VOC Energy Trust (VOC) Bundle
Un Overview de Voc Energy Trust (VOC)
Resumen general de VOC Energy Trust
VOC Energy Trust (The "Trust") se formó el 3 de noviembre de 2010, bajo la Ley de Fideicomiso Estatutario de Delaware. El fideicomiso se estableció para adquirir y mantener un interés neto de ganancias netas en beneficio de sus unitholders. Obtiene sus ingresos principalmente de la producción y venta de petróleo y gas natural de propiedades ubicadas en Texas y Kansas, operado por VOC BRATOS ENERGY Partners, L.P. A partir del 30 de septiembre de 2024.
El fideicomiso tiene un interés de ganancias netas del 80% en las propiedades de petróleo y gas operadas por VOC Brazos y su subsidiaria, VOC Kansas. El interés de las ganancias netas da derecho al fideicomiso a recibir el 80% de los ingresos netos de la venta de producción de estas propiedades.
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, VOC Energy Trust informó que los ingresos brutos totales de las ventas de petróleo y gas natural de $ 27,041,669, marcando una disminución del 9.2% de $ 29,793,178 en el mismo período de 2023. Esta disminución se inyumió a los volúmenes de ventas más bajos y Una disminución en los precios del mercado para el gas natural.
Desempeño financiero de la empresa en los últimos informes financieros
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, VOC Energy Trust informó los siguientes destacados financieros:
| Métricas financieras | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Volumen de ventas de petróleo (BBL) | 342,945 | 374,744 |
| Volumen de ventas de gas natural (MCF) | 198,544 | 229,109 |
| Productos brutos totales | $27,041,669 | $29,793,178 |
| Precio promedio del petróleo (por bbl) | $77.10 | $76.18 |
| Precio promedio de gas natural (por MCF) | $3.03 | $5.44 |
| Ingresos distribuibles | $9,350,000 | $11,390,000 |
En el trimestre más reciente que finaliza el 30 de septiembre de 2024, el fideicomiso informó que los ingresos brutos de $ 9,270,907, un ligero aumento de 0.3% en comparación con $ 9,240,585 en el mismo trimestre de 2023. El aumento fue impulsado principalmente por un aumento en el precio promedio de las ventas de petróleo , que aumentó en un 9.6% a $ 78.36 por bbl.
Sin embargo, el fideicomiso experimentó una disminución en los volúmenes de ventas, con los volúmenes de ventas de petróleo disminuyendo en 10,367 bbls (8.2%) y los volúmenes de ventas de gas natural que disminuyen en 5,149 MCF (7.3%) en comparación con el año anterior.
Introducción a VOC Energy Trust como líder en la industria
VOC Energy Trust es reconocido como un jugador significativo en la industria del petróleo y el gas, particularmente en las regiones de Texas y Kansas. El modelo operativo del fideicomiso, que se centra en el ingreso pasivo a través de los intereses de las ganancias netas, permite operaciones simplificadas sin la gestión directa de las propiedades subyacentes. Este enfoque ha posicionado la confianza para navegar de manera efectiva las fluctuaciones del mercado y los desafíos operativos.
Al 30 de septiembre de 2024, VOC Energy Trust tiene una reserva de efectivo de $ 1,779,712 y ha mantenido una estrategia de distribución consistente para sus obsequios, con distribuciones por un total de $ 9,350,000 para los nueve meses que finalizan el 30 de septiembre de 2024.
Se alienta a los inversores y las partes interesadas a explorar más detalles sobre las estrategias operativas y el posicionamiento del mercado de VOC Energy Trust para comprender los factores que contribuyen a su éxito en la industria.
Declaración de misión de VOC Energy Trust (VOC)
Declaración de misión de la empresa Overview
La declaración de misión de VOC Energy Trust (VOC) sirve como un principio rector que informa su dirección estratégica y decisiones operativas. Refleja el compromiso del fideicomiso de generar un valor a largo plazo para sus exigentes a través de la gestión eficiente de sus ganancias netas, el interés en la producción de petróleo y gas natural. Esta misión enfatiza la importancia de la sostenibilidad, la excelencia operativa y la transparencia financiera en el sector energético.
Componente Core 1: Compromiso con los Unitholders
VOC Energy Trust prioriza los intereses de sus unitholders al garantizar distribuciones de efectivo consistentes e informes transparentes. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el fideicomiso reportó ingresos distribuibles de $9,350,000, una disminución de $11,390,000 durante el mismo período en 2023.
Las distribuciones trimestrales del fideicomiso se han estructurado de la siguiente manera:
| Cuarto | Cantidad de distribución | Distribución por unidad de fideicomiso |
|---|---|---|
| Q1 2024 | $3,230,000 | $0.19 |
| Q2 2024 | $3,060,000 | $0.18 |
| P3 2024 | $3,060,000 | $0.18 |
Estas distribuciones reflejan la dedicación de VOC para proporcionar valor a sus exigentes mientras gestionan los costos operativos de manera efectiva.
Componente Core 2: Eficiencia operativa
La eficiencia operativa es una piedra angular de la misión de VOC. El fideicomiso se centra en minimizar los gastos operativos y maximizar las ganancias netas de su producción de petróleo y gas natural. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, VOC reportó gastos operativos de arrendamiento de $11,004,093, que es una ligera disminución de 1.9% de $11,213,378 en el año anterior.
Las métricas de rendimiento del fideicomiso son las siguientes:
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Exceso de ingresos sobre los gastos operativos directos | $12,975,244 | $15,422,431 |
| Ganancias netas ingresos por intereses | $10,380,195 | $12,337,945 |
Estos datos indican un enfoque en mantener la excelencia operativa incluso frente a las condiciones fluctuantes del mercado.
Componente Core 3: Prácticas sostenibles
VOC Energy Trust enfatiza la sostenibilidad en sus operaciones, con el objetivo de equilibrar la rentabilidad con la administración ambiental. La producción de petróleo de la confianza para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue 342,945 barriles, una disminución de 8.5% de 374,744 barriles en 2023. El precio de venta promedio de petróleo aumentó a $77.10 por barril, en comparación con $76.18 en el año anterior.
El compromiso con las prácticas energéticas sostenibles se refleja en las iniciativas estratégicas y ajustes operativos del fideicomiso, que incluyen:
- Inversión en tecnologías que mejoran la eficiencia energética.
- Adopción de las mejores prácticas para la protección del medio ambiente en la extracción de petróleo y gas.
- Evaluaciones regulares de los impactos operativos en los ecosistemas locales.
A través de estas medidas, el VOC tiene como objetivo contribuir positivamente al panorama energético mientras cumple su misión a los tituladores.
Declaración de visión de VOC Energy Trust (VOC)
Declaración de visión Overview
La declaración de visión de VOC Energy Trust (VOC) enfatiza su compromiso de entregar valor a sus unitholders a través de operaciones sostenibles y eficientes en el sector energético. Esto refleja el enfoque estratégico del fideicomiso en maximizar el interés de las ganancias netas de la producción de petróleo y gas mientras se adhiere a la excelencia ambiental y operativa.
Compromiso con prácticas sostenibles
VOC Energy Trust tiene como objetivo operar de una manera que sea ambientalmente responsable. Como parte de su visión, la confianza enfatiza las prácticas sostenibles en sus operaciones. Esto incluye:
- Reducción del impacto ambiental: Asegurar que los procesos de extracción minimicen las perturbaciones ecológicas.
- Énfasis en la seguridad: Implementación de protocolos de seguridad estrictos para proteger a los trabajadores y las comunidades circundantes.
- Inversión en tecnología: Utilizando tecnologías avanzadas para mejorar la eficiencia operativa y reducir el desperdicio.
Objetivos de desempeño financiero
VOC Energy Trust se centra en lograr un rendimiento financiero sólido para proporcionar distribuciones consistentes a sus unitholders. Las métricas financieras clave al 30 de septiembre de 2024 incluyen:
| Métricas financieras | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Volumen de ventas de petróleo (BBL) | 342,945 | 374,744 |
| Volumen de ventas de gas natural (MCF) | 198,544 | 229,109 |
| Productos brutos totales | $27,041,669 | $29,793,178 |
| Ingresos distribuibles | $9,350,000 | $11,390,000 |
| Precio promedio del petróleo (por bbl) | $77.10 | $76.18 |
| Precio promedio de gas natural (por MCF) | $3.03 | $5.44 |
Creación de valor del desacuerdo
VOC Energy Trust se dedica a mejorar el valor para sus exigentes a través de distribuciones estratégicas y gestión financiera. La estrategia de distribución del fideicomiso refleja su compromiso de entregar rendimientos consistentes. Las distribuciones trimestrales en 2024 incluyen:
- Primer trimestre: $ 3,230,000 o $ 0.19 por unidad de fideicomiso
- Segundo trimestre: $ 3,060,000 o $ 0.18 por unidad de fideicomiso
- Tercer trimestre: $ 3,060,000 o $ 0.18 por unidad de fideicomiso
Eficiencia y crecimiento operativo
La visión de VOC Energy Trust incluye un enfoque en la eficiencia operativa para maximizar los márgenes de ganancias. Los esfuerzos para mejorar las métricas operativas son evidentes en:
- Gestión de costos: Los gastos operativos de arrendamiento fueron de $ 11,004,093 para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, una ligera disminución del año anterior.
- Actividades de desarrollo: El aumento de los gastos de desarrollo ascendió a $ 1,504,651 durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que indica un enfoque proactivo para mejorar las capacidades de producción.
Posicionamiento del mercado y ventaja competitiva
VOC Energy Trust tiene como objetivo fortalecer su posición de mercado a través de asociaciones estratégicas y excelencia operativa. La capacidad del fideicomiso para adaptarse a las fluctuaciones del mercado y mantener la rentabilidad es clave para su visión. El interés de ganancias netas del 80% del fideicomiso le permite capturar ingresos significativos de las ventas de petróleo y gas, proporcionando una ventaja competitiva en el mercado.
Valores centrales de VOC Energy Trust (VOC)
Integridad
Integridad es un valor fundamental en VOC Energy Trust (VOC). Representa el compromiso con las prácticas éticas, la transparencia y la responsabilidad en todas las operaciones.
En 2024, VOC ha demostrado su integridad a través del cumplimiento riguroso de los requisitos regulatorios y el mantenimiento de la comunicación transparente con los unitholders. Los informes financieros del fideicomiso se auditan anualmente, asegurando la precisión y confiabilidad de los datos financieros compartidos con las partes interesadas.
Por ejemplo, el fideicomiso informó un ingreso bruto de $ 27,041,669 durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que refleja una contabilidad transparente de las ventas de petróleo y gas natural. Esta fue una disminución del 9.2% de $ 29,793,178 para el mismo período en 2023.
Innovación
Innovación es crucial para que VOC se adapte a las condiciones cambiantes del mercado y los avances tecnológicos. El fideicomiso busca activamente mejorar la eficiencia operativa y reducir los costos.
En 2024, VOC ha invertido en tecnologías avanzadas para la extracción y monitoreo de petróleo. Los gastos de desarrollo aumentaron en un 13.4% a $ 1,504,651 durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 1,326,443 en 2023, lo que indica un enfoque en mejorar las capacidades operativas.
Seguridad
Seguridad es un valor central que subraya el compromiso de VOC para proteger a sus empleados, contratistas y el medio ambiente. La confianza implementa protocolos de seguridad integrales en todas las operaciones.
En 2024, VOC ha mantenido un fuerte registro de rendimiento de seguridad, sin incidentes reportados durante el período de informe. El enfoque en la seguridad se refleja en los protocolos operativos que garantizan el cumplimiento de los estándares y regulaciones de la industria.
Compromiso comunitario
Compromiso comunitario es vital para VOC, ya que el fideicomiso tiene como objetivo impactar positivamente en las comunidades donde opera. VOC participa activamente en iniciativas locales y apoya los programas de desarrollo comunitario.
En 2024, VOC ha contribuido a los programas educativos locales, asignando fondos para apoyar la educación STEM en Texas y Kansas. Este compromiso es parte de una iniciativa más amplia para fomentar las relaciones comunitarias y mejorar el desarrollo económico local.
Administración ambiental
Administración ambiental Refleja la dedicación de VOC a las prácticas sostenibles y minimiza el impacto ambiental. La confianza se adhiere a estrictas regulaciones ambientales y busca continuamente mejorar su huella ecológica.
En 2024, VOC ha implementado sistemas de monitoreo ambiental mejorados, lo que resulta en una disminución del 14.9% en los impuestos a la producción y la propiedad, hasta $ 1,557,681 de $ 1,830,926 en el año anterior, en gran parte debido a una mejor eficiencia operativa.
| Valor central | Iniciativas clave | 2024 datos financieros |
|---|---|---|
| Integridad | Auditorías anuales, informes transparentes | Ingresos brutos: $ 27,041,669 |
| Innovación | Inversión en tecnología | Gastos de desarrollo: $ 1,504,651 |
| Seguridad | Protocolos de seguridad integrales | No informaron incidentes |
| Compromiso comunitario | Apoyo a la educación local | Financiación para iniciativas STEM |
| Administración ambiental | Sistemas de monitoreo mejorados | Impuestos a la producción y la propiedad: $ 1,557,681 |
VOC Energy Trust (VOC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- VOC Energy Trust (VOC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of VOC Energy Trust (VOC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View VOC Energy Trust (VOC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.