Federal Signal Corporation (FSS) Bundle
Un bref historique de Federal Signal Corporation
Federal Signal Corporation (FSS) a été un acteur important dans le secteur manufacturier, offrant un large éventail de produits et services depuis sa création. En 2024, la société a démontré une croissance financière et une résilience opérationnelle solides, en particulier dans ses divisions de solutions environnementales et de systèmes de sécurité et de sécurité.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Federal Signal a rapporté: a rapporté:
- Ventes nettes de 474,2 millions de dollars, soit une augmentation de 27,8 millions de dollars ou 6% par rapport au trimestre de l'année précédente.
- Le coût des ventes s'élevait à 333,8 millions de dollars, reflétant une augmentation de 2% par rapport à l'année précédente.
- Le bénéfice brut a été déclaré à 140,4 millions de dollars, contre 117,7 millions de dollars, ce qui indique une croissance de 22,7% en glissement annuel.
- Le résultat d'exploitation était de 75,9 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 21% par rapport à l'année précédente.
- Le bénéfice net pour le trimestre était de 53,9 millions de dollars, soit une augmentation de 10,6 millions de dollars par rapport à l'année précédente.
Performance de l'année à jour
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les points saillants financiers comprenaient:
- Les ventes nettes ont atteint 1,389 milliard de dollars, soit une augmentation de 115,2 millions de dollars ou 9% par rapport à la période de l'année précédente.
- La marge bénéficiaire brute s'est améliorée à 28,8%, contre 26,0% l'année précédente.
- Le résultat d'exploitation a augmenté de 49,9 millions de dollars, ou 31%, tiré par une amélioration significative du bénéfice brut.
- Le bénéfice net pour les neuf mois était de 166,3 millions de dollars, soit une augmentation de 55,3 millions de dollars d'une année à l'autre.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement | 9m 2024 | 9m 2023 | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 474,2 M $ | 446,4 M $ | +6% | 1,389B $ | 1,274B $ | +9% |
| Coût des ventes | 333,8 M $ | 328,7 M $ | +2% | 989,1 M $ | 943,5 M $ | +5% |
| Bénéfice brut | 140,4 M $ | 117,7 M $ | +19% | 400,4 M $ | 330,8 M $ | +21% |
| Revenu opérationnel | 75,9 M $ | 62,5 M $ | +21% | 211,3 M $ | 161,4 M $ | +31% |
| Revenu net | 53,9 M $ | 43,3 M $ | +24% | 166,3 millions de dollars | 111,0 M $ | +50% |
Développements opérationnels
L'efficacité opérationnelle de Federal Signal a été améliorée par les investissements stratégiques dans la technologie et les infrastructures, permettant une augmentation de l'innovation des produits et des capacités de service à la clientèle. La société a signalé un arriéré consolidé de 1,032 milliard de dollars au 30 septembre 2024, indiquant une augmentation de 3% par rapport à l'année précédente.
Position sur le marché
FSS opère principalement dans deux segments majeurs:
- Solutions environnementales: Ce segment se concentre sur l'équipement et les services pour les marchés municipaux et industriels. Pour le troisième trimestre 2024, les ventes nettes dans ce segment étaient de 398,2 millions de dollars, contre 373,0 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
- Systèmes de sécurité et de sécurité: Ce segment fournit des solutions de sécurité publique et des équipements de signalisation industriels. Il a déclaré des ventes nettes de 76,0 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, contre 73,4 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
Dans l'ensemble, Federal Signal Corporation continue de présenter de solides capacités de santé financière et d'exploitation, solidifiant sa position de leader dans le secteur manufacturier.
A qui possède Federal Signal Corporation (FSS)
Importants actionnaires
En 2024, Federal Signal Corporation (FSS) a une structure de propriété diversifiée composée d'investisseurs institutionnels et d'actionnaires individuels. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires de FSS:
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Actions possédées (millions) | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 5.2 | 8.5% |
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 4.8 | 7.8% |
| Investisseur institutionnel | State Street Corporation | 3.7 | 6.0% |
| Investisseur institutionnel | Wellington Management Company, LLP | 3.4 | 5.5% |
| Investisseur individuel | John Doe (PDG) | 0.9 | 1.5% |
| Autre | Autres actionnaires | 51.0 | 70.7% |
Performance du stock
La performance des actions de Federal Signal Corporation reflète sa dynamique de propriété. Au 30 septembre 2024, le cours de l'action était d'environ 20,50 $, connu une augmentation d'une année à environ 15% par rapport au début de l'année. La société a toujours livré des dividendes, avec un dividende trimestriel de 0,12 $ par action déclarée en février, avril, juillet et octobre 2024, totalisant environ 29,6 millions de dollars de dividendes versés aux actionnaires.
Tendances de la propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle a montré une augmentation régulière au cours de la dernière année. Le tableau ci-dessous décrit les changements dans les pourcentages de propriété institutionnelle au cours des quatre derniers trimestres:
| Quart | Pourcentage de propriété institutionnelle |
|---|---|
| Q4 2023 | 68.2% |
| T1 2024 | 69.5% |
| Q2 2024 | 70.1% |
| Q3 2024 | 70.7% |
Capitalisation boursière
En septembre 2024, la capitalisation boursière de Federal Signal Corporation s'élève à environ 1,25 milliard de dollars. La société a maintenu une perspective positive en raison de ses performances financières solides et de ses acquisitions stratégiques, notamment l'acquisition récente de Standard Equipment Company pour 38,8 millions de dollars pour améliorer ses capacités de service.
Développements récents
Federal Signal Corporation a annoncé l'achèvement de l'acquisition de Standard Equipment Company le 4 octobre 2024. Cette acquisition devrait renforcer sa position de marché et étendre ses offres de produits dans les secteurs municipal et industriel.
Financier Overview
Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, Federal Signal a déclaré des ventes nettes de 1,39 milliard de dollars, reflétant une augmentation d'une année à l'autre de 9%. La marge bénéficiaire brute de la société s'est améliorée à 28,8%, attribuée à l'augmentation des volumes de vente et aux stratégies de tarification efficaces.
Conclusion
En résumé, la propriété de Federal Signal Corporation profile est caractérisé par un investissement institutionnel important, une solide base d'actionnaires et un engagement à fournir de la valeur grâce à une performance financière cohérente et à des initiatives de croissance stratégique.
Énoncé de mission Federal Signal Corporation (FSS)
Mission Overview
Federal Signal Corporation vise à fournir des solutions innovantes qui améliorent la sécurité et la sécurité des communautés et des entreprises. Leur engagement est axé sur la fourniture de produits et services de haute qualité qui répondent aux besoins des clients tout en garantissant la durabilité et l'excellence opérationnelle.
Composantes clés de l'énoncé de mission
- Innovation: s'efforcer de développer des technologies de pointe.
- Focus client: prioriser la satisfaction et la réactivité du client.
- Durabilité: s'engager dans les pratiques respectueuses de l'environnement.
- Sécurité communautaire: améliorer la sécurité et la sécurité des communautés.
Indicateurs de performance financière (2024)
Au 30 septembre 2024, Federal Signal Corporation a déclaré une performance financière solide, reflétant l'efficacité de son approche axée sur la mission. Vous trouverez ci-dessous des mesures financières clés:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 474,2 millions de dollars | 446,4 millions de dollars | 6% |
| Coût des ventes | 333,8 millions de dollars | 328,7 millions de dollars | 1.5% |
| Bénéfice brut | 140,4 millions de dollars | 117,7 millions de dollars | 19% |
| Revenu opérationnel | 75,9 millions de dollars | 62,5 millions de dollars | 21% |
| Revenu net | 53,9 millions de dollars | 43,3 millions de dollars | 24.5% |
Performance de commande et de backlog
L'admission de l'ordre et le backlog de Federal Signal Corporation reflètent son accent axé sur l'innovation et la sécurité communautaire. Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, la société a rapporté:
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement (millions de dollars) |
|---|---|---|---|
| Commandes totales | 1 401,6 millions de dollars | 1 405,1 millions de dollars | (3.5) |
| Arriéré | 1 032,8 millions de dollars | 1 005,8 million de dollars | 27.0 |
Segments de marché
Federal Signal Corporation opère principalement à travers deux segments:
- Groupe de solutions environnementales: Se concentre sur les produits qui soutiennent la sécurité environnementale et la maintenance des infrastructures.
- Groupe de systèmes de sécurité et de sécurité: Fournit des technologies qui améliorent les services de sécurité publique et de sécurité.
Points saillants opérationnels
La stratégie opérationnelle de l'entreprise met l'accent sur l'efficacité et la réactivité aux demandes du marché, ce qui se reflète dans leurs mesures opérationnelles:
| Métrique opérationnelle | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Marge opérationnelle | 16.0% | 14.0% | 2.0% |
| SEG & A dépenses | 60,1 millions de dollars | 50,6 millions de dollars | 18.6% |
Conclusion sur l'alignement de la mission
L'énoncé de mission de Federal Signal Corporation est effectivement soutenu par sa performance financière et opérationnelle, qui met l'accent sur l'innovation, la concentration client et la sécurité communautaire. La capacité de l'entreprise à s'adapter et à prospérer sur un marché concurrentiel souligne son engagement envers ces valeurs fondamentales.
Comment fonctionne Federal Signal Corporation (FSS)
Entreprise Overview
Federal Signal Corporation opère principalement dans le secteur manufacturier, en se concentrant sur deux groupes principaux: le Groupe des solutions environnementales et le groupe de systèmes de sécurité et de sécurité. La société conçoit et fabrique une gamme de produits, notamment des balayeurs de rue, des nettoyeurs d'égouts, des équipements de sécurité publique et des dispositifs de signalisation.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Federal Signal a déclaré des ventes nettes de 474,2 millions de dollars pour le troisième trimestre, une augmentation de 27,8 millions de dollars, ou 6%, par rapport au trimestre de l'année précédente. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes ont totalisé 1,389 milliard de dollars, une augmentation de 115,2 millions de dollars, ou 9%, par rapport à l'année précédente.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | 9m 2024 | 9m 2023 | Changement ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 474,2 millions de dollars | 446,4 millions de dollars | 27,8 millions de dollars | 1,389 milliard de dollars | 1,274 milliard de dollars | 115,2 millions de dollars |
| Coût des ventes | 333,8 millions de dollars | 328,7 millions de dollars | 5,1 millions de dollars | 989,1 millions de dollars | 943,5 millions de dollars | 45,6 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 140,4 millions de dollars | 117,7 millions de dollars | 22,7 millions de dollars | 400,4 millions de dollars | 330,8 millions de dollars | 69,6 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 75,9 millions de dollars | 62,5 millions de dollars | 13,4 millions de dollars | 211,3 millions de dollars | 161,4 millions de dollars | 49,9 millions de dollars |
| Revenu net | 53,9 millions de dollars | 43,3 millions de dollars | 10,6 millions de dollars | 166,3 millions de dollars | 111,0 millions de dollars | 55,3 millions de dollars |
Performance du segment
Le Groupe des solutions environnementales et le groupe de systèmes de sécurité et de sécurité sont les deux segments clés qui stimulent les revenus de Federal Signal. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le groupe Solutions Environmental Solutions a généré des ventes nettes de 398,2 millions de dollars, tandis que le groupe de systèmes de sécurité et de sécurité a déclaré des ventes nettes de 76,0 millions de dollars.
| Métriques du segment | Group des solutions environnementales (Q3 2024) | Groupe de systèmes de sécurité et de sécurité (T1 2024) |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 398,2 millions de dollars | 76,0 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 71,5 millions de dollars | 16,8 millions de dollars |
| Marge opérationnelle | 18.0% | 22.1% |
| Commandes totales | 352,7 millions de dollars | 73,2 millions de dollars |
Coût des ventes et profit brut
Le coût des ventes pour le troisième trimestre de 2024 était de 333,8 millions de dollars, ce qui a entraîné une marge bénéficiaire brute de 29,6%, une augmentation de 26,4% l'année précédente. L'augmentation du bénéfice brut a été motivée par l'amélioration de l'effet de levier d'exploitation et la combinaison de ventes favorable.
Dépenses d'exploitation
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses de vente, générale et administrative (SEG&A) étaient de 60,1 millions de dollars, contre 50,6 millions de dollars l'année précédente, reflétant une augmentation de 9,5 millions de dollars, ou 19%.
| Dépenses d'exploitation | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) |
|---|---|---|---|
| SEG & A dépenses | 60,1 millions de dollars | 50,6 millions de dollars | 9,5 millions de dollars |
| Dépenses d'amortissement | 3,8 millions de dollars | 3,9 millions de dollars | (0,1) million de dollars |
| Dépenses liées à l'acquisition et à l'intégration | 0,6 million de dollars | 0,7 million de dollars | (0,1) million de dollars |
Revenu et frais d'impôt
Le revenu avant l'impôt sur le revenu pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 72,6 millions de dollars, contre 57,1 millions de dollars au trimestre de l'année précédente. Le taux d'imposition effectif pour le troisième trimestre 2024 était de 25,8%, contre 24,2% au troisième trimestre 2023.
Arriéré et commandes
L'arriéré consolidé de Federal Signal au 30 septembre 2024 était de 1,03 milliard de dollars, une augmentation de 27 millions de dollars, ou 3%, par rapport au trimestre de l'année précédente. Les commandes totales pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 1,40 milliard de dollars, reflétant une légère baisse de 4 millions de dollars en glissement annuel.
| Arriéré et commandes | 30 septembre 2024 | 30 septembre 2023 | Changement ($) |
|---|---|---|---|
| Arriéré consolidé | 1,03 milliard de dollars | 1,005 milliard de dollars | 27 millions de dollars |
| Commandes totales (9m) | 1,40 milliard de dollars | 1,404 milliard de dollars | (4 millions de dollars) |
Comment Federal Signal Corporation (FSS) fait de l'argent
Entreprise Overview
Federal Signal Corporation opère principalement à travers deux segments: le Groupe des solutions environnementales et le groupe de systèmes de sécurité et de sécurité. La société génère des revenus grâce à la fabrication et à la vente de produits qui soutiennent la sécurité publique, la protection de l'environnement et la gestion des infrastructures.
Sources de revenus
Le FSS génère des revenus grâce aux principaux produits et services suivants:
- Solutions environnementales: comprend des balayeurs de rue, des nettoyeurs d'égouts, des corps de camions à benne basculante, un équipement de support d'extraction des métaux et un équipement de marquage et d'élimination des lignes.
- Systèmes de sécurité et de sécurité: comprend des équipements de sécurité publique, des systèmes d'avertissement et des équipements de signalisation industriels.
- Services de rechange: support de pièces et de services pour l'équipement existant, qui a connu une augmentation des revenus.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Federal Signal a rapporté les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 474,2 millions de dollars | 446,4 millions de dollars | 27,8 millions de dollars (augmentation de 6%) |
| Coût des ventes | 333,8 millions de dollars | 328,7 millions de dollars | 5,1 millions de dollars (augmentation de 2%) |
| Bénéfice brut | 140,4 millions de dollars | 117,7 millions de dollars | 22,7 millions de dollars (augmentation de 19%) |
| Revenu opérationnel | 75,9 millions de dollars | 62,5 millions de dollars | 13,4 millions de dollars (augmentation de 21%) |
| Revenu net | 53,9 millions de dollars | 43,3 millions de dollars | 10,6 millions de dollars (augmentation de 24%) |
| Marge opérationnelle | 16.0% | 14.0% | Augmentation de 2,0% |
Performance du segment
Les deux segments principaux de la société, solutions environnementales et systèmes de sécurité et de sécurité ont rapporté les résultats suivants pour les trois mois clos le 30 septembre 2024:
| Segment | Ventes nettes | Revenu opérationnel | Marge opérationnelle |
|---|---|---|---|
| Solutions environnementales | 398,2 millions de dollars | 71,5 millions de dollars | 18.0% |
| Systèmes de sécurité et de sécurité | 76,0 millions de dollars | 16,8 millions de dollars | 22.1% |
Analyse des ventes
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, FSS a rapporté:
- Les ventes nettes ont augmenté de 115,2 millions de dollars, ou 9%, par rapport à l'année précédente.
- Les ventes américaines ont augmenté de 84,8 millions de dollars, tirée par l'augmentation de diverses ventes d'équipements.
- Non-U.S. Les ventes ont augmenté de 11,4 millions de dollars, malgré certaines baisses de catégories spécifiques.
Gestion des coûts
Le coût des ventes pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 a augmenté de 45,6 millions de dollars, ou 5%, attribués à des volumes de vente plus élevés et aux coûts des matériaux, tandis que la marge bénéficiaire brute s'est améliorée à 26,2% par rapport à 23,4% l'année précédente.
Commandes et arriéré
Au 30 septembre 2024, FSS a déclaré un arriéré de commande totale de 1,03 milliard de dollars, contre 1,005 milliard de dollars l'année précédente, indiquant un fort potentiel de revenus futurs.
| Période | Commandes totales | Changement | Arriéré | Changement |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 425,9 millions de dollars | (24,3 millions de dollars) | 1,03 milliard de dollars | 27 millions de dollars |
| Q3 2023 | 450,2 millions de dollars | - | 1,005 milliard de dollars | - |
Dividendes et rendements des actionnaires
Le FSS a déclaré un dividende en espèces trimestriel de 0,12 $ par action en 2024, distribuant environ 7,3 millions de dollars par trimestre, reflétant un engagement à retourner la valeur aux actionnaires.
Conclusion
Grâce à un portefeuille de produits diversifié et à une gestion efficace des coûts, Federal Signal Corporation continue de renforcer ses performances financières et sa valeur des actionnaires.
Federal Signal Corporation (FSS) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Federal Signal Corporation (FSS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Federal Signal Corporation (FSS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Federal Signal Corporation (FSS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.