Evolution Petroleum Corporation (EPM): Canvas du modèle d'entreprise

Bienvenue à la plongée profonde dans le Toile de modèle commercial Of Evolution Petroleum Corporation (EPM), où nous démêlons le réseau complexe de leur cadre opérationnel. Ce plan unique met en évidence comment l'EPM navigue dans le paysage complexe du industrie du pétrole et du gaz Grâce à des partenariats stratégiques, à une technologie de pointe et à un engagement envers les pratiques durables. Découvrez les composants principaux de leur modèle, y compris activités clés, segments de clientèle, et sources de revenus, qui les positionne comme un fournisseur d'énergie fiable sur un marché concurrentiel. Lisez la suite pour une exploration perspicace!

Evolution Petroleum Corporation (EPM) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Sociétés de service du champ pétrolier

Evolution Petroleum Corporation s'appuie sur une gamme de sociétés de services pétroliers pour effectuer des opérations de forage, d'achèvement et de maintenance. En 2022, l'entreprise s'est associée à Halliburton et Baker Hughes, deux principaux acteurs du secteur des services pétroliers. Halliburton a rapporté des revenus d'environ 14,5 milliards de dollars pour l'année 2022, tandis que Baker Hughes s'est inscrit sur 20,0 milliards de dollars dans la même période.

Entreprise de services	2022 Revenus (milliards de dollars)	Focus de partenariat
Halliburton	14.5	Services de forage et d'achèvement
Baker Hughes	20.0	Technologie et équipement d'équipement

Fournisseurs d'équipement

Les partenariats clés avec les fournisseurs d'équipement sont essentiels pour Evolution Petroleum. En 2022, la société procurait principalement de l'équipement Schlumberger, qui a rapporté un revenu de 22,0 milliards de dollars la même année. D'autres fournisseurs notables inclus National Oilwell Varco et International de Weatherford, dont les revenus étaient approximativement 6,0 milliards de dollars et 5,0 milliards de dollars respectivement.

Fournisseur d'équipement	2022 Revenus (milliards de dollars)	Équipement fourni
Schlumberger	22.0	Équipement et services de forage
National Oilwell Varco	6.0	Équipement de cargaison
International de Weatherford	5.0	Contrôle de la pression et compléments

Partenaires de coentreprise

Les coentreprises jouent un rôle crucial dans la stratégie de l'EPM pour atténuer les risques et partager les ressources. La coentreprise la plus importante de la société est avec Latigo Petroleum, créé en 2019, qui a permis des dépenses en capital combinées d'environ 30 millions de dollars au fil des ans. De plus, des partenariats avec des opérateurs locaux comme Exxonmobil, qui avait un revenu net mondial de 413,7 milliards de dollars En 2022, améliorez l'efficacité opérationnelle.

Coentreprise	Année établie	Dépenses en capital (million de dollars)	2022 Revenus (milliards de dollars)
Latigo Petroleum	2019	30	N / A
Exxonmobil	N / A	N / A	413.7

Régulateurs de l'industrie

Le respect des réglementations de l'industrie est essentiel pour Evolution Petroleum. L'entreprise collabore avec divers régulateurs, notamment le Administration de l'information sur l'énergie américaine (EIA) et le Agence de protection de l'environnement (EPA). En 2022, l'EIA a rapporté que la production de pétrole brut américain était en moyenne 11,9 millions de barils par jour, tandis que l'EPA a des initiatives en cours qui affectent les réglementations opérationnelles à travers l'industrie.

Corps réglementaire	2022 Activité signalée	Impact sur l'EPM
Administration de l'information sur l'énergie américaine (EIA)	11,9 millions de barils / jour de production moyenne	Conformité réglementaire et rapport
Agence de protection de l'environnement (EPA)	N / A	Règlements opérationnels

Evolution Petroleum Corporation (EPM) - Modèle d'entreprise: activités clés

Exploration du pétrole et du gaz

La principale activité d'Evolution Petroleum Corporation se concentre sur l'exploration pétrolière et gazière, en particulier à identifier de nouvelles réserves pour améliorer ses capacités de production existantes. En 2022, l'EPM a déclaré que l'exploration réussie des résultats de ses actifs dans la région de la côte du Golfe des États-Unis.

Au cours de l'exercice se terminant le 30 juin 2022, l'EPM a identifié à peu près 20 millions de barils d'équivalent pétrolier (MMBOE) Dans les réserves éprouvées. Cela a été essentiel pour assurer une offre continue de ressources pour les processus d'extraction et de raffinage.

Production et développement

La production est une activité de base pour Evolution Petroleum, avec des investissements substantiels dans l'optimisation de ses efforts d'exploitation. L'actif phare de l'entreprise, le Glen Rose Field, a produit une moyenne d'environ 850 barils de pétrole par jour Au cours de l'exercice 2022.

La Société entreprend également diverses activités de développement, telles que les achèvements et les initiatives améliorées de récupération du pétrole, visant à augmenter l'efficacité de la production. Les données du rapport annuel indiquent un Augmentation de 10% Dans les taux de production d'une année à l'autre, attribuables aux investissements dans la technologie et les infrastructures.

Année	Production quotidienne moyenne (BPD)	Production totale (MMBO)
2020	775	0.28
2021	800	0.29
2022	850	0.31

Gestion des actifs

La gestion des actifs est essentielle pour l'EPM car elle assure des performances optimales de ses champs et installations pétrolières. Grâce à la planification stratégique, la société gère son portefeuille d'actifs pétroliers et gaziers pour maximiser la rentabilité tout en minimisant les risques opérationnels.

En octobre 2023, le portefeuille d'actifs d'EPM comprend Environ 7 000 acres nets répartiment dans les principales zones géographiques. L’accent de l’EPM sur l’analyse des données pour évaluer les performances des actifs a permis une amélioration des ** processus décisionnels **, ce qui entraîne une croissance significative de la valeur des actifs.

Innovation technologique

L'innovation technologique sous-tend l'évolution du cadre opérationnel de Evolution Petroleum Corporation, permettant une amélioration des capacités d'extraction et de traitement. La société investit dans des méthodologies avancées telles que la fracturation hydraulique et le forage horizontal pour maximiser la production.

Au cours de la dernière année, l'EPM a alloué approximativement 3 millions de dollars vers la recherche et le développement visant à adopter de nouvelles technologies qui augmentent l'efficacité et la durabilité environnementale à travers ses opérations.

• Investissement dans l'analyse de données basée sur le cloud
• Intégration des techniques avancées de modélisation des réservoirs
• Application de l'automatisation dans les installations de production

Evolution Petroleum Corporation (EPM) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Réserves de pétrole et de gaz

Les principaux actifs des principaux actifs de Evolution Petroleum Corporation se composent de diverses réserves de pétrole et de gaz. Depuis l'exercice clos le 30 juin 2023, la société a signalé des réserves d'environ 5,3 millions de barils d'équivalent de pétrole (BOE). La ventilation de ces réserves comprend 87% d'huile et 13% de gaz naturel.

Type de réserve	Réserves estimées (Million BOE)	Pourcentage
Réserves de pétrole prouvées	4.6	87%
Réserves de gaz naturel prouvé	0.7	13%

Les emplacements clés de ces réserves comprennent le Bassin de Paris dans l'est du Texas et les régions à l'intérieur Louisiane, où l'entreprise a exploré et développé activement ses actifs.

Main-d'œuvre qualifiée

La force de l'évolution du pétrole réside considérablement dans son main-d'œuvre qualifiée. En 2023, l'entreprise emploie approximativement 50 professionnels à temps plein, composé d'ingénieurs, de géologues et de personnel de gestion, tous ayant une expérience substantielle dans le secteur du pétrole et du gaz.

• Années moyennes d'expérience: 15 ans
• Pourcentage de la main-d'œuvre avec des diplômes avancés: 40%
• Programmes de formation terminés chaque année: 3

Technologie de pointe

Pour améliorer l'efficacité opérationnelle et optimiser l'extraction des ressources, Evolution Petroleum a investi dans technologie de pointe. L'entreprise utilise des techniques de forage et des systèmes logiciels à la pointe de la technologie pour la gestion des réservoirs. En 2022, ils ont alloué 2,0 millions de dollars Vers les améliorations technologiques, notamment:

• Outils d'imagerie sismique 3D
• Technologies améliorées de récupération de pétrole (EOR)
• Analyse des données pour les prévisions de production

Emplacements stratégiques

Stratégiquement, Evolution Petroleum fonctionne dans des domaines qui maximisent l'efficacité logistique et l'accès au marché. Les régions clés comprennent:

Emplacement	État	Proximité des centres de demande
Bassin de Paris	Texas	30 miles des principaux hubs de raffinage
Nord-Ouest en Louisiane	Louisiane	20 miles des réseaux de pipelines importants

Le positionnement stratégique permet une réduction des coûts de transport et une amélioration des délais de livraison, ce qui a un impact direct sur la rentabilité opérationnelle. Les économies logistiques estimées en 2023 se sont élevées $500,000 par rapport aux années précédentes.

Evolution Petroleum Corporation (EPM) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Approvisionnement énergétique fiable

Evolution Petroleum Corporation se concentre sur l'établissement d'un approvisionnement énergétique fiable pour ses segments de clientèle. En 2024, la société a une capacité de production d'environ 2 302 barils d'huile équivalent par jour (BOE / D), assurer un flux constant de ressources pour répondre aux demandes du marché.

En 2023, l'évolution a atteint un prix de vente moyen pour le pétrole d'environ $78.26 par baril, reflétant des stratégies de tarification cohérentes qui soutiennent à la fois la rentabilité et la satisfaction du client.

Extraction efficace des ressources

Les techniques d'extraction de l'entreprise ont conduit à une efficacité opérationnelle qui est remarquable. Leurs opérations sur le Côte du golfe employer des technologies avancées qui réduisent les coûts d'extraction, en moyenne $10.00 par Boe. Cette extraction efficace des ressources est essentielle pour maximiser les marges bénéficiaires.

Métriques d'extraction des ressources	Valeur
Capacité de production (BOE / D)	2,302
Coût d'extraction moyen (par BOE)	$10.00
2023 prix de vente moyen (par baril)	$78.26

Pratiques durables

Incorporation pratiques durables est une pierre angulaire de la stratégie d'Evolution Petroleum. La société se classe au niveau supérieur pour la gestion de l'environnement, après avoir réduit ses émissions de gaz à effet de serre d'environ 23% Depuis 2020. En outre, ils ont lancé des programmes visant à minimiser l'utilisation de l'eau, en moyenne actuellement 0,15 barils d'eau par baril de pétrole produit.

Métriques de durabilité	Valeur
Réduction des émissions de gaz à effet de serre (depuis 2020)	23%
Utilisation de l'eau (barils par baril de pétrole)	0.15

Prix ​​compétitifs

Offre prix compétitifs est essentiel pour attirer et conserver la clientèle. La stratégie de tarification de l'entreprise les a positionnés pour maintenir une part de marché d'environ 4.5% dans le bassin du Permien. Pour 2023, les revenus totaux d'Evolution déclarés étaient autour 38,7 millions de dollars, présentant leur capacité à fonctionner efficacement dans un paysage concurrentiel. Une analyse des prix des concurrents indique que les prix de l'évolution se situent régulièrement dans un 5-10% Plage en dessous de la moyenne du marché.

• Part de marché dans le bassin du Permien: 4,5%
• Revenu total en 2023: 38,7 millions de dollars
• Stratégie de prix inférieure à la moyenne du marché: 5-10%

Evolution Petroleum Corporation (EPM) - Modèle d'entreprise: relations clients

Contrats à long terme

Evolution Petroleum Corporation (EPM) s'engage dans des contrats à long terme principalement avec les opérateurs et les clients pour la vente de gaz naturel et de pétrole. Depuis les derniers rapports financiers, 75% de la production d'EPM est sous les contrats de tarification à long terme, fournissant une source de revenus stable. Les contrats vont généralement de 3 à 10 ans, s'assurer que l'entreprise entretient des relations cohérentes avec ses principaux clients.

Services de support client

Les services de support client dans le modèle commercial de l'EPM incluent une communication réactive et une assistance personnalisée pour ses partenaires et clients. La société a investi considérablement dans un cadre de support, allouant approximativement $500,000 chaque année pour la formation du personnel et les améliorations opérationnelles. L'équipe de support client d'EPM est disponible 24/7, gérer les demandes et fournir une assistance technique au besoin.

Mises à jour régulières et rapports

L'EPM garantit que ses clients reçoivent des mises à jour régulières et des rapports détaillés concernant la production, les tendances des prix et les prévisions du marché. La société distribue des rapports trimestriels qui incluent:

Quart	Production (BOE)	Prix ​​moyen ($ / BOE)	Revenus ($)
Q1 2023	150,000	42.00	6,300,000
Q2 2023	160,000	44.00	7,040,000
Q3 2023	155,000	43.50	6,732,500
Q4 2023	170,000	45.00	7,650,000

Ce rapport aide les clients à prendre des décisions éclairées concernant leurs achats et leurs stratégies d'investissement.

Gestion des relations personnelles

L'EPM priorise la gestion des relations personnelles pour favoriser des liens plus forts avec ses clients. La société organise des réunions annuelles d'engagement client où des discussions stratégiques ont lieu. Au cours de la dernière année, EPM a rapporté que 85% de la clientèle a exprimé sa satisfaction à l'égard de l'approche de gestion des relations personnelles. L'entreprise utilise le logiciel de gestion de la relation client (CRM), qui entraîne un coût annuel à peu près $150,000, pour suivre les interactions et améliorer l'efficacité du service client.

Evolution Petroleum Corporation (EPM) - Modèle d'entreprise: canaux

Équipe de vente directe

L'équipe de vente directe d'Evolution Petroleum Corporation opère avec une stratégie axée sur l'engagement des clients dans les secteurs pétroliers et gazières. Cette équipe dédiée est chargée de promouvoir les services de l'entreprise directement aux clients, à adapter des solutions en fonction des besoins spécifiques des clients.

Depuis le dernier rapport financier, les dépenses d'exploitation associées à l'équipe de vente directe sont d'environ 2,5 millions de dollars par an. L'équipe se compose d'environ 15 professionnels des ventes, contribuant à une génération directe de revenus d'environ 10 millions de dollars par an, reflétant un fort retour sur investissement.

Salons du commerce de l'industrie

La participation aux salons du commerce de l'industrie est un canal critique pour Evolution Petroleum Corporation. Ces événements permettent à l'entreprise de présenter sa technologie et de solutions, de rencontrer des clients potentiels et de réseauter avec les parties prenantes de l'industrie.

En 2022, Evolution Petroleum a participé à plus de 5 salons majeurs en Amérique du Nord, générant des pistes d'une valeur d'environ 5 millions de dollars. La société alloue environ 300 000 $ par an pour la participation aux salons commerciaux et les efforts de marketing associés.

Présence en ligne

Evolution Petroleum maintient une présence en ligne active, utilisant son site Web et ses plateformes de médias sociaux pour communiquer sa proposition de valeur. Le site Web de la société reçoit environ 20 000 visiteurs uniques par mois, améliorant l'engagement des clients.

Le coût du maintien de la présence en ligne, y compris la gestion des sites Web et le marketing en ligne, est d'environ 150 000 $ par an. En 2022, les canaux en ligne ont abouti à environ 7 millions de dollars de ventes, présentant l'importance des stratégies de marketing numérique.

Partenariats avec les distributeurs

Les partenariats stratégiques avec les distributeurs clés jouent un rôle important dans les canaux d'Evolution Petroleum. Ces partenariats facilitent la distribution plus rapide des produits et services, permettant à l'entreprise d'étendre sa portée de marché.

En 2023, Evolution Petroleum s'est associée à 10 distributeurs majeurs, contribuant à des revenus d'environ 15 millions de dollars, représentant 30% des revenus totaux. Les coûts de collaboration associés à ces partenariats approchent de 1 million de dollars par an.

Type de canal	Revenu annuel (million)	Investissement / coût (million de dollars)	Génération de leads
Équipe de vente directe	10	2.5	N / A
Salons du commerce de l'industrie	5	0.3	Génération d'une valeur de 5 millions
Présence en ligne	7	0.15	20 000 visiteurs / mois uniques
Partenariats avec les distributeurs	15	1	10 distributeurs majeurs

Evolution Petroleum Corporation (EPM) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Clients industriels

Evolution Petroleum Corporation (EPM) s'adresse à une gamme de clients industriels, y compris des fabricants et des installations de traitement qui nécessitent un approvisionnement stable en énergie. Au cours de l'exercice 2022, l'EPM a déclaré un chiffre d'affaires des contrats de clients industriels s'élevant à approximativement 15 millions de dollars, reflétant l'importance significative de ce segment.

Sociétés de services publics

Les sociétés de services publics représentent un segment de clientèle majeur, car ils achètent de l'énergie pour distribuer à leurs consommateurs résidentiels et commerciaux. En 2022, la taille moyenne du contrat pour les sociétés de services publics que les services du pétrole évolution 5 millions de dollars. Les ventes de l'EPM aux sociétés de services publics ont constitué approximativement 35% de ses revenus totaux.

Année	Revenus des services publics (million)	Pourcentage du chiffre d'affaires total (%)
2020	$10	25%
2021	$12	28%
2022	$15	35%

Agences gouvernementales

Les agences gouvernementales s'engagent souvent avec Evolution Petroleum pour l'approvisionnement en énergie et les projets de développement. Les contrats avec les entités gouvernementales ont totalisé 8 millions de dollars en 2022, qui représente environ 15% du chiffre d'affaires total de l'EPM.

Commerçants d'énergie

Les traders d'énergie forment un segment essentiel, car ils achètent des produits énergétiques pour la revente sur les marchés régionaux de l'énergie. En 2022, l'EPM a enregistré des transactions avec des commerçants d'énergie générant 7 millions de dollars, rattrapage grossièrement 10% de leur source de revenus. Ces commerçants comptent fortement sur les fluctuations du marché et nécessitent donc un approvisionnement polyvalent d'énergie.

Segment de clientèle	Revenus (million de dollars)	Pourcentage du chiffre d'affaires total (%)
Clients industriels	$15	25%
Sociétés de services publics	$15	35%
Agences gouvernementales	$8	15%
Commerçants d'énergie	$7	10%

Evolution Petroleum Corporation (EPM) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Coûts d'exploration et de forage

Au cours de l'exercice 2022, Evolution Petroleum Corporation a déclaré des coûts d'exploration et de forage s'élevant à peu près 5,8 millions de dollars. Les coûts sont principalement associés à l'identification et à l'évaluation des réserves potentielles de pétrole et de gaz.

Dépenses technologiques et équipements

La société investit dans des technologies de pointe pour améliorer la récupération et l'efficacité opérationnelle du pétrole. En 2022, Evolution Petroleum a passé autour 3,2 millions de dollars sur la technologie et l'équipement, en se concentrant sur plates-formes de forage mises à jour et des méthodes d'extraction innovantes.

Type de dépenses	Montant (en millions)
Forage / exploration	$5.8
Technologie	$3.2
Équipement	$2.1

Coûts de conformité réglementaire

Le respect des réglementations environnementales et des politiques gouvernementales entraîne des dépenses importantes. En 2022, les coûts de conformité réglementaire d'Evolution Petroleum 1,5 million de dollars.

Frais opérationnels et d'entretien

Les coûts opérationnels et d'entretien au cours de la même période ont totalisé environ 6,4 millions de dollars. Ces coûts comprennent

• Frais de main-d'œuvre
• Travaux de maintenance sur les installations existantes
• Coûts des services publics

et sont essentiels pour la fonctionnalité en cours des opérations.

Composant coût	Montant (en millions)
Dépenses opérationnelles	$6.4
Conformité réglementaire	$1.5
Total des coûts fixes et variables	$16.9

Evolution Petroleum Corporation (EPM) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Ventes de pétrole et de gaz

Evolution Petroleum Corporation génère une partie importante de ses revenus grâce à la vente de pétrole brut et de gaz naturel. Depuis l'exercice clos le 30 juin 2022, la société a déclaré un chiffre d'affaires total d'environ 15,5 millions de dollars, les ventes de pétrole et de gaz contribuant à la majorité de ce chiffre. Le prix moyen réalisé du pétrole brut pendant cette période était à propos $98.07 par baril, tandis que le gaz naturel a été vendu à un prix moyen de $6.81 par MMBtu.

Frais de licence

En plus des ventes directes, Evolution Petroleum s'engage dans les accords de licence pour ses technologies et processus liés à une récupération améliorée du pétrole (EOR). Pour l'exercice 2022, la société a déclaré des revenus de licence totalisant environ 1,3 million de dollars. Ces licences permettent à d'autres opérateurs d'employer des méthodes brevetées d'Evolution, générant des revenus récurrents.

Gains de coentreprise

Les coentreprises jouent un rôle crucial dans la stratégie de revenus d'Evolution Petroleum. L'entreprise participe à divers partenariats qui exploitent les actifs et les ressources partagés. Au cours de l'exercice 2022, les bénéfices des coentreprises représentaient autour 4,2 millions de dollars du total des revenus. Les coentreprises clés impliquent une collaboration sur des projets spécifiques, ce qui minimise les dépenses en capital tout en maximisant l'efficacité de la production.

Ventes et location d'actifs

La société engage également la vente et la location de ses actifs pétroliers et gaziers, contribuant davantage à ses sources de revenus. Les ventes d'actifs peuvent être importantes, en particulier lorsque les conditions du marché sont favorables. Au cours du dernier exercice, les ventes d'actifs ont généré approximativement 3,7 millions de dollars, tandis que les opérations de location ont fourni un 2,1 millions de dollars en revenus. Les revenus de la location comprennent des accords pour l'utilisation de l'équipement et des terres, prouvant une source de revenu stable.

Flux de revenus	Revenus de l'exercice 2022
Ventes de pétrole et de gaz	15,5 millions de dollars
Frais de licence	1,3 million de dollars
Gains de coentreprise	4,2 millions de dollars
Ventes d'actifs	3,7 millions de dollars
Revenus de location	2,1 millions de dollars