Xometry, Inc. (XMTR): BCG Matrix [11-2024 Mise à jour]
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Xometry, Inc. (XMTR) Bundle
À partir de 2024, Xométrie, Inc. (XMTR) présente un portefeuille dynamique qui peut être analysé via le cadre matriciel de Boston Consulting Group (BCG). L'entreprise connaît croissance significative Dans son marché, tiré par une demande solide de clients réguliers et d'une plate-forme innovante axée sur l'IA. Cependant, les défis persistent, en particulier dans son segment international et ses investissements en cours qui soulèvent des questions sur la rentabilité future. Dans cet article, nous explorerons le Étoiles, Vaches à trésorerie, Chiens, et Points d'interrogation des affaires de la xométrie pour fournir un overview de sa position de marché actuelle et de sa direction stratégique.
Contexte de Xométrie, Inc. (XMTR)
Xometry Inc. («xométrie», «la société», «nous» ou «notre») a été incorporée dans l'État du Delaware en mai 2013. La xométrie est une intelligence artificielle (IA) Market en ligne alimenté en liant les acheteurs aux fournisseurs de services de fabrication, ce qui stimule la transformation numérique de l'une des plus grandes industries du monde. Le siège social de la société est situé dans North Bethesda, Maryland.
La xométrie exploite l'IA propriétaire, l'apprentissage automatique et les services basés sur le cloud, y compris sa plate-forme Thomasnet®, pour aider les acheteurs à s'approvisionner efficacement des pièces et des assemblages fabriqués sur mesure. Cette approche permet aux fournisseurs de services de fabrication de développer leurs entreprises. La plate-forme technologique compatible AI est alimentée par des algorithmes d'apprentissage automatique propriétaires et des ensembles de données, résultant en un marché sophistiqué à deux faces qui numérise rapidement l'industrie manufacturière.
La plate-forme permet aux acheteurs de se procurer des produits à la demande tout en permettant aux fournisseurs de se procurer de nouvelles opportunités de fabrication qui correspondent à leurs capacités et à leurs capacités spécifiques. Cette innovation conduit à des chaînes d'approvisionnement localement résilientes, facilitant la livraison de marché plus rapide pour les marchandises. Chaque interaction sur le marché génère de précieuses informations sur les données, qui améliorent continuellement les modèles d'IA et favorisent la création de nouveaux produits et services, améliorant les effets du réseau à mesure que l'entreprise évolue.
Les fournisseurs de la xométrie offrent une gamme de processus de fabrication, y compris Contrôle numérique informatique (CNC) Fabrication, impression 3D, moulage de matrices, moulage par injection et plus encore. La plate-forme de la société permet aux acheteurs d'accéder à la capacité d'un réseau mondial d'installations de fabrication, à recevoir rapidement des prix, des délais de plomb et des commentaires de fabrication.
En 2021, la xométrie a acquis Thomas Publishing Company et ses filiales, élargissant ses offres de services pour inclure les services de publicité et de marketing, ainsi qu'un système d'exécution de fabrication basé sur le cloud pour optimiser la productivité des fournisseurs. La société vise à réduire les obstacles à l'entrée dans l'écosystème manufacturier, à stimuler l'efficacité, la durabilité et l'innovation dans diverses industries, notamment l'aérospatiale, les soins de santé, l'automobile et la défense.
Au 30 septembre 2024, la xométrie a déclaré une augmentation totale des revenus de 61,7 millions de dollars, ou 18%, à partir de l'année précédente, motivé principalement par une activité accrue des acheteurs sur sa plate-forme. Les revenus du marché ont augmenté de 24%, tandis que les revenus des services des fournisseurs ont connu une baisse due aux ajustements stratégiques des entreprises. La société continue de se concentrer sur l'élargissement de son réseau de fournisseurs et l'amélioration de ses capacités d'IA pour répondre aux demandes en évolution du marché.
Xometry, Inc. (XMTR) - Matrice BCG: Stars
Croissance significative des revenus du marché
Les revenus totaux pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient 396,98 millions de dollars, représentant une augmentation de 18% depuis 335,26 millions de dollars pour la même période en 2023. Les revenus du marché 24%, depuis 282,66 millions de dollars à 351,44 millions de dollars.
Demande forte des comptes existants
Au 30 septembre 2024, 97% Des revenus de la xométrie ont été générés à partir d'achats répétés par des comptes existants, reflétant une base solide de revenus récurrents.
Amélioration de la marge brute pour le marché
La marge brute pour le marché s'est améliorée à 33.6% pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 31.1% Pour la même période en 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, la marge brute était 33.1%, à partir de 30.6% en 2023.
Les comptes actifs ont augmenté
Le nombre de comptes actifs qui dépensent au moins $50,000 Augmentation annuelle de 23%, depuis 1,223 comptes au 30 septembre 2023 à 1,506 comptes au 30 septembre 2024.
La plate-forme dirigée AI améliore l'efficacité des prix
La plate-forme basée sur l'IA de Xométrie a contribué à l'optimisation de l'efficacité des prix et à l'amélioration du réseau de fournisseurs. Cette progression technologique est un facteur clé contribuant à l'amélioration des marges brutes et aux performances globales du marché.
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 396,98 millions de dollars | 335,26 millions de dollars | +18% |
| Revenus sur le marché | 351,44 millions de dollars | 282,66 millions de dollars | +24% |
| Marge brute (marché) | 33.6% | 31.1% | +2.5% |
| Comptes actifs (50 000 $ + dépenses) | 1,506 | 1,223 | +23% |
| Revenus provenant des achats répétés | 97% | N / A | N / A |
Xometry, Inc. (XMTR) - Matrice BCG: vaches à trésorerie
Génération de revenus cohérente à partir du segment américain
Les revenus totaux du segment d'exploitation américain pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient 333,1 millions de dollars, une augmentation de 292,7 millions de dollars pour la même période en 2023.
Les services des fournisseurs maintiennent des marges brutes élevées
La marge brute des services des fournisseurs de la xométrie était approximativement 88.8% pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, en hausse de 81.3% pour la même période en 2023.
Les relations clients établies fournissent un revenu stable
Pour le trimestre terminé le 30 septembre 2024, 97% Des revenus de la xométrie ont été générés à partir des comptes existants, indiquant une forte rétention de la clientèle et une prévisibilité des revenus.
Le nombre de comptes avec des douze derniers mois de plus au moins $50,000 atteint 1,506 Au 30 septembre 2024, reflétant un 23% augmenter de 1,223 Au 30 septembre 2023.
A capitalisé sur les réseaux de fournisseurs existants pour maintenir un avantage concurrentiel dans les prix
La xométrie a capitalisé sur ses vastes réseaux de fournisseurs, ce qui lui permet d'optimiser les prix pour les acheteurs et les fournisseurs, ce qui a entraîné une amélioration des marges brutes.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus américains | 333,1 millions de dollars | 292,7 millions de dollars | +14% |
| Services des fournisseurs marge brute | 88.8% | 81.3% | +7.5% |
| Comptes avec LTM dépenser ≥ 50 000 $ | 1,506 | 1,223 | +23% |
| Revenus des comptes existants | 97% | N / A | N / A |
Xometry, Inc. (XMTR) - Matrice BCG: chiens
Croissance internationale des segments
Le segment international de Xometry, Inc. a rapporté des revenus de 63,9 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 42,5 millions de dollars Au cours de la même période de 2023, indiquant une croissance limitée dans ce domaine.
Décliner les fournisseurs rémunérés actifs
Il y avait un Déclin de 9% chez les fournisseurs actifs, principalement attribués à la sortie de l'entreprise des entreprises à marge inférieure.
Dépenses opérationnelles élevées
La xométrie a été confrontée à des dépenses opérationnelles élevées par rapport à sa croissance des revenus, ce qui a contribué à des pertes nettes continues. Pendant les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a signalé une perte nette de 40,5 millions de dollars, par rapport à une perte nette de 56,9 millions de dollars pour la même période en 2023.
Défis dans les opérations de mise à l'échelle
La mise à l'échelle des opérations sur les marchés internationaux s'est révélée difficile, affectant la rentabilité. La perte totale du segment des opérations internationales pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, était 6,0 millions de dollars, par rapport à 4,1 millions de dollars pour la même période en 2023.
| Métrique | 30 septembre 2024 | 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Revenus internationaux | 63,9 millions de dollars | 42,5 millions de dollars |
| Décliner les fournisseurs rémunérés actifs | 9% | N / A |
| Perte nette | 40,5 millions de dollars | 56,9 millions de dollars |
| Perte de segment internationale | 6,0 millions de dollars | 4,1 millions de dollars |
Xometry, Inc. (XMTR) - Matrice BCG: points d'interdiction
Investissements en cours dans les ventes et le marketing, augmentant de 20% sans rendements garantis.
Les frais de vente et de marketing sont passés de 68,3 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023 à 81,9 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ce qui représente une augmentation de 20%.
La sortie récente des activités d'outils et de matériaux soulève des questions sur les sources de revenus futures.
Les revenus des services des fournisseurs ont diminué de 7,1 millions de dollars, ou 13%, contre 52,6 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023 à 45,5 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, principalement en raison de la sortie de l'activité d'outils et de matériaux .
La perte d'EBITDA ajustée indique des inefficacités potentielles dans les opérations de mise à l'échelle.
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la perte d'EBITDA ajustée était de (10,7) millions de dollars, par rapport à une perte de (24,6) millions de dollars pour la même période en 2023.
Besoin d'un pivot stratégique pour améliorer les performances des services des fournisseurs et regagner des parts de marché.
Les revenus des services des fournisseurs ont diminué de manière significative après la sortie de l'activité des outils et des matériaux à marge inférieure, ce qui nécessite un pivot stratégique pour améliorer les performances et les parts de marché.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 141,7 millions de dollars | 118,9 millions de dollars | 19% |
| Revenus de services des fournisseurs | 14,7 millions de dollars | 16,5 millions de dollars | -10% |
| Ventes & Dépenses de marketing | 27,2 millions de dollars | 23,2 millions de dollars | 17% |
| Perte d'EBITDA ajustée | (0,6) million de dollars | (4,2) millions de dollars | Diminution de la perte |
Les investissements en cours dans les ventes et le marketing, malgré leur pourcentage croissant de revenus totaux, mettent en évidence le potentiel à forte croissance des produits de la xométrie. Cependant, la sortie de segments moins rentables nécessite une réévaluation des stratégies pour assurer une croissance durable et une présence sur le marché dans le paysage concurrentiel.
En résumé, Xometry, Inc. (XMTR) présente un paysage commercial dynamique comme illustré par la matrice BCG, avec Étoiles refléter une croissance robuste et répéter les affaires, tandis que Vaches à trésorerie Mettez en évidence les revenus stables des opérations américaines établies. Cependant, le Chiens La catégorie révèle des défis importants sur les marchés internationaux et le Points d'interrogation Soulignez la nécessité d'ajustements stratégiques au milieu de la hausse des coûts et de la mise au point changeante. Alors que la xométrie navigue dans ces complexités, sa capacité à tirer parti des forces tout en abordant les faiblesses sera cruciale pour un succès soutenu.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Xometry, Inc. (XMTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Xometry, Inc. (XMTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Xometry, Inc. (XMTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.