Enfusion, Inc. (ENFN): Canvas de modèle commercial [11-2024 mis à jour]

Enfusion, Inc. (ENFN) redéfinit le paysage de la gestion des investissements avec son modèle commercial innovant. En tirant parti d'un plate-forme SaaS complète Cappéré aux investisseurs institutionnels, aux fonds spéculatifs et aux sociétés de gestion d'actifs, Enfusion rationalise non seulement les opérations, mais améliore également les relations avec les clients grâce à un soutien personnalisé et à des analyses robustes. Découvrez comment leurs principaux partenariats, activités et sources de revenus créent une proposition de valeur convaincante dans le secteur des services financiers concurrentiels.

Enfusion, Inc. (ENFN) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Collaborations avec des institutions financières

Enfusion, Inc. collabore avec diverses institutions financières pour améliorer ses offres de services et sa clientèle. La société a établi des partenariats qui aident à intégrer ses solutions logicielles aux systèmes existants de ces institutions. Au 30 septembre 2024, Enfusion a déclaré un chiffre d'affaires total de 51,2 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, une augmentation de 44,4 millions de dollars au cours de la même période l'année précédente, ce qui signifie la croissance tirée par ces partenariats.

Partenariats technologiques pour l'intégration des logiciels

Enfusion a formé des partenariats technologiques visant à l'intégration des logiciels pour améliorer les capacités de sa plate-forme. Notamment, les investissements de la société dans la technologie et le développement ont atteint 19,5 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 13,8 millions de dollars l'année précédente. Cet investissement reflète un engagement à améliorer les capacités d'intégration de ses systèmes, offrant aux clients une meilleure fonctionnalité et une expérience utilisateur.

Alliances avec les fournisseurs de données pour les informations du marché

La société engage également des alliances avec les fournisseurs de données pour obtenir des informations sur le marché. Ces partenariats sont essentiels pour fournir aux clients une analyse complète des données et une intelligence du marché, contribuant à de meilleurs processus décisionnels. Les revenus récurrents basés sur les abonnements d'Enfusion provenant d'abonnements de plate-forme et de services gérés ont été signalés à 50,9 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, indiquant une augmentation de 15,9% par rapport à l'année précédente.

Type de partenariat	Détails	Impact financier (2024)
Institutions financières	Intégration des solutions logicielles avec les systèmes existants	Revenus totaux: 51,2 millions de dollars (troisième trimestre 2024)
Partenariats technologiques	Investissement dans la technologie et le développement pour des capacités améliorées	Investissement: 19,5 millions de dollars (9m 2024)
Fournisseurs de données	Alliances pour les informations et analyses du marché	Revenus récurrents: 50,9 millions de dollars (troisième trimestre 2024)

Enfusion, Inc. (ENFN) - Modèle d'entreprise: activités clés

Développement et amélioration de la plate-forme SaaS

L'activité principale d'Enfusion, Inc. tourne autour du continu développement et l'amélioration de sa plate-forme de logiciel en tant que service (SaaS). Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Enfusion a déclaré un revenu de 138,3 millions de dollars à partir des abonnements à la plate-forme, reflétant un Augmentation de 16,7% par rapport à 118,5 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Cette croissance a été principalement tirée par une combinaison de ventes ascendantes et d'augmentation des utilisateurs au sein des contrats existants, contribuant approximativement 15,6 millions de dollars à cette augmentation.

L'investissement dans la technologie et le développement était important, les dépenses totalisant 19,5 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, en hausse de 13,8 millions de dollars L'année précédente, marquant un Augmentation de 40,9%. Cet investissement souligne l'engagement de l'entreprise à améliorer ses capacités de plate-forme pour mieux servir sa clientèle.

Support client et services d'intégration

Enfusion met fortement l'accent sur support client et les services d'intégration, essentiels pour assurer la satisfaction et la rétention des clients. L'entreprise allouée 18,5 millions de dollars pour les frais de vente et de marketing au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 14,9 millions de dollars l'année précédente, indiquant une augmentation de 23.4%. Cette augmentation reflète la stratégie d'Enfusion pour améliorer ses opérations de service client, facilitant les processus d'intégration plus fluide et le support continu pour les utilisateurs de sa plate-forme SaaS.

Études de marché continues et innovation de produit

Pour maintenir son avantage concurrentiel, Enfusion s'engage Étude de marché continue et l'innovation des produits. Cet objectif stratégique est attesté par la capacité de l'entreprise à générer 99.4% de ses revenus totaux provenant des services récurrents basés sur les abonnement pour les trois mois clos le 30 septembre 2024. L'engagement continu envers l'innovation est en outre mis en évidence par l'introduction de nouvelles fonctionnalités et fonctionnalités pour répondre aux besoins en évolution des gestionnaires de placements.

En termes de performance financière, Enfusion a déclaré un revenu total de 51,2 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, un Augmentation de 15,4% depuis 44,4 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente. Cette croissance indique une amélioration réussie des produits et des stratégies d'adaptation du marché, soulignant l'importance de la recherche et de l'innovation dans le modèle commercial d'Enfusion.

Activité clé	Metrics financiers (9 mois terminés le 30 septembre)	Changement d'une année à l'autre
Revenus abonnements à la plate-forme	138,3 millions de dollars	+ 19,8 millions de dollars (16,7%)
TECHNOLOGIE ET ​​FRANTS	19,5 millions de dollars	+ 5,7 millions de dollars (40,9%)
Dépenses de vente et de marketing	18,5 millions de dollars	+ 3,6 millions de dollars (23,4%)
Revenus totaux	148,7 millions de dollars	+ 20,6 millions de dollars (16,1%)

Enfusion, Inc. (ENFN) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Plate-forme logicielle propriétaire

La plate-forme logicielle propriétaire d'Enfusion est un atout critique qui facilite ses offres SaaS (logiciel en tant que service). La plate-forme a généré 138,3 millions de dollars de revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, reflétant une augmentation d'une année sur l'autre de 16,7%, contre 118,5 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Le modèle de revenus basé sur l'abonnement récurrent représente 99,4% du total Revenus, soulignant l'importance de cette plate-forme dans la conduite de flux de trésorerie cohérents.

Travail qualifié en finance et technologie

Enfusion utilise une main-d'œuvre hautement qualifiée qui est essentielle pour maintenir son avantage concurrentiel. Au 30 septembre 2024, la société avait augmenté ses frais de technologie et de développement de 40,9%, soit de 19,5 millions de dollars, contre 13,8 millions de dollars l'année précédente. Cette augmentation est principalement attribuée à la paie et aux dépenses connexes, reflétant l'investissement de l'entreprise dans le capital humain pour soutenir la croissance.

Statistiques de la main-d'œuvre	2024	2023
TECHNOLOGIE ET ​​FRANTS	19,5 millions de dollars	13,8 millions de dollars
Frais généraux et administratifs	57,7 millions de dollars	47,5 millions de dollars
Dépenses de vente et de marketing	18,5 millions de dollars	14,9 millions de dollars

Capacités d'analyse des données et intelligence du marché

Les capacités d'analyse de données d'Enfusion font partie intégrante de ses offres de services, permettant aux clients de prendre des décisions d'investissement éclairées. La société a déclaré une marge bénéficiaire brute de 67,4% pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, avec un bénéfice brut total de 100,2 millions de dollars, contre 86,0 millions de dollars l'année précédente. Cette performance indique une forte efficacité opérationnelle et la valeur dérivée de ses capacités d'analyse, qui contribuent à une renseignement accrue du marché pour les clients.

Métriques financières	2024	2023
Revenus totaux	148,7 millions de dollars	128,0 millions de dollars
Bénéfice brut	100,2 millions de dollars	86,0 millions de dollars
Marge bénéficiaire brute	67.4%	67.2%

Enfusion, Inc. (ENFN) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Solutions complètes de gestion des investissements

Enfusion, Inc. fournit une solide suite de solutions de gestion des investissements adaptées pour répondre aux divers besoins des gestionnaires de placements. La plate-forme de l'entreprise intègre des fonctions essentielles, notamment la gestion du portefeuille, le trading et la gestion des risques, en un seul système. Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, Enfusion a déclaré des revenus totaux de 51,2 millions de dollars, soit une augmentation de 15,4% par rapport à 44,4 millions de dollars au cours de la même période de 2023.

Niveaux élevés de personnalisation pour les clients

Les offres d'Enfusion permettent une personnalisation importante, répondant aux exigences spécifiques de chaque client. Cette flexibilité est cruciale dans un paysage concurrentiel où les stratégies d'investissement et les besoins opérationnels varient considérablement selon les entreprises. Au 30 septembre 2024, la société a généré environ 99,4% de ses revenus totaux à partir de services concurants basés sur des abonnement, mettant en évidence la forte demande pour ses solutions personnalisables.

Modèle basé sur l'abonnement assurant des revenus prévisibles

Enfusion opère principalement sur un modèle de revenus basé sur l'abonnement, ce qui contribue à des flux de trésorerie prévisibles et stables. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires des abonnements à la plate-forme était de 138,3 millions de dollars, reflétant une augmentation de 16,7% par rapport à 118,5 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Le modèle d'abonnement permet aux clients d'accéder aux mises à jour et à la support en cours, favorisant ainsi à long terme à long terme. relations et réduction des taux de désabonnement.

Type de revenus	T1 2024 Revenus (millions de dollars)	T1 2023 Revenus (millions de dollars)	Pourcentage de variation
Abonnements à la plate-forme	47.8	40.9	17.0%
Services gérés	3.1	3.0	1.7%
Autres revenus	0.3	0.5	-36.0%
Revenus totaux	51.2	44.4	15.4%

Le modèle basé sur l'abonnement améliore non seulement la prévisibilité des revenus, mais prend également en charge la stratégie de croissance d'Enfusion en permettant des améliorations continues à ses technologies et services.

Enfusion, Inc. (ENFN) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Équipes de gestion des comptes dédiés

Enfusion, Inc. souligne l'importance d'avoir des équipes de gestion de compte dédiées pour améliorer les relations avec les clients. Ces équipes font partie intégrante de fournir un service personnalisé et d'assurer la satisfaction des clients. Chaque équipe de gestion de compte gère généralement un portefeuille de clients, permettant une communication sur mesure et un support personnalisé.

Support client proactif et formation

Le support client proactif est une pierre angulaire de la stratégie de relation client d'Enfusion. L'entreprise investit considérablement dans des programmes de formation, garantissant que les clients connaissent bien l'utilisation efficace de la plate-forme. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré une augmentation des frais de vente et de marketing, qui ont atteint 18,5 millions de dollars, une augmentation de 24,2% par rapport à 14,9 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Cette augmentation reflète les efforts pour améliorer l'engagement des clients et services de support.

Mises à jour régulières et améliorations basées sur les commentaires

Enfusion recherche activement les commentaires des clients pour éclairer régulièrement les mises à jour et les améliorations de ses services. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires total était de 148,7 millions de dollars, soit une augmentation de 16,1% contre 128,0 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette croissance peut être attribuée à des améliorations continues de la plate-forme, motivées par la contribution et le marché des clients exigences.

Mesures financières clés	Q3 2024	Q3 2023	Changement (%)
Revenus totaux	51,2 millions de dollars	44,4 millions de dollars	15.4%
Revenus abonnements à la plate-forme	47,8 millions de dollars	40,9 millions de dollars	17.0%
Revenus de services gérés	3,1 millions de dollars	3,0 millions de dollars	1.7%
Revenu net	1,4 million de dollars	1,8 million de dollars	-22.7%
Dépenses de vente et de marketing	6,2 millions de dollars	5,5 millions de dollars	13.0%
TECHNOLOGIE ET ​​FRANTS	6,8 millions de dollars	4,9 millions de dollars	38.6%

L'accent mis par Enfusion sur l'amélioration des relations avec les clients grâce à la gestion dédiée des comptes, à un soutien proactif et à des mises à jour régulières a contribué à sa croissance financière. Les investissements stratégiques de l'entreprise dans l'engagement des clients reflètent son engagement à maintenir des niveaux élevés de satisfaction et de rétention des clients.

Enfusion, Inc. (ENFN) - Modèle d'entreprise: canaux

Ventes directes via les cadres de compte

Enfusion s'appuie sur une équipe dédiée de dirigeants de compte pour stimuler les ventes directes. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus totaux de 51,2 millions de dollars pour les trois mois se terminant le 30 septembre 2024, ce qui reflète une augmentation d'une année à l'autre de 15,4% contre 44,4 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La stratégie de vente de la vente se concentre sur l'engagement des clients institutionnels, les dirigeants de comptes jouant un rôle crucial dans l'établissement et le développement de ces relations. Les frais de vente et de marketing pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 se sont élevés à 18,5 millions de dollars, contre 14,9 millions de dollars l'année précédente.

Marketing en ligne et webinaires pour la génération de leads

Enfusion utilise des stratégies de marketing en ligne, y compris des campagnes numériques ciblées et des webinaires, pour générer des prospects. La société a indiqué que les revenus récurrents basés sur l'abonnement représentaient 99,4% du total des revenus pour les trois mois clos le 30 septembre 2024. L'entreprise utilise activement des webinaires pour éduquer les clients potentiels sur les capacités de sa plate-forme SaaS, ce qui aide à convertir les pistes en clients. Cette stratégie se reflète dans l'augmentation des revenus d'abonnement à la plate-forme à 47,8 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 40,9 millions de dollars en glissement annuel.

Partenariats avec des conseillers financiers et des consultants

Enfusion a établi des partenariats avec des conseillers financiers et des consultants pour améliorer sa portée de marché. Ces partenariats font partie intégrante de son modèle commercial, car ils facilitent l'accès à une clientèle plus large. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des services gérés sont passés à 9,5 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 8,7% par rapport à 8,7 millions de dollars l'année précédente. La collaboration avec des conseillers financiers aide non seulement à l'acquisition de clients, mais aussi à conserver les clients existants grâce à des offres de services améliorées. Au 30 septembre 2024, la société avait un total de 32 173 comptes débiteurs, indiquant une solide stratégie d'engagement client soutenu par ces partenariats.

Type de canal	Contribution des revenus (2024)	Taux de croissance en glissement annuel	Dépenses de vente et de marketing (2024)	Mesures de performance clés
Ventes directes	51,2 millions de dollars	15.4%	18,5 millions de dollars	Agmentation de l'engagement des clients
Marketing en ligne / webinaires	47,8 millions de dollars (abonnements à la plate-forme)	17.0%	Partie du total des dépenses de vente	99,4% de revenus récurrents
Partenariats	9,5 millions de dollars (services gérés)	8.7%	Partie du total des dépenses de vente	Solide rétention des clients

Enfusion, Inc. (ENFN) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Investisseurs institutionnels

Enfusion, Inc. dessert une gamme d'investisseurs institutionnels, qui comprennent des fonds de pension, des compagnies d'assurance et des dotations. Ces entités ont généralement de grands portefeuilles et nécessitent des solutions de gestion des investissements robustes. En 2024, le chiffre d'affaires total généré par les investisseurs institutionnels était d'environ 92,9 millions de dollars, ce qui représente environ 62,5% du total des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.

Hedge funds et sociétés de capital-investissement

Les hedge funds et les sociétés de capital-investissement sont des segments de clientèle importants pour Enfusion. Ces entreprises recherchent souvent des solutions technologiques sophistiquées pour gérer des stratégies d'investissement complexes et des demandes opérationnelles. Les revenus de ce segment étaient d'environ 23,6 millions de dollars, représentant 15,8% des revenus totaux au cours de la même période.

Sociétés de gestion d'actifs

Les sociétés de gestion d'actifs représentent un autre segment de clientèle essentiel pour Enfusion. Ces sociétés s'appuient sur la plate-forme d'Enfusion pour des solutions complètes de gestion et de rapport de portefeuille. Les revenus des sociétés de gestion d'actifs ont atteint environ 32,2 millions de dollars, soit environ 21,7% des revenus totaux.

Segment de clientèle	Revenus (2024, en millions)	Pourcentage du total des revenus
Investisseurs institutionnels	$92.9	62.5%
Hedge funds et sociétés de capital-investissement	$23.6	15.8%
Sociétés de gestion d'actifs	$32.2	21.7%

Dans l'ensemble, les segments de clients d'Enfusion sont divers, englobant les investisseurs institutionnels, les fonds spéculatifs, les sociétés de capital-investissement et les sociétés de gestion d'actifs, qui stimulent collectivement une croissance importante des revenus et reflètent l'accent stratégique de l'entreprise sur la fourniture de solutions sur mesure pour répondre aux besoins complexes de ces clients.

Enfusion, Inc. (ENFN) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Coût du personnel pour les équipes de développement et de soutien

Au 30 septembre 2024, Enfusion, Inc. a signalé des augmentations significatives des dépenses liées à la paie et à la paie, principalement en raison des ajouts d'effectifs et des augmentations de salaire annuelles. Les coûts totaux du personnel pour les équipes de technologie et de développement se sont élevés à environ 19,5 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, en hausse de 13,8 millions de dollars dans la même période de 2023, reflétant un 40.9% augmenter. Cette augmentation comprenait 4,1 millions de dollars attribué aux nouvelles embauches et aux coûts améliorés des avantages sociaux.

Infrastructure technologique et dépenses d'hébergement

Les dépenses d'infrastructure technologique d'Enfusion ont connu une augmentation notable, avec des coûts principalement liés aux services d'hébergement et au développement de logiciels. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les coûts d'hébergement ont augmenté de 0,4 million de dollars En raison de l'expansion des centres de données. De plus, l'amortissement des coûts de développement de logiciels capitalisés a augmenté 1,3 million de dollars sur la même période. Dans l'ensemble, le coût total des revenus pour l'infrastructure technologique a été signalé à 48,5 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, passant de 42,0 millions de dollars l'année précédente.

Dépenses de marketing et de vente

Les frais de marketing et de vente pour Enfusion ont également connu une croissance, totalisant 18,5 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 14,9 millions de dollars pendant la même période en 2023, marquant une augmentation de 24.2%. Cette augmentation a été significativement influencée par une rémunération plus élevée en actions, qui équivalait à 1,0 million de dollars pour la période en cours. La répartition des dépenses d'exploitation est résumé dans le tableau ci-dessous:

Catégorie de dépenses	2024 (par milliers)	2023 (par milliers)	Augmentation / diminution (par milliers)	Pourcentage de variation
Général et administratif	$57,678	$47,520	$10,158	21.4%
Ventes et marketing	$18,459	$14,866	$3,593	24.2%
Technologie et développement	$19,489	$13,832	$5,657	40.9%
Dépenses d'exploitation totales	$95,626	$76,218	$19,408	25.5%

Enfusion, Inc. (ENFN) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Frais d'abonnement récurrent de l'utilisation de la plate-forme

Enfusion, Inc. génère principalement des revenus grâce à des frais d'abonnement récurrents associés à son utilisation de la plate-forme. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus d'abonnement à la plate-forme se sont élevés à 47,8 millions de dollars, une augmentation de 17.0% depuis 40,9 millions de dollars Au cours de la même période en 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus d'abonnement à la plate-forme ont atteint 138,3 millions de dollars, en haut 16.7% depuis 118,5 millions de dollars l'année précédente.

Période	Revenus d'abonnement à la plate-forme (en millions)	Augmentation d'une année à l'autre
Q3 2024	$47.8	17.0%
Q3 2023	$40.9	-
9m 2024	$138.3	16.7%
9m 2023	$118.5	-

Frais de services gérés pour un soutien supplémentaire

Les services gérés contribuent de manière significative au modèle de revenus d'Enfusion. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des services gérés étaient 3,1 millions de dollars, légèrement en haut de 1.7% depuis 3,0 millions de dollars au troisième trime 9,5 millions de dollars, une augmentation de 8.7% depuis 8,7 millions de dollars l'année précédente.

Période	Revenus de services gérés (en millions)	Augmentation d'une année à l'autre
Q3 2024	$3.1	1.7%
Q3 2023	$3.0	-
9m 2024	$9.5	8.7%
9m 2023	$8.7	-

Services de données et frais de consultation

D'autres sources de revenus, principalement des services de données et de conseil, sont moins significatives par rapport à l'abonnement et aux services gérés. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, d'autres revenus se sont élevés à 0,3 million de dollars, vers le bas 36.0% depuis 0,5 million de dollars au troisième trimestre 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, d'autres revenus étaient 0,9 million de dollars, une légère augmentation de 6.8% depuis 0,9 million de dollars l'année précédente.

Période	Autres revenus (en millions)	Augmentation d'une année à l'autre
Q3 2024	$0.3	-36.0%
Q3 2023	$0.5	-
9m 2024	$0.9	6.8%
9m 2023	$0.9	-

Dans l'ensemble, les sources de revenus d'Enfusion dépendent fortement de son modèle basé sur l'abonnement, complétée par des services gérés et des services de données auxiliaires. Au 30 septembre 2024, les revenus totaux étaient 51,2 millions de dollars pendant les trois mois, représentant un 15.4% augmenter de 44,4 millions de dollars Au même trimestre de 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus totaux ont atteint 148,7 millions de dollars, une augmentation de 16.1% depuis 128,0 millions de dollars l'année précédente.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Enfusion, Inc. (ENFN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Enfusion, Inc. (ENFN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Enfusion, Inc. (ENFN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.