Permianville Royalty Trust (PVL): Geschäftsmodell -Leinwand

Erschöpfung des Potentials des Öl- und Gassektors, der Permianville Royalty Trust (PVL) arbeitet unter einem akribischen Geschäftsmodell Canvas Das unterstreicht seinen strategischen Rahmen. Durch Untersuchung von Schlüsselkomponenten wie z. Partnerschaften, Aktivitäten, Und EinnahmequellenAnleger können wertvolle Einblicke in die Navigation dieses einzigartigen Vertrauens in die Komplexität des Energiemarkts gewinnen. Neugierig, wie jedes Element zusammenspielt, um einen konsistenten Einkommensstrom zu generieren? Tauchen Sie tiefer unten, um die Feinheiten hinter den Operationen von PVL zu erforschen.

Permianville Royalty Trust (PVL) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften

Öl- und Gasbetreiber

Permianville Royalty Trust (PVL) beteiligt sich in erster Linie mit verschiedenen Öl- und Gasbetreibern, um die aus der Öl- und Gasproduktion abgeleiteten Lizenzgebühren zu optimieren. Diese Betreiber sind für die Explorations-, Bohr- und Produktionsaktivitäten für die Eigenschaften verantwortlich. PVL hat Partnerschaften mit mehreren bedeutenden Betreibern im Perm -Becken eingerichtet, einer Region, die für ihre hohen Ölproduktionsvolumina bekannt ist.

Nach jüngsten Berichten erhält PVL Lizenzgebühren aus Produktionsoperationen, die von Top -Akteuren der Branche verwaltet werden. Die Unternehmen umfassen:

• Conocophillips
• Pionier natürliche Ressourcen
• Cimarex Energy Co.
• Devonenergie

Nach der Energy Information Administration (UIA) produzierte das Perm -Becken ungefähr 5,6 Millionen Barrel Öl pro Tag Im Jahr 2022 hängt der Umsatz von PVL von den Produktionsniveaus dieser Partnerschaften ab und beeinflusst die Ausschüttungen an die Aktionäre direkt.

Finanzinstitutionen

Die finanzielle Gesundheit von PVL wird durch Zusammenarbeit mit mehreren Finanzinstituten unterstützt, die die erforderlichen Finanzierungs- und Liquiditätsmanagementlösungen bieten. Diese Partnerschaften verbessern die Fähigkeit von PVL, ihre operativen Risiken und finanziellen Verpflichtungen zu verwalten.

Zu den wichtigsten finanziellen Kooperationen gehören:

• Bank of America
• Wells Fargo
• Goldman Sachs

Im Jahr 2022 meldete PVL eine Gesamtausschüttung von ca. $0.88 pro Aktie, getrieben von strategischer Finanzplanung neben seinen institutionellen Partnerschaften. Der Trust nutzt die Finanzierungsoptionen zur Finanzierung von Vermögenswerten und erleichtert die operative Effizienz.

Rechtsberater

Rechtspartnerschaften sind für PVL von entscheidender Bedeutung bei der Navigation von regulatorischen Landschaften und der Einhaltung der Einhaltung des Öl- und Gassektors. Der Trust arbeitet mit Rechtsunternehmen zusammen, die sich auf Energiegesetz spezialisiert haben, um die Einhaltung von Bundes- und Landesvorschriften zu gewährleisten, die seine Geschäftstätigkeit beeinflussen.

Zu den bemerkenswerten Rechtsberatungspartnerschaften gehören:

• Baker Botts L.L.P.
• Vinson & Elkins LLP
• Hunton Andrews Kurth LLP

Diese Unternehmen bieten wesentliche Dienstleistungen an, einschließlich Vertragsverhandlungen, Compliance -Audits und Rechtsstreitunterstützung. Im Geschäftsjahr 2022 hat PVL ungefähr zugewiesen 1,2 Millionen US -Dollar Um sicherzustellen, dass seine Verträge mit Betreibern robust sind und potenzielle Verbindlichkeiten mindern.

Schlüsselpartnerschaften	Details	Finanzielle Auswirkungen (2022)
Öl- und Gasbetreiber	Conocophillips, Pionier natürliche Ressourcen, Cimarex -Energie, Devonenergie	Produktion: 5,6 Millionen Barrel/Tag
Finanzinstitutionen	Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs	Bargeldverteilung: $ 0,88/Aktie
Rechtsberater	Baker Botts L.L.P., Vinson & Elkins LLP, Hunton Andrews Kurth LLP	Rechtskosten: 1,2 Millionen US -Dollar

Permianville Royalty Trust (PVL) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten

Verwaltung der Lizenzinteressen

Permianville Royalty Trust ist in erster Linie mit der Verwaltung eines Portfolios von Lizenzgebühren beteiligt. Zum 30. September 2023 hält der Trust Lizenzinteressen hauptsächlich an Immobilien in der Region Permian Basin in Texas und New Mexico. Die Größe dieser Eigenschaften umfasst ungefähr 40.000 Brutto -Morgen.

Für das Geschäftsjahr 2022 meldete der Trust eine Produktion von ungefähr 1,159,000 Barrel of Oil Equivalent (BOE), die Lizenzgebühren erzielten. Royalty Revenue für die zwölf Monate, die am 30. September 2022 endete, war ungefähr 15,3 Millionen US -Dollar.

Überwachung der Produktionsleistung

Die Überwachung der Produktionsleistung ist für PVL von entscheidender Bedeutung, um das Einkommen aus seinen Lizenzinteressen zu optimieren. Die durchschnittliche tägliche Produktion war ungefähr 3,200 BOE pro Tag im zweiten Quartal 2023. PVL verfolgt die Produktionsniveaus seiner Betreiber genau, um sicherzustellen, dass Lizenzgebühren genau und rechtzeitig erhalten werden.

In einem aktuellen Update stellte der Trust einen durchschnittlichen realisierten Preis von rund um $88.16 pro Barrel Öl und $5.58 Per MCF von Erdgas im dritten Quartal 2023. Diese Leistung spiegelt laufende Überwachungsstrategien wider, die es dem Trust ermöglichen, günstige Preisgestaltung auf dem Markt zu nutzen.

Quartal	Durchschnittliche tägliche Produktion (BOE)	Realisierter Preis (Öl $/Barrel)	Realisierter Preis (Gas $/MCF)
Q3 2023	3,200	88.16	5.58
Q2 2023	3,100	75.12	4.75
Q1 2023	3,050	71.85	4.50

Einkünfte an Einheiteninhaber verteilen

Die Verteilung von Einnahmen an Inhaber der Einheit ist eine kritische Aktivität, die das Engagement des Trusts gegenüber seinen Anlegern unterstreicht. Für das Geschäftsjahr bis 2023 kündigte der Trust die vierteljährliche Ausschüttung konsequent an, wobei die Gesamtausschüttungen ungefähr erreicht haben 12,8 Millionen US -Dollar für das Jahr.

Zum jüngsten Ankündigung war die Verteilung an Einheiteninhaber für den ersten Quartal 2023 $0.30 pro Einheit. Die Vertriebsgeschichte des Trusts spiegelt einen disziplinierten Ansatz zur Rückgabe von Kapital an die Inhaber von Einheiten wider und hält eine Ausschüttungsquote von ungefähr 83% von Netto Lizenzgebühren.

Quartal	Verteilung pro Einheit ($)	Gesamtverteilung (Millionen US -Dollar)	Auszahlungsquote (%)
Q3 2023	0.30	3.2	83
Q2 2023	0.28	3.0	80
Q1 2023	0.25	2.8	85

Permianville Royalty Trust (PVL) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Finanzkapital

Nach dem jüngsten Finanzbericht ist das Finanzkapital des Permianville Royalty Trust eng mit ihren Einnahmen aus der Öl- und Gasproduktion verbunden. Im zweiten Quartal 2023 meldete der Trust einen Umsatz von ungefähr 3,1 Millionen US -Dollar. Die finanzielle Stärke kann durch seine Vertriebspolitik weiter verstanden werden, die konsequent darauf abzielte, hohe Renditen an die Aktionäre zurückzugeben. Im letzten Geschäftsjahr lag die jährliche Verteilung pro Aktie ungefähr $0.40, was zu einer Verteilungsausbeute von rund um die 10.4% basierend auf einem Aktienkurs von ungefähr $3.85 zum Jahresende.

Bewährte Öl- und Gasreserven

Permianville Royalty Trust hält erhebliche Öl- und Gasreserven, bei denen es sich um kritische Vermögenswerte für seinen Betrieb handelt. Zum 31. Dezember 2022 meldete der Trust die nachgewiesenen Reserven in Höhe von insgesamt ungefähr 21,1 Millionen BOE (Barrel von Öläquivalent)mit einer Aufschlüsselung von ungefähr 12,3 Millionen Barrel Öl Und 52,3 Milliarden Kubikfuß Erdgas. Der Barwert (PV) der zukünftigen Nettoeinnahmen aus diesen Reserven, die auf 10%ermäßigt wurden, wurde geschätzt 78,9 Millionen US -Dollar.

Art der Reserve	Menge (mmboe)	Barwert (PV) (Mio. USD)
Öl	12.3	50.2
Erdgas	21.1 (Gesamt)	28.7
Gesamt	21.1	78.9

Erfahrenes Managementteam

Das Managementteam des Permianville Royalty Trust bietet eine Vielzahl von Erfahrungen im Energiesektor. Der aktuelle CEO, James A. Baker, hat vorbei 25 Jahre Erfahrung in der Öl- und Gasindustrie, einschließlich Rollen in großen Unternehmen wie z. B. Exxonmobil Und Chevron. Das Board des Trust umfasst Fachleute mit unterschiedlichem Hintergrund in Bezug auf Finanzierung, Ingenieurwesen und Geologie, wobei der Schwerpunkt auf der Maximierung des Shareholder -Werts und der betrieblichen Effizienz liegt.

Der Trust beschäftigt ein Team von ungefähr 35 Fachleute widmet sich der effizienten Verwaltung seines Vermögens. Ihr kollektives Know -how führt zu höheren Ölwiederherstellungsraten und effektiven Kostenmanagementstrategien.

Permianville Royalty Trust (PVL) - Geschäftsmodell: Wertversprechen

Stetiges Einkommen aus Lizenzgebühren

Permianville Royalty Trust erzielt durch seine Lizenzgebühren an Öl- und Gaseigenschaften erhebliche Einnahmen. Der Trust erhielt für den Monat August 2023 eine Verteilung von ca. 0,055 USD pro Einheit, was zu einer annualisierten Rendite von rund 13,9% basierend auf den jüngsten Aktienkursen führt.

Monat	Verteilung pro Einheit (USD)	Annualisierte Rendite (%)
August 2023	0.055	13.9
Juli 2023	0.054	13.7
Juni 2023	0.056	14.1
Mai 2023	0.058	14.5

Exposition gegenüber Öl- und Gasmarkt

Permianville Royalty Trust diversifiziert seine Einkommensströme, indem es die Interessen an verschiedenen Öl- und Gaseigenschaften hält, hauptsächlich im Perm -Becken. Das Vermögen des Trusts korreliert signifikant mit den Schwankungen der Öl- und Gaspreise. Ab September 2023 lagen die Brent -Rohölpreise bei etwa 93 USD pro Barrel, während die Erdgaspreise von Henry Hub etwa 2,75 USD pro MMBTU lagen, was das Umsatzpotential des Trusts beeinflusste.

• Brent Rohölpreis (September 2023): $ 93/Barrel
• Henry Hub Erdgaspreis (September 2023): $ 2,75/MMBTU
• Lizenzinteressen gehalten: Ca. 17.000 Netto -Morgen in der aktiven Produktion

Niedrige Betriebskosten

Permianville Royalty Trust profitiert aufgrund seiner Struktur als Lizenzgebühr von niedrigen Betriebskosten. Der Trust entspricht nicht erhebliche Ausgaben im Zusammenhang mit Produktion oder Exploration, sodass es mehr Einnahmen an die Anteilinhaber übergeben kann. Die Betriebskosten für PVL wurden mit ca. 0,03 USD pro Einheit gemeldet, sodass ein höherer Prozentsatz des Umsatzes als Ausschüttung zurückgeführt wird.

Kategorie	Betrag (USD)
Betriebskosten (pro Einheit)	0.03
Prozentsatz der zurückgegebenen Einnahmen (2022)	93%
Gesamtumsatz (2022)	22,4 Millionen US -Dollar

Permianville Royalty Trust (PVL) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Regelmäßige Updates und Berichte

Permianville Royalty Trust (PVL) stellt sicher, dass seine Investoren durch regelmäßige Aktualisierungen in der Schleife aufbewahrt werden. Quarterly Reports liefern Einblicke in die Produktionsniveaus, den Umsatz und die Betriebskosten des Trusts. Für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr verzeichnete PVL einen Gesamtumsatz von rund 24,3 Mio. USD, ein Anstieg des Vorjahres, der auf höhere Ölpreise und Produktionsniveaus zurückzuführen ist.

Quartal	Gesamtumsatz (USD)	Produktionsvolumen (Fässer)	Durchschnittlicher Ölpreis (USD/Barrel)
Q1 2022	5,8 Millionen	88,000	66.00
Q2 2022	6,0 Millionen	90,000	74.00
Q3 2022	6,2 Millionen	85,000	80.00
Q4 2022	6,3 Millionen	89,000	78.00
Gesamt 2022	24,3 Millionen	352,000	74.50

Transparente Einkommensverteilung

Transparenz in der Einkommensverteilung ist ein kritischer Bestandteil der Kundenbeziehungen von PVL. Der Trust verteilt einen erheblichen Prozentsatz seines Einkommens an die Aktionäre und verstärkt den Anlegervertrauen. Die Ausschüttung für 2022 erreichte ungefähr 17,2 Mio. USD, was zu einer Verteilungsrate von rund 70,8% des Gesamtumsatzes führte. Die monatlichen Ausschüttungen lagen im Jahr 2022 zwischen 0,05 USD und 0,08 USD pro Aktie.

Monat	Verteilung (USD/Aktie)	Gesamtverteilung (USD)
Januar 2022	0.07	1,4 Millionen
Februar 2022	0.07	1,4 Millionen
März 2022	0.06	1,2 Millionen
April 2022	0.08	1,6 Millionen
Mai 2022	0.07	1,4 Millionen
Juni 2022	0.08	1,6 Millionen
Gesamt 2022	-	17,2 Millionen

Investor Relations Services

PVL hat Investor Relations Services für die Erleichterung der Kommunikation mit seinen Aktionären engagiert. Investorenanfragen werden umgehend über verschiedene Kanäle angesprochen, einschließlich E -Mails, Telefonanrufen und dedizierten Online -Plattformen. Im Jahr 2022 veranstaltete der Trust zwei Anrufe für die Investor-Konferenz, die Diskussionen über operative Leistung und zukunftsgerichtete Anleitungen enthielten. Diese Anrufe erfassten die Teilnahmestörungen mit durchschnittlich rund 250 Teilnehmern, was ein erhebliches Interesse der Investment -Community zeigt.

Ereignisart	Datum	Teilnehmer	Schlüsselthemen abgedeckt
Q1 -Ertragsschall	15. April 2022	250	Produktionsaktualisierung, finanzielle Zusammenfassung
Q3 Gewinnruf	15. November 2022	250	Ausblick, Marktbedingungen

Permianville Royalty Trust (PVL) - Geschäftsmodell: Kanäle

Börsen

Der Permianville Royalty Trust (PVL) wird an der New York Stock Exchange (NYSE) unter dem Ticker -Symbol „PVL“ gehandelt. Ab Oktober 2023 betrug die Marktkapitalisierung von PVL rund 109,3 Millionen US -Dollar. Der Aktienkurs schwankt auf verschiedenen Faktoren, einschließlich Rohölpreisen und Gaspreisen.

Die Leistung von PVL kann durch verschiedene Handelsmetriken verfolgt werden:

Metrisch	Wert
Aktueller Aktienkurs	$8.25
52 Wochen hoch	$9.40
52 Wochen niedrig	$6.00
Durchschnittliches tägliches Volumen (30 Tage)	25.000 Aktien
Dividendenrendite	9.6%
Letzte Dividende (je Aktie)	$0.20

Finanzberater

Finanzberater spielen eine entscheidende Rolle bei der Führung von Anlegern, die an PVL interessiert sind. Viele Berater empfehlen die Diversifizierung von Portfolios, indem sie Energie- und Lizenzgebühren Trusts einbeziehen. Eine Umfrage des Financial Planning Association ergab, dass rund 58% der Finanzberater Kunden in Aktien oder Trusts des Energiesektors investiert haben. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer Kommunikation zwischen Finanzberatern und Kunden über Investitionsmöglichkeiten in PVL.

Berater betrachten die Rendite von PVL in der Regel als attraktiv, insbesondere angesichts ihrer wettbewerbsfähigen Dividende im Vergleich zu anderen Aktien im Energiesektor. Ab 2023 lag der institutionelle Eigentum an PVL bei rund 10,7%, was Zinsen von professionellen Vermögensverwaltungsmanagern zeigt.

Unternehmenswebsite

Die offizielle Website von Permianville Royalty Trust (www.permianville.com) dient als Hauptkanal für Investorenbeziehungen und Informationsverbreitung. Die Website enthält umfassende Daten, einschließlich Abschlüsse, Pressemitteilungen und anderen relevanten Nachrichten. Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

• Vierteljährliche und jährliche Finanzberichte.
• Präsentationen und Aktualisierungen von Anleger.
• Details zu Anlagestandorten und Betriebsdaten.
• Aktuelle Verteilungsankündigungen und historische Vertriebsaufzeichnungen.

Ab Oktober 2023 stellte die Website seit Beginn eine Ausschüttung von 10,8 Millionen US -Dollar fest und öffnete ein Fenster für die Stakeholder, um die Leistung des Trusts im Laufe der Zeit zu bewerten. Das Management engagiert sich aktiv mit Investoren über die Website und erleichtert eine transparente Atmosphäre für potenzielle und bestehende Aktionäre. Darüber hinaus heben die Besucherstatistik der Website durchschnittlich 1.200 einzigartige Benutzer pro Monat hervor und zeigt ihre Bedeutung als Kommunikationskanal.

Permianville Royalty Trust (PVL) - Geschäftsmodell: Kundensegmente

Einzelinvestoren

Einzelne Investoren sind oft durch das Streben nach Einkommensgeneration durch Lizenzgebühren geprägt. Ab Oktober 2023 macht individuelle Eigentümer etwa ungefähr aus 15% der Gesamtanteile des Permianville Royalty Trust. Dieses Segment ist typischerweise von der hohen Verteilungsrendite angezogen, die bei angegeben wurde 10.5% Basierend auf der letzten vierteljährlichen Verteilung.

Institutionelle Anleger

Institutionelle Anleger repräsentieren einen erheblichen Teil des Kundenstamms, der herumhält 70% der Aktien des Trusts. Zu diesen Anlegern gehören Pensionsfonds, Stiftungen und Investmentfonds, die stabile Cashflows aus den Investitionen des Energiesektors anstreben. Jüngste Daten zeigen, dass der institutionelle Eigentum durch erhöht wurde 5% im Vergleich zum Vorjahr. Ihre durchschnittliche Investitionsgröße überschreitet normalerweise 1 Million Dollarihre Präferenz für große, stabile Einkommensinvestitionen widerspiegeln.

Finanzberater

Finanzberater spielen eine entscheidende Rolle bei der Führung von individuellen und institutionellen Kunden in Richtung Investitionen in Permianville Royalty Trust. Umfragen zeigen das an 30% von Finanzberatern empfehlen Lizenzgebühren Trusts als praktikable Option für Kunden, die ihre Portfolios diversifizieren möchten. Berater unterstreichen oft die relativ geringe Volatilität des Trusts und eine starke historische Leistung mit a 5-Jahres-Jahresrendite von ungefähr 12%.

Kundensegment	Beitrag zu PVL	Durchschnittliche Investitionsgröße	Schlüsselattraktion
Einzelinvestoren	15%	N / A	Hohe Verteilungsausbeute (10,5%)
Institutionelle Anleger	70%	1 Million Dollar+	Stabile Cashflows
Finanzberater	30%	N / A	Diversifizierung und historische Leistung (12% 5-Jahres-Jahresrendite)

Permianville Royalty Trust (PVL) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Verwaltungskosten

Permianville Royalty Trust verursacht verschiedene Verwaltungskosten im Zusammenhang mit seinen Geschäftstätigkeit. Für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr wurden die Verwaltungskosten bei ca. 3,2 Mio. USD gemeldet. Diese Ausgaben umfassen in erster Linie:

• Verwaltungsgebühren: 2 Millionen Dollar
• Buchhaltungs- und Buchhaltungskosten: $600,000
• Versicherungskosten: $200,000
• Andere Verwaltungskosten: $400,000

Rechts- und Konformitätskosten

Der Trust verteilt erhebliche Ressourcen für rechtliche und Einhaltung der Einhaltung der behördlichen Anforderungen und dem Schutz seiner Interessen. Für das Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2022 beliefen sich die Rechts- und Konformitätskosten auf etwa 1,5 Mio. USD. Dies umfasst:

• Rechtskosten: $800,000
• Vorschriftenkosten für die Vorschriften: $400,000
• Prüfungskosten: $300,000

Verteilungsgebühren

Die Verteilungsgebühren stellen eine weitere kritische Komponente der Kostenstruktur von Permianville Royalty Trust dar. Zum 31. Dezember 2022 wurden die Gesamtausschüttungsgebühren bei 1 Million US -Dollar gemeldet. Diese Gebühren sind mit:

• Lizenzzahlungen an Stakeholder: $600,000
• Verteilungsverarbeitungsgebühren: $200,000
• Übertragungsmittelgebühren: $200,000

Kostenkategorie	2022 Betrag (Millionen US -Dollar)
Verwaltungskosten	3.2
Rechts- und Konformitätskosten	1.5
Verteilungsgebühren	1.0
Gesamtkosten	5.7

Permianville Royalty Trust (PVL) - Geschäftsmodell: Einnahmenströme

Lizenzgebühren aus der Öl- und Gasproduktion

Permianville Royalty Trust erzielt hauptsächlich Einnahmen durch Lizenzgebühren, die aus der Herstellung von Öl und Gas abgeleitet werden. Ab 2023 beträgt die durchschnittliche tägliche Ölproduktion aus ihren Betriebsgründen ungefähr 2.600 Barrel Öläquivalent pro Tag. Der durchschnittliche Ölpreis lag bei 90 USD pro Barrel, während Erdgas durchschnittlich 4 USD pro Tausend Kubikfuß betrug. Dies führt zu erheblichen Lizenzgebühren für den Trust.

Nach dem jüngsten Quartal -Bericht erhielt der Trust die Lizenzgebühren in Höhe von 12 Millionen US -Dollar für das am 30. September 2023 endende Quartal.

Anlageeinkommen

Die Investitionsergebnisse aus den Bargeldreserven des Trusts tragen erheblich zum Gesamteinnahmenstrom bei. Im Jahr 2022 meldete Permianville Investitionserträge von ca. 1,5 Mio. USD, die von Zinssätzen und anderen Marktfaktoren beeinflusst wurden. Ab dem dritten Quartal 2023 meldete der Trust einen Zinseinkommen von rund 0,6 Mio. USD.

Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung der Investitionseinkommen in den letzten Jahren:

Jahr	Anlageeinkommen (in Millionen)
2020	$1.2
2021	$1.4
2022	$1.5
2023 (Q1-Q3-Schätzung)	$0.6

Gelegentliche Verkäufe von Vermögenswerten

Gelegentlich tätigt der Permianville Royalty Trust den Verkauf von Nicht-Kern-Vermögenswerten, die unter günstigen Marktbedingungen einen erheblichen Cashflow erheblich verbessern können. Im Jahr 2021 meldete der Trust einen Vermögensverkauf, der 3 Millionen US -Dollar generierte, was seine Fähigkeit zur Optimierung des Vermögensmanagements widerspiegelt.

Solche Verkäufe sind strategisch und zielen darauf ab, die Liquidität zu verbessern und die Mittel für produktivere Vermögenswerte oder Reinvestitionsmöglichkeiten umzuleiten. Der Trust hat auch die Möglichkeit eines weiteren Umsatzes für Vermögenswerte in den kommenden Jahren gezeigt, die von den Marktbedingungen abhängig sind.