Red Violet, Inc. (RDVT): Business Model Canvas [11-2024 Mis à jour]

Dans le monde actuel axé sur les données, la compréhension de la façon dont les entreprises tirent parti de leurs ressources et de leurs partenariats sont essentielles pour les investisseurs et les professionnels de l'industrie. Red Violet, Inc. (RDVT) se démarque avec son approche innovante de Vérification de l'identité et atténuation des risques. En examinant sa toile de modèle commercial, nous pouvons découvrir les éléments clés qui stimulent son succès, des partenariats stratégiques et des propositions de valeur aux segments de clients et aux sources de revenus. Plongez plus profondément pour explorer comment RDVT se positionne dans le paysage concurrentiel.

Red Violet, Inc. (RDVT) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Collaborations avec les fournisseurs de données

Red Violet, Inc. s'appuie fortement sur des collaborations avec divers fournisseurs de données pour améliorer ses offres de données. Au 30 septembre 2024, la Société a indiqué que son plus grand fournisseur de données représentait 45% de ses coûts totaux d'acquisition de données, qui s'élevaient approximativement 10,5 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, reflétant une augmentation de 8% de l'année précédente. Ce partenariat stratégique permet à Red Violet de maintenir un avantage concurrentiel sur le marché de la vérification de l'identité et de l'analyse des données en garantissant l'accès à des ensembles de données complets et précis.

Partenariats avec les fournisseurs de technologies

Red Violet a établi des partenariats clés avec des fournisseurs de technologie pour améliorer ses offres de services. Ces partenariats facilitent l'intégration des capacités avancées d'analyse et d'apprentissage automatique dans ses solutions de données. Au 30 septembre 2024, la société a signalé un Augmentation de 23% en revenus, atteignant 55,6 millions de dollars Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, tirés en partie par ces intégrations technologiques. Les coûts opérationnels associés à ces partenariats technologiques se reflètent dans l'augmentation des dépenses de vente et de marketing, qui ont augmenté par 25% à 12,9 millions de dollars .

Alliances avec des distributeurs spécifiques à l'industrie

Les alliances de Red Violet avec les distributeurs spécifiques à l'industrie sont cruciales pour atteindre des segments de clients ciblés. L'entreprise a effectivement élargi sa clientèle 7,769 à 8,743 Clients facturables au 30 septembre 2024. Les partenariats avec les distributeurs facilitent l'accès aux marchés de niche, améliorant ainsi son positionnement concurrentiel. Les revenus des nouveaux clients ont contribué à un 0,7 million de dollars, indiquant un 15% croissance .

Type de partenariat	Mesures clés	Impact financier
Fournisseurs de données	Le plus grand fournisseur représentait 45% des coûts de données	Total des coûts d'acquisition de données: 10,5 millions de dollars (9m 2024)
Fournisseurs de technologies	Augmentation des revenus de 23%	Revenu total: 55,6 millions de dollars (9m 2024)
Distributeurs de l'industrie	Croissance de la base de clients de 7 769 à 8 743	Nouvelle augmentation des revenus des clients: 0,7 million de dollars

Red Violet, Inc. (RDVT) - Modèle d'entreprise: Activités clés

Développement de solutions d'analyse et d'identité

Red Violet, Inc. se concentre sur le développement de solutions avancées d'analyse et d'identité qui tirent parti de la technologie propriétaire et de l'apprentissage automatique. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 55,6 millions de dollars, soit une augmentation de 23% par rapport à 45,1 millions de dollars au cours de la même période en 2023. La croissance des revenus a été largement motivée par les clients nouveaux et existants, avec le client facturable IDI avec le client IDI Bilable Base passant de 7 769 à 8 743 clients.

Acquisition et gestion des données

La société entraîne des coûts importants liés à l'acquisition de données, qui est passé à 10,5 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 9,7 millions de dollars l'année précédente. Ce coût comprend principalement les dépenses pour acquérir des données via des accords de licence transactionnels et à frais plat. Notamment, le plus grand fournisseur de données représentait 45% du total des coûts d'acquisition de données.

Métrique	2024 (9 mois)	2023 (9 mois)	Pourcentage de variation
Revenu	55,6 millions de dollars	45,1 millions de dollars	+23%
Coût des revenus	10,5 millions de dollars	9,7 millions de dollars	+8%
ID Clients facturables	8,743	7,769	+12.5%

Support client et engagement

L'engagement des clients est essentiel pour Red Violet, avec un fort accent sur la fourniture d'un soutien pour améliorer l'expérience utilisateur. Au 30 septembre 2024, la société a signalé une croissance de la base d'utilisateurs pour son produit Forewarn de 168 356 à 284 967 utilisateurs, soulignant l'efficacité de ses initiatives de support client.

Produit	Base d'utilisateurs (septembre 2024)	Base d'utilisateurs (septembre 2023)	Modification des utilisateurs
AVERTIR	284,967	168,356	+116,611

Red Violet, Inc. (RDVT) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Plateforme technologique propriétaire (Core ™)

Red Violet, Inc. utilise sa plate-forme technologique propriétaire connue sous le nom de Core ™ pour fournir des solutions basées sur les données. Cette plate-forme est essentielle pour le traitement et l'analyse de grandes quantités de données, permettant à l'entreprise de fournir des solutions de renseignement d'identité. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des coûts de capitalisation liés aux logiciels développés pour un usage interne s'élevant à 71,7 millions de dollars, avec une amortissement accumulé de 36 millions de dollars, ce qui a entraîné un montant net de 35,7 millions de dollars.

Travail qualifié en analyse et science des données

Red Violet utilise une main-d'œuvre qualifiée spécialisée dans l'analyse et la science des données. La main-d'œuvre de l'entreprise est essentielle au développement et à l'amélioration de sa plate-forme Core ™. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les salaires totaux et les avantages sociaux pour les employés étaient d'environ 17 millions de dollars, ce qui comprenait des investissements importants dans la formation et le développement pour les capacités d'analyse.

Actifs de données étendues provenant de sources publiques et propriétaires

Red Violet maintient les vastes actifs de données provenant des canaux publics et propriétaires. Au 30 septembre 2024, la société avait une clientèle facturable de 8 743 et une base d'utilisateurs de 284 967 pour son service avant-gardiste, reflétant une croissance significative de l'utilisation des données. Le plus grand fournisseur de données de la société représentait 45% de ses coûts d’acquisition de données totaux, qui étaient de 10,5 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.

Ressource clé	Description	Données financières
Plateforme technologique Core ™	Plateforme de traitement des données et d'analyses propriétaires	Coûts capitalisés: 71,7 millions de dollars; Montant net: 35,7 millions de dollars
Main-d'œuvre qualifiée	Experts en analyse et science des données	Salaires et avantages sociaux: 17 millions de dollars (9 mois clos le 30 septembre 2024)
Actifs de données	Sources de données publiques et propriétaires	Coûts d'acquisition de données: 10,5 millions de dollars (9 mois clos le 30 septembre 2024)

Red Violet, Inc. (RDVT) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Vérification de l'identité en temps réel et atténuation des risques

Red Violet, Inc. est spécialisé dans la fourniture de services de vérification d'identité en temps réel qui améliorent la sécurité de ses clients. La plate-forme IDI (Identity Intelligence) de l'entreprise permet aux entreprises de vérifier instantanément les identités, ce qui réduit le risque de fraude. Au 30 septembre 2024, la clientèle facturable IDI est passée de 7 769 à 8 743 clients, reflétant une demande solide pour ces services.

Métrique	Valeur (30 septembre 2024)
Nombre de clients facturables IDI	8,743
Revenus des services IDI	55,6 millions de dollars (pour neuf mois clos le 30 septembre 2024)
Augmentation des revenus des nouveaux clients	0,7 million de dollars (ou augmentation de 15%)

Efficacité opérationnelle améliorée pour les clients

Les services de l'entreprise sont conçus pour améliorer l'efficacité opérationnelle de ses clients. En utilisant l'analyse des données de Red Violet et la vérification de l'identité, les clients peuvent rationaliser leurs processus, réduire les coûts opérationnels et améliorer les expériences des clients. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux ont augmenté de 23%, ce qui indique l'efficacité de ces solutions dans la conduite des résultats commerciaux.

Métrique	Valeur (neuf mois clos le 30 septembre 2024)
Revenus totaux	55,6 millions de dollars
Bénéfice brut	45,1 millions de dollars
Marge brute	70%
Coût des revenus	10,5 millions de dollars

Solutions complètes adaptées à diverses industries

Red Violet fournit des solutions complètes qui sont adaptées pour répondre aux divers besoins de diverses industries, notamment la finance, l'immobilier et l'assurance. La plate-forme avant-gardiste de la société, qui est passée de sa base d'utilisateurs de 168 356 à 284 967 utilisateurs, illustre sa capacité à répondre efficacement aux exigences spécifiques de l'industrie.

Métrique	Valeur (30 septembre 2024)
Nombre d'utilisateurs d'avant-garde	284,967
Croissance des revenus des clients existants	2,3 millions de dollars (ou 42% augmentation)
Revenus des clients existants	7,5 millions de dollars (ou 21%)

Red Violet, Inc. (RDVT) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Équipes de vente dédiées pour les principaux comptes

Red Violet, Inc. emploie des équipes de vente dédiées à gérer efficacement les principaux comptes. Cette stratégie est cruciale pour établir des relations solides et à long terme avec des clients de grande valeur. Au 30 septembre 2024, ils ont signalé une augmentation de leur clientèle facturable IDI de 7 769 à 8 743 clients, présentant l'efficacité de leurs efforts de vente.

Engagement continu grâce aux commentaires des clients

Red Violet s'engage activement avec ses clients pour solliciter des commentaires et améliorer les offres de services. Cette boucle de rétroaction est essentielle pour améliorer la satisfaction et la rétention des clients. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a réalisé une augmentation des revenus de 23%, soit 55,6 millions de dollars, contre 45,1 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cette croissance peut être partiellement attribuée à des stratégies d'engagement client efficaces.

Essais gratuits menant à des abonnements à long terme

L'entreprise utilise des essais gratuits comme tactique pour convertir les clients potentiels en abonnés à long terme. L'augmentation des revenus des nouveaux clients était de 0,7 million de dollars ou 15%, ce qui indique que leurs offres d'essai sont efficaces pour attirer de nouvelles entreprises. De plus, les revenus des clients existants ont montré une augmentation significative de 7,5 millions de dollars ou 21%, démontrant davantage le succès de leurs stratégies de rétention.

Métriques des clients	Q3 2023	Q3 2024	Changement (%)
ID Clients facturables	7,769	8,743	12.5%
Utilisateurs d'avant-elle	168,356	284,967	69.0%
Revenus de nouveaux clients	4,7 millions de dollars	5,4 millions de dollars	15.0%
Revenus de base des clients existants	35,7 millions de dollars	43,2 millions de dollars	21.0%

Dans l'ensemble, les stratégies de relation client de Red Violet, y compris les équipes de vente dédiées, l'engagement continu et les offres d'essais gratuites, ont contribué à une croissance substantielle de leur clientèle et de leurs métriques de revenus, positionnant favorablement l'entreprise sur le marché.

Red Violet, Inc. (RDVT) - Modèle d'entreprise: canaux

Ventes directes via des équipes de vente à l'intérieur et stratégiques

Red Violet, Inc. utilise une stratégie de vente directe par le biais de ses équipes de ventes et de vente stratégiques. La société a déclaré un chiffre d'affaires total de 55,6 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ce qui représente une augmentation de 23% par rapport à 45,1 millions de dollars au cours de la même période en 2023. L'équipe de vente stratégique se concentre sur les clients de grande valeur, contribuant de manière significative à la croissance des revenus .

Plateforme en ligne pour l'accès des clients

La société a développé une plate-forme en ligne robuste qui facilite l'accès des clients à ses services. Au 30 septembre 2024, Red Violet comptait 8 743 clients facturables, une augmentation de 7 769 clients un an plus tôt. De plus, la base d'utilisateurs de Forewarn est passée de 168 356 à 284 967 au cours de la même période. Cette croissance indique l'efficacité de leur plate-forme en ligne pour attirer et retenir les clients.

Distributeurs et revendeurs tiers

Red Violet exploite les distributeurs et les revendeurs tiers pour étendre sa portée de marché. Le coût des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 10,5 millions de dollars, contre 9,7 millions de dollars l'année précédente. Ce coût comprend principalement les coûts d'acquisition de données, qui sont essentiels pour maintenir la qualité des services offerts par ces canaux. Le plus grand fournisseur de données de la société représentait 45% du total des coûts d’acquisition de données au cours de cette période.

Type de canal	Clientèle (à partir de septembre 2024)	Revenus (9m 2024)	Coût des revenus (9m 2024)
Ventes directes	8,743	55,6 millions de dollars	10,5 millions de dollars
Plate-forme en ligne	284,967	55,6 millions de dollars	10,5 millions de dollars
Distributeurs tiers	Varie	55,6 millions de dollars	10,5 millions de dollars

Red Violet, Inc. (RDVT) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Services financiers et compagnies d'assurance

Red Violet, Inc. dessert une variété de services financiers et de compagnies d'assurance en leur fournissant des solutions avancées de vérification d'identité et d'analyse des données. La société a constaté une augmentation significative de sa clientèle dans ce segment, les revenus de nouveaux clients augmentant de 0,7 million de dollars ou 15% au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à la même période en 2023. Le chiffre d'affaires total pour cette question Le segment fait partie de l'augmentation globale de 10,5 millions de dollars ou 23%, portant un chiffre d'affaires total à 55,6 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.

Application de la loi et agences gouvernementales

Les forces de l'ordre et les agences gouvernementales utilisent les services de Red Violet à des fins d'enquête, bénéficiant des vastes ressources de données de l'entreprise. La plate-forme Forewarn®, qui a été adoptée par plus de 500 associations immobilières aux États-Unis, améliore la sécurité et l'efficacité opérationnelle pour l'application de la loi. Au 30 septembre 2024, le nombre d'utilisateurs de Forewarn est passé de 168 356 à 284 967, ce qui a montré une croissance de 69%.

Professionnels de l'immobilier utilisant Forewarn®

Les professionnels de l'immobilier tirent parti de la plate-forme Forewarn® pour une sécurité améliorée lors des projections de propriétés. La plateforme aide à la vérification des antécédents et à l'évaluation des risques, conduisant à une adoption accrue entre les agents immobiliers. La base d'utilisateurs s'est considérablement développée, avec un ajout de 21 091 utilisateurs au troisième trimestre de 2024 seulement, démontrant une forte demande dans ce segment. Cette croissance est cruciale car les professionnels de l'immobilier cherchent à atténuer les risques associés aux transactions immobilières.

Segment de clientèle	Croissance des revenus	Croissance de l'utilisateur	Taux d'adoption
Services financiers et assurance	0,7 million de dollars (15%)	N / A	N / A
Application de la loi et gouvernement	N / A	116 611 utilisateurs (69%)	Plus de 500 associations immobilières
Professionnels de l'immobilier	N / A	21 091 utilisateurs au troisième trimestre 2024	N / A

Red Violet, Inc. (RDVT) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Coûts d'acquisition de données

Les coûts d'acquisition de données pour Red Violet, Inc. sont équipés de 10,5 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, représentant une augmentation de 8% depuis 9,7 millions de dollars pour la même période en 2023. Ces coûts incluent principalement les dépenses liées à l'acquisition de données par une base transactionnelle ou des accords de licence de données à frais plat. Le plus grand fournisseur de données expliqué 45% du total des coûts d'acquisition de données en 2024, en baisse de 48% en 2023. Le coût des revenus en pourcentage de revenus a diminué à 19% en 2024 de 22% en 2023.

Salaires et avantages sociaux pour les employés

Les dépenses de salaires et d'avantages sociaux pour Red Violet, Inc. étaient approximativement 8,5 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, en hausse de 7,7 millions de dollars en 2023, indiquant un Augmentation de 10%. Cette augmentation est attribuée à l'expansion de la main-d'œuvre et aux commissions de vente plus élevées, qui représentaient une 2,8 millions de dollars dans les salaires et les avantages sociaux au cours de la période.

Dépenses de vente et de marketing

Les dépenses de vente et de marketing ont augmenté à 12,9 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 10,3 millions de dollars en 2023, marquant une augmentation significative de 25%. Cette augmentation reflète une augmentation des efforts de publicité et de marketing, les frais de voyage et la rémunération en actions. Notamment, les frais de vente et de marketing inclus 4,8 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, qui était un 43% augmenter de 3,4 millions de dollars dans le même trimestre de 2023.

Catégorie de coûts	2024 Montant (9m)	2023 Montant (9m)	Changement (%)
Coûts d'acquisition de données	10,5 millions de dollars	9,7 millions de dollars	8%
Salaires et avantages	8,5 millions de dollars	7,7 millions de dollars	10%
Dépenses de vente et de marketing	12,9 millions de dollars	10,3 millions de dollars	25%

Red Violet, Inc. (RDVT) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Frais de licence des modèles d'abonnement

Red Violet, Inc. génère des revenus importants grâce aux frais de licence associés à ses modèles d'abonnement. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 55,6 millions de dollars pour les neuf mois terminés, soit une augmentation de 23% contre 45,1 millions de dollars au cours de la même période l'année précédente. Ces revenus comprennent des contributions substantielles des frais de licence récurrents de ses services de données, qui sont structurés pour fournir un accès continu à ses bases de données et outils d'analyse.

Revenus transactionnels à partir des contrats basés sur l'utilisation

La Société obtient également des revenus transactionnels des contrats basés sur l'utilisation. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le coût des revenus de Red Violet était d'environ 10,5 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 8% contre 9,7 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Ce coût comprend principalement les coûts d'acquisition de données, qui sont souvent liés à l'utilisation niveaux. Le modèle de revenus permet aux clients de payer en fonction de leur utilisation réelle des services de données, ce qui aligne les bénéfices de l'entreprise sur la demande des clients.

Contrats de prix à long terme avec des options de renouvellement automatique

Red Violet a mis en œuvre des contrats de tarification à long terme qui incluent des fonctionnalités de renouvellement automatique, fournissant des sources de revenus prévisibles. Au 30 septembre 2024, la société avait environ 22,1 millions de dollars de revenus qui devraient être comptabilisés à l'avenir à partir de ces contrats. Cela comprend 3,3 millions de dollars prévus pour le reste de 2024, démontrant l'engagement de l'entreprise à assurer des relations avec les clients à long terme et des flux de revenus stables.

Type de flux de revenus	Détails	Revenus attendus (en millions)
Frais de licence	Frais récurrents des modèles d'abonnement	55,6 (pour neuf mois clos le 30 septembre 2024)
Revenus transactionnels	En fonction de l'utilisation des services de données	10,5 (coût des revenus pour neuf mois clos le 30 septembre 2024)
Contrats à long terme	Contractes avec des fonctionnalités de renouvellement automatique	22.1 (revenus futurs attendus)

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Red Violet, Inc. (RDVT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Red Violet, Inc. (RDVT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Red Violet, Inc. (RDVT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.