Mesa Royalty Trust (MTR): Geschäftsmodell Canvas

Wenn Sie von den Feinheiten der Investitionsmöglichkeiten fasziniert sind, ist die Mesa Royalty Trust (MTR) kann Ihr Interesse fesseln. Dieses einzigartige Geschäftsmodell zeigt, wie das Vertrauen durch verschiedene Schlüsselpartnerschaften Und Aktivitäten, erzeugt Passives Einkommen für seine Einheitenhalter. Aber was zeichnet es wirklich aus? Im Folgenden befassen wir uns mit den wesentlichen Komponenten von MTRs Geschäftsmodell Canvas, hervorheben Wertversprechen, Kundensegmenteund mehr, um ein umfassendes Verständnis dieser faszinierenden Einheit zu vermitteln.

Mesa Royalty Trust (MTR) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften

Öl- und Gasbetreiber

Mesa Royalty Trust (MTR) ist stark auf seine Partnerschaften mit verschiedenen Öl- und Gasbetreibern angewiesen, um die Einnahmen aus Lizenzgebühren zu maximieren. Der Trust erzielt in erster Linie seine Einnahmen aus der Erdgas- und Ölproduktion aus etablierten Partnerschaften. Insbesondere hat MTR nach den neuesten Berichten Interessen an ungefähr 4.000 Eigenschaften In mehreren Bundesstaaten, darunter Texas, New Mexico und Oklahoma.

Zum Beispiel war die Bruttoproduktion aus den Lizenzgebühren des Trust ungefähr ungefähr 21.000 mcf Gas Und 1.200 Barrel Öl Pro Tag zum letzten Quartal 2022. Zu den verbundenen Betreibern gehören Unternehmen wie Conocophillips Und Devonenergie, die für die Aufrechterhaltung des Produktionsniveaus und die Verwaltung der Betriebskosten von entscheidender Bedeutung sind.

Rechts- und Finanzberater

Rechts- und Finanzberater spielen eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung von Mesa Royalty Trust bei der Navigation der Komplexität der Öl- und Gasvorschriften, der Steuerverpflichtungen und des Finanzmanagements. MTR beschäftigt Kanzleien, die sich auf Öl- und Gasrecht spezialisiert haben und die Einhaltung der Vorschriften des Bundes und des Bundesstaates sicherstellen. Es wird geschätzt, dass die Rechtskosten des Trusts ungefähr ausmachen 2-3% der Gesamtkosten, die aufgrund laufender Rechtsstreitigkeiten oder regulatorischen Fragen schwanken können.

Darüber hinaus helfen Finanzberater bei der Optimierung von Kapitalstrukturen und Anlagestrategien. Bis Ende 2022 meldete MTR die Gesamtvermögen im Wert von ungefähr ungefähr 80 Millionen Dollar, die sorgfältige finanzielle Strategie benötigt, um die Rentabilität aufrechtzuerhalten und die Ausschüttungen an Inhaber der Einheiten zu verwalten.

Aufsichtsbehörden

Der Mesa Royalty Trust unterliegt der Aufsicht mehrerer Aufsichtsbehörden, zu denen die Securities and Exchange Commission (SEC) und die Regulierungsbehörden auf staatlicher Ebene gehören. Die Einhaltung der Vorschriften ist entscheidend für die Aufrechterhaltung von Betriebslizenzen und zur Vermeidung von Geldbußen. Das Trust meldet seine Produktions- und Finanzdaten regelmäßig an die SEC, um sicherzustellen, dass sie an die Offenlegungsanforderungen entspricht.

Der regulatorische Rahmen wirkt sich auch auf die betriebliche Effizienz von MTR aus 5-10% von operativen Budgets im gesamten Sektor. Im Jahr 2021 führten neue Vorschriften der Environmental Protection Agency (EPA) in Bezug 1,2 Millionen US -Dollar Für die Einhaltung der Branche.

Partnerschaftstyp	Schlüsselpartner	Produktionsbeiträge	Compliance -Kosten
Öl- und Gasbetreiber	Conocophillips, Devonenergie	21.000 MCF Gas/Tag, 1.200 Barrel Öl/Tag	N / A
Rechtsberater	Spezialanwaltskanzleien	N / A	2-3% der Gesamtkosten
Aufsichtsbehörden	Sec, EPA	N / A	5-10% Betriebsbudget

Mesa Royalty Trust (MTR) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten

Überwachung der Lizenzinteressen

Die Überwachung der Lizenzinteressen beinhaltet die Überwachung der Einnahmen aus der Öl- und Gasproduktion, an denen der Mesa Royalty Trust die Interessen hält. Ab 2023 hatte der Mesa Royalty Trust insgesamt ungefähr 1.599 Acres im Zusammenhang mit seinen Lizenzgebühren an Immobilien im Perm -Becken von Texas.

Die Haupteinnahmequelle des Trust stammt aus Lizenzgebühren, die aus diesen Interessen stammen. Für das Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2022 lag der Gesamtumsatz, der vom Trust erfasst wurde $11,084,000im Wesentlichen die Leistung seiner Lizenzgebühren produzierende Eigenschaften widerspiegeln.

Finanzberichterstattung

Die Finanzberichterstattung ist entscheidend, um die Interessengruppen auf dem Laufenden zu halten. Der Mesa Royalty Trust ist erforderlich, um detaillierte Finanzberichte bereitzustellen, die seine Einnahmen und Ausgaben widerspiegeln. Zum Beispiel meldete der Trust im ersten Quartal 2023 ein Gesamteinkommen von $2,673,000. Die Ausschüttungen an die Anteilinhaber für das gleiche Quartal betrugen auf $2,545,000.

Nachfolgend finden Sie die Haushaltsdaten für das in einem Tabellenformat vorgestellte Geschäftsjahr 2022:

Finanzmetrik	2022 Betrag
Gesamtumsatz	$11,084,000
Betriebskosten	$1,163,000
Nettoeinkommen	$9,921,000
Totaler Barausschüttung	$9,542,000

Einhaltung der Vorschriften

Der Mesa Royalty Trust muss den verschiedenen regulatorischen Anforderungen entsprechen, einschließlich Umweltvorschriften, Steuerverpflichtungen und SEC -Angaben. Im Jahr 2022 entsprach der Trust den SEC-Anforderungen für öffentlich gehaltene Lizenzgebühren, einschließlich der Einreichung von Formular 10-K, wobei die finanzielle Leistung und sein Geschäft detailliert beschrieben wurden.

Um die Einhaltung der Einhaltung zu gewährleisten, verteilt der Trust Ressourcen für die rechtliche und regulatorische Überwachung mit geschätzten Kosten von $200,000 Jährlich, um diese Verpflichtungen, einschließlich Rechtsberater und Audits, aufrechtzuerhalten.

Mesa Royalty Trust (MTR) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Lizenzinteresse an Öl- und Gaseigenschaften

Der Mesa Royalty Trust hält Lizenzgebühren an verschiedenen Öl- und Gaseigenschaften, die sich hauptsächlich in Texas und New Mexico befinden. Nach den neuesten verfügbaren Berichten hat MTR Lizenzinteressen an über 36 Öl- und Gaseigenschaften. Im Geschäftsjahr 2022 wurde das Lizenzgebnis mit ungefähr 8,9 Millionen US -Dollar gemeldet, was die Leistung dieser Vermögenswerte widerspiegelt.

Die Aufschlüsselung der Immobilien und deren jeweiligen Beiträge können wie folgt zusammengefasst werden:

Eigentum	Standort	Lizenzinteresse (%)	Jährliche Produktion (Barrel des Öläquivalents)	Royalty Income (USD)
Osttexas	Texas	2.0	130,000	$2,300,000
Perm -Becken	New Mexico	4.5	180,000	$4,500,000
Basin Federal	Texas	1.5	80,000	$1,200,000
Montana	Montana	1.0	50,000	$800,000
Arkoma -Becken	Oklahoma	3.0	70,000	$1,100,000

Finanzkapital

Der Mesa Royalty Trust ist durch eine stabile Finanzstruktur gekennzeichnet, wobei das Gesamtvermögen bis Ende 2022 auf rund 53 Mio. USD entspricht. Die im Jahr 2022 gemeldeten Nettoinvestitionserträge betrugen ungefähr 8,9 Mio. USD, was zur laufenden Kapazität für operative Finanzierungs- und Vertriebszwecke beitrug. MTR hält einen konservativen Schuldenansatz bei, ohne ausstehende langfristige Verbindlichkeiten, um Liquidität und finanzielle Gesundheit zu gewährleisten.

Die Bilanz overview kann auf folgende Weise dargestellt werden:

Kategorie	Betrag (USD)
Gesamtvermögen	$53,000,000
Aktuelle Verbindlichkeiten	$0
Nettoinvestitionseinkommen (2022)	$8,900,000
Verteilungen an Anteilinhaber	$7,500,000
Bargeldreserven	$5,000,000

Fachwissen im Ressourcenmanagement

Der Mesa Royalty Trust nutzt ein erhebliches Fachwissen im Bereich Öl- und Gasressourcenmanagement, um die Produktionseffizienz und die Erzeugung der Einnahmen zu optimieren. Das Managementteam besteht aus erfahrenen Fachleuten mit umfassender Erfahrung im Energiesektor, um fundierte Entscheidungen in Bezug auf Betriebsstrategien und Vermögensverwaltung zu gewährleisten.

• Erfahrung des Managementteams: Über 150 Jahre kombinierte Erfahrung im Ressourcenmanagement.
• Betriebseffizienz: Implementierung fortschrittlicher Technologien, die in den letzten zwei Jahren zu einem Anstieg der Produktionseffizienz um 20% führt.
• Umweltkonformität: Strenge Einhaltung der Vorschriften, was zu einer 100% igen Konformitätsrate in den letzten drei Berichtsjahren führt.

Mesa Royalty Trust (MTR) - Geschäftsmodell: Wertversprechen

Passives Einkommen für Inhaber von Einheiten

Der Mesa Royalty Trust bietet den Inhabern der Einheiten ein Mittel, um durch monatliche Geldausschüttungen passives Einkommen zu erhalten. Für 2022 meldete der Trust die Verteilungen von insgesamt ungefähr $ 2,13 pro Einheit. Ab Oktober 2023 werden geschätzte jährliche Ausschüttungen von etwa etwa projiziert $ 2,00 pro Einheit, vorbehaltlich von Schwankungen der zugrunde liegenden Einnahmen aus Öl- und Gas -Lizenzgebühren.

Diversifizierung von Investitionen

Durch die Investition in den Mesa Royalty Trust können Inhaber der Einheit ihre Portfolios von traditionellen Aktien- und Anleiheninvestitionen fördern. Die Struktur des Trusts bietet ein einzigartiges Investitionsfahrzeug, das sich auf Mineralrechte und Energiegebühren konzentriert. Im Jahr 2021 besaß das Vertrauen ungefähr 2.900 Morgen von Mineralrechten im Perm -Becken, die erheblich zu seinen Einnahmequellen beitragen. Dieses Eigentum ist eine Absicherung gegen Marktvolatilität, wobei Energy Lizenzgebühren während wirtschaftlicher Schwankungen als stabilisierender Faktor dienen.

Jahr	Verteilungen pro Einheit	Prozentualer Veränderung	Return on Investment (%)
2021	$1.83	N / A	25.4
2022	$2.13	16.4	32.1
2023 (projiziert)	$2.00	-6.1	Geschätzt auf 28,5

Exposition gegenüber dem Energiemarktrenditen

Der Mesa Royalty Trust bietet Anlegern Engagement für den Energiemarktrenditen, insbesondere aus der Öl- und Gasproduktion. Die Lizenzgebühren des Trusts werden hauptsächlich aus der Produktion in der abgeleitet Perm -Becken, was erhebliche Preisschwankungen verzeichnet hat. Ab Oktober 2023 waren die Rohölpreise von West Texas Intermediate (WTI) ungefähr ungefähr $ 85 pro Barrel, was zu günstigen Renditen für Lizenzgebühren Trusts führt. Im Jahr 2022 betrug der Nettoeinnahmen, der dem Trust zugewiesen wurde 27,2 Millionen US -Dollar, mit über 90% der Einnahmen aus der Ölproduktion.

Metrisch	2021	2022	2023 (geschätzt)
WTI -Durchschnittspreis (pro Barrel)	$74.00	$94.00	$85.00
Nettoeinnahmen zu vertrauen	21,5 Millionen US -Dollar	27,2 Millionen US -Dollar	24,5 Millionen US -Dollar
Ölproduktion (Barrel)	300,000	290,000	310,000

Mesa Royalty Trust (MTR) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Transparente Kommunikation

Mesa Royalty Trust betont Klare und direkte Kommunikation mit seinen Kunden hauptsächlich der Inhaber der Einheit. Es werden regelmäßige vierteljährliche Berichte ausgegeben, um Einblicke in die finanzielle Leistung und die Marktbedingungen zu erhalten. Ab dem ersten Quartal 2023 meldete der Trust einen Umsatz von ca. 3,2 Mio. USD, was eine wirksame Kommunikation der finanziellen Gesundheit darstellt.

Regelmäßige finanzielle Aktualisierungen

Die Inhaber von Einheiten erhalten häufige Aktualisierungen über Verteilungsmengen und das zugrunde liegende Öl- und Gasproduktionsvolumina. Beispielsweise wurde im Jahr 2022 die durchschnittliche monatliche Verteilung von 0,20 USD pro Einheit ausgewiesen, was die schwankenden Rohstoffpreise widerspiegelt.

Quartal	Umsatz ($)	Verteilung pro Einheit ($)	Produktionsvolumen (Fässer)
Q1 2022	2,800,000	0.15	50,000
Q2 2022	3,000,000	0.18	55,000
Q3 2022	3,200,000	0.20	60,000
Q4 2022	3,500,000	0.22	65,000
Q1 2023	3,200,000	0.20	58,000

Reaktionsfähigkeit auf Anfragen

Der Kundenservice ist ein kritischer Aspekt der Kundenbeziehungen von Mesa Royalty Trust. Der Trust zielt darauf ab, auf Anfragen in Inhaberinhaber innerhalb der Inhaber zu antworten 24-48 Stunden an Werktagen. Eine im Jahr 2022 durchgeführte Umfrage ergab, dass ungefähr 85% Inhaber waren mit der Reaktionsfähigkeit des Kundendienstes zufrieden.

• Die Antworten werden über ein internes System verfolgt, um rechtzeitige Antworten sicherzustellen.
• Es werden monatliche Bewertungen der Kundeninteraktionen durchgeführt, um Verbesserungsbereiche zu identifizieren.
• Das Kundenfeedback ist in Servicestrategien integriert.

Mesa Royalty Trust (MTR) - Geschäftsmodell: Kanäle

Börsen

Mesa Royalty Trust (MTR) wird an der New York Stock Exchange (NYSE) unter dem Ticker -Symbol „MTR“ öffentlich gehandelt. Ab Oktober 2023 beträgt der Aktienkurs von MTR ungefähr 31 USD pro Aktie.

Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen für MTR im letzten Monat beträgt rund 12.000 Aktien. Die Marktkapitalisierung des Mesa Royalty Trust beträgt ca. 300 Millionen US -Dollar, was sich in dem Sektor widerspiegelt.

Finanzberichte

Mesa Royalty Trust veröffentlicht seine Finanzberichte vierteljährlich. Die finanziellen Schlüsselkennzahlen für Q2 2023 umfassen:

Metrisch	Q2 2023 Betrag	Q1 2023 Betrag
Einnahmen	7,5 Millionen US -Dollar	6,8 Millionen US -Dollar
Nettoeinkommen	5,2 Millionen US -Dollar	4,6 Millionen US -Dollar
Verteilungen an Anteilinhaber	4,5 Millionen US -Dollar	4,0 Millionen US -Dollar
Betriebskosten	1,8 Millionen US -Dollar	1,7 Millionen US -Dollar

Website von Investor Relations

Die Website von Mesa Royalty Trust Investor Relations dient als entscheidender Kanal für die Kommunikation mit den Stakeholdern. Es bietet Zugang zu:

• Jahresberichte: Das jüngste für das Geschäftsjahr bis 2022 meldete den Gesamtumsatz von 24,3 Millionen US -Dollar.
• SEC -Anmeldungen: Alle erforderlichen Einreichungen, einschließlich 10-k- und 10-Q-Berichte, die die Einhaltung der behördlichen Einhaltung sicherstellen.
• Pressemitteilungen: Regelmäßige Aktualisierungen über Dividenden, finanzielle Leistung und operative Änderungen.
• Webcasts: Veranstaltungen, die Einblicke aus dem Management in Bezug auf Leistung und zukünftige Aussichten bieten.
• Kontaktinformationen: Dedizierte Kanäle für Anlegeranfragen, die Unterstützung für Investorenbeziehungen bieten.

Mesa Royalty Trust (MTR) - Geschäftsmodell: Kundensegmente

Einzelinvestoren

Mesa Royalty Trust (MTR) appelliert hauptsächlich an einzelne Anleger, die Einkommen durch Dividenden anstreben. Für das Geschäftsjahr 2022 betrug die Gesamtverteilung der MTR -Dividenden ungefähr ungefähr $1.50 pro Aktie. Der Trust hat in der Vergangenheit monatliche Ausschüttungen an die Aktionäre gezahlt und in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit eine konstante Einkommensströme bereitgestellt, die besonders attraktiv ist.

Ab Oktober 2023 hatte MTR ungefähr 52 Millionen ausstehende Aktienfür einzelne Anleger mit verschiedenen Budgets zugänglich. Der Aktienkurs handelte sich herum $27.50 pro Aktie, in einer Marktkapitalisierung von ungefähr 1,43 Milliarden US -Dollar.

Institutionelle Anleger

Institutionelle Anleger wie Investmentfonds, Pensionsfonds und Hedgefonds stellen ein bedeutendes Segment für MTR dar. Ab dem zweiten Quartal 2023 machte das institutionelle Eigentum ungefähr ungefähr 35% der gesamten Aktien ausstehend. Bemerkenswerte institutionelle Eigentümer sind Investmentfirmen, die vorüber dem Manag von vorüber 100 Milliarden Dollar in Vermögenswerten.

Die Widerstandsfähigkeit des Trusts, regelmäßig Einkommen durch seine Lizenzinteressen zu erzielen, zieht institutionelle Mittel an, die sich auf einkommensschaffende Vermögenswerte konzentrieren. Die durchschnittliche jährliche Rendite, die institutionelle Anleger in Lizenzgebühren Trusts gemeldet haben 6% bis 10% Abhängig von den Marktbedingungen und den Energiepreisen.

Energiesektorinvestoren

Energiesektorinvestoren sind ein kritisches Kundensegment für MTR, das seine Einnahmen aus Öl- und Gas -Lizenzgebühren erzielt. Der Umsatz des Trusts für das Geschäftsjahr 2022 betrug ungefähr 71 Millionen Dollar, hauptsächlich angetrieben von Ölproduktionsraten. Die durchschnittliche tägliche Ölproduktion, die mit dem Trust verbunden war 1.500 Barrel im Jahr 2022, wobei die Ölpreise im Durchschnitt umgehen $ 85 pro Barrel.

Anleger, die ausdrücklich nach Energiewaren suchen, profitieren vom Vertriebsmodell des Trusts, insbesondere wenn die Energiepreise schwanken. Da der Energiesektor Übergänge zur Nachhaltigkeit unterzogen wird, weckt MTR auch Interesse von Anlegern, die sich auf traditionelle Energieressourcen konzentrieren.

Anlegertyp	Eigentümerprozentsatz	Durchschnittliche jährliche Rendite	Marktkapitalisierung
Einzelinvestoren	N / A	N / A	1,43 Milliarden US -Dollar
Institutionelle Anleger	35%	6% bis 10%	N / A
Energiesektorinvestoren	N / A	N / A	N / A

Mesa Royalty Trust (MTR) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Verwaltungskosten

Der Mesa Royalty Trust verursacht verschiedene Verwaltungskosten, die für seine Geschäftstätigkeit wesentlich sind. Im Jahr 2022 betrugen die angegebenen Verwaltungskosten ungefähr ungefähr $200,000.

Rechts- und Konformitätskosten

Rechts- und Compliance -Kosten, die Gebühren für die Einhaltung von Vorschriften und Rechtsberater für die Vorschriften enthalten, stellen eine weitere Schlüsselkomponente der Kostenstruktur von Mesa Royalty Trust dar. Im letzten Geschäftsjahr lagen diese Kosten insgesamt um $150,000.

Treuhandgebühren

Die Treuhandgebühren sind für den Betrieb des Trusts von entscheidender Bedeutung. Für das Ende des Jahres 2022 bezahlte Mesa Royalty Trust Treuhandgebühren in Höhe von ungefähr ungefähr $300,000.

Kostenkategorie	Betrag ($)
Verwaltungskosten	200,000
Rechts- und Konformitätskosten	150,000
Treuhandgebühren	300,000

Mesa Royalty Trust (MTR) - Geschäftsmodell: Einnahmequellenströme

Lizenzgebise aus der Öl- und Gasproduktion

Der primäre Einnahmequellen für den Mesa Royalty Trust (MTR) ist die Lizenzgebise aus der Öl- und Gasproduktion. Dieses Einkommen erfolgt aus dem Eigentum des Trusts an übergeordneten Lizenzgebühren in verschiedenen Öl- und Gaseigenschaften. Ab 2022 lag der Lizenzgebühren von Mesa Royalty Trust ungefähr ungefähr 4,89 Millionen US -Dollarmit Schwankungen, die auf Produktionsmengen und Rohstoffpreisen basieren.

Im Jahr 2022 lag der durchschnittliche Ölpreis in der Nähe $95.92 per Barrel und Erdgaspreise gemittelt $6.45 pro MMBTU. Basierend auf den Produktionsdaten des Trusts erzeugte sie 51,000 Barrel des Öläquivalents im Laufe des Jahres.

Jahr	Royalty Income (Millionen US -Dollar)	Durchschnittlicher Ölpreis ($ pro Barrel)	Durchschnittlicher Erdgaspreis ($ mmbTU)	Produktionsvolumen (BOE)
2020	3.72	39.25	1.98	43,000
2021	3.98	70.10	4.00	45,500
2022	4.89	95.92	6.45	51,000

Zinserträge für Anlagen

Die zweite Einnahmequelle stammt von Zinserträge für Anlagen. Mesa Royalty Trust investiert sein überschüssiges Bargeld hauptsächlich in US-Finanzministerien und andere Instrumente mit geringem Risiko. Für das Geschäftsjahr 2022 meldete der Trust ein Zinseinkommen von 0,15 Millionen US -Dollarmit den durchschnittlichen Zinssätzen ungefähr ungefähr 1.75% Im Laufe des Jahres.

Im Jahr 2022 lag der durchschnittliche Restbetrag für investierte Vermögenswerte 8,57 Millionen US -Dollar, was zu den folgenden Zinserträgen führt:

Jahr	Durchschnittlich investiertes Vermögen (Millionen US -Dollar)	Zinserträge (Millionen US -Dollar)	Durchschnittlicher Zinssatz (%)
2020	9.40	0.19	2.01
2021	8.60	0.14	1.70
2022	8.57	0.15	1.75