Carriage Services, Inc. (CSV): Boston Consulting Group Matrix [10-2024 Aktualisiert]
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Carriage Services, Inc. (CSV) Bundle
In der dynamischen Landschaft der Funeral Services -Branche stößt Carriage Services, Inc. (CSV) mit einem vielfältigen Portfolio, das über die Linse der Boston Consulting Group Matrix analysiert werden kann. In diesem Rahmen werden Unternehmen in vier verschiedene Quadranten eingeteilt: Sterne, Cash -Kühe, Hunde, Und Fragezeichen. Jede Kategorie enthält kritische Erkenntnisse über die Leistung und das Wachstumspotenzial von Wagendiensten ab 2024 und zeigt Bereiche mit Stärke und Verbesserungsmöglichkeiten hervor. Entdecken Sie, wie diese Klassifikationen die strategische Positionierung des Unternehmens veranschaulichen und was sie für seine zukünftige Flugbahn bedeuten.
Hintergrund von Carriage Services, Inc. (CSV)
Carriage Services, Inc. (CSV) ist ein führender Anbieter von Begräbungs- und Friedhofsdiensten in den USA. Zum 30. September 2024 betreibt das Unternehmen 162 Bestattungsunternehmen in 26 Bundesstaaten und 31 Friedhöfe in 11 Bundesstaaten. Das Geschäft ist in erster Linie in zwei Segmente unterteilt: Bestattungsunternehmen, die ungefähr ausmachen 65% von Gesamteinnahmen und Friedhofsbetrieb, die ungefähr darstellen 35% des Gesamtumsatzes.
Das Unternehmen erzielt Einnahmen durch den Verkauf von Bestattungs- und Einäscherungsdiensten, verwandten Waren und Friedhofsbestattungsrechten, sowohl auf der Basis "Atneed" als auch „Preneed“. Mit Preneed Services können Kunden ihre Beerdigung und Friedhofsdienste im Voraus planen und bezahlen, was zu einem kritischen Bestandteil der Geschäftsstrategie von Wagendiensten geworden ist. In den neun Monaten am 30. September 2024 meldeten die Beförderungsdienste a 28.2% Erhöhung der Anzahl der verkauften Preneed -Beerdigungsrechte neben einem 8.4% Erhöhung des Durchschnittspreises pro Rechten verkauft.
In Bezug auf die finanzielle Leistung hat Carriage Services ein signifikantes Wachstum mit den Einnahmen für die neun Monate bis zum 30. September 2024 gezeigt, die erreicht sind 306,5 Millionen US -Dollar, hoch von 283,7 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Vorjahr. Die Erhöhung des Umsatzes wurde sowohl auf höhere Umsatzvolumina als auch auf verbesserte Preisstrategien zurückgeführt, die in ihren Serviceangeboten umgesetzt wurden.
Die Kutschdienste haben sich auch auf die operative Effizienz konzentriert und eine Brutto -Gewinnmarge -Steigerung gegenüber erzielt 31.6% Zu 35.8% gegenüber dem Vorjahr im selben neunmonatigen Zeitraum. Diese Verbesserung ist hauptsächlich auf effektive Kostenmanagementinitiativen zurückzuführen, die die Betriebskosten als Prozentsatz des Umsatzes gesenkt haben.
Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen ein Nettoeinkommen von 23,1 Millionen US -Dollar, eine leichte Zunahme von 21,8 Millionen US -Dollar Im Vorjahr spiegelt sich die Fähigkeit wider, die Rentabilität trotz der allgemeinen und Verwaltungskosten zu verbessern.
Die Carriage Services setzt sich für die Aufrechterhaltung des Wettbewerbsvorteils in der Beerdigung und Friedhofsbranche durch strategische Akquisitionen, operative Verbesserungen und einen Fokus auf den Kundenservice ein. Zu den aktuellen Initiativen des Unternehmens gehören die Erweiterung der Umsatzbemühungen vor dem Unternehmen und die Optimierung seiner Serviceangebote, um die sich ändernden Verbraucherpräferenzen zu decken.
Carriage Services, Inc. (CSV) - BCG -Matrix: Sterne
Erhöhte Einnahmen aus dem Umsatz von Preneed Beerdigung Rechten
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Carkia Services, Inc. einen Gesamtumsatz von 66.150.000 USD, was einem Anstieg von 47.016.000 USD im gleichen Zeitraum von 2023. Wachstumsrate von 28,2% gegenüber dem Vorjahr.
Signifikantes Wachstum des Durchschnittspreises pro Bestattungsrecht verkauft
Der durchschnittliche Preis pro Bewertung stieg in den neun Monaten zum 30. September 2024 auf 5.408 USD, verglichen mit 4.990 USD im Vorjahr, was eine Erhöhung um 8,4% kennzeichnete.
Starke Betriebsgewinnmargen und 48,1% erreichen
Die Beförderungsdienste erzielten für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, eine vergleichbare Betriebsgewinnspanne von 48,1%, eine Steigerung von 1.120 Basispunkten von 37,9% im gleichen Zeitraum von 2023.
Effektive Ausführung von Kostenmanagementinitiativen
Die Betriebskosten als Prozentsatz des Umsatzes nahmen in den drei Monaten, die am 30. September 2024 endeten, um 11,5%zurück, wobei die Kosten für Gehälter und Leistungskosten (sinkend um 4,7%), Werbekosten (Rückgänge 2,9%) und Warenkosten (Rückgänge 1,4% ).
Positiver Cashflow aus Operationen, die strategische Wachstumsinitiativen unterstützen
Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 bereitgestellt wurde, wurde bei 42.716.000 USD gemeldet, verglichen mit 61.849.000 USD im gleichen Zeitraum von 2023.
| Metrisch | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Vorbereitungseinnahmen | $66,150,000 | $47,016,000 | +40.7% |
| Anzahl der verkauften Preneed -Bestattungsrechte | 11,127 | 8,680 | +28.2% |
| Durchschnittspreis pro Bestattung Recht verkauft | $5,408 | $4,990 | +8.4% |
| Betriebsgewinnmarge | 48.1% | 37.9% | +1,120 bps |
| Nettogeld aus dem Geschäft | $42,716,000 | $61,849,000 | -30.9% |
Carriage Services, Inc. (CSV) - BCG -Matrix: Cash -Kühe
Konsistente Umsatzgenerierung aus dem Verkauf von Atneed
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldeten die Beförderungsdienste einen Umsatz von 29.343.000 USD, was auf eine leichte Steigerung von 28.353.000 USD im gleichen Zeitraum von 2023 zurückzuführen ist.
Solide Leistung in Friedhofsvorgängen mit stabiler Nachfrage
Die Friedhofsvorgänge erzielten einen Betriebsumsatz von 95.339.000 USD für die neun Monate am 30. September 2024, verglichen mit 74.465.000 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der angepasste Betriebsgewinn aus der Friedhofsbetriebs erhöhte sich auf 44.900.000 USD von 30.163.000 USD, was auf eine starke Leistung und die stabile Nachfrage hinweist.
Ein hoher Prozentsatz der Einnahmen von Preneed, die zum Gesamteinkommen beitragen
Der Umsatz von Preneed machte 69,0% des gesamten Betriebsumsatzes im Friedhofssegment für die neun Monate, die am 30. September 2024 in Höhe von 66.150.000 US -Dollar zugänglich waren, gegenüber 47.016.000 USD im Vorjahr aus. Dieses Wachstum wurde durch einen Anstieg der Anzahl der verkauften Preneed -Beerdigung um 28,2% zurückzuführen, was einem Anstieg von insgesamt 11.127 im Vergleich zu 8.680 im Vorjahr war.
Zuverlässige Bargelddividenden, die an die Aktionäre gezahlt werden, was auf die finanzielle Gesundheit hinweist
Im Jahr 2024 erklärten die Beförderungsdienste am 1. März, 1. Juni und 1. September, in Höhe von 0,1125 USD pro Aktie eine Dividenden von 0,1125 USD pro Aktie. Insgesamt 5.098.000 USD, die in den neun Monaten in Dividenden gezahlt wurden. Dies spiegelt das Engagement des Unternehmens für die Rückgabe des Werts an die Aktionäre wider und spiegelt gleichzeitig eine gesunde finanzielle Position auf.
Niedrige Betriebskosten im Vergleich zum Umsatz, Verbesserung der Rentabilität
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erzielten die Beförderungsdienste einen Bruttogewinn von 109.745.000 USD, was eine erhebliche Erhöhung von 89.669.000 USD im Vorjahr entspricht. Die Betriebsgewinnmarge für Friedhofsbetriebe verbesserte sich auf 47,1%, was dem Vorjahr um 660 Basispunkte stieg, was auf effektive Kostenmanagementinitiativen zurückzuführen ist.
| Finanzmetrik | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Atneed Einnahmen | $29,343,000 | $28,353,000 |
| Friedhofseinnahmen | $95,339,000 | $74,465,000 |
| Vorbereitungseinnahmen | $66,150,000 | $47,016,000 |
| Cash -Dividenden bezahlt | $5,098,000 | $5,000,000 |
| Bruttogewinn | $109,745,000 | $89,669,000 |
| Betriebsgewinnmarge (Friedhof) | 47.1% | 40.5% |
Carriage Services, Inc. (CSV) - BCG -Matrix: Hunde
Unterperformancesegmente mit sinkendem Vertragsvolumen
Carriage Services, Inc. hat a erlebt 3,1% sinken im Bestattungsvertragsvolumina in den drei Monaten, die am 30. September 2024 endeten, im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023, wobei die Gesamtförderverträge bei der Gesamtförderung verzeichnet sind 10,713 für Q3 2024 versus 11,058 in Q3 2023.
Erhöhter Wettbewerb, der den Marktanteil in bestimmten Regionen beeinflusst
Marktdynamik hat zugeführt verstärkter Wettbewerb im Sektor des Bestattungsunternehmens, den Marktanteil der Wagendienste beeinflusst. Das Unternehmen meldete a Rückgang des durchschnittlichen Umsatzes pro Bestattungsvertrag Zu $5,540 in Q3 2024 von $5,373 in Q3 2023.
Beeinträchtigungen, die auf Tradauernamen und bestimmten Vermögenswerten aufgezeichnet wurden
Für die neun Monate zum 30. September 2024 wurden die Beförderungsdienste verzeichnet 1,955 Millionen US -Dollar bei Nettoverlust bei Veräußerungen, Abfällen und Beeinträchtigungskosten. Das Unternehmen bewertet weiterhin sein Vermögensportfolio, das Tradauernamen umfasst, die unterdurchschnittlich geschickt wurden.
Begrenztes Wachstumspotenzial in bestimmten Legacy -Geschäftsbereichen
Das Unternehmen hat ein begrenztes Wachstumspotential in seinem Legacy Funeral Home Operations ermittelt, wobei die operativen Einnahmen aus Bestattungsdienstleistungen ein minimales Wachstum zeigen. Insbesondere stieg das Bestattungsunternehmen Operating Revenue um nur um nur um 0,8 Millionen US -Dollar in Q3 2024 im Vergleich zu Q3 2023.
Hohe Betriebskosten in Bezug auf Einnahmen in einigen Abteilungen
Die Beförderungsdienste meldeten eine Steigerung der allgemeinen, administrativen und sonstigen Ausgaben insgesamt 12,2 Millionen US -Dollar Für die drei Monate am 30. September 2024, eine Erhöhung von 0,9 Millionen US -Dollar Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 spiegelt dies einen Trend der hohen Betriebskosten in Bezug auf den Umsatz wider, was sich auf die Rentabilität auswirkt.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtförderverträge | 10,713 | 11,058 |
| Durchschnittliche Einnahmen pro Vertrag | $5,540 | $5,373 |
| Nettoverlust bei Veräußerungen und Beeinträchtigungen | 1,955 Millionen US -Dollar | N / A |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | 12,2 Millionen US -Dollar | 11,3 Millionen US -Dollar |
Carriage Services, Inc. (CSV) - BCG -Matrix: Fragezeichen
Schwankungen der Sterblichkeitsraten, die sich auf die Umsatzvorhersehbarkeit auswirken.
Carriage Services, Inc. hat Schwankungen der Sterblichkeitsraten erlebt, die die Umsatzvorhersehbarkeit erheblich beeinträchtigen. Zum Beispiel meldete das Unternehmen in den neun Monaten zum 30. September 2024 ein Nettoergebnis von 23,1 Mio. USD, verglichen mit 21,8 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Solche Schwankungen können zu einer Variabilität des ATNED -Umsatzes führen, was ungefähr 31% der Gesamtmenge ausmachte Betriebseinnahmen im Jahr 2024.
Expansionsmöglichkeiten in Zusatzdiensten wie Haustiereinägeln.
Die Carriage Services hat Möglichkeiten zur Expansion innerhalb von Zusatzdiensten, einschließlich Haustierfäulein, ermittelt. Die Einnahmen aus den Zusatzdienstleistungen betrugen in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, 3,4 Millionen US -Dollar, ein geringfügiger Rückgang von 3,4 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Das Unternehmen zielt darauf ab, seine Angebote in diesem Segment zu verbessern, um eine wachsende Marktnachfrage zu erfassen.
Bedarf an strategischen Partnerschaften zur Verbesserung des Umsatzwachstums des Preneed.
Um den Umsatz von Preneed zu stärken, hat die Carriage Services die Notwendigkeit strategischer Partnerschaften erkannt. Die Zahl der verkauften Preneed-Beerdigungsrechte stieg gegenüber dem Vorjahr um 28,2% und erreichte 2024 11.127 im Vergleich zu 8.680 im Jahr 2023. Dieses Wachstum unterstreicht das Potenzial für eine weitere Zusammenarbeit zur Verbesserung der Marktdurchdringung und der Umsatzeffektivität.
Potenzial für einen erhöhten Marktanteil durch gezielte Marketingbemühungen.
Kutschdienste können möglicherweise den Marktanteil erhöhen, indem er gezielte Marketingbemühungen umgesetzt werden. Der durchschnittliche Preis pro Preneed -Beerdigungspflicht betrug im Jahr 2024 5.408 USD, gegenüber 4.990 USD im Jahr 2023. Dieser Preiserhöhung zeigt eine Bereitschaft der Verbraucher, in Preneed -Dienste zu investieren, was darauf hindeutet, dass ein gezielter Marketing ein weiteres Umsatzwachstum effektiv fördern könnte.
Unsicherheit im Zusammenhang mit zukünftigen Cashflows aufgrund der Marktvolatilität.
Das Unternehmen ist mit der Unsicherheit in Bezug auf zukünftige Cashflows konfrontiert, die auf die Marktvolatilität zurückzuführen sind. In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldeten die Beförderungsdienste in bar, die durch Betriebsaktivitäten in Höhe von 42,7 Mio. USD bereitgestellt wurden Stabilität.
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $23.1 | $21.8 |
| ATNEED -Umsatz als % des Gesamtumsatzes | 31% | 31% |
| Preneed Beerdigungsrechte verkauft | 11,127 | 8,680 |
| Durchschnittspreis pro Preneed -Bestattung Recht | $5,408 | $4,990 |
| Zusatzdienstleistungen Einnahmen (in Millionen) | $3.4 | $3.4 |
| Bargeld, die durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt werden (in Millionen) | $42.7 | $61.8 |
Zusammenfassend zeigt Carriage Services, Inc. (CSV) ein gemischtes Portfolio gemäß der BCG -Matrix, die stark ist Sterne durch Preneed -Umsatz und operative Effizienz und profitiert gleichzeitig von den zuverlässigen Einnahmen von Cash -Kühe in Atneed Sales und Friedhofsbetrieb. Die Anwesenheit von jedoch Hunde zeigt Herausforderungen bei rückläufigen Segmenten und die Fragezeichen Heben Sie die Notwendigkeit von strategischen Initiativen hervor, die sich aufkommenden Möglichkeiten wie expandierende Nebendienste nutzen. Wenn CSV diese Dynamik navigiert, ist seine Fähigkeit, Stärken zu nutzen, während die Schwächen angehoben wird, für ein anhaltendes Wachstum von entscheidender Bedeutung.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Carriage Services, Inc. (CSV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Carriage Services, Inc. (CSV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Carriage Services, Inc. (CSV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.