Rapid7, Inc. (RPD): BCG Matrix [11-2024 Mise à jour]
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Rapid7, Inc. (RPD) Bundle
Dans le paysage rapide en évolution de la cybersécurité, Rapid7, Inc. (RPD) se démarque avec son portefeuille diversifié de produits et services. Alors que nous plongeons dans le Matrice de groupe de conseil de Boston Pour 2024, nous identifierons la société Étoiles, Vaches à trésorerie, Chiens, et Points d'interrogation, mettant en évidence des mesures financières clés et des positions stratégiques. Découvrez à quel point 7 est rapide des défis et des opportunités sur un marché concurrentiel, et ce que cela signifie pour son potentiel de croissance futur.
Contexte de Rapid7, Inc. (RPD)
Rapid7, Inc. est un fournisseur mondial de logiciels et de services de cybersécurité dont le siège est à Boston, Massachusetts. L'entreprise se consacre à aider les organisations à améliorer leur posture de sécurité grâce à une meilleure visibilité, à l'analyse et à l'automatisation de leurs opérations de sécurité. Créée en 2000, Rapid7 a évolué pour devenir un leader dans l'espace de cybersécurité, en particulier pour sa plate-forme complète d'opérations de sécurité qui intègre diverses fonctionnalités, notamment la gestion de la vulnérabilité, la gestion des informations et les événements (SIEM), ainsi que la détection et la réponse des incidents.
Au 30 septembre 2024, Rapid7 sert plus 11 000 clients à travers 146 pays, y compris une partie importante du Fortune 100, indiquant une forte présence sur le marché des entreprises. L'entreprise propose des produits via divers modèles de livraison, tels que des abonnements basés sur le cloud et des services gérés, s'adressant aux organisations de toutes tailles, des entreprises moyennes aux grandes entreprises et aux agences gouvernementales.
La suite de produits de Rapid7 comprend des solutions telles que InsightidR, InsightVM et InsightCloudsec, qui sont conçues pour améliorer les capacités des équipes d'opérations de sécurité. La Société souligne l'importance des solutions de sécurité intégrées, abordant la complexité croissante du paysage des menaces motivé par des techniques de cyberattaque avancées.
Dans sa performance financière, Rapid7 a déclaré un revenu total de 214,7 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, marquant un Croissance de 8% sur l'autre. Les revenus récurrents, qui constituent une grande partie de ses revenus, comptabilisent 96% des revenus totaux pendant la même période. La société a fait des acquisitions stratégiques, telles que Noetic Cyber, Inc. et Minerva Labs Ltd., pour améliorer ses offres de produits et étendre ses capacités boursières.
La mission de Rapid7 est de simplifier le complexe, permettant aux équipes de sécurité de collaborer efficacement avec les équipes informatiques et de développement pour réduire efficacement les vulnérabilités, surveiller les activités malveillantes et répondre efficacement aux incidents. L'entreprise se concentre sur la motivation de l'innovation et l'offre d'une valeur améliorée à ses clients grâce à ses solutions de sécurité intégrées.
Rapid7, Inc. (RPD) - BCG Matrix: Stars
Forte croissance des revenus
Croissance des revenus pour Rapid7, Inc. a été signalé à 8% en glissement annuel au troisième trimestre 2024, passant de 198,8 millions de dollars au troisième trimestre 2023 à 214,7 millions de dollars au troisième trimestre 2024.
Revenus récurrents annualisés (ARR)
Le Revenus récurrents annualisés (ARR) Au 30 septembre 2024, atteint 823,1 millions de dollars, reflétant une croissance de 6% de l'année précédente.
Revenu non-GAAP des opérations
Revenu non-GAAP des opérations pour le troisième trimestre de 2024, il a été signalé à 43,9 millions de dollars, démontrant une amélioration de l'efficacité opérationnelle par rapport à 36,8 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
Client de la clientèle en expansion
L'entreprise a élargi son clientèle à 11 619 clients, qui est un 2% augmenter par rapport à l'année précédente, contre 11 412 clients en 2023.
Marges brutes élevées
Rapid7 a maintenu haut marges brutes à 70.6% à travers les abonnements de produits pour le troisième trimestre 2024, légèrement en baisse de 70.9% au troisième trimestre 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 214,7 millions de dollars | 198,8 millions de dollars | +8% |
| Revenus récurrents annualisés (ARR) | 823,1 millions de dollars | 776,8 millions de dollars | +6% |
| Revenu non-GAAP des opérations | 43,9 millions de dollars | 36,8 millions de dollars | +19.2% |
| Nombre de clients | 11,619 | 11,412 | +2% |
| Marge brute | 70.6% | 70.9% | -0.3% |
Rapid7, Inc. (RPD) - Matrice BCG: vaches à trésorerie
Abonnements de produits établis générant des sources de revenus cohérentes.
Au troisième trimestre 2024, Rapid7 a déclaré des revenus totaux de 214,7 millions de dollars, une augmentation de 198,8 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Les revenus des abonnements de produits étaient 205,6 millions de dollars, à partir de 189,9 millions de dollars d'une année à l'autre.
Contribution importante des clients existants par le biais de renouvellements et de ventes ascendantes.
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus ont augmenté de 55,3 millions de dollars, avec 49,4 millions de dollars Attribué aux clients existants par le biais de renouvellements, de ventes ascendantes et de ventes croisées.
Les services professionnels montrant des revenus stables malgré une légère baisse, indiquant une demande constante.
Les revenus des services professionnels pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, étaient 25,2 millions de dollars, légèrement en bas de 27,1 millions de dollars dans la même période de 2023, reflétant un 7.1% déclin.
Des flux de trésorerie disponibles positifs de 38,5 millions de dollars au troisième trimestre 2024, améliorant la liquidité.
Rapid7 a généré des flux de trésorerie disponibles de 38,5 millions de dollars au troisième trimestre 2024, par rapport à un flux de trésorerie négatif de (0,6 million de dollars) au troisième trimestre 2023.
Faible taux de désabonnement des clients, soutenant la continuité prévisible des revenus.
Les revenus récurrents annualisés de l'entreprise (ARR) se tenaient à 823,1 millions de dollars depuis le 30 septembre 2024, représentant une croissance annuelle de 6.0%. Le nombre total de clients a augmenté à 11,619, à partir de 11,412 l'année précédente.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 214,7 millions de dollars | 198,8 millions de dollars | +8.0% |
| Revenus de produits d'abonnements | 205,6 millions de dollars | 189,9 millions de dollars | +8.8% |
| Revenus de services professionnels | 25,2 millions de dollars | 27,1 millions de dollars | -7.1% |
| Flux de trésorerie disponibles | 38,5 millions de dollars | (0,6 million de dollars) | +39,1 millions de dollars |
| Revenus récurrents annualisés (ARR) | 823,1 millions de dollars | 776,8 millions de dollars | +6.0% |
| Nombre de clients | 11,619 | 11,412 | +2.0% |
Rapid7, Inc. (RPD) - Matrice BCG: chiens
Les pertes nettes persistantes signalées
Rapid7 a signalé une perte nette de 76,6 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cette perte reflète les défis continus de la rentabilité malgré la croissance des revenus.
Les dépenses d'exploitation ont augmenté
Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, totalisent 137,7 millions de dollars, par rapport à 157,1 millions de dollars Pour la même période en 2023. Cette augmentation des dépenses d'exploitation a eu un impact négatif sur la rentabilité globale, même si les revenus ont augmenté.
Défis dans la mise à l'échelle de certains services professionnels
La marge brute des services professionnels a été signalée à 26.6% pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 21.0% pour la même période en 2023. Cela indique des marges réduites en raison des défis dans la mise à l'échelle de ces services efficacement.
Altération des actifs à longue durée de vie enregistrés dans les périodes antérieures
Au troisième trimestre 2023, Rapid7 a enregistré une altération des actifs à long terme de 30,8 millions de dollars, mettant en évidence les inefficacités potentielles au sein de sa gestion des actifs. Cette altération souligne en outre la pression financière de l'entreprise.
Haute concurrence sur le marché de la cybersécurité
Le marché de la cybersécurité se caractérise par une concurrence intense, affectant le pouvoir de tarification de Rapid7 et la part de marché. Les revenus de la société provenant des abonnements de produits atteints 205,6 millions de dollars au troisième trimestre 2024, une augmentation modeste de 8.0% d'une année à l'autre. Cette croissance indique les pressions concurrentielles confrontées à la position du marché.
| Métrique | Q3 2023 | Q3 2024 | Changement |
|---|---|---|---|
| Perte nette | 76,6 millions de dollars | 16,6 millions de dollars | Amélioration de 60 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation totales | 157,1 millions de dollars | 137,7 millions de dollars | Diminue de 19,4 millions de dollars |
| Services professionnels marge brute | 21.0% | 26.6% | Augmentation de 5,6% |
| Altération des actifs à longue durée de vie | 30,8 millions de dollars | $0 | Éliminé |
| Revenus de produits d'abonnements | 189,9 millions de dollars | 205,6 millions de dollars | Augmentation de 15,7 millions de dollars |
Rapid7, Inc. (RPD) - Matrice de BCG: points d'interdiction
L'acquisition récente de Noetic en juillet 2024 pose des défis d'intégration.
Le 3 juillet 2024, Rapid7 a acquis Noetic Cyber, Inc. pour une juste valeur globale de 51,0 millions de dollars. Cela comprend 38,6 millions de dollars en espèces payées à la fermeture, 12,1 millions de dollars de considération contingente, et 0,4 million de dollars de paiements en espèces différés.
Impacts incertains des conditions économiques et de l'inflation sur les dépenses logicielles.
La société a déclaré un revenu net de 16,6 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, à la suite d'une perte nette de 76,6 millions de dollars Au cours de la même période de 2023, reflétant des changements potentiels dans les dépenses logicielles en raison de l'incertitude économique.
Besoin d'une innovation améliorée pour traiter l'évolution des menaces de cybersécurité.
Les frais de recherche et de développement ont augmenté à 44,6 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 39,9 millions de dollars l'année précédente. Cette augmentation signifie l'accent mis par l'entreprise sur le développement de solutions innovantes pour relever les défis en évolution de la cybersécurité.
Pénétration limitée du marché international par rapport aux ventes intérieures.
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Rapid7 a généré 31,6 millions de dollars des ventes en Amérique du Nord et 23,7 millions de dollars des ventes internationales, indiquant une dépendance plus forte à l'égard des marchés intérieurs.
Investissement en cours dans la R&D, les dépenses passant à 44,6 millions de dollars, ce qui soulève des questions sur le retour sur investissement.
Malgré l'augmentation des frais de recherche et de développement à 125,6 millions de dollars Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le retour sur investissement reste incertain compte tenu du paysage concurrentiel et de la nécessité d'une croissance rapide des parts de marché.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net | 16,6 millions de dollars | (76,6 millions de dollars) | 93,2 millions de dollars | — |
| Dépenses de R&D | 44,6 millions de dollars | 39,9 millions de dollars | 4,7 millions de dollars | 11.6% |
| Revenus en Amérique du Nord | 31,6 millions de dollars | — | — | — |
| Revenus internationaux | 23,7 millions de dollars | — | — | — |
En résumé, Rapid7, Inc. (RPD) présente un portefeuille mixte comme illustré par la matrice BCG. La société se vante Étoiles avec des mesures de croissance robustes et une clientèle solide, tandis que son Vaches à trésorerie fournir des revenus fiables par le biais de produits établis. Cependant, le Chiens mettre en évidence les défis en cours avec les pertes nettes et l'augmentation des dépenses, et le Points d'interrogation Soulevez les préoccupations concernant l'intégration et l'expansion du marché. S'attaquer à ces dynamiques sera crucial pour Rapid7 pour améliorer sa position du marché et sa rentabilité à l'avenir.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Rapid7, Inc. (RPD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Rapid7, Inc. (RPD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Rapid7, Inc. (RPD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.