Evolus, Inc. (EOLS) Bundle
Una breve historia de Evolus, Inc.
Evolus, Inc., una compañía global de belleza de rendimiento, se fundó en 2012 y se especializa en el mercado estético de pago en efectivo. El producto emblemático de la compañía, Jeuveau® (Prabotulinumtoxina-XVFS), recibió la aprobación de la FDA en febrero de 2019 y se lanzó comercialmente en mayo de 2019. Jeuveau® es una toxina botulínica tipo A formulación A que se dirige a la mejora temporal de líneas glabelares moderadas a severas en adultos.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Evolus reportó ingresos netos de $ 187.3 millones para el período de nueve meses, marcando un aumento significativo de 32.8% en comparación con $ 141.1 millones para el mismo período en 2023. Los ingresos de las ventas de Jeuveau® solo aumentaron en $ 46.3 millones en $ 46.3 millones en $ 46.3 millones , attributed to higher sales volumes. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos netos fueron de $ 61.1 millones, frente a $ 50.0 millones en 2023, lo que representa un aumento del 22.2%.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos totales | $ 61.1 millones | $ 50.0 millones | $ 187.3 millones | $ 141.1 millones |
| Pérdida neta | $ (19.2) millones | $ (16.9) millones | $ (43.6) millones | $ (49.9) millones |
| Pérdida de las operaciones | $ (15.5) millones | $ (13.4) millones | $ (32.1) millones | $ (40.6) millones |
| Margen de beneficio bruto | 68.9% | 67.7% | 69.2% | 68.5% |
Desarrollos operativos
En marzo de 2024, Evolus completó una oferta de seguimiento, emitiendo 3,554,000 acciones a un precio público de $ 14.07 por acción, ganancias de aproximadamente $ 46.8 millones. Este capital se utilizará para apoyar las operaciones continuas y los esfuerzos de marketing.
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía equivalentes en efectivo y efectivo de $ 85.0 millones, frente a $ 62.8 millones a fines de 2023. El déficit acumulado era de $ 602.6 millones, lo que refleja la inversión continua en desarrollo de productos y marketing.
Investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo aumentaron a $ 6.7 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 4.2 millones en 2023. Este aumento es impulsado por operaciones clínicas en curso y esfuerzos para obtener aprobaciones regulatorias para la línea de productos Evolysse ™, que recibió la aprobación de la aprobación de La UE en octubre de 2024.
Posición de mercado y perspectiva futura
Evolus continúa enfocándose en expandir su presencia en el mercado en los Estados Unidos, Europa, Canadá y Australia. Se espera que las aprobaciones regulatorias anticipadas para la línea Evolysse ™ mejoren aún más las ofertas de productos y el potencial de ingresos de la Compañía. La estrategia de crecimiento de la compañía depende de aumentar la participación de mercado y ampliar su base de clientes en el mercado estético médico competitivo.
| Lo más destacado del balance | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 85.0 millones | $ 62.8 millones |
| Cuentas por cobrar | $ 44.6 millones | $ 30.5 millones |
| Activos totales | $ 229.6 millones | $ 189.0 millones |
| Pasivos totales | $ 223.7 millones | $ 209.7 millones |
| Equidad de los accionistas (déficit) | $ 5.9 millones | $ (20.7) millones |
A Who posee Evolus, Inc. (Eols)
Principales accionistas
A partir de 2024, Evolus, Inc. (EOLS) tiene varios accionistas importantes, incluidos inversores institucionales, partes interesadas individuales y expertos en la compañía. La siguiente tabla describe los porcentajes clave de propiedad entre los mayores accionistas:
| Accionista | Tipo | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | Inversor institucional | 5,579,310 | 8.8% |
| Vanguard Group, Inc. | Inversor institucional | 4,892,456 | 7.7% |
| Pharmakon Advisors, LP | Inversor institucional | 4,200,000 | 6.6% |
| Renaissance Technologies LLC | Inversor institucional | 3,750,000 | 5.9% |
| Participaciones privilegiadas | Gestión | 2,500,000 | 4.0% |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales tienen una porción significativa de las acciones de Evolus, Inc. La propiedad institucional total al 30 de septiembre de 2024 es aproximadamente el 65% de las acciones en circulación. La siguiente tabla resume la propiedad institucional:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 5,579,310 | 8.8% |
| Vanguard Group, Inc. | 4,892,456 | 7.7% |
| Pharmakon Advisors, LP | 4,200,000 | 6.6% |
| Renaissance Technologies LLC | 3,750,000 | 5.9% |
| Otras instituciones | 30,000,000 | 32.0% |
Propiedad interna
La propiedad interna refleja las acciones propiedad de los ejecutivos y miembros de la junta de la compañía. A partir de 2024, la propiedad interna se estima en aproximadamente el 10% del total de acciones en circulación. La siguiente tabla muestra los Insiders clave y sus tenencias:
| Nombre | Título | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| David Moatazedi | Presidente y CEO | 1,500,000 | 2.4% |
| Corey M. S. H. H. B. H. B. H. B. H. B. H. B. H. B. B. | Director financiero | 1,000,000 | 1.6% |
| Miembros de la junta | Varios | 1,000,000 | 1.6% |
Cambios recientes en la propiedad
En marzo de 2024, Evolus completó una oferta de seguimiento, emitiendo 3,554,000 acciones a un precio de $ 14.07 por acción, recaudando aproximadamente $ 46.8 millones. Después de esta oferta, el total de acciones en circulación aumentó a 63,251,148 al 30 de septiembre de 2024.
Rendimiento del mercado
Al 30 de septiembre de 2024, Evolus, Inc. informó una pérdida neta de $ 43.6 millones por los nueve meses terminados. El déficit acumulado de la compañía se situó en $ 602.6 millones, lo que refleja sus esfuerzos continuos en el mercado competitivo de estética médica.
Conclusión de la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de Evolus, Inc. indica una fuerte presencia de inversores institucionales y una importante propiedad interna. El desempeño financiero en curso y las decisiones estratégicas probablemente influirán en la dinámica de la propiedad en el futuro.
Evolus, Inc. (EOLS) Declaración de misión
Overview
Evolus, Inc. es una compañía de belleza de rendimiento global centrada en ofrecer productos innovadores en el mercado estético de pago en efectivo. La compañía se dedica a proporcionar soluciones estéticas de alta calidad que mejoren la belleza natural de sus consumidores.
Declaración de misión
La misión de Evolus es ofrecer productos y servicios estéticos excepcionales que satisfagan las necesidades en evolución de los consumidores y profesionales, lo que empodera a las personas para que se sientan seguros y hermosos.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Evolus informó un aumento significativo en sus métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 61.1 millones | $ 50.0 millones | $ 187.3 millones | $ 141.1 millones |
| Margen de beneficio bruto | 68.9% | 67.7% | 69.2% | 68.5% |
| Pérdida neta | $ (19.2) millones | $ (16.9) millones | $ (43.6) millones | $ (49.9) millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 85.0 millones | $ 38.7 millones | $ 85.0 millones | $ 38.7 millones |
Enfoque del producto
Evolus se centra principalmente en su producto insignia, Jeuveau®, una formulación de toxina Botulinum tipo A. En 2024, la compañía continuó expandiendo su línea de productos con el lanzamiento anticipado de Evolysse ™, una gama de geles de ácido hialurónico inyectable.
Estrategia de mercado
Evolus emplea una estrategia directa al consumidor, lo que permite flexibilidad en los precios y el marketing. La compañía se compromete a mejorar la participación del cliente a través de programas de fidelización e iniciativas de marketing de marca compartida.
Investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 6.7 millones, frente a $ 4.2 millones en el año anterior, lo que refleja el compromiso de la compañía con la innovación y el desarrollo de productos.
Métricas operativas
Las siguientes métricas operativas reflejan el compromiso continuo de Evolus con el crecimiento:
| Métrica operacional | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Gastos de venta, general y administrativo | $ 52.5 millones | $ 43.3 millones |
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 2.3 millones | $ 1.6 millones |
| Pérdida de las operaciones | $ (15.5) millones | $ (13.4) millones |
Perspectiva futura
Evolus anticipa un mayor crecimiento a medida que expande su presencia en el mercado en los Estados Unidos e internacionalmente. La compañía se centra en obtener aprobaciones regulatorias para su nueva línea de productos y aumentar su cuota de mercado en el sector estético.
Aprobaciones regulatorias
En octubre de 2024, Evolus recibió la aprobación regulatoria en la Unión Europea para cuatro productos en la línea Evolysse ™, marcando un hito significativo para la estrategia de expansión de la compañía.
Posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, Evolus reportó pasivos totales de $ 223.7 millones, con déficits acumulados que alcanzan los $ 602.6 millones. La compañía continúa administrando sus recursos financieros de manera efectiva para apoyar las operaciones en curso y las iniciativas de crecimiento.
Desarrollos recientes
En marzo de 2024, Evolus completó una oferta de seguimiento, aumentando los ingresos netos de $ 46.8 millones, lo que respaldará los objetivos operativos y estratégicos de la compañía en el futuro.
Cómo funciona Evolus, Inc. (EOLS)
Compañía Overview
Evolus, Inc. se especializa en el sector de la estética médica, centrándose principalmente en el desarrollo y la comercialización de productos estéticos. The company’s flagship product is Jeuveau®, a neuromodulator used for the temporary improvement of frown lines.
Desempeño financiero
As of September 30, 2024, Evolus reported the following financial metrics:
| Métrico | 2024 (nueve meses terminados el 30 de septiembre) | 2023 (nueve meses terminados el 30 de septiembre) |
|---|---|---|
| Ingresos netos totales | $ 187.3 millones | $ 141.1 millones |
| Ingresos netos del producto | $ 185.4 millones | $ 139.1 millones |
| Ingresos por servicio | $ 2.0 millones | $ 2.0 millones |
| Pérdida neta | $ 43.6 millones | $ 49.9 millones |
| Pérdida de las operaciones | $ 32.1 millones | $ 40.6 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 85.0 millones | $ 38.7 millones |
| Déficit acumulado | $ 602.6 millones | $ 558.9 millones |
Fuentes de ingresos
Evolus genera sus ingresos principalmente de las ventas de Jeuveau®. La compañía ha informado un crecimiento significativo, con las ventas de Jeuveau® aumentando en $ 46.3 millones, o 32.8%, en comparación con el año anterior.
Estructura de costos
Los gastos operativos para Evolus incluyen:
- Costo del producto de las ventas: $ 55.4 millones (2024) frente a $ 42.3 millones (2023)
- Gastos de venta, general y administrativo: $ 147.8 millones (2024) frente a $ 121.9 millones (2023)
- Gastos de investigación y desarrollo: $ 6.7 millones (2024) frente a $ 4.2 millones (2023)
- Depreciación y amortización: $ 3.9 millones (2024) frente a $ 3.8 millones (2023)
Margen de beneficio bruto
El margen de beneficio bruto para Evolus se informó de la siguiente manera:
| Período | Margen de beneficio bruto |
|---|---|
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 69.2% |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | 68.5% |
Actividades de deuda y financiamiento
Evolus tiene una obligación de deuda significativa. Los préstamos a plazo de Pharmakon totalizan $ 125 millones, con avances recientes que afectan las obligaciones financieras generales:
- Pasivos totales: $ 223.7 millones (al 30 de septiembre de 2024)
- Gastos por intereses: $ 14.2 millones (para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024)
- Financiamiento adicional: $ 51.2 millones de una oferta de seguimiento completada en marzo de 2024
Estrategia de mercado y perspectiva futura
La compañía tiene como objetivo expandir su presencia en el mercado aumentando las ventas de Jeuveau® y lanzando la línea de productos Evolysse ™. Evolus también se centra en obtener aprobaciones regulatorias para mejorar sus ofertas de productos y su participación en el mercado.
Consideraciones regulatorias y legales
Evolus se dedica actualmente a procesos regulatorios en curso para sus productos, particularmente la línea de gel de ácido hialurónico inyectable Evolysse ™, que es crítico para el crecimiento futuro.
Conclusión sobre salud financiera
Al 30 de septiembre de 2024, Evolus continúa enfrentando desafíos con pérdidas netas, pero muestra una trayectoria del crecimiento de los ingresos y el posicionamiento estratégico en el mercado estético. Las métricas financieras de la compañía indican un enfoque en la eficiencia operativa y la expansión del mercado.
Cómo Evolus, Inc. (EOLS) gana dinero
Fuentes de ingresos
Evolus, Inc. genera ingresos principalmente a través de las ventas de su producto insignia, Jeuveau®, que es un neuromodulador utilizado para fines estéticos. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Evolus reportó ingresos netos de $ 187.3 millones, un aumento del 32.8% de $ 141.1 millones en el mismo período de 2023. El desglose incluye:
| Tipo de ingresos | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Ingresos del producto, neto | $ 185.4 millones | $ 139.1 millones |
| Ingresos por servicio | $ 2.0 millones | $ 2.0 millones |
| Ingresos netos totales | $ 187.3 millones | $ 141.1 millones |
Crecimiento de ventas y estrategia de mercado
En el tercer trimestre de 2024, las ventas de Jeuveau® solo generaron $ 61.1 millones, frente a $ 50.0 millones en el tercer trimestre de 2023, lo que refleja un crecimiento del 22.2% debido a los mayores volúmenes de ventas. La Compañía atribuye este crecimiento a sus continuos esfuerzos de marketing y expansión a nuevos mercados.
Estructura de costos
El costo de ventas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ascendió a $ 55.4 millones, frente a $ 42.3 millones en 2023. Este aumento es impulsado principalmente por un mayor volumen de ventas. El margen de beneficio bruto para el mismo período se informó al 69.2%, lo que refleja un ligero aumento de 68.5% en 2023.
| Tipo de costo | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Costo del producto de ventas | $ 55.4 millones | $ 42.3 millones |
| Beneficio bruto | $ 129.7 millones | $ 96.6 millones |
| Margen de beneficio bruto | 69.2% | 68.5% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 219.4 millones, en comparación con $ 181.7 millones para el mismo período en 2023. Los componentes notables incluyen:
| Tipo de gasto | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Venta, General y Administrativa | $ 147.8 millones | $ 121.9 millones |
| Investigación y desarrollo | $ 6.7 millones | $ 4.2 millones |
| Revaluación de regalías contingentes | $ 5.6 millones | $ 5.1 millones |
| Gastos operativos totales | $ 219.4 millones | $ 181.7 millones |
Pérdida neta
Evolus informó una pérdida neta de $ 43.6 millones para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 49.9 millones para el mismo período en 2023. La pérdida de las operaciones fue de $ 32.1 millones para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, 2024, por debajo de $ 40.6 millones en 2023.
Posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, Evolus tenía activos totales de $ 229.6 millones y pasivos totales de $ 223.7 millones. El déficit acumulado se situó en $ 602.6 millones, lo que refleja las inversiones en curso de la compañía en crecimiento y desarrollo.
| Métricas financieras | A partir del 30 de septiembre de 2024 |
|---|---|
| Activos totales | $ 229.6 millones |
| Pasivos totales | $ 223.7 millones |
| Déficit acumulado | $ 602.6 millones |
Perspectiva futura
Evolus planea continuar invirtiendo en marketing y expandir sus ofertas de productos, particularmente con el lanzamiento anticipado de la línea de gel de ácido hialurónico inyectable Evolysse ™, que se espera que diversifique aún más sus flujos de ingresos.
Evolus, Inc. (EOLS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Evolus, Inc. (EOLS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Evolus, Inc. (EOLS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Evolus, Inc. (EOLS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.