eXp World Holdings, Inc. (EXPI) Bundle
Una breve historia de Exp World Holdings, Inc.
Exp World Holdings, Inc. ha sufrido un crecimiento y transformación significativos desde su inicio. A partir de 2024, la compañía se ha posicionado como líder en la industria de bienes raíces, aprovechando la tecnología para mejorar la productividad del agente y optimizar las operaciones.
Desempeño financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, EXP World Holdings informó ingresos consolidados totales de $3,469,485 mil, un 5% aumentar de $3,292,362 mil en 2023.
| Segmento | 2024 ingresos (en miles) | 2023 ingresos (en miles) | Cambio ($ miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Realty de América del Norte | $3,408,418 | $3,254,666 | $153,752 | 5% |
| Realty internacional | $60,142 | $37,644 | $22,498 | 60% |
| Otros servicios afiliados | $4,681 | $3,729 | $952 | 26% |
| Total | $3,469,485 | $3,292,362 | $177,123 | 5% |
Ebitda ajustado
EBITDA ajustado durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $67,797 mil, en comparación con $62,263 mil para el mismo período en 2023, marcando un 9% aumentar.
Gastos operativos
Los gastos operativos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $3,477,456 mil, un aumento de 6% en comparación con $3,275,818 mil en 2023.
| Categoría de gastos | Cantidad de 2024 (en miles) | Cantidad de 2023 (en miles) | Cambio ($ miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Comisiones y otros costos relacionados con el agente | $3,205,949 | $3,042,523 | $163,426 | 5% |
| Gastos generales y administrativos | $185,132 | $179,905 | $5,227 | 3% |
| Gastos de tecnología y desarrollo | $43,413 | $44,428 | ($1,015) | (2%) |
| Gastos de ventas y marketing | $8,962 | $8,962 | $0 | 0% |
| Contingencia de litigios | $34,000 | $0 | $34,000 | — |
| Gastos operativos totales | $3,477,456 | $3,275,818 | $201,638 | 6% |
Ingresos/pérdidas netas
La pérdida neta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue ($11,762) mil, en comparación con un ingreso neto de $12,224 mil en 2023.
Posición de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue $177,800 mil, en comparación con $176,516 mil en 2023.
| Actividad de flujo de efectivo | Cantidad de 2024 (en miles) | Cantidad de 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $177,800 | $176,516 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($12,959) | ($11,318) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($138,370) | ($150,843) |
Posición de mercado y perspectiva futura
A partir de 2024, EXP World Holdings continúa expandiendo su presencia en el mercado, particularmente en los mercados internacionales, impulsando un crecimiento significativo de los ingresos. El enfoque de la compañía en la tecnología y las soluciones inmobiliarias innovadoras lo posiciona favorablemente para el crecimiento futuro.
A Who posee Exp World Holdings, Inc. (expi)
Principales accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, la estructura de propiedad de Exp World Holdings, Inc. (EXP) se caracteriza por un grupo diverso de accionistas, incluidos inversores institucionales, expertos y accionistas minoristas. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivas participaciones de propiedad:
| Tipo de accionista | Número de acciones propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Experto | 15,000,000 | 7.8% |
| Inversores institucionales | 89,000,000 | 46.2% |
| Inversores minoristas | 88,000,000 | 46.0% |
| Acciones del tesoro | 39,007,902 | 20.3% |
Propiedad interna
La propiedad interna incluye acciones en poder de ejecutivos y directores de la compañía. Al 30 de septiembre de 2024, los expertos clave y sus tenencias son:
| Nombre | Título | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Glenn Sanford | Fundador y CEO | 10,000,000 | 5.2% |
| Jason Gesing | CEO de Exp Realty | 3,000,000 | 1.6% |
| Otros ejecutivos | Varios | 2,000,000 | 1.0% |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales juegan un papel importante en la propiedad de EXP World Holdings. La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales al 30 de septiembre de 2024:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 35,000,000 | 18.2% |
| The Vanguard Group, Inc. | 25,000,000 | 12.9% |
| Inversiones de fidelidad | 15,000,000 | 7.8% |
Rendimiento de stock
El rendimiento de acciones de Exp World Holdings, Inc. ha visto fluctuaciones en 2024, con métricas financieras clave de la siguiente manera:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $ 1.92 mil millones |
| Precio de las acciones actual | $10.00 |
| 52 semanas de altura | $15.00 |
| Bajo de 52 semanas | $8.00 |
Desarrollos recientes
Al 30 de septiembre de 2024, EXP World Holdings reportó ingresos totales de $ 3,469,485,000, un aumento del 5% en comparación con el año anterior. La compañía también ha emitido dividendos de $ 0.05 por acción en el tercer trimestre de 2024, de acuerdo con el tercer trimestre 2023.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $1,231,187,000 | $1,212,793,000 |
| Pérdida neta | ($8,506,000) | $1,349,000 |
| Ebitda ajustado | $23,942,000 | $20,792,000 |
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La propiedad de Exp World Holdings, Inc. es una combinación de inversores institucionales y minoristas, con importantes expertos en propiedades que reflejan la confianza en las perspectivas a largo plazo de la compañía. La base de accionistas diversos respalda las iniciativas estratégicas de la compañía y la trayectoria de crecimiento en el sector inmobiliario.
Declaración de misión de Exp World Holdings, Inc. (EXP)
Declaración de misión Overview
Exp World Holdings, Inc. tiene como objetivo redefinir el panorama inmobiliario a través de tecnología innovadora y un modelo de negocio único centrado en el agente. La compañía se enfoca en empoderar a los agentes al proporcionarles las herramientas y los recursos necesarios para prosperar en un mercado competitivo.
Valores centrales
- Empoderamiento del agente: Exp prioriza las necesidades y el éxito de sus agentes, ofreciendo varios programas para mejorar su productividad.
- Colaboración: La compañía fomenta un entorno colaborativo que fomenta el trabajo en equipo y el éxito compartido entre los agentes.
- Innovación: Exp aprovecha la tecnología de punta para optimizar las operaciones y mejorar el proceso de transacción inmobiliaria.
- Integridad: Mantener altos estándares éticos en todos los negocios es un principio fundamental de EXP.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, EXP World Holdings informó las siguientes métricas financieras:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | $1,231,187,000 | $1,212,793,000 | $18,394,000 | 2% |
| Comisiones y otros costos relacionados con el agente | $1,143,535,000 | $1,130,070,000 | $13,465,000 | 1% |
| Gastos generales y administrativos | $61,390,000 | $60,363,000 | $1,027,000 | 2% |
| Gastos de tecnología y desarrollo | $13,804,000 | $15,480,000 | ($1,676,000) | (11%) |
| Gastos de ventas y marketing | $2,792,000 | $3,175,000 | ($383,000) | (12%) |
| Ebitda ajustado | $23,942,000 | $20,792,000 | $3,150,000 | 15% |
| Pérdida neta de operaciones continuas | ($6,481,000) | $2,265,000 | ($8,746,000) | (386%) |
Programas centrados en el agente
Exp World Holdings implementa varios programas diseñados para mejorar la experiencia y la productividad del agente:
- Programa de Equidad del Agente: Los agentes pueden optar por recibir un porcentaje de sus comisiones en forma de acciones de la compañía.
- Programa de incentivos de crecimiento del agente: Este programa recompensa a los agentes por atraer nuevos agentes a la empresa.
Posición y estrategia del mercado
A partir del tercer trimestre de 2024, EXP World Holdings continúa expandiendo su presencia en el mercado a través de la tecnología innovadora y el crecimiento internacional, lo que demuestra un aumento de ingresos del 63% en su segmento internacional de bienes raíces en comparación con el tercer trimestre de 2023.
| Segmento | T3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Realty de América del Norte | $1,206,660,000 | $1,198,207,000 | $8,453,000 | 1% |
| Realty internacional | $24,230,000 | $14,896,000 | $9,334,000 | 63% |
| Otros servicios afiliados | $1,426,000 | $980,000 | $446,000 | 46% |
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, EXP World Holdings se centra en aprovechar su tecnología para mejorar la productividad del agente mientras se expanden su huella internacional, lo que se espera que impulse el crecimiento futuro de los ingresos.
Cómo funciona Exp World Holdings, Inc. (EXP)
Modelo de negocio
Exp World Holdings, Inc. opera principalmente a través de su corretaje inmobiliario, Exp Realty. La compañía utiliza una plataforma virtual para facilitar las transacciones inmobiliarias, lo que permite a los agentes trabajar de forma remota y colaborar en un entorno digital.
- Generación de ingresos: la fuente de ingresos principal de la compañía proviene de comisiones en transacciones inmobiliarias. En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos consolidados totales fueron de $ 3,469,485,000, un aumento del 5% de $ 3,292,362,000 en el mismo período de 2023.
- Modelo centrado en el agente: Exp Realty enfatiza una estructura de comisión que incluye el intercambio de ingresos y la compensación de acciones para los agentes, incentivando el rendimiento y la retención.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, EXP World Holdings reportó métricas financieras clave de la siguiente manera:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | $1,231,187,000 | $1,212,793,000 | $18,394,000 | 2% |
| Gastos operativos | $1,239,521,000 | $1,209,088,000 | $30,433,000 | 3% |
| Ingresos operativos (pérdidas) | ($8,334,000) | $3,705,000 | ($12,039,000) | (325%) |
| Ingresos netos (pérdidas) | ($8,506,000) | $1,349,000 | ($11,762,000) | (872%) |
| Ebitda ajustado | $23,942,000 | $20,792,000 | $3,150,000 | 15% |
Rendimiento de segmento
Exp World Holdings ha informado de ingresos en diferentes segmentos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Segmento | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Realty de América del Norte | $3,408,418,000 | $3,254,666,000 | $153,752,000 | 5% |
| Realty internacional | $60,142,000 | $37,644,000 | $22,498,000 | 60% |
| Otros servicios afiliados | $4,681,000 | $3,729,000 | $952,000 | 26% |
| Ingresos consolidados totales | $3,469,485,000 | $3,292,362,000 | $177,123,000 | 5% |
Estructura de costos
La estructura de costos para EXP World Holdings incluye varios gastos operativos que son críticos para mantener su modelo de negocio:
| Tipo de gasto | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Comisiones y otros costos relacionados con el agente | $1,143,535,000 | $1,130,070,000 | $13,465,000 | 1% |
| Gastos generales y administrativos | $61,390,000 | $60,363,000 | $1,027,000 | 2% |
| Gastos de tecnología y desarrollo | $13,804,000 | $15,480,000 | ($1,676,000) | (11%) |
| Gastos de ventas y marketing | $2,792,000 | $3,175,000 | ($383,000) | (12%) |
| Contingencia de litigios | $18,000,000 | $0 | $18,000,000 | - |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, las acciones comunes de EXP World Holdings tenían las siguientes métricas de rendimiento:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Acciones promedio ponderadas en circulación (básica) | 153,259,842 |
| Acciones promedio ponderadas en circulación (diluida) | 153,259,842 |
| Ganancias (pérdida) por acción (básica) | ($0.06) |
| Ganancias (pérdida) por acción (diluida) | ($0.06) |
Recursos de liquidez y capital
EXP World Holdings reportó equivalentes en efectivo y efectivo por un total de $ 195,740,000 al 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 174,141,000 para el mismo período en 2023. La compañía también generó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 177,800,000 durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024.
Los requisitos de capital futuros pueden depender de varios factores, incluidas las inversiones en tecnología y expansión del mercado.
Cómo Exp World Holdings, Inc. (EXP) gana dinero
Flujos de ingresos
Exp World Holdings, Inc. genera principalmente ingresos a través de las siguientes corrientes:
- Comisiones de transacciones de bienes raíces residenciales
- Expartir los ingresos relacionados con el agente
- Ventas de servicios auxiliares
- Compensación de capital de los agentes
Comisiones inmobiliarias
La mayor parte de los ingresos de Exp proviene de comisiones en transacciones inmobiliarias cerradas. Para los nueve meses que finalizan el 30 de septiembre de 2024, el ingreso total fue de $ 3,469,485,000, lo que refleja un aumento del 5% de $ 3,292,362,000 en el mismo período en 2023.
| Período | Ingresos totales (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $1,231,187 | 2% |
| P3 2023 | $1,212,793 | - |
| 9m 2024 | $3,469,485 | 5% |
| 9m 2023 | $3,292,362 | - |
Costos relacionados con el agente
Las comisiones y otros costos relacionados con el agente ascendieron a $ 3,205,949,000 para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, que es un aumento del 5% de $ 3,042,523,000 en el mismo período en 2023.
| Período | Comisiones y costos relacionados con el agente (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $1,143,535 | 1% |
| P3 2023 | $1,130,070 | - |
| 9m 2024 | $3,205,949 | 5% |
| 9m 2023 | $3,042,523 | - |
Gastos generales y administrativos
Los gastos generales y administrativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 185,132,000, un aumento del 3% de $ 179,905,000 en 2023.
| Período | Gastos generales y administrativos (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $61,390 | 2% |
| P3 2023 | $60,363 | - |
| 9m 2024 | $185,132 | 3% |
| 9m 2023 | $179,905 | - |
Gastos de tecnología y desarrollo
Para los nueve meses que finalizan el 30 de septiembre de 2024, los gastos de tecnología y desarrollo totalizaron $ 43,413,000, lo que refleja una ligera disminución del 2% de $ 44,428,000 en el mismo período de 2023.
| Período | Gastos de tecnología y desarrollo (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $13,804 | (11%) |
| P3 2023 | $15,480 | - |
| 9m 2024 | $43,413 | (2%) |
| 9m 2023 | $44,428 | - |
Ebitda ajustado
EBITDA ajustado para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 67,797,000, en comparación con $ 62,263,000 para el mismo período en 2023, marcando un aumento del 9%.
| Período | Ebitda ajustado (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $23,942 | 15% |
| P3 2023 | $20,792 | - |
| 9m 2024 | $67,797 | 9% |
| 9m 2023 | $62,263 | - |
Rendimiento operativo
Al 30 de septiembre de 2024, EXP reportó un total de 140,780 transacciones, un aumento del 1% año tras año.
El volumen de transacción total para el mismo período fue de $ 50.8 mil millones, lo que representa un aumento del 5% respecto al año anterior.
Programas de capital de agente
Exp incentiva a los agentes a través de la compensación de capital, lo que les permite recibir una parte de sus comisiones en acciones. Durante el tercer trimestre de 2024, se emitieron $ 29,541,000 en acciones a los agentes.
| Período | Acciones emitidas a agentes (en miles) |
|---|---|
| P3 2024 | $29,541 |
| P3 2023 | $38,897 |
Conclusión sobre salud financiera
Exp World Holdings continúa aprovechando su plataforma de tecnología basada en la nube y su modelo centrado en el agente para mejorar los ingresos, a pesar de los desafíos en el mercado inmobiliario. El enfoque de la compañía en la productividad del agente, junto con diversas fuentes de ingresos, la posiciona para un posible crecimiento futuro.
eXp World Holdings, Inc. (EXPI) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- eXp World Holdings, Inc. (EXPI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of eXp World Holdings, Inc. (EXPI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View eXp World Holdings, Inc. (EXPI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.