Eargo, Inc. (EAR) Bundle
Une brève histoire de Eargo, Inc. (oreille)
Entreprise Overview
Eargo, Inc. a été fondée en 2010 et a son siège à San Jose, en Californie. La société est spécialisée dans la conception et la fabrication des aides auditives, en se concentrant sur la technologie innovante pour améliorer l'expérience utilisateur. Les produits d'Eargo sont remarquables pour leur conception presque invisible et leurs batteries rechargeables.
IMPORTION PUBLIQUE INITIALE
Eargo est devenu public le 16 septembre 2020, grâce à une introduction en bourse qui a levé environ 75 millions de dollars. La société a offert 5,4 millions d'actions à un prix de 14 $ chacune. À la fin de la journée de négociation initiale, les actions d'Eargo avaient bondi, se terminant à environ 17,50 $.
Performance financière
Au cours de l'exercice 2021, Eargo a déclaré un chiffre d'affaires de 49,9 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 48% par rapport à l'année précédente. La perte nette de la société pour la même période était de 30,3 millions de dollars.
Année | Revenus (en millions) | Perte nette (en millions) |
---|---|---|
2019 | 33.7 | 22.6 |
2020 | 33.7 | 29.5 |
2021 | 49.9 | 30.3 |
2022 | 55.1 | 32.4 |
Innovations de produits
Eargo a publié plusieurs gammes de produits, notamment Eargo Neo, Eargo 5 et Eargo 6, avec des fonctionnalités variables telles que Connectivité Bluetooth et Profils sonores personnalisables. D'ici 2022, la société avait reçu une autorisation de la FDA pour l'Eargo 6, qui offre des capacités de traitement sonore avancées.
Position sur le marché
Le marché des aides auditives a été évaluée à environ 9,6 milliards de dollars en 2022 et devrait croître à un TCAC de 8,3% de 2023 à 2030. Le positionnement unique de Eargo dans le marché des aides auditives en vente libre reflète les préférences changeantes des consommateurs et les changements de réglementation.
Développements récents
Au troisième trimestre de 2023, Eargo a déclaré un chiffre d'affaires de 13,2 millions de dollars, avec une marge brute de 60,8%. La société a annoncé son intention d'élargir ses offres de produits et d'améliorer ses stratégies de marketing pour saisir une part de marché plus importante dans le secteur en plein essor des aides auditives.
Performance du stock
En octobre 2023, le cours de l'action d'EARGO fluctue autour de 2,35 $ par action, en baisse par rapport à un sommet historique d'environ 29 $ en septembre 2020, reflétant des défis et une concurrence plus larges.
Date | Prix de l'action (en USD) | Capitalisation boursière (en millions) |
---|---|---|
Septembre 2020 | 29.00 | 1,150 |
Octobre 2021 | 12.75 | 543 |
Octobre 2022 | 3.95 | 164 |
Octobre 2023 | 2.35 | 95.1 |
Défis rencontrés
Eargo, Inc. a fait face à des défis, notamment les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et la concurrence intense de la part des fabricants d'aides auditives traditionnelles et des nouveaux entrants dans l'espace direct au consommateur. L'entreprise a reconnu ces obstacles lors de ses résultats trimestriels.
Initiatives stratégiques
En réponse aux pressions du marché, Eargo a mis en œuvre une initiative de réduction des coûts visant à réduire les dépenses opérationnelles de 15% en 2023. La société cherche également à améliorer l'acquisition et la rétention des clients grâce à de meilleures plateformes en ligne.
A qui possède Eargo, Inc. (EAR)
Importants actionnaires
La propriété de Eargo, Inc. comprend divers investisseurs institutionnels et individuels. À partir des dernières données disponibles, la distribution de la propriété est la suivante:
Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées |
---|---|---|
Investisseurs institutionnels | 60% | 20,000,000 |
Propriété d'initié | 10% | 3,000,000 |
Investisseurs de détail | 30% | 10,000,000 |
Investisseurs institutionnels
Les investisseurs institutionnels clés détenant des actions importantes de Eargo, Inc. comprennent:
Institution | Partage | Pourcentage de propriété |
---|---|---|
Investissements de fidélité | 5,000,000 | 15% |
BlackRock, Inc. | 4,000,000 | 12% |
Le groupe Vanguard | 3,000,000 | 9% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est essentielle pour comprendre l'engagement de l'équipe de direction. Les individus suivants sont considérés comme des initiés importants:
- Fondateur et PDG: Christian Gormsen - 1 000 000 actions
- ROUCOULER: Brandon B. McGowan - 500 000 actions
- CFO: Paul W. W. Whelan - 500 000 actions
Performance du marché
Depuis les rapports financiers les plus récents, Eargo, Inc. (Ticker: EAR) a montré les métriques de performance suivantes:
Métrique | Valeur |
---|---|
Cours actuel | $2.75 |
Capitalisation boursière | 180 millions de dollars |
52 semaines de haut | $5.25 |
52 semaines de bas | $1.80 |
Développements récents
Les éléments suivants sont des développements récents notables liés à la propriété Eargo, Inc.:
- Septembre 2023: Eargo a recueilli 25 millions de dollars grâce à un tour de financement de la série D.
- Octobre 2023: Plusieurs investisseurs institutionnels ont augmenté leur participation à la suite de la publication de résultats trimestriels positifs.
- Octobre 2023: Eargo a annoncé des plans d'expansion sur les marchés internationaux.
Tendances
Les tendances de la propriété au cours des dernières années indiquent un intérêt croissant des investisseurs institutionnels:
Année | Propriété institutionnelle (%) | Propriété d'initiés (%) |
---|---|---|
2021 | 45% | 15% |
2022 | 55% | 12% |
2023 | 60% | 10% |
Énoncé de mission Eargo, Inc. (EAR)
Overview de Eargo, Inc.
Overview de Eargo, Inc.
Eargo, Inc. est une entreprise dédiée à révolutionner le marché des aides auditives avec une technologie innovante et un service client supérieur. L'énoncé de mission met l'accent sur un engagement à fournir des aides auditives accessibles et abordables qui améliorent la qualité de vie des personnes ayant une perte auditive.
Énoncé de mission
L'énoncé officiel de la mission de Eargo, Inc. est à «Autonomiser les troubles auditifs à vivre pleinement la vie en fournissant des solutions innovantes et conviviales qui améliorent leur capacité à entendre et à s'engager avec le monde qui les entoure.»
Valeurs fondamentales
- Innovation: Eargo s'engage à améliorer continu et au développement de la technologie auditive de pointe.
- Accessibilité: Se concentrer sur la mise à la disposition d'un public plus large à un public plus large à un prix abordable.
- Satisfaction du client: Prioriser l'excellence du service à la clientèle dans chaque interaction.
- Engagement envers la qualité: Assurer des produits de haute qualité qui répondent aux normes de l'industrie.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2023, Eargo a déclaré les chiffres financiers suivants:
Métrique | Valeur |
---|---|
Revenus (T1 2023) | 16,2 millions de dollars |
Perte nette (Q3 2023) | (12,4 millions de dollars) |
EBITDA ajusté (Q3 2023) | (8,1 millions de dollars) |
Actif total (au cours du troisième trimestre 2023) | 33,5 millions de dollars |
Equivalents en espèces et en espèces | 10,2 millions de dollars |
Ratio dette / actions | 0.48 |
Prix de l'action (au 20 octobre 2023) | $2.41 |
Positionnement du marché
Dans le paysage concurrentiel des aides auditives, Eargo s'est positionné comme un perturbateur. Les statistiques clés liées à la part de marché et au potentiel de croissance comprennent:
Statistique | Valeur |
---|---|
Part de marché (2023) | 5% sur le marché des aides auditives américaines |
Marché total adressable (TAM) | 24 milliards de dollars |
CAGR attendu (2023-2028) | 8.5% |
Clientèle (au troisième trimestre 2023) | Environ 90 000 clients actifs |
Produits et services
Eargo propose une gamme de produits, notamment:
- Eargo 5
- Eargo Neo Hifi
- Eargo Neo
- Services de support client
Engagement envers la responsabilité sociale
Eargo adhère également aux principes de la responsabilité sociale, en se concentrant sur:
- Engagement communautaire: Les initiatives visaient à sensibiliser la perte auditive.
- Programmes éducatifs: Fournir des ressources et un soutien aux individus et aux familles touchées par la déficience auditive.
- Pratiques de durabilité: Engagement envers les processus de fabrication respectueux de l'environnement.
Objectifs futurs
Pour l'avenir, Eargo vise à:
- Développez les offres de produits pour inclure les nouvelles technologies.
- Augmentez la part de marché grâce à des partenariats stratégiques.
- Améliorer son expérience client numérique.
Comment fonctionne Eargo, Inc. (Ear)
Modèle commercial
Modèle commercial
Eargo, Inc. opère principalement par le biais d'un modèle direct aux consommateurs, fournissant des solutions d'aides auditives innovantes. L'entreprise se concentre sur l'offre d'aides auditives rechargeables, pratiquement invisibles et confortables grâce à sa plate-forme en ligne et ses partenaires de vente au détail.
Offres de produits
- Eargo Neo Hifi: au prix d'environ 2 650 $
- Eargo 5: Prix autour de 2 500 $
- Eargo 6: au prix d'environ 2 850 $
- Abonnements pour le soutien et les services continus disponibles à des taux variables
Performance financière
Au Q2 2023, Eargo a rapporté:
- Revenu total: 10,6 millions de dollars
- Perte nette: 33,7 millions de dollars
- Marge brute: 73%
- Dépenses d'exploitation: 36 millions de dollars
Statistiques du marché
Le marché mondial des aides auditives devrait atteindre 9,3 milliards de dollars d'ici 2027, augmentant à un TCAC d'environ 8,2% de 2020 à 2027.
Métriques des clients
Depuis le dernier rapport trimestriel, Eargo avait:
- Clients actifs: 36 000
- Coût d'acquisition du client (CAC): 1 900 $
- Revenu moyen par utilisateur (ARPU): 1 100 $
Canaux de vente
Eargo utilise plusieurs canaux de vente pour atteindre ses clients:
- Ventes en ligne directes: 60% des revenus
- Partenariats de vente au détail: 30% des revenus
- Services de télésanté: 10% des revenus
Recherche et développement
La société alloue environ 18% de ses revenus aux initiatives de R&D. En 2022, Eargo a investi environ 1,9 million de dollars dans le développement de nouvelles technologies et l'amélioration des produits existants.
Conformité réglementaire
Les appareils de Eargo sont approuvés par la FDA, conformes aux réglementations nécessaires pour les dispositifs médicaux. L'entreprise continue d'assurer l'adhésion aux normes de qualité établies par la FDA.
Table des moments forts financiers
Métrique | Valeur Q2 2023 |
---|---|
Revenus totaux | 10,6 millions de dollars |
Perte nette | 33,7 millions de dollars |
Marge brute | 73% |
Dépenses d'exploitation | 36 millions de dollars |
Clients actifs | 36,000 |
Coût d'acquisition des clients (CAC) | $1,900 |
Revenu moyen par utilisateur (ARPU) | $1,100 |
Défis et considérations
Eargo fait face à des défis, notamment:
- Concurrence des fabricants d'aides auditives traditionnelles
- Obstacles réglementaires dans le développement de nouveaux produits
- Saturation du marché dans certaines données démographiques
Perspectives futures
La société vise à élargir sa part de marché en améliorant les offres de produits et en augmentant la notoriété de la marque grâce au marketing et aux partenariats. Les analystes prédisent la croissance potentielle des revenus motivée par les tendances de l'industrie et une population de vieillissement croissante.
Comment Eargo, Inc. (Ear) fait de l'argent
Sources de revenus
Sources de revenus
Eargo, Inc. génère des revenus principalement par la vente de ses aides auditives, en mettant l'accent sur les ventes directes aux consommateurs et les partenariats B2B.
Ventes directes aux consommateurs
La majorité des revenus de Eargo proviennent de ventes directes aux consommateurs, où les clients achètent des aides auditives via le site Web ou les points de vente de la société. En 2022, Eargo a déclaré des revenus de 51,5 millions de dollars, avec une partie substantielle attribuable à ces ventes.
Partenariats B2B
Eargo s'engage également dans des partenariats B2B, qui contribuent à ses revenus globaux. Ces partenariats impliquent généralement des accords avec les prestataires de soins de santé et les compagnies d'assurance. Au deuxième trimestre 2023, la société a annoncé de nouveaux partenariats qui devraient augmenter les revenus d'une estimation 10 millions de dollars annuellement.
Prix du produit
Les aides auditives de Eargo sont au prix de manière compétitive. Le prix moyen des appareils d'Eargo est autour $2,200 par unité, avec certains modèles au prix plus bas en fonction des fonctionnalités. En 2021, le prix de vente moyen (ASP) d'Eargo était approximativement $2,500.
Ventes unitaires
Au cours de l'exercice 2022, Eargo s'est vendu approximativement 25,000 Unités, qui représentaient une augmentation de 15% par rapport à l'exercice 2021. La croissance des ventes unitaires a été un moteur essentiel des augmentations de revenus.
Taille et croissance du marché
Le marché mondial des aides auditives était évaluée à environ 9,9 milliards de dollars en 2021 et devrait se développer à un TCAC de 8.4% De 2022 à 2030. Cette croissance offre à Eargo l'occasion d'élargir sa part de marché.
Performance financière Overview
Vous trouverez ci-dessous un résumé des performances financières d'Eargo, Inc. au cours des dernières années:
Année | Revenus (million de dollars) | Perte nette (million de dollars) | Marge brute (%) |
---|---|---|---|
2020 | $30.6 | ($27.4) | 42% |
2021 | $38.8 | ($45.4) | 47% |
2022 | $51.5 | ($65.2) | 52% |
2023 (Q2) | 30,0 $ (annualisé) | ($16.0) | 50% |
Structure des coûts
La structure des coûts d'Eargo comprend des coûts de recherche et développement, marketing et de distribution. Les dépenses de R&D pour 2022 ont été signalées à 8,2 millions de dollars, tandis que les dépenses de marketing atteignent 20,4 millions de dollars.
Stratégies de marketing
L'approche marketing implique des campagnes de marketing numérique, du publipostage et des partenariats avec des professionnels de la santé pour encourager les références. Les dépenses de marketing d'Eargo ont été là 39.7% de ses revenus totaux ces dernières années.
Remboursement d'assurance
L'acceptation croissante des aides auditives par le remboursement des assurances améliore également les revenus. À la mi-2023, Eargo a rapporté que 40% des clients ont utilisé une assurance pour leurs achats.
Projections futures
Les analystes prévoient que les revenus de l'oreille augmentaient en 20% par an Au cours des cinq prochaines années, motivé par l'innovation des produits et les canaux de distribution élargis.
Eargo, Inc. (EAR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support