Edgewell Personal Care Company (EPC): BCG Matrix [11-2024 Mise à jour]

Dans le paysage concurrentiel des soins personnels, Edgewell Personal Care Company (EPC) navigue dans un portefeuille diversifié qui révèle son positionnement stratégique à travers la matrice du groupe de conseil de Boston. Depuis 2024, la société présente croissance prometteuse dans son segment de rasage humide, à côté Défis dans la catégorie des soins féminins. Avec lancements de produits innovants segments de conduite et pressions du marché Façonner les autres, découvrir comment les étoiles, les vaches à trésorerie, les chiens et les marques d'EPC définissent sa trajectoire actuelle et future.

Contexte de Edgewell Personal Care Company (EPC)

Edgewell Personal Care Company est une société de produits de consommation de consommation de premier plan, connue pour son portefeuille diversifié de marques établies. L'entreprise opère dans trois segments primaires: le rasage humide, les soins du soleil et de la peau et des soins féminins. Certaines de ses marques bien connues incluent Schick®, Wilkinson Sword®, Billie®, Edge, Skintima®, PlayTex®, Stayfree®, CareFree®, O.B.®, Banana Boat®, Hawaiian Tropic®, Bulldog®, Jack Black®, et Cremo®.

Fondée en 2012, Edgewell a émergé du spin-off d'Energizer Holdings, Inc. et a depuis construit une empreinte mondiale, opérant sur plus de 50 marchés, notamment les États-Unis, le Canada, le Mexique, l'Allemagne, le Japon, le Royaume-Uni et l'Australie. Au 30 septembre 2024, l'entreprise employait environ 6 700 personnes dans le monde.

Pour l'exercice clos le 30 septembre 2024, Edgewell a déclaré des ventes nettes totales de 2,25 milliards de dollars, légèrement en hausse par rapport à 2,25 milliards de dollars l'année précédente. L'entreprise a été confrontée à des défis tels qu'une baisse de 3,1% des ventes nettes au cours du quatrième trimestre par rapport à la même période de l'année précédente, largement attribuée à la baisse des ventes dans les segments de soins féminins et de soleil et de soins de la peau.

La performance financière d'Edgewell reflète ses efforts en cours pour innover et s'adapter dans un paysage concurrentiel. La société a obtenu un bénéfice net ajusté de 153 millions de dollars ou 3,05 $ par action pour l'exercice 2024, marquant une augmentation de 21% en devise constante par rapport à l'année précédente. De plus, Edgewell s'est concentré sur l'amélioration de son efficacité opérationnelle et la restructuration de son organisation pour rationaliser les opérations, en particulier dans sa chaîne de fabrication et d'approvisionnement.

Dans le cadre de son engagement envers la valeur des actionnaires, Edgewell a déclaré un dividende en espèces trimestriel de 0,15 $ par action ordinaire le 31 octobre 2024, reflétant sa stratégie en cours pour retourner le capital aux actionnaires. Les perspectives financières actuelles de la société pour l'exercice 2025 prévoient une croissance des ventes nettes biologiques d'environ 1% à 3%, tirée par une équipe de direction renforcée et un accent accru sur l'exécution.

Edgewell Personal Care Company (EPC) - BCG Matrix: Stars

Profit du segment de rasage humide

Le segment de rasage humide a démontré une augmentation significative, signalant un bénéfice de segment de 203,9 millions de dollars pour l'exercice 2024, qui représente une croissance annuelle de 28.8%. De plus, pour le quatrième trimestre de 2024, le bénéfice du segment est passé à 62,2 millions de dollars, marquant une augmentation de 13.3% par rapport à l'année précédente.

Croissance du marché international

Edgewell a connu une forte croissance des marchés internationaux, en particulier dans la catégorie de rasage humide, qui a contribué à un 2.4% Augmentation des ventes nettes biologiques. Cette croissance des marchés internationaux est essentielle, car elle aide à compenser les baisses en Amérique du Nord, où l'entreprise a connu un 6% diminuer.

Produits innovants dans les soins solaires

L'introduction de produits innovants dans la catégorie Sun Care a également été un moteur de croissance. Le segment du soleil et des soins de la peau a signalé des ventes nettes de 740,8 millions de dollars pour l'exercice 2024, reflétant une croissance de 5.0%. Malgré les conditions météorologiques défavorables ayant un impact sur les ventes, la société a réussi à atteindre une croissance à faible chiffre de chiffres dans ce segment.

Bénéfice ajusté par action (EPS)

Le bénéfice ajusté par action (BPA) pour les soins personnels Edgewell a augmenté 18% d'une année à l'autre à une monnaie constante, atteignant $3.05 Pour l'exercice 2024. Cette augmentation est révélatrice de la forte performance de leurs produits étoiles, en particulier dans les segments de rasage et de soins solaires.

Génération de flux de trésorerie saine

Pendant les douze mois se terminant le 30 septembre 2024, la société a généré 231,0 millions de dollars en espèces nettes provenant d'activités d'exploitation, à partir de 216,1 millions de dollars l'année précédente. Ce flux de trésorerie sain soutient les investissements opérationnels et est essentiel pour maintenir la dynamique de croissance de ses produits vedettes.

Edgewell Personal Care Company (EPC) - BCG Matrix: vaches à trésorerie

Performance du segment du soleil et des soins de la peau

Le segment du soleil et des soins de la peau a réalisé un Augmentation de 5% des ventes nettes Pour l'exercice 2024, apportant des ventes nettes totales à 740,8 millions de dollars par rapport à 705,5 millions de dollars au cours de l'exercice 2023.

Amélioration de la marge brute

La marge brute s'est améliorée de 60 points de base par rapport à l'année précédente, entraînant un pourcentage de marge brute de 42.4% pour l'exercice 2024.

Ressitabilité du segment de rasage humide

Le segment de rasage humide a démontré une rentabilité cohérente, contribuant à 203,9 millions de dollars dans le bénéfice du segment pour l'exercice 2024.

Versets de dividendes stables

Les soins personnels Edgewell ont maintenu des paiements de dividendes stables, déclarant un dividende en espèces de 0,15 $ par action commune le 31 octobre 2024, avec des dividendes totaux versés 31 millions de dollars pour l'exercice.

Leadership du marché dans le toilettage et les soins personnels

Edgewell reste un leader du marché dans plusieurs catégories de toilettage et de soins personnels, garantissant des revenus stables à travers son portefeuille de produits. La société a déclaré des ventes nettes totales de 2 253,7 millions de dollars Pour l'exercice 2024, une légère augmentation de 0.1% par rapport à l'année précédente.

Dans l'ensemble, les vaches de trésorerie d'Edgewell Personal Care dans le soleil et les segments de soins de la peau et de rasage humide illustrent de solides capacités de production de trésorerie, essentielles pour soutenir la santé financière globale et les initiatives stratégiques de l'entreprise.

Edgewell Personal Care Company (EPC) - BCG Matrix: Dogs

Performance du segment des soins féminins

Le segment des soins féminins a signalé une baisse des ventes nettes 8.9% au quatrième trimestre 2024, avec des ventes nettes totalisant 66,7 millions de dollars par rapport à 73,2 millions de dollars au même trimestre l'année précédente.

Baisse de la rentabilité

Il y a eu une perte importante de rentabilité, avec un 46.6% diminution du bénéfice du segment biologique, baissant à 6,2 millions de dollars depuis 11,6 millions de dollars au quatrième trimestre 2023.

Érosion des parts de marché

Le segment a été confronté à l'érosion des parts de marché en raison de l'augmentation de la concurrence et de l'évolution des préférences des consommateurs, conduisant à un 10.0% diminution des ventes nettes pour l'exercice complet, avec des ventes totales de 283,6 millions de dollars par rapport à 315,2 millions de dollars au cours de l'exercice 2023.

Tendances de croissance négatives

Les tendances globales de croissance négative continuent d'affecter la perception et les performances des ventes de la marque, comme en témoignent 3.8% Déclin des ventes nettes biologiques en Amérique du Nord.

Edgewell Personal Care Company (EPC) - BCG Matrix: points d'interdiction

Croissance des soins solaires en dessous des attentes en raison des conditions météorologiques défavorables affectant les ventes

Dans le Q4 2024 fiscal, le segment des soins solaires d'Edgewell a connu une croissance à faible chiffre, ce qui était nettement inférieur aux attentes. Cette sous-performance a été attribuée à des conditions météorologiques défavorables aux États-Unis en août et septembre 2024, ce qui concerne les chiffres globaux des ventes dans cette catégorie.

Diminue des ventes humides au milieu des défis opérationnels, y compris un incendie de fabrication

La marque Wet Ones a été confrontée à une forte baisse des ventes, les ventes nettes diminuant de 3,8% au T4 2024, se traduisant par une baisse de 5,3 millions de dollars. Cette baisse a été exacerbée par des défis opérationnels, notamment un incendie manufacturier qui a perturbé la production et l'approvisionnement.

Des dépenses de marketing élevées ne se traduisent pas en augmentations de ventes proportionnelles dans certaines catégories

Edgewell a déclaré des frais de publicité et de promotion des ventes de 232,0 millions de dollars pour l'exercice 2024, qui représentait environ 10,3% des ventes nettes. Cependant, ces dépenses de marketing élevées n'ont pas entraîné une augmentation proportionnelle des ventes, en particulier dans les segments du soleil et des soins de la peau, où les ventes nettes organiques ont diminué de 3,5%.

Le potentiel de croissance existe, mais nécessite une concentration stratégique et des lancements de produits réussis

Malgré les défis, il existe un potentiel de croissance dans la catégorie des soins solaires. The company's fiscal 2025 outlook anticipates organic net sales growth in the range of 1% to 3%, contingent upon effective marketing strategies and successful product launches.

L'incertitude dans la dynamique du marché nord-américain ayant un impact sur les performances futures

La dynamique du marché nord-américain d'Edgewell est restée incertaine, en particulier dans une baisse de 6% des ventes nettes biologiques pour la région au quatrième trimestre 2024. Cette baisse était largement motivée par les diminutions de volume des produits humides et des produits de soins féminins.

En résumé, Edgewell Personal Care Company (EPC) présente un portefeuille mixte tel qu'évalué via la matrice BCG. Le Segment de rasage humide brille en tant que Étoile, driving significant profit growth and international expansion. En attendant, le Sun and Skin Care segment reste un fiable Vache à lait, assurer des revenus stables. Cependant, le Segment des soins féminins luttes comme un Chien, face à la baisse des ventes et à la rentabilité. Enfin, le Points d'interrogation Comme les soins solaires et les personnes humides mettent en évidence les domaines avec un potentiel, mais nécessitent une concentration stratégique pour débloquer la croissance au milieu des défis du marché. Cette analyse nuancée souligne la nécessité pour l'EPC de tirer parti des forces tout en abordant les faiblesses pour naviguer dans le paysage en évolution des soins personnels.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Edgewell Personal Care Company (EPC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of Edgewell Personal Care Company (EPC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Edgewell Personal Care Company (EPC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.