Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP): Geschäftsmodell-Leinwand [10-2024 Aktualisiert]

In einer Zeit, in der sich die Energieanforderungen weiterentwickeln, Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) fällt als zentraler Spieler im Kohle- und Energiesektor auf. Dieser Blog -Beitrag befasst sich mit der Geschäftsmodell Canvas Von ARLP, indem Sie ihre wichtigsten Partnerschaften, Aktivitäten, Ressourcen und Einnahmequellen hervorheben, die sie als größter Kohleproduzent im östlichen USA positionieren, entdecken Sie, wie ARLP die Komplexität des Energiemarkts navigiert und gleichzeitig die Nachhaltigkeit verpflichtet und starke Kundenbeziehungen aufrechterhalten.

Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften

Zusammenarbeit mit großen Kohle- und Energieunternehmen

Alliance Resource Partners (ARLP) arbeitet mit mehreren großen Kohle- und Energieunternehmen zusammen, um die Marktposition und die operative Effizienz zu verbessern. Im Jahr 2024 verzeichnete ARLP im dritten Quartal einen Gesamtumsatz von 613,6 Mio. USD, ein Rückgang von 636,5 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was vor allem auf reduzierte Kohleverkaufspreise zurückzuführen ist.

Die Kohlevorgänge von ARLP konzentrieren sich hauptsächlich auf die Regionen in Illinois und Appalachia, in denen erhebliche Partnerschaften mit Versorgungsunternehmen und Industrieanwendern eingerichtet wurden. Zum Beispiel hat ARLP Verkäufe begangen und preisgeben, die voraussichtlich 22,5 Millionen Tonnen für 2025 erreichen, was auf starke langfristige Beziehungen zu ihren Kunden hinweist.

Strategische Allianzen mit Öl & Gasbetreiber

ARLP hat strategische Allianzen mit führenden Öl- und Gasbetreibern gebildet, insbesondere im Perm -Becken. Die Partnerschaft zielt darauf ab, das Öl- und Gas-Lizenzgebäude zu erweitern, was über eine Zunahme des Öl- und Gas-Lizenzgebiets auf 864 MBOE wurde, ein Wachstum von 11,9% gegenüber dem Vorjahr. Im dritten Quartal von 2024 absolvierte ARLP Öl- und Gasmineralinteressenserwerb von 10,5 Mio. USD, was deren Engagement für die Stärkung seiner Position in diesem Sektor zeigt.

Partnerschaften für Mineralrechtsakquisitionen

Das Unternehmen verfolgt aktiv Partnerschaften für Mineralrechtsakquisitionen, um sein Energieportfolio zu stärken. Im Jahr 2024 führte der Fokus von ARLP auf den Erwerb von Mineralinteressen zu einer erfolgreichen Schließung von Akquisitionen in Höhe von 10,5 Mio. USD, was für die Verbesserung seiner betrieblichen Fähigkeiten und zur Diversifizierung von Einnahmequellen von entscheidender Bedeutung ist. Diese Akquisitionen zielen hauptsächlich darauf ab, den Fußabdruck des Unternehmens in hochpotentiellen Bereichen zu erhöhen, insbesondere in denjenigen mit signifikanten Bohraktivitäten.

Beziehungen zu Transport- und Logistikanbietern

Transport und Logistik sind kritische Komponenten der Operationen von ARLP. Das Unternehmen meldete im dritten Quartal von 2024 Transportkosten von 24,6 Mio. USD, was einem Rückgang von 34,9 Mio. USD im Jahr 2023 entspricht, was die verbesserte Effizienz- und Kostenmanagement in seinen Logistikbetrieb widerspricht. ARLP unterhält starke Beziehungen zu verschiedenen Logistikanbietern, um die rechtzeitige Bereitstellung von Kohle und anderen Ressourcen sicherzustellen, was für die Einhaltung seiner Vertriebsverpflichtungen und die Aufrechterhaltung der Kundenzufriedenheit von entscheidender Bedeutung ist.

Partnerschaftstyp	Details	Finanzielle Auswirkungen
Kohle- und Energieunternehmen	Zusammenarbeit zur Verbesserung der Marktposition und der betrieblichen Effizienz	Gesamtumsatz von 613,6 Mio. USD im dritten Quartal 2024
Öl & Gasbetreiber	Strategische Allianzen, insbesondere im Perm -Becken	Öl & Gas Royalty Volummen um 11,9% gegenüber dem Vorjahr steigt
Mineralrechtsakquisitionen	Partnerschaften zum Erwerb von Mineralinteressen	Akquisitionen in Höhe von 10,5 Mio. USD im dritten Quartal 2024
Transportanbieter	Beziehungen, um einen effizienten Logistikbetrieb zu gewährleisten	Die Transportkosten reduzierten sich im dritten Quartal 2024 auf 24,6 Mio. USD

Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten

Kohleabbau und Produktionsoperationen

Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) ist ein führender Kohleproduzent in den USA, der hauptsächlich in den Regionen Illinois Basin und Appalachia tätig ist. Im dritten Quartal von 2024 verkaufte ARLP rund 8,379 Millionen Tonnen Kohle, was einem Anstieg um 6,7% gegenüber dem Vorquartal entspricht. Der durchschnittliche Kohleverkaufspreis pro Tonne verkaufte 63,57 USD, gegenüber 64,94 USD im Vorquartal. Das Segment bereinigte EBITDA für Kohlevorgänge wurde für das Quartal bei 149,3 Mio. USD gemeldet, was einem Rückgang von 27,0% gegenüber dem Vorjahr war. ARLPs Gesamtkohlebestand am Ende des Quartals betrug 2,0 Millionen Tonnen.

Öl- und Gashausmanagement

ARLP verwaltet auch Öl- und Gas -Lizenzgebühren, die ein signifikantes Wachstum verzeichnet haben. Im dritten Quartal 2024 meldete das Unternehmen Öl- und Gas-Lizenzgebühren von 864 MBOE (tausend Barrel Öläquivalent) und markiert gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg von 11,9%. Der durchschnittliche Verkaufspreis pro BOE betrug 39,87 USD, gegenüber 44,19 USD im Vorjahr. Das Segment bereinigte EBITDA für das Segment für Öl- und Gas -Lizenzgebühren betrug 28,7 Mio. USD, ein Rückgang von 8,5% gegenüber dem dritten Quartal von 2023.

Infrastrukturinvestitionen und -entwicklung

ARLP hat sich auf Infrastrukturinvestitionen konzentriert, um seine betriebliche Effizienz zu verbessern. Das Unternehmen hat erhebliche Kapital- und Mineninfrastrukturprojekte abgeschlossen, die ab 2025 die Bergbaukosten senken werden. Für das gesamte Jahr 2024 hat ARLP 420 bis 460 Millionen US -Dollar für die gesamten Investitionsausgaben zugewiesen, einschließlich Wartungs- und Wachstumskapital. Die geschätzten Wartungskapitalausgaben für 2024 werden voraussichtlich zwischen 395 und 430 Millionen US -Dollar liegen.

Initiativen zur Umweltkonformität und Nachhaltigkeit

ARLP engagiert sich für die Einhaltung der Umwelt und die Nachhaltigkeit. Das Unternehmen hat verschiedene Initiativen ergriffen, um seinen ökologischen Fußabdruck zu minimieren, einschließlich der Bemühungen, die Produktion mit Sendungen zur effektiven Verwaltung von Lagerbestandsniveaus auszurichten. Die Gesamtbetriebskosten für das dritte Quartal von 2024 betrugen 384,8 Mio. USD, was die erhöhten Kosten im Zusammenhang mit den Umweltkonformitätsbemühungen und den operativen Herausforderungen widerspricht.

Schlüsselkennzahlen	Q3 2024	Q3 2023	Ändern (%)
Kohle -Tonnen verkauft	8,379 Millionen	7,851 Millionen	+6.7%
Durchschnittlicher Kohleverkaufspreis pro Tonne	$63.57	$65.30	-2.6%
Öl & Gas Lizenzgebiete	864 Mboe	772 Mboe	+11.9%
Durchschnittlicher Verkaufspreis pro BOE	$39.87	$44.60	-10.6%
Segment angepasstes EBITDA (Kohle)	149,3 Millionen US -Dollar	204,3 Millionen US -Dollar	-27.0%
Gesamtkapitalausgaben (2024 Leitlinien)	420 bis 460 Millionen US -Dollar	N / A	N / A
Wartungskapitalausgaben (2024 Leitlinien)	395 USD - 430 Millionen US -Dollar	N / A	N / A

Insgesamt umfassen die wichtigsten Aktivitäten von ARLP Kohleabbau und Produktion, Öl- und Gas -Lizenzverwaltung, Infrastrukturinvestitionen und Umweltkonformität, die alle für die Bereitstellung seines Wertversprechens und die Aufrechterhaltung der Betriebseffizienz in einem Wettbewerbsmarkt von entscheidender Bedeutung sind.

Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Umfangreiche Kohlenreserven im Illinois -Becken und im Appalachia

Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP), tätig in erster Linie in den Regionen Illinois Basin und Appalachia, die für ihre Kohlereserven von Bedeutung sind. Zum dritten Quartal von 2024 meldete ARLP ein Gesamtvolumen von Kohle von 8,379 Millionen Tonnen mit einem Verkaufspreis pro Tonne 63,57 USD. Die Operationen in Illinois Basin verkauften rund 5,967 Millionen Tonnen zu einem Preis von 56,61 USD pro Tonne, während die Appalachia -Geschäftstätigkeit rund 2,412 Millionen Tonnen zu einem Preis von 80,78 USD pro Tonne verkauften.

Mineralinteressen an Öl & Gasproduktionsregionen

ARLP hat auch sein Portfolio um Öl- und Gasmineralinteressen erweitert, insbesondere in Regionen wie dem Perm -Becken. Im dritten Quartal 2024 meldete das Unternehmen Öl & Gas Lizenzgebiete von 864 Tausend Barrel Öläquivalent (MBOE), was einem Anstieg von 11,9% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im gleichen Zeitraum schloss ARLP Öl in Höhe von 10,5 Millionen US -Dollar aus & Erwerb von Gasmineralzinsen.

Qualifizierte Arbeitskräfte- und Bergbaugeräte

ARLP setzt eine qualifizierte Arbeitskräfte ein, um seine Bergbauaktivitäten effizient durchzuführen. Das Unternehmen hat in fortschrittliche Bergbaugeräte investiert, um die Produktivität zu verbessern. Im dritten Quartal 2024 beliefen sich die Betriebskosten von ARLP (ohne Abschreibung, Verarmung und Amortisation) auf 384,8 Mio. USD. Darüber hinaus betrug das angepasste EBITDA -Aufwand pro Tonne verkauftes Segment 46,11 USD, was die mit dem Bergbaugeschäft verbundenen Kosten widerspiegelt.

Finanzressourcen für Investitionsausgaben und Akquisitionen

Ab dem 30. September 2024 hatte ARLP eine Gesamtliquidität von 657,7 Mio. USD, darunter 195,4 Mio. USD in bar und Bargeldäquivalenten. Die ausstehenden Mietverträge für Schulden und Finanzierungen betrugen 497,4 Mio. USD, was 400 Millionen US -Dollar in den kürzlich ausgestellten vorrangigen Schuldverschreibungen im Jahr 2029 entspricht. Die Kapitalausgaben von ARLP für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 335,6 Mio. USD.

Schlüsselressource	Details
Kohlereserven	8,379 Millionen Tonnen im dritten Quartal 2024, Durchschnittspreis von 63,57 USD pro Tonne verkauft
Öl & Gasgelände	864 MBOE in dem dritten Quartal 2024, 11,9% steigern das Jahr, 10,5 Mio. USD an Akquisitionen
Betriebskosten	384,8 Mio. USD im dritten Quartal 2024, Segment bereinigte EBITDA -Kosten pro Tonne bei 46,11 USD
Gesamtliquidität	657,7 Mio. USD zum 30. September 2024, einschließlich bar von 195,4 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung	497,4 Millionen US
Investitionsausgaben	335,6 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024

Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) - Geschäftsmodell: Wertversprechen

Zuverlässige und erschwingliche Energieversorgung

Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) ist positioniert, um a zu bereitstellen zuverlässige und erschwingliche Energieversorgung durch seine umfangreichen Kohleabbauoperationen. Im dritten Quartal von 2024 meldete ARLP einen Gesamtumsatz von 613,6 Mio. USD, was auf Kohleverkäufe zurückzuführen ist, die 532,6 Mio. USD ausmachten, was die Bedeutung von Kohle als primäre Einnahmequelle veranschaulicht. Der durchschnittliche Verkaufspreis pro Tonne Kohle betrug 63,57 USD, was einen Rückgang von 2,1% gegenüber dem Vorjahr widerspricht. Diese Preisstruktur ermöglicht es ARLP, die Wettbewerbsfähigkeit in einem schwankenden Energiemarkt zu bewahren und die Bedürfnisse wichtiger Versorgungsunternehmen und Industriekunden zu erfüllen, die sich auf Kohle für die Erzeugung von Baseload -Stromversorgung verlassen.

Starke Marktposition als größter Kohleproduzent im Osten der USA

Wie das Der größte Kohleproduzent im östlichen Vereinigten StaatenDie Marktpräsenz von ARLP ist erheblich. Das Unternehmen verkaufte im dritten Quartal von 2024 rund 8,4 Millionen Tonnen Kohle, was einem Anstieg von 6,7% gegenüber dem sequentiellen Quartal war. Diese Führungsposition ermöglicht es ARLP, Skaleneffekte zu nutzen, die Kosten zu senken und günstige Verträge mit Kunden auszuhandeln, wodurch das Wertversprechen auf dem Kohlemarkt verbessert wird. Der strategische Fokus des Unternehmens auf die Regionen in Illinois Basin und Appalachia verfestigt sich weiter in der Dominanz, da diese Gebiete historisch gesehen wichtige Kohleproduktionsregionen in den USA waren.

Verschiedene Einnahmequellen aus Kohle und Öl & Gasgelände

ARLP profitiert von Verschiedene Einnahmequellenvor allem durch seine Kohlevorgänge und Öl & Gasgelände. Im dritten Quartal 2024 Öl & Die Einnahmen aus Gas Lizenzgebühren beliefen sich auf 34,4 Millionen US -Dollar und trugen zu einem Umsatz von 613,6 Millionen US -Dollar bei. Das Unternehmen meldete einen Anstieg des Öls & Gasvolumina verkauft an 864 MBOE, gegenüber 11,9% gegenüber dem Vorjahr. Diese Diversifizierung ist nicht nur die finanzielle Widerstandsfähigkeit von ARLP, sondern positioniert das Unternehmen auch, um die wachsende Nachfrage nach Energie zu nutzen, insbesondere da sie seine Mineralinteressen in hochkarätigen Regionen wie dem Permian-Becken erweitert.

Engagement für Nachhaltigkeit und Verringerung der Umweltauswirkungen

ARLP engagiert sich für Nachhaltigkeit und arbeitet aktiv daran, seine Umweltauswirkungen zu verringern. Das Unternehmen hat Maßnahmen zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz durchgesetzt, darunter die Reduzierung der Gesamtbetriebskosten, die für das dritte Quartal von 2024 bei 512,5 Mio. USD gemeldet wurde. Darüber hinaus spiegelt sich ARLPs Fokus auf den Übergang zu nachhaltigeren Praktiken wider. Dieses Engagement entspricht dem zunehmenden regulatorischen Druck und den Markterwartungen an Energieunternehmen, um umweltverträgliche Praktiken einzusetzen und so den Ruf und die Kundenbindung von ARLP zu verbessern.

Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Langfristige Verträge mit großen Versorgungsunternehmen und Industriekunden

Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP), unterhält strategische langfristige Verträge mit großen Versorgungsunternehmen und Industriekunden. Zum dritten Quartal von 2024 meldete ARLP mit 22,5 Millionen Tonnen engagierte und preisgünstige Verkaufsmonkten für 2025, was auf eine solide Nachfrage von wichtigsten Kunden zurückzuführen ist. Das Unternehmen hat 21,7 Millionen Tonnen in Verträgen von 2025 bis 2030 gesichert.

Engagierte Kundendienst- und Supportteams

ARLP betreibt engagierte Kundendienst- und Support -Teams, um eine effektive Kommunikations- und Servicebereitstellung sicherzustellen. Dieser Fokus auf das Kundenbindung zeigt sich in ihren operativen Updates und der Reaktion auf die Kundenbedürfnisse. Das Unternehmen erzielte im dritten Quartal von 2024 einen Gesamtumsatz von 613,6 Mio. USD und zeigt die Auswirkungen dieser engagierten Anstrengungen auf den Gesamtumsatz.

Regelmäßige Kommunikation und Aktualisierungen in Bezug auf Operationen

ARLP betont die regelmäßige Kommunikation mit seinen Kunden und bietet Aktualisierungen über die Betriebsleistung und die Marktbedingungen. Im dritten Quartal 2024 stellte das Unternehmen im Vergleich zum Vorquartal einen Anstieg des Kohleumsatzvolumens um 6,7% fest, was auf eine erfolgreiche Ausrichtung auf die Kundenanforderungen hinweist. Darüber hinaus hat das Unternehmen sein Öl- und Gas-Lizenzgebäude auf 864 MBOE erhöht, was einem Anstieg von 11,9% gegenüber dem Vorjahr ist, was das anhaltende Engagement und die Transparenz bei den Kunden widerspiegelt.

Engagement in Joint Ventures für gegenseitiges Wachstum

ARLP engagiert sich aktiv an Joint Ventures, um das gegenseitige Wachstum mit seinen Partnern zu fördern. Dieser Ansatz verbessert seine Betriebsfähigkeiten und erweitert die Marktchancen. Das Unternehmen hat Öl- und Gasmineralzinsenakquisitionen abgeschlossen, was seine Position im Energiesektor weiter verfestigt. Solche Initiativen sind kritisch, da ARLP seine Einnahmequellen weiterhin diversifizieren und ihre Mineralrechte effektiv nutzen.

Kundenbeziehung Aspekt	Details	Finanzielle Auswirkungen (2024 Q3)
Langzeitverträge	Engagiert & Preisverkäufe für 2025: 22,5 Millionen Tonnen	Gesamtumsatz: 613,6 Millionen US -Dollar
Kundendienstteams	Engagierte Teams zur Verbesserung der Kommunikations- und Servicebereitstellung	Nettoeinkommen: 86,3 Mio. USD
Regelmäßige Kommunikation	Betriebsaktualisierungen und Marktbedingungenberichte	Erhöhte Kohleumsatzvolumina: 6,7% QOQ
Joint Ventures	10,5 Millionen US -Dollar an Öl & Erwerb von Gasmineralinteressen	Öl & Gas Royalty Volumes: 864 MBOE (gegenüber 11,9% Yoy)

Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) - Geschäftsmodell: Kanäle

Direktumsatz an Versorgungsunternehmen und Industriekunden

Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP), nimmt vor allem Direktverträge von Kohle an wichtige Versorgungsunternehmen und Industriekunden ein. Im Quartal 2024 verkaufte ARLP insgesamt 8,379 Millionen Tonnen Kohle, wobei ein Kohleverkaufspreis pro Tonne 63,57 USD. Das Unternehmen verfügt 2024 über ein engagiertes Verkaufsvolumen von 28,2 Millionen Tonnen für den Inlandsumsatz. Zu den Hauptkunden gehören Stromerzeuger, die sich auf ARLP für ein konsistentes Kohleversorgung angewiesen haben, unter schwankenden Marktbedingungen.

Online -Plattformen für Investorenbeziehungen und Marktaktualisierungen

ARLP nutzt seine Online -Plattform für Investorenbeziehungen und bietet wesentliche Marktaktualisierungen und Finanzdaten. Das Unternehmen verzeichnete für das Quartal 2024 einen Gesamtumsatz von 613,6 Mio. USD, was einem Rückgang von 636,5 Mio. USD im Vorjahr war. Diese Plattform dient als wichtiger Kanal für die Kommunikation über finanzielle Leistung, strategische Initiativen und operative Aktualisierungen, die die Transparenz und das Engagement von Investoren verbessern. Darüber hinaus enthält die Website von ARLP Ressourcen wie Gewinnrückkripte und Finanzberichte, die für die Aufrechterhaltung der Anlegerbeziehungen von entscheidender Bedeutung sind.

Branchenkonferenzen und Handelsshows für Networking

Die Teilnahme an Branchenkonferenzen und Handelsshows ist ein kritischer Kanal für ARLP, der die Networking -Möglichkeiten und das Kundenbindung erleichtert. Diese Veranstaltungen ermöglichen es ARLP, ihre Fähigkeiten zu präsentieren und Beziehungen zu bestehenden Kunden aufrechtzuerhalten und gleichzeitig potenzielle neue Kunden anzuziehen. Die strategische Positionierung des Unternehmens als führender Kohleproduzent im Osten der Vereinigten Staaten wird durch diese Wechselwirkungen verstärkt, wo es den Markttrends und den Energiebedarf direkt mit den Stakeholdern im Versorgungs- und Industriesektor erörtern kann.

Partnerschaften mit Logistikunternehmen für den Vertrieb

ARLP unterhält Partnerschaften mit Logistikunternehmen, um eine effiziente Verteilung seiner Produkte zu gewährleisten. Das Unternehmen hat im Quartal 2024 Segments bereinigte EBITDA -Kosten in Höhe von 393,7 Mio. USD gemeldet. Dies schließt die Transportkosten ein, die an Kunden weitergegeben werden, was darauf hinweist, dass die Logistikpartnerschaften zur effektiven Verwaltung der Kohleverteilung abhängig sind. Die Betriebsstrategie von ARLP umfasst die enge Ausrichtung von Produktion und Sendungen, was für die Verwaltung von Kosten und Lagerbeständen von entscheidender Bedeutung ist. Das gesamte Kohlebestand am Ende des Quartals 2024 wurde bei 2,0 Millionen Tonnen gemeldet.

Kanal	Beschreibung	2024 Leistungsmetriken
Direktverkäufe	Umsatz an Versorgungsunternehmen und Industriekunden	Gesamtkohle verkauft: 8,379 Millionen Tonnen, Verkaufspreis pro Tonne: 63,57 USD
Online -Plattformen	Anlegerbeziehungen und Marktaktualisierungen	Gesamtumsatz: 613,6 Mio. USD für das dritte Quartal 2024
Branchenkonferenzen	Networking -Möglichkeiten	Engagement mit Kunden und Stakeholdern
Logistikpartnerschaften	Verteilung von Kohleprodukten	Segment angepasste EBITDA -Kosten: 393,7 Mio. USD

Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) - Geschäftsmodell: Kundensegmente

Hauptversorger, die Kohle für die Stromerzeugung erfordern

Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) dient wichtige Versorgungsunternehmen, bei denen es sich um wichtige Kohleverbraucher für die Stromerzeugung handelt. Im Jahr 2024 sicherte ARLP die Gesamtverträge auf 21,7 Millionen Tonnen von Kohle mit Verpflichtungen für die Lieferung von 2025 bis 2030. Der durchschnittliche Kohleverkaufspreis pro Tonne, der an Versorgungsunternehmen verkauft wurde $63.57. Die Nachfrage aus Versorgungsunternehmen wird durch die Notwendigkeit einer zuverlässigen Baseload -Leistung vorangetrieben, insbesondere angesichts des regulatorischen Drucks und der Pensionierung älterer Kohlekraftwerke.

Industrieanwender, die metallurgische Kohle benötigen

ARLP richtet sich auch an industrielle Anwender, insbesondere für diejenigen, die metallurgische Kohle für die Stahlproduktion benötigen. Im Geschäftsjahr 2024 meldete ARLP Kohleverkaufsvolumina von 8,4 Millionen Tonnenmit metallurgischen Kohlepreisen im Durchschnitt $80.78 pro Tonne für die Appalachia -Operationen. Der Industriesektor ist nach wie vor ein kritisches Kundensegment, da er auf qualitativ hochwertige metallurgische Kohle stützt, um den Produktionsbedarf zu decken, insbesondere in der Fertigungs- und Bauindustrie.

Öl & Gasunternehmen für Mineralrechtspartnerschaften

ARLP engagiert sich für Partnerschaften mit Öl- und Gasunternehmen und nutzt seine Mineralrechte für Lizenzgebühren. Im dritten Quartal 2024 meldete das Unternehmen Öl & Gas Lizenzgebiet von 864 Mboe, markieren eine Zunahme von 11.9% Jahr-über-Jahr. Mit durchschnittlichen Verkaufspreisen pro BOE stand um $39.87Diese Partnerschaften sind zu einem erheblichen Einnahmequellen für ARLP geworden und ergänzen ihre Kohlevorgänge.

Anleger, die stabile Renditen aus dem Energiesektor suchen

ARLP zieht Anleger an, die nach stabilen Renditen suchen, insbesondere im Energiesektor. Im dritten Quartal 2024 erklärte das Unternehmen eine Barausschüttung von $ 0,70 pro Einheit, entspricht einer annualisierten Rate von $ 2,80 pro Einheit. Das Unternehmen unterhält ein Verteilungsverhältnis von von 1.08, was auf eine gesunde Kapazität hinweist, um die Verteilungsverpflichtungen zu erfüllen, was für einkommensorientierte Anleger anspricht.

Kundensegment	Vertragsvolumen (Millionen Tonnen)	Durchschnittlicher Verkaufspreis ($/ton)	Q3 2024 Lizenzgebiet (MBOE)	Bargeldverteilung ($/Einheit)
Versorgungsunternehmen	21.7	63.57	N / A	0.70
Industrieanwender	8.4	80.78	N / A	N / A
Öl & Gasunternehmen	N / A	N / A	864	N / A
Investoren	N / A	N / A	N / A	2.80

Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Betriebskosten im Zusammenhang mit Bergbau und Produktion

Für das dritte Quartal von 2024 meldeten Alliance Resource Partners die Gesamtbetriebskosten (ohne Abschreibungen, Verarmung und Amortisation) von 384,8 Mio. USD. Dies spiegelt einen erheblichen Anstieg von 339,1 Mio. USD im gleichen Quartal des Vorjahres wider. Das Segment bereinigte EBITDA-Kosten pro Tonne verkauft betrug 46,11 USD, was eine Steigerung von 11,9% gegenüber dem Vorjahr markierte. Die gesamten Kohlevorgänge meldeten Tonnen verkauft 8,379 Millionen, wobei der Kohleverkaufspreis pro Tonne 63,57 USD.

Wartungs- und Investitionsausgaben für Geräte

Die geschätzten Wartungskapitalausgaben für das Jahr 2024 werden voraussichtlich zwischen 395 und 430 Mio. USD liegen. Im dritten Quartal von 2024 wurden die Gesamtkapitalausgaben mit 110,3 Mio. USD gemeldet, wobei die spezifischen Ausgaben für Wartungskapital die bestehende Infrastruktur von Kohlevermögen aufrechterhalten. Die durchschnittlichen Wartungskapitalausgaben werden von 7,76 USD pro produzierter Tonne angenommen.

Verwaltungs- und Compliance -Kosten

Die allgemeinen und administrativen Ausgaben für das dritte Quartal von 2024 beliefen sich auf 21,9 Mio. USD, was einem Anstieg von 20,1 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich diese Kosten auf 64,6 Mio. USD. Das Unternehmen entspricht auch Einhaltung von Kosten für die regulatorischen Anforderungen, obwohl in den verfügbaren Daten bestimmte Zahlen für Konformitätskosten nicht detailliert waren.

Lizenzgebühren und Leasingzahlungen für Mineralinteressen

Im dritten Quartal von 2024 wurden die Gesamteinnahmen von Lizenzgebühren auf 51,3 Mio. USD gemeldet, wobei das Segment das EBITDA für Kohlegelfertigungen auf 11,1 Mio. USD stieg, was einem Anstieg von 11,6% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der durchschnittliche Umsatz pro verkaufter Lizenzgebühr betrug 3,26 USD. Zusätzlich verzeichneten Öl- und Gasgelösterten einen erhöhten Volumina von 864 MBOE (tausend Barrel Öläquivalent), was einem Anstieg um 11,9% gegenüber dem gleichen Quartal im Vorjahr entspricht.

Kostenkategorie	Q3 2024 Betrag (in Millionen)	Q3 2023 Betrag (in Millionen)	Jahr 2024 Projektion (in Millionen)
Betriebskosten	$384.8	$339.1	$1,100.3
Allgemein und administrativ	$21.9	$20.1	$64.6
Wartungskapitalausgaben	N / A	N / A	$395 - $430
Gesamtumsatz von Lizenzgebühren	$51.3	$53.1	N / A

Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) - Geschäftsmodell: Einnahmequellenströme

Umsatzerlöse aus der Kohleproduktion

Der Gesamtumsatz des Kohleumsatzes für das Quartal 2024 war 532,6 Millionen US -Dollar, unten von 549,1 Millionen US -Dollar im Viertel 2023. Die verkauften Tonnen waren 8,379 Millionen, mit einem durchschnittlichen Verkaufspreis pro Tonne verkauft um $63.57

Kohleverkaufsvolumina stieg um um 6.7% Im Vergleich zum sequentiellen Quartal mit signifikanten Beiträgen aus den Regionen Illinois Basin und Appalachia. Der Kohleverkaufspreis pro Tonne sank um 2.1% Vorjahr aufgrund niedrigerer Exportpreise.

Region	Tonnen verkauft (Millionen)	Verkaufspreis pro Tonne ($)	Umsatz (Millionen US -Dollar)
Illinois Becken	5.967	56.61	337.7
Appalachia	2.412	80.78	194.9
Gesamt	8.379	63.57	532.6

Öl & Gasgebühren aus mineralischen Interessen

ARLP erzeugt 34,4 Millionen US -Dollar in Öl- und Gasgelösten für das Viertel 2024 im Vergleich zu 34,1 Millionen US -Dollar Im selben Quartal 2023. 864 Mboeeine Erhöhung von einer Erhöhung von 11.9% Jahr-über-Jahr.

Der durchschnittliche Verkaufspreis pro BOE ging auf $39.87, runter 9.8% Ab dem Vorjahr wirkt sich der Gesamtumsatz aus diesem Segment aus. Das Segment wurde EBITDA für Öl angepasst & Gasgebühren waren 28,7 Millionen US -Dollar, runter 8.5% im Vergleich zum 2023 Viertel.

Metrisch	2024 Q3	2023 Q3	Ändern (%)
Öl & Gasumsatz (Millionen US -Dollar)	34.4	34.1	0.9
Boe verkauft (Mboe)	864	772	11.9
Durchschnittlicher Verkaufspreis pro BOE ($)	39.87	44.19	-9.8

Transporteinnahmen aus Logistikdiensten

Die Transporteinnahmen waren auf 24,6 Millionen US -Dollar Für das Viertel 2024 ein Rückgang von 35,0 Millionen US -Dollar im Viertel 2023. Dieser Rückgang wird auf niedrigere Versandvolumina und Preisanpassungen in verschiedenen Vorgängen zurückgeführt.

Die gesamten Transportkosten für das Quartal waren 24,6 Millionen US -DollarAngabe einer direkten Korrelation mit den Einnahmen aus Logistikdiensten. Das Segment bereinigte EBITDA für Transportdienste spiegelte einen erheblichen Rückgang und betonte die Herausforderungen in diesem Bereich.

Metrisch	2024 Q3	2023 Q3	Ändern (%)
Transportumsatz (Millionen US -Dollar)	24.6	35.0	-29.0
Transportkosten (Millionen US -Dollar)	24.6	34.9	-29.0

Investitionseinkommen und Finanzinstrumente

Investitionserträge, einschließlich Renditen aus verschiedenen Finanzinstrumenten und Aktieninvestitionen, trugen bei 2,2 Millionen US -Dollar Im Viertel 2024. Dieses Segment hat Schwankungen auf der Grundlage der Marktbedingungen und der Leistung der zugrunde liegenden Vermögenswerte gezeigt.

Darüber hinaus meldete ARLP Änderungen des beizulegenden Zeitwerts der digitalen Vermögenswerte in Höhe $ (0,3 Millionen) Im Quartal widerspiegeln sich die anhaltenden Anpassungen auf dem Kryptowährungsmarkt.

Metrisch	2024 Q3	2023 Q3	Veränderung (Millionen US -Dollar)
Investitionseinkommen (Mio. USD)	2.2	2.5	-0.3
Änderung des beizulegenden Zeitwerts der digitalen Vermögenswerte (Millionen US -Dollar)	(0.3)	0.0	-0.3

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

1. Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.