Limbach Holdings, Inc. (LMB): BCG-Matrix [11-2024 Aktualisiert]
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Limbach Holdings, Inc. (LMB) Bundle
In der dynamischen Landschaft von Limbach Holdings, Inc. (LMB) zeigt die Boston Consulting Group Matrix eine überzeugende Erzählung von Wachstum und Herausforderungen ab 2024. Die ODR -Segment scheint als Stern mit einem bemerkenswerten 36,4% Umsatzsteigerung und ein starker Rückstand, der zukünftiges Potenzial angibt. Inzwischen die GCR -Segment, obwohl historisch stabil, gegenüber dem Druck, der es aufgrund sinkender Einnahmen und hoher Konkurrenz als Hund einkategrägt. Das Unternehmen sieht auch Fragezeichen in seinem Potenzial, die ODR -Dienste inmitten unsicherer wirtschaftlicher Bedingungen zu erweitern. Untersuchen Sie die detaillierte Analyse dieser Segmente unten, um zu verstehen, wie LMB in der Geschäftslandschaft navigiert.
Hintergrund von Limbach Holdings, Inc. (LMB)
Limbach Holdings, Inc. (das „Unternehmen“), ein Unternehmen in Delaware, hat seinen Hauptsitz in Warrendale, Pennsylvania. Es wurde am 20. Juli 2016 durch eine Unternehmenskombination mit Limbach Holdings LLC („LHLLC“) gegründet. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Bausystemlösungen und konzentrierte sich auf missionskritische mechanische (Heizung, Belüftung, Klimaanlage), elektrische und Sanitärinfrastruktur.
Das Unternehmen ist hauptsächlich in sechs vertikalen Märkten tätig: Gesundheitspflege, Industrie und Fertigung, Rechenzentren, Lebenswissenschaft, Hochschulbildung, Und Kultur und Unterhaltung. Limbach Holdings bietet umfassende Einrichtungsdienste an und kombiniert technische Lösungen mit Expertise für Feldinstallationen, um kundenspezifische Lösungen für seine Kunden zu liefern.
Ab 2024 beschäftigt Limbach Holdings über 1.300 Teammitglieder in 19 Büros, die sich hauptsächlich in den östlichen und im Mittleren Westen der Vereinigten Staaten befinden. Das Unternehmen ist in zwei Hauptsegmenten betrieben:
- Eigentümer direkter Beziehungen (ODR): Dieses Segment umfasst die Durchführung von Eigentümer direkten Projekten und die Bereitstellung von Wartungen oder Dienstleistungen in erster Linie für mechanische, Sanitär- oder elektrische Systeme, Gebäudekontrollen und Spezialvertragsprojekte, die direkt an Baubesitzer oder Immobilienmanager zugewiesen sind.
- Generalunternehmer Beziehungen (GCR): In diesem Segment verwaltet Limbach im Allgemeinen neue Bau- oder Renovierungsprojekte, an denen mechanische, Sanitär- oder elektrische Dienstleistungen von Generalunternehmern oder Baumanagern verliehen werden.
Das Unternehmen beteiligt sich hauptsächlich an Festpreis, modifizierter fester Preis sowie Zeit- und Materialverträge, die in der Regel weniger als zwei Jahre dauern. Zum 30. September 2024 wurde Limbachs GCR -Rückstand von 161,5 Millionen US -Dollar gemeldet, verglichen mit 186,9 Mio. USD zum Ende des Vorjahres.
Obwohl Limbach Holdings eine starke Nachfrage nach seinen Dienstleistungen hat, steht er vor Herausforderungen der globalen Wirtschaftsbedingungen, einschließlich der Inflation, erhöhten Arbeitskosten und Störungen der Lieferkette. Das Unternehmen hat Preismaßnahmen und kostensparende Initiativen implementiert, um diese Auswirkungen zu mildern.
Limbach Holdings, Inc. (LMB) - BCG -Matrix: Sterne
Starkes Wachstum des ODR -Segments, 36,4% Umsatzsteigerung
Das ODR 66,7 Millionen US -Dollareine Wachstumsrate von darstellen 36.4% In den neun Monaten endeten am 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Vorjahr.
Signifikante Verbesserung der Bruttogewinnmarge, 47,2% für ODR
Bruttogewinn für das ODR -Segment stieg um um 24,7 Millionen US -Dollar, oder 47.2%, aufgrund höherer Einnahmen und verbesserten Margen, die von einem günstigen Vertragsmix angetrieben werden.
Positive Marktnachfrage trotz wirtschaftlicher Herausforderungen
Trotz der wirtschaftlichen Herausforderungen hat das ODR-Segment die positive Marktnachfrage aufrechterhalten, was hauptsächlich auf den strategischen Fokus des Unternehmens auf Hochmarkenprojekte zurückzuführen ist.
Kontinuierlicher Fokus auf hohe marginische, von Eigentümer gerichtete Projekte
Limbach Holdings betont weiterhin hochmarge, von Eigentümer gerichtete Projekte, die maßgeblich für das Wachstum innerhalb des ODR-Segments beteiligt waren. Diese strategische Ausrichtung entspricht den Bemühungen des Unternehmens, die Rentabilität und den Marktanteil zu verbessern.
Erhöhter ODR -Rückstand auf 209,8 Mio. USD, was auf einen robusten zukünftigen Umsatz hinweist
Zum 30. September 2024 erreichte der ODR -Rückstand 209,8 Millionen US -Dollar, ein signifikanter Anstieg von 147,0 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023. Dieser Rückstand spiegelt nicht anerkannte Einnahmen wider, die voraussichtlich über die verbleibenden Nutzungsbedingungen anerkannt werden.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Erhöhung/Abnahme | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| ODR -Einnahmen | $93,007,000 | $65,832,000 | $27,175,000 | 41.3% |
| GCR -Einnahmen | $40,913,000 | $61,936,000 | $(21,023,000) | (33.9%) |
| Gesamtumsatz | $133,920,000 | $127,768,000 | $6,152,000 | 4.8% |
| ODR Bruttogewinn | $29,647,000 | $19,274,000 | $10,373,000 | 53.8% |
| Totaler Bruttogewinn | $36,114,000 | $31,244,000 | $4,870,000 | 15.6% |
Limbach Holdings, Inc. (LMB) - BCG -Matrix: Cash -Kühe
Etabliertes GCR -Segment mit konsistenten Einnahmequellen.
Das GCR -Segment (allgemeine Konstruktion und Renovierung) von Limbach Holdings, Inc. hat eine starke Präsenz auf dem Markt etabliert. Für die neun Monate am 30. September 2024 wurde GCR -Einnahmen bei gemeldet 125,1 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 34.3% aus $ 190,3 Millionen im gleichen Zeitraum 2023.
Der GCR -Rückstand ist immer noch erheblich bei 161,5 Millionen US -Dollar.
Zum 30. September 2024 stand der GCR -Rückstand bei 161,5 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 186,9 Millionen US -Dollar Ende 2023. Dieser Rückstand spiegelt Projekte wider, die bestätigt und vergeben wurden, was auf einen stetigen Strom künftiger Einnahmen hinweist.
Die historische Rentabilität bietet finanzielle Stabilität.
In den neun Monaten bis zum 30. September 2024 erzielte das GCR -Segment einen Bruttogewinn von 23,5 Millionen US -Dollar, was eine grobe Gewinnspanne darstellt 18.8%. Dies ist ein Rückgang von 33,6 Millionen US -Dollar und ein grober Rand von 17.6% Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Der Cashflow von GCR unterstützt den gesamten Unternehmen des Unternehmens.
Der vom GCR -Segment erzeugte Cashflow ist für die Gesamtbetrieb von Limbach Holdings von entscheidender Bedeutung. Für die neun Monate am 30. September 2024 verzeichnete das Unternehmen ein Nettoeinkommen von 21,0 Millionen US -Dollarmit GCR trotz seines Umsatzrückgangs positiv.
Der reduzierte Fokus auf GCR-Projekte mit niedrigerer Margin erhöht die Rentabilität.
Um die Rentabilität zu verbessern, hat Limbach Holdings seinen Fokus auf GCR-Projekte mit niedrigerer Margin absichtlich verringert. Diese strategische Verschiebung zielt darauf ab, die Gesamtmargen zu verbessern, wie die höheren Bruttogewinnmargen für selektive Projekte angezeigt.
| Finanzielle Metriken | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) | Ändern |
|---|---|---|---|
| GCR -Einnahmen | 125,1 Millionen US -Dollar | $ 190,3 Millionen | -34.3% |
| GCR -Bruttogewinn | 23,5 Millionen US -Dollar | 33,6 Millionen US -Dollar | -29.9% |
| GCR Brutto -Rand | 18.8% | 17.6% | +1.2% |
| GCR -Rückstand | 161,5 Millionen US -Dollar | 186,9 Millionen US -Dollar | -13.5% |
| Nettoeinkommen | 21,0 Millionen US -Dollar | 15,5 Millionen US -Dollar | +35.5% |
Limbach Holdings, Inc. (LMB) - BCG -Matrix: Hunde
Rückgang des GCR-Umsatzes, ein Rückgang von 34,3% gegenüber dem Vorjahr.
Das Segment GCR (General Contractor Renovation) von Limbach Holdings, Inc. verzeichnete einen erheblichen Umsatzrückgang von 34.3%, mit Einnahmen aus $ 190,3 Millionen in den neun Monaten am 30. September 2023 bis 125,1 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2024.
Hoher Wettbewerb auf dem GCR -Markt, der die Margen wirkt.
Der GCR -Markt zeichnet sich durch einen intensiven Wettbewerb aus, der die Gewinnmargen unter Druck gesetzt hat. Für die neun Monate zum 30. September 2024 wurde der Bruttogewinn für GCR bei gemeldet 23,54 Millionen US -Dollar, runter 29.9% im Vergleich zu 33,56 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.
Erhöhte Kosten und Inflationsdruck beeinflussen die Rentabilität.
Die Inflations- und steigenden Kosten haben die Rentabilität von Limbachs stark beeinflusst. In den neun Monaten endeten am 30. September 2024, die Gesamtverkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten erhöht sich auf 69,8 Millionen US -Dollar, hoch 11.8% aus 62,43 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Dieser Kostenanstieg hat die Margen im GCR -Segment weiter gepresst.
Ein reduzierter Rückstand kann langfristige Herausforderungen bei GCR signalisieren.
Der Rückstand für GCR zum 30. September 2024 war ungefähr 161,5 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 186,9 Millionen US -Dollar Ende 2023. Diese Verringerung des Rückstands zeigt potenzielle langfristige Herausforderungen für das GCR-Segment an, da sich das Unternehmen auf Projekte mit höherem Margen konzentriert.
Begrenzte Wachstumsaussichten im Vergleich zum ODR -Segment.
Im Gegensatz zum GCR 36.4% Jahr-über-Jahr zu 250,02 Millionen US -Dollar. Dies unterstreicht die begrenzten Wachstumsaussichten für das GCR -Segment, da das Unternehmen seine Bemühungen gegenüber ODR priorisiert, was lukrativer ist.
| Metrisch | 2023 | 2024 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| GCR -Einnahmen | $ 190,3 Millionen | 125,1 Millionen US -Dollar | -34.3% |
| GCR -Bruttogewinn | 33,56 Millionen US -Dollar | 23,54 Millionen US -Dollar | -29.9% |
| SG & A -Ausgaben | 62,43 Millionen US -Dollar | 69,8 Millionen US -Dollar | +11.8% |
| GCR -Rückstand | 186,9 Millionen US -Dollar | 161,5 Millionen US -Dollar | -13.6% |
| ODR -Einnahmen | 183,33 Millionen US -Dollar | 250,02 Millionen US -Dollar | +36.4% |
Limbach Holdings, Inc. (LMB) - BCG -Matrix: Fragezeichen
Potenzial bei der Erweiterung der ODR -Dienste weiter
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Limbach Holdings Einnahmen aus seinen ODR -Diensten (Inhaber Direct Repair) bei $93,007 Tausend, ein signifikanter Anstieg von 41.3% im Vergleich zu $65,832 Tausend im gleichen Zeitraum 2023. Der Bruttogewinn des ODR -Segments stieg auf $29,647 Tausend, reflektiert a 53.8% zunehmen von $19,274 Tausend im Vorjahr.
Bedarf an strategischen Investitionen zur Kapitalisierung von Markttrends
Der Gesamtumsatz des Unternehmens für die drei Monate am 30. September 2024 war $133,920 Tausend, oben 4.8% aus $127,768 Tausend im Jahr 2023. Um das Wachstumspotenzial der ODR -Dienste vollständig auszunutzen, konzentriert sich Limbach Holdings auf strategische Investitionen. Der Rückstand für ODR -Dienste zum 30. September 2024 war $209.8 Millionen, im Vergleich zu $147.0 Million Ende 2023.
Unsicherheit in den globalen wirtschaftlichen Bedingungen, die sich auf das Wachstum auswirken
Die globalen wirtschaftlichen Bedingungen bleiben volatil und beeinflussen die Fähigkeit von Limbachs, das Wachstum seines ODR -Segments zu erhalten, erheblich. Das Unternehmen hat eine erhöhte Kosteninflation erlebt, die in 2024 bestanden hat, obwohl dies zu niedrigeren Zinssätzen als 2023. Dieses Inflationsumfeld hat die Zentralbanken dazu veranlasst $1,375 Tausend für die neun Monate endeten am 30. September 2024.
Die Erkundung neuer Märkte und Dienstleistungen ist nach wie vor erforderlich
Limbach Holdings erforscht aktiv neue Märkte und Dienstleistungen, um seine Wettbewerbsposition zu verbessern. Die verbleibenden Leistungsverpflichtungen für das ODR -Segment wurden mit bewertet $188.7 Million zum 30. September 2024 mit geschätzten 39% voraussichtlich im Rest von 2024 als Einnahmen als Einnahmen anerkannt. Dies zeigt eine erhebliche Wachstumsmöglichkeit, wenn sie ordnungsgemäß verwaltet und ausgeführt werden.
Hohe Abhängigkeit von der erfolgreichen Ausführung aktueller Projekte, um das zukünftige Wachstum voranzutreiben
Der Erfolg des Unternehmens bei der Übergang seiner ODR -Dienste von Fragenmarkierungen zu Stars hängt stark davon ab, aktuelle Projekte effektiv auszuführen. Ab dem 30. September 2024 verbesserte 27.0% aus 24.5% im Vorjahr. Die laufenden globalen Herausforderungen erfordern jedoch einen robusten Rahmen für das Projektmanagement, um das Wachstum der Rentabilität und des Marktanteils sicherzustellen.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| ODR -Einnahmen (in Tausenden) | $93,007 | $65,832 | 41.3% |
| GCR -Einnahmen (in Tausenden) | $40,913 | $61,936 | -33.9% |
| Gesamtumsatz (in Tausenden) | $133,920 | $127,768 | 4.8% |
| ODR Bruttogewinn (in Tausenden) | $29,647 | $19,274 | 53.8% |
| Totaler Bruttogewinn (in Tausenden) | $36,114 | $31,244 | 15.6% |
| ODR -Rückstand (in Millionen) | $209.8 | $147.0 | 42.8% |
| Verbleibende Leistungsverpflichtungen (in Millionen) | $188.7 | N / A | N / A |
Zusammenfassend zeigt Limbach Holdings, Inc. (LMB) eine dynamische Positionierung innerhalb der BCG -Matrix, die zeigt starkes Wachstum im ODR -Segment während sich mit Herausforderungen im GCR -Raum auseinander setzt. Mit einem robusten ODR -Rückstand von 209,8 Millionen US -Dollar und ein konsistenter Cashflow aus dem etablierten GCR -Segment zeigt das Unternehmen einen ausgewogenen Ansatz für Wachstum und Stabilität. Allerdings die Rückgang der GCR -Einnahmen und die Notwendigkeit strategischer Investitionen in Fragezeichen Heben Sie die Bedeutung der Anpassungsfähigkeit für die Navigationskontrollunsicherheiten hervor. Während LMB seine Stärken nutzen und seine Schwächen angeht, wird der Fokus auf Hochmarkenprojekte und die Erforschung neuer Möglichkeiten für den anhaltenden Erfolg von entscheidender Bedeutung sein.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Limbach Holdings, Inc. (LMB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Limbach Holdings, Inc. (LMB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Limbach Holdings, Inc. (LMB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.