Vertex, Inc. (Verx): BCG-Matrix [11-2024 Aktualisiert]

In der dynamischen Landschaft des Technologiesektors fällt Vertex, Inc. (Verx) mit einem vielfältigen Portfolio auf, das seine strategische Positionierung auf dem Markt widerspiegelt. Während wir das erforschen Boston Consulting Group MatrixWir stellen heraus Sterne, Cash -Kühe, Hunde, Und Fragezeichen. Jede Kategorie zeigt kritische Einblicke in das Wachstumspotenzial, die Umsatzstabilität und die operativen Herausforderungen des Unternehmens. Lesen Sie weiter, um herauszufinden, wie Scheitelpunkt im Jahr 2024 seinen Weg navigiert und was diese Klassifikationen für seine Zukunft bedeuten.

Hintergrund von Vertex, Inc. (Verx)

Vertex, Inc. ist ein prominenter globaler Anbieter von indirekten Steuersoftware und -Lösungen mit Sitz in King of Preußen, Pennsylvania. Das Unternehmen wurde mit der Mission gegründet, vertrauenswürdige Steuertechnologien zu liefern und Unternehmen weltweit zu ermöglichen, mit Zuversicht zu tätigen, zu entsprechen und zu wachsen. Vertex bietet sowohl Cloud-basierte als auch lokale Softwarelösungen an, die auf die spezifischen Anforderungen verschiedener Branchen zugeschnitten sind und wichtige Zeilen der indirekten Steuer wie Umsatz und Verbrauchernutzung, Wertschöpfungssteuer und Gehaltsabrechnung gerecht werden.

Ab dem 30. September 2024, der übernommen wurde 1.500 Profis und diente einen vielfältigen Kundenbasis, der eine beträchtliche Anzahl von Fortune -500 -Unternehmen sowie führende Unternehmen in den Bereichen Einzelhandel, Technologie und verarbeitende Gewerbe umfasst. Das flexible transaktionsbasierte Preismodell des Unternehmens ermöglicht es Kunden, ihre Nutzung und Ausgaben in der Ausrichtung mit ihrem Geschäftswachstum zu skalieren. Dies ist eine Schlüsselkomponente des Umsatzmodells von Vertex, das hauptsächlich aus Software-Abonnements abgeleitet wird.

In der jüngsten Finanzzeit meldete Vertex die Gesamteinnahmen von 170,4 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 145 Millionen Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 erreichten die Einnahmen 488,3 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 417,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Das Unternehmen erzielte ein Nettoeinkommen von 7,2 Millionen US -Dollar Für das dritte Quartal 2024, die sich von einem Nettoverlust von erholen 3,4 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Die Software von Vertex wird durch eine Direktvertriebsstreitkräfte vermarktet, die von einem Partner -Ökosystem unterstützt wird, das sowohl die Softwareentwicklung als auch die Marketinganstrengungen verbessert. Dies umfasst unter anderem Integrationen mit großen Technologiepartnern wie Microsoft Dynamics, Oracle und Salesforce. Der Ansatz des Unternehmens zum Kundenbindung und des adaptiven Einsatzmodells hat es in der komplexen Landschaft des globalen Handels und der Compliance positioniert und dauerhafte Wachstumschancen bietet.

Im August 2024 erweiterte Vertex seine Fähigkeiten durch den Erwerb von EcoSIO GmbH, einem auf elektronischen Datenaustausch und E-Invocing spezialisierten Unternehmen, wodurch seine Serviceangebote im Bereich der Steuertechnologie weiter verbessert wurden. Diese strategische Akquisition zielt darauf ab, die Innovation von Vertex in automatisierten Steuerlösungen zu stärken.

Vertex, Inc. (Verx) - BCG -Matrix: Sterne

Starkes Umsatzwachstum

Vertex, Inc. meldete ein Umsatzwachstum von 17.5% Vorjahr für die neun Monate am 30. September 2024 und erreichte einen Gesamtumsatz von 488,3 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 417,5 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.

Software -Abonnementseinnahmen

Im zweiten Quartal 2024 betrugen die Einnahmen aus Software -Abonnements auf 146,3 Millionen US -Dollar, was eine erhebliche Zunahme von 121,3 Millionen US -Dollar in Q3 2023 widerspiegelt ein Wachstum von 20.6%.

Jährliche wiederkehrende Einnahmen (ARR)

Der jährliche wiederkehrende Umsatz (ARR) des Unternehmens verzeichnete eine bemerkenswerte Steigerung von 19%, erreichen 576,8 Millionen US -Dollar.

Nettoeinkommen

Für die neun Monate am 30. September 2024 verbesserte Vertex, Inc. das Nettoeinkommen auf 15,1 Millionen US -Dollar, Erholung von einem Nettoverlust von 28,4 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Bruttogewinnmarge

Die Bruttogewinnmarge erweiterte sich auf 64.8%, hoch von 60.9% im Vorjahr.

Nettoumsatzbehebung

Vertex meldete eine hohe Nettoumsatzrate von Einnahmen von 111%, was auf eine starke Kundenbindung und ein effektives Abonnementmanagement hinweist.

Erweiterung durch Akquisitionen

Das Unternehmen erweiterte seine Marktreichweite durch strategische Akquisitionen, einschließlich Ecosio Und SystaxVerbesserung der Fähigkeiten und des Kundenstamms.

Metrisch	Q3 2024	Q3 2023	Veränderung des Jahres
Gesamtumsatz	170,4 Millionen US -Dollar	145,0 Millionen US -Dollar	17.5%
Software -Abonnementseinnahmen	146,3 Millionen US -Dollar	121,3 Millionen US -Dollar	20.6%
Jährliche wiederkehrende Einnahmen (ARR)	576,8 Millionen US -Dollar	Nicht offengelegt	19%
Nettoeinkommen	15,1 Millionen US -Dollar	Nettoverlust: 28,4 Millionen US -Dollar	Verbesserung
Bruttogewinnmarge	64.8%	60.9%	Zunahme
Nettoumsatzbehebung	111%	Nicht offengelegt	Starke Loyalität

Vertex, Inc. (Verx) - BCG -Matrix: Cash -Kühe

Etablierte Software -Abonnementbasis mit konsistenter Einnahmequelle.

Die jährlichen wiederkehrenden Einnahmen (ARR) für Vertex, Inc. zum 30. September 2024 standen bei 576,8 Millionen US -Dollar, widerspiegelt einen Anstieg des Vorjahres von 19.0% aus 484,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Dieses Wachstum wurde hauptsächlich von gesteuert 52,6 Millionen US -Dollar von bestehenden Kunden und 25,3 Millionen US -Dollar von neuen Kundenabonnements zusammen mit 5,9 Millionen US -Dollar Aus dem Erwerb von Systax und 8,1 Millionen US -Dollar Aus dem Erwerb von Ecosio.

Robuste Cashflows aus dem Geschäft, die finanzielle Stabilität bieten.

Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Vertex das Nettogeld, das durch operative Aktivitäten von zur Verfügung gestellt wurde 123,7 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 26,7 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser signifikante Anstieg von 363.3% zeigt die starken operativen Cashflow -Fähigkeiten des Unternehmens.

Fortsetzung der Nachfrage nach Compliance- und Datenanalyse -Lösungen.

Die Einnahmen von Vertex -Software -Abonnements stiegen durch 20.6% Zu 146,3 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024 von 121,3 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023 zeigt dieser Anstieg eine anhaltende Nachfrage nach Compliance- und Datenanalyse -Lösungen.

Die Bruttoumsatzrate bleibt bei 95%stark.

Die Bruttoeinnahmen -Aufbewahrungsrate (GRR) für Vertex zum 30. September 2024 war 95%, eine leichte Abnahme von 96% Im Jahr 2023 bedeutet diese hohe Aufbewahrungsrate eine effektive Kundenbindung und -zufriedenheit.

Verkaufs- und Marketingkosten fördern das Markenbewusstsein effektiv.

Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Vertex die Verkaufs- und Marketingkosten von 42,1 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 33,9 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023 widerspiegelt eine Zunahme von 24.2%. Diese Investition ist entscheidend für die Aufrechterhaltung und Erhöhung der Markensichtbarkeit in einem Wettbewerbsmarkt.

Die Betriebskosten wurden gut geschafft und wachsen unter den Umsatzwachstumsraten.

Betriebskosten für Scheitelpunkte erhöht sich auf 105,6 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024, up von 90,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 repräsentiert eine Wachstumsrate von 17.1%. Dies ist besonders niedriger als die Gesamtumsatzwachstumsrate von 17.5%Effizienter Kostenmanagement.

Starke Bilanz mit Gesamtvermögen von 1,19 Milliarden US -Dollar.

Ab dem 30. September 2024 meldete sich Vertex insgesamt Vermögenswerte von 1,19 Milliarden US -Dollar, bieten erhebliche Unterstützung für seine Operationen und potenziellen Wachstumschancen.

Finanzmetrik	2024	2023	Veränderung des Jahres
Jährliche wiederkehrende Einnahmen (ARR)	576,8 Millionen US -Dollar	484,9 Millionen US -Dollar	91,9 Mio. USD (19,0%)
Nettogeld von Betriebsaktivitäten	123,7 Millionen US -Dollar	26,7 Millionen US -Dollar	96,9 Mio. USD (363,3%)
Bruttoumsatzrate	95%	96%	-1%
Verkaufs- und Marketingkosten	42,1 Millionen US -Dollar	33,9 Millionen US -Dollar	8,2 Mio. USD (24,2%)
Betriebskosten	105,6 Millionen US -Dollar	90,2 Millionen US -Dollar	15,4 Mio. USD (17,1%)
Gesamtvermögen	1,19 Milliarden US -Dollar	N / A	N / A

Vertex, Inc. (Verx) - BCG -Matrix: Hunde

Eingeschränktes Wachstum des Dienstleistungsumsatzes

Vertex, Inc. verzeichnete ein begrenztes Wachstum des Dienstleistungsumsatzes mit nur a 1.8% Erhöhen Sie zum Vorjahr zum 30. September 2024.

Hoher Wettbewerb auf dem Softwaremarkt

Der intensive Wettbewerb auf dem Softwaremarkt hat zu einem erheblichen Preisdruck geführt, der sich auf die allgemeine Rentabilität und den Marktanteil auswirkt.

Rücknahme der Bruttoeinnahmen beibehalten

Der Bruttoeinnahmen -Aufbewahrungssatz des Unternehmens ist zurückgegangen 96% im Jahr 2023 bis 95% Im Jahr 2024, was auf Herausforderungen bei der Beibehaltung bestehender Kundeneinnahmen hinweist.

Forschungs- und Entwicklungskosten

Die Forschungs- und Entwicklungskosten stiegen um um 1,8 Millionen US -Dollar, oder 3.9%, insgesamt 47,1 Millionen US -Dollar In den neun Monaten endeten am 30. September 2024, dies hat jedoch keine proportionalen Ergebnisse in Bezug auf das Wachstum erbracht.

Niedrige Marktwahrnehmung für bestimmte Legacy -Produkte

Für einige der Legacy -Produkte von Scheitelpunkten gibt es eine geringe Marktwahrnehmung, die in der aktuellen Marktlandschaft als weniger wettbewerbsfähig angesehen werden.

Erhöhte operative Herausforderungen

Die betrieblichen Herausforderungen haben aufgrund der Ausweitung von Serviceangeboten zugenommen und die Verwaltung bestehender Produkte und Dienstleistungen erschwert.

Metrisch	Wert (2024)	Wert (2023)	Ändern
Service -Umsatzwachstum	1.8%	N / A	N / A
Bruttoumsatzrate	95%	96%	-1%
F & E -Kosten	47,1 Millionen US -Dollar	45,3 Millionen US -Dollar	1,8 Millionen US -Dollar
Jährliche wiederkehrende Einnahmen (ARR)	576,8 Millionen US -Dollar	484,9 Millionen US -Dollar	91,9 Millionen US -Dollar
Eingepasste EBITDA -Marge	22.7%	18.4%	+4.3%

Vertex, Inc. (Verx) - BCG -Matrix: Fragezeichen

Neue Produktlinien noch in frühen Entwicklungsphasen

Bis zum 30. September 2024 wurde in Vertex, Inc. erhebliche Investitionen in neue Produktlinien investiert, insbesondere in den Softwaresektor. Das Unternehmen meldete Forschungs- und Entwicklungskosten von 47,1 Mio. USD für die neun Monate am 30. September 2024, verglichen mit 45,3 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was einem Anstieg des Vorjahres von 3,9%entspricht.

Potenzial für das Wachstum der Schwellenländer, aber ungewisse Ausführung

Vertex hat aufstrebende Märkte als wichtige Wachstumsbereiche identifiziert. Von Kunden außerhalb der USA wurden jedoch ungefähr 8% der Einnahmen des Unternehmens für die drei und neun Monate am 30. September 2024 generiert, was auf eine potenzielle, aber unsichere Ausführung in diesen Märkten hinweist.

Hochkapitalausgaben im Zusammenhang mit Akquisitionen und neuen Technologien

Das Unternehmen schloss am 26. April 2024 ein privates Angebot von 345 Millionen US -Dollar an Cabrio -Senior -Notizen, um Akquisitionen zu finanzieren und Wachstumsinitiativen zu unterstützen. Diese Akquisitionsstrategie beinhaltete den Kauf von EcoSIO GmbH, das 123,5 Mio. USD kostete und voraussichtlich die Serviceangebote von Vertex verbessern wird.

Kundenerwerbskosten steigen; Notwendigkeit, die Effizienz zu verbessern

In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Vertex die Verkaufs- und Marketingkosten in Höhe von 123,1 Mio. USD gegenüber 103,2 Mio. USD im gleichen Zeitraum für 2023, was auf einen Anstieg der Kosten für die Kundenerwerb um 19,3% hinweist. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer verbesserten betrieblichen Effizienz bei der Verwaltung der steigenden Kosten.

Abhängigkeit von wichtigen Kundensegmenten, die Risiken darstellen

Vertex stützt sich weiterhin stark auf Software -Abonnementeinnahmen, die für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, insgesamt 146,3 Millionen US Wenn sich die Marktbedingungen ändern.

Bedarf an Innovation, um inmitten schneller Veränderungen der Branche wettbewerbsfähig zu bleiben

Die Wettbewerbslandschaft erfordert laufende Innovationen. Der Bruttogewinn von Vertex für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 309 Millionen US -Dollar, gegenüber 255 Millionen US -Dollar im Jahr 2023, was auf die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Verbesserung zurückzuführen ist, um dieses Wachstum aufrechtzuerhalten.

Unsicheres regulatorisches Umfeld, das künftige Wachstumsstrategien beeinflusst

Vertex arbeitet in einem komplexen regulatorischen Umfeld, das sich auf seine Wachstumsstrategien auswirken kann. Das Unternehmen hat potenzielle Herausforderungen im Zusammenhang mit Compliance und regulatorischen Änderungen festgestellt, die sich auf den operativen Rahmen auswirken könnten.

Metrisch	Q3 2024	Q3 2023	Ändern (%)
Forschungs- und Entwicklungskosten	47,1 Millionen US -Dollar	45,3 Millionen US -Dollar	3.9%
Verkaufs- und Marketingkosten	123,1 Millionen US -Dollar	103,2 Millionen US -Dollar	19.3%
Software -Abonnementeinnahmen	146,3 Millionen US -Dollar	121,3 Millionen US -Dollar	20.6%
Bruttogewinn	309 Millionen US -Dollar	255 Millionen Dollar	21.2%
Bargeld aus Betriebsaktivitäten	123,7 Millionen US -Dollar	26,7 Millionen US -Dollar	363.3%

Zusammenfassend präsentiert Vertex, Inc. (Verx) ein gemischtes Portfolio, wenn er über das BCG -Matrix -Framework bewertet wird. Das Unternehmen verfügt über Sterne, wie seine Software -Abonnements mit beeindruckendem Umsatzwachstum und einem soliden Nettoeinkommen, was seine starke Marktposition hervorhebt. Es steht jedoch vor Herausforderungen in seiner gegenüber Hunde Segment, bei dem das Wachstum des Dienstleistungsumsatzes im intensiven Wettbewerb träge ist. Inzwischen die Cash -Kühe eine stetige Einnahmequelle beibehalten, die finanzielle Stabilität unterstreicht, während die Fragezeichen Geben Sie potenzielle Wachstumsbereiche an, die sorgfältiges Management und Innovationen erfordern, um Unsicherheiten zu steuern. Das Ausgleich dieser Dynamik ist für Scheitelpunkte von entscheidender Bedeutung, da sie die Marktchancen im Jahr 2024 und darüber hinaus maximieren soll.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Vertex, Inc. (VERX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Vertex, Inc. (VERX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Vertex, Inc. (VERX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.