F45 Training Holdings Inc. (FXLV) Bundle
Une brève histoire de F45 Training Holdings Inc. (FXLV)
Fondation et croissance
Fondation et croissance
La formation F45 a été fondée en 2012 à Sydney, en Australie, par Rob Deutsch et un groupe de passionnés de fitness. Le concept a combiné des éléments de formation d'intervalle à haute intensité (HIIT) et de formation fonctionnelle. L'entreprise a rapidement attiré l'attention et a commencé à se développer rapidement.
Modèle de franchisage
En 2013, F45 a lancé son modèle de franchise, qui a considérablement accéléré sa croissance. En juin 2020, F45 se vantait de 1,700 franchises en plus de 40 pays.
Données financières et évaluation
F45 Training Holdings Inc. est rendu public sur le NASDAQ sous le symbole de ticker Fxlv le 15 juillet 2021. L'offre publique initiale (IPO) était au prix de $16 par action, élever 325 millions de dollars.
En décembre 2021, la capitalisation boursière de F45 était approximativement 1,4 milliard de dollars.
| Année | Revenus (en millions USD) | Revenu net (en millions USD) | Nombre de studios |
|---|---|---|---|
| 2019 | $73.4 | - | 1,246 |
| 2020 | $58.5 | - | 1,655 |
| 2021 | $111.5 | $4.0 | 1,879 |
Extension mondiale
La F45 a atteint la reconnaissance internationale, se développant dans des marchés tels que les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et plusieurs pays asiatiques. À la fin de 2021, la société a déclaré avoir des emplacements 6 continents.
Développements récents
En août 2022, la F45 a annoncé des initiatives de partenariat avec des athlètes éminents et des influenceurs de fitness pour améliorer la visibilité de sa marque. La société a également signalé un nouveau lancement de produits visant à diversifier ses offres.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Adhésions totales (au cours du troisième trimestre 2022) | Environ 500,000 |
| Revenu moyen par studio (annuel) | Environ $200,000 |
| Frais de franchise | $50,000 Frais initiaux + 5% royauté |
Défis et position du marché
Malgré sa croissance rapide, la F45 a été confrontée à des défis, notamment la saturation du marché dans certaines régions et la concurrence d'autres franchises de fitness. En 2022, la société a déclaré une baisse du cours des actions à environ $3.50 par action, reflétant les pressions du marché.
Perspectives futures
La formation F45 prévoit de continuer à élargir son empreinte et à améliorer ses offres de services. En 2023, la société visait à ouvrir 100 nouveaux emplacements dans le monde.
A qui possède F45 Training Holdings Inc. (FXLV)
Composition des actionnaires
F45 Training Holdings Inc. (FXLV) possède une base d'actionnaires diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des investisseurs de détail et des initiés d'entreprise. Depuis les dernières données de septembre 2023:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 42% | 12,600,000 |
| Investisseurs de détail | 35% | 10,500,000 |
| Initiés | 23% | 6,900,000 |
Principaux investisseurs institutionnels
La société est soutenue par plusieurs investisseurs institutionnels éminents:
- BlackRock, Inc.: 9,6% de propriété, environ 2 880 000 actions
- The Vanguard Group, Inc.: 7,4% de propriété, environ 2 220 000 actions
- Conseillers mondiaux de la rue State: 6,1% de propriété, environ 1 830 000 actions
- Invesco Ltd.: 5,3% de propriété, environ 1 590 000 actions
Propriété d'initié
Les principaux initiés possédant une proportion importante de F45 comprennent:
| Nom | Position | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Adam Gilchrist | PDG | 4.5% |
| Robert F. de Niro | Co-fondateur | 3.8% |
| Denise F. Quirk | ROUCOULER | 2.9% |
Performance financière récente
Auprès du T2 2023, F45 a signalé les mesures financières suivantes:
- Revenu: 13,5 millions de dollars
- Perte nette: 8,2 millions de dollars
- Géré avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA): - 5,1 millions de dollars
- Réserves en espèces: 40 millions de dollars
Performance du stock
Au troisième trimestre de 2023, les actions de la F45 (FXLV) se négocient à:
- Prix actuel: $5.20
- Capitalisation boursière: 210 millions de dollars
- Gamme de 52 semaines: $4.00 - $15.00
Perspectives futures
Les analystes projettent ce qui suit pour F45:
- Revenus projetés pour 2024: 60 millions de dollars
- Taux de croissance estimé: 15% de croissance annuelle au cours des 5 prochaines années
Énoncé de mission F45 Training Holdings Inc. (FXLV)
Mission d'entreprise
La mission de F45 Training Holdings Inc. est de fournir des séances d'entraînement innovantes de groupes de haute intensité qui sont accessibles, abordables et évolutives pour les individus de tous les niveaux de fitness. L'entreprise met l'accent sur l'engagement communautaire et un environnement de formation unique, tirant parti de la technologie pour améliorer l'expérience de fitness.
Financier Overview
Au troisième trimestre 2023, la formation F45 a signalé les principales mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur (USD) |
|---|---|
| Revenus totaux | 60,3 millions de dollars |
| Revenu net | - 5,2 millions de dollars |
| EBITDA | 3,1 millions de dollars |
| Actif total | 191,4 millions de dollars |
| Responsabilités | 88,9 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 25,4 millions de dollars |
Stratégie de croissance de la franchise
La stratégie de croissance de la F45 se concentre sur l'élargissement de son modèle de franchise, avec plus 2 000 emplacements À l'échelle mondiale en octobre 2023. La société vise à augmenter son empreinte:
- Ciblant les marchés émergents.
- Partenariats stratégiques avec des influenceurs de fitness.
- Utilisation de l'intégration technologique pour une meilleure expérience des consommateurs.
Position sur le marché
La formation F45 s'est positionnée dans le paysage concurrentiel de l'industrie du fitness à travers:
- Offrant des programmes d'entraînement personnalisés.
- Mettre en œuvre des séances de formation de groupe à haute énergie.
- Initiatives actives de construction communautaire.
Indicateurs de performance clés
La formation F45 suit plusieurs KPI pour mesurer l'efficacité de sa mission:
| Kpi | Valeur |
|---|---|
| Revenu moyen par franchise | $350,000 |
| Taux de satisfaction du franchisé | 94% |
| Taux de rétention des membres | 72% |
| Croissance des membres d'une année à l'autre | 15% |
Intégration technologique
F45 utilise la technologie pour améliorer ses programmes de formation, l'offre:
- Application F45 Challenge pour le suivi de l'entraînement.
- Métriques de performance en temps réel pendant les sessions.
- Cours à la demande pour la flexibilité.
Engagement communautaire
La mission de la F45 comprend un fort accent sur la communauté, favorisant les liens entre les membres:
- Événements et défis communautaires.
- Engagement des médias sociaux.
- Partenariats locaux avec des marques de bien-être.
Conclusion des données financières
En résumé des résultats budgétaires, F45 Training Holdings Inc. a signalé des chiffres importants à la mi-2023, notamment:
| Catégorie | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 150 millions de dollars |
| Prix de l'action (en octobre 2023) | $2.50 |
| Ratio dette / actions | 2.3 |
| Taux de croissance annuel | 18% |
Comment fonctionne F45 Training Holdings Inc. (FXLV)
Overview de F45 Training Holdings Inc.
Overview de F45 Training Holdings Inc.
F45 Training Holdings Inc. est une franchise mondiale de fitness spécialisée dans les séances d'entraînement d'intervalle à haute intensité (HIIT). Il exploite un réseau de studios offrant une gamme de classes de fitness conçues pour offrir une expérience d'entraînement engageante et efficace.
Modèle de franchise
La société opère principalement sur un modèle de franchise, où les particuliers peuvent acheter les droits d'exploitation d'un studio F45. En octobre 2023, F45 a plus que 1,800 emplacements à travers 45 pays.
Sources de revenus
F45 génère des revenus grâce à une variété de sources, y compris des frais de franchise, des redevances en cours et des ventes de marchandises. Les principaux composants comprennent:
- Ventes initiales de franchise: approximativement $50,000 par franchise.
- Frais de redevance en cours: 5% des ventes brutes.
- Frais de publicité: 2% des ventes brutes.
- Ventes de marchandises: varié en fonction de l'emplacement et des offres.
Performance financière
Pour l'exercice 2022, la F45 a déclaré des revenus totaux de 66,8 millions de dollars, avec un revenu net de 7,5 millions de dollars. Les revenus de l'entreprise ont augmenté d'environ 18% par rapport à l'année précédente.
Extension du marché
F45 s'est concentré sur l'élargissement de son empreinte mondiale. En 2022, la société a ouvert 200 nouveaux emplacements de franchise. La cible pour 2023 est d'ajouter un autre 250 Emplacements.
Engagement et rétention des membres
La F45 possède une solide stratégie d'engagement de la communauté et des membres. Le taux de rétention moyen des membres est là 70% annuellement.
Présence internationale
F45 a fait des percées importantes sur les marchés internationaux. En 2023, la rupture des emplacements est la suivante:
| Pays | Nombre de studios | Pourcentage du total des studios |
|---|---|---|
| États-Unis | 1,000 | 55% |
| Australie | 300 | 17% |
| Canada | 150 | 8% |
| Royaume-Uni | 120 | 7% |
| Autre | 230 | 13% |
Intégration technologique
F45 utilise la technologie pour améliorer ses offres, y compris une application qui permet aux membres de suivre leurs séances d'entraînement, de planifier des cours et de s'engager avec la communauté. L'application a fini 500,000+ Téléchargements en octobre 2023.
Défis et opportunités
La société est confrontée à des défis tels que la saturation sur les marchés clés et la concurrence d'autres marques de fitness. Cependant, des opportunités existent dans l'expansion des offres numériques et l'amélioration du soutien de franchisage.
Projections futures
Pour 2023, F45 prévoit des revenus pour passer à peu près 85 millions de dollars, avec un accent continu sur l'élargissement de sa base de membres et de ses emplacements de studio.
Comment F45 Training Holdings Inc. (FXLV) fait de l'argent
Modèle de franchise
Modèle de franchise
La formation F45 fonctionne principalement par le biais d'un modèle de franchise, permettant aux individus d'ouvrir leurs propres franchises F45. La société facture des frais de franchise initiaux, qui varient à l'échelle mondiale. En 2021, les frais de franchise moyens étaient approximativement $50,000 par emplacement.
De plus, les franchisés sont tenus de payer des redevances en cours, généralement autour 7% de revenus bruts.
Revenus d'adhésion
F45 génère des revenus importants grâce aux adhésions. Le coût moyen d'une adhésion F45 peut aller de $180 à $300 par mois, selon l'emplacement et le type d'adhésion. Par exemple, à partir de 2023, des frais d'adhésion mensuels moyens ont été signalés à $239.
Ventes d'équipement
Une autre source de revenus provient de la vente d'équipements de fitness aux emplacements de franchise. Les franchises F45 sont nécessaires pour acheter des forfaits d'équipement standard, en moyenne $30,000 par emplacement.
Ce package comprend généralement diverses formation en force et en équipement cardio, essentiels pour offrir leurs programmes d'entraînement uniques.
Partenariats d'entreprise
F45 a établi des partenariats avec diverses marques pour des opportunités promotionnelles et de co-branding. L'un des partenariats importants comprend Chick-fil-a, qui promeut les emplacements F45 dans leurs restaurants, créant des avantages mutuels.
Ventes de marchandises
La société génère également des revenus grâce à des ventes de marchandises de marque. En 2022, les ventes de marchandises ont contribué 10 millions de dollars aux revenus globaux.
- Les types de marchandises comprennent:
- Vêtements de marque
- Accessoires de fitness
- Produits nutritionnels
Extension mondiale
La formation F45 a élargi son empreinte mondiale. En 2023, F45 a déclaré avoir sur 1 200 emplacements Dans le monde entier, avec des plans de croissance continue.
L'augmentation prévue des emplacements devrait améliorer considérablement les revenus annuels, avec un chiffre d'affaires moyen estimé de 1,5 million de dollars par emplacement de franchise.
Données de performance financière
| Année | Revenus (million de dollars) | Revenu net (million de dollars) | Nombre de franchises | Revenu moyen par emplacement (million de dollars) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 81.5 | (23.4) | 800 | 0.102 |
| 2021 | 138.3 | (10.5) | 1,084 | 0.128 |
| 2022 | 150.0 | (11.2) | 1,200 | 0.125 |
| 2023 (projeté) | 175.0 | (5.0) | 1,300 | 0.135 |
Conclusion sur les sources de revenus
La génération de revenus de F45 est multiforme, en s'appuyant à la fois sur les frais de franchise et les redevances en cours, les cotisations des membres, les ventes d'équipements, les partenariats d'entreprise et les marchandises. Ce modèle diversifié intègre non seulement la présence de F45 dans l'industrie du fitness, mais renforce également sa stabilité financière.
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