشغيلي لهذا القطاع عبارة عن خسارة قدرها 24 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بربح قدره 6 ملايين دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، وخسارة قدرها 100 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة قدرها 25 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. العام السابق. ويعزى الانخفاض في المبيعات في المقام الأول إلى انخفاض أسعار السوق وحجم الاعتمادات البيئية المباعة، إلى جانب زيادة تكاليف الإنتاج.
يعتمد النمو المحتمل في القطاع البحري على انتعاش السوق
شهد القطاع البحري صافي مبيعات بقيمة 324 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض قدره 3٪ من 333 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة لفترة التسعة أشهر، انخفضت المبيعات إلى 981 مليون دولار أمريكي من 1,137 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 14٪. وشكل الدخل التشغيلي لفترة الثلاثة أشهر خسارة قدرها مليون دولار مقارنة بربح قدره 40 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023، بينما بلغ خلال فترة التسعة أشهر 32 مليون دولار، بانخفاض من 196 مليون دولار. ويعزى الانخفاض في المبيعات بشكل أساسي إلى انخفاض متوسط أسعار الشحن وسط الضغوط التنافسية، على الرغم من زيادة أحجام الشحن بنسبة 9٪ في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.
تعتمد ربحية قطاع تركيا على المدى الطويل على ظروف السوق الأوسع
أعلن القطاع التركي، الذي يتضمن استثمار Seaboard بنسبة 52.5٪ في Butterball، عن دخل من الشركات التابعة قدره 6 ملايين دولار للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض 70٪ من 20 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وخلال فترة التسعة أشهر، انخفض الدخل إلى 21 مليون دولار من 61 مليون دولار. بانخفاض قدره 66٪. يُعزى الانخفاض في صافي دخل Butterball إلى انخفاض المبيعات بمقدار 50 مليون دولار للربع الثالث و139 مليون دولار للأشهر التسعة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ضعف الأسعار، على الرغم من انخفاض تكاليف الإنتاج.
التحديات الناشئة في قطاع لحم الخنزير بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والمنافسة في السوق
أظهر قطاع لحم الخنزير زيادة طفيفة في صافي المبيعات إلى 493 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، بزيادة 2٪ من 483 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وعلى مدى الأشهر التسعة، ارتفعت المبيعات إلى 1,532 مليون دولار، بزيادة 12٪ من 1,370 مليون دولار. تحسن الدخل التشغيلي بشكل ملحوظ، حيث وصل إلى 12 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بخسارة قدرها 40 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، و9 ملايين دولار أمريكي لفترة التسعة أشهر مقارنة بخسارة قدرها 325 مليون دولار أمريكي. وكانت الزيادة في الدخل التشغيلي مدفوعة بارتفاع الكميات المباعة وانخفاض تكاليف إنتاج الخنازير.
| شريحة | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات (بالملايين) | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات (بالملايين) | 9 أشهر 2024 صافي المبيعات (بالملايين) | 9 أشهر 2023 صافي المبيعات (بالملايين) | الدخل التشغيلي (الخسارة) للربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | الدخل التشغيلي (الخسارة) للربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الوقود السائل | $182 | $208 | $387 | $530 | $(24) | $6 |
| البحرية | $324 | $333 | $981 | $1,137 | $(1) | $40 |
| ديك رومى | 6 دولارات (الدخل من الشركات التابعة) | 20 دولارًا (الدخل من الشركات التابعة) | 21 دولارًا (الدخل من الشركات التابعة) | 61 دولارًا (الدخل من الشركات التابعة) | لا يوجد | لا يوجد |
| لحم خنزير | $493 | $483 | $1,532 | $1,370 | $12 | $(40) |
باختصار، توفر مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية لمحة واضحة عن الموقع الاستراتيجي لشركة Seaboard Corporation (SEB) عبر قطاعاتها المختلفة. ال النجوم تشير إلى نمو قوي في قطاعات لحم الخنزير وCT&M، في حين أن الأبقار النقدية تسليط الضوء على مصادر الدخل الموثوقة من قطاعي البحرية والطاقة. ومع ذلك، كلاب تكشف عن التحديات في قطاعي الوقود البحري والوقود السائل، مع انخفاض الأداء والخسائر. وفي الوقت نفسه، علامات استفهام يسلط الضوء على حالة عدم اليقين المحيطة بقطاعي الوقود السائل وتركيا، مع التركيز على الحاجة إلى التركيز الاستراتيجي والقدرة على التكيف للتعامل مع تقلبات السوق والمنافسة.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Seaboard Corporation (SEB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Seaboard Corporation (SEB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Seaboard Corporation (SEB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.