Compx International Inc. (CIX): Canvas de modelo de negócios [11-2024 Atualizado]

Descubra o modelo de negócios dinâmico de Compx International Inc. (CIX), Líder em fabricação de produtos de alta qualidade e produtos marinhos. Esta postagem do blog investiga os componentes essenciais de seus Modelo de negócios Canvas, destacando suas principais parcerias, atividades e recursos que impulsionam seu sucesso. Explore como o CIX cria valor por meio de soluções inovadoras e relacionamentos fortes do cliente, gerenciando efetivamente os custos e geram receita. Leia para descobrir os elementos estratégicos que fazem do CompX um destaque em seu setor.

Compx International Inc. (CIX) - Modelo de Negócios: Principais Parcerias

Colaborações com fornecedores para matérias -primas

A CompX International Inc. conta com uma rede de fornecedores para matérias -primas essenciais necessárias em seus processos de fabricação. A empresa enfrentou flutuações nos custos de materiais, incluindo aumentos significativos nos preços de latão e eletrônica. O custo das vendas como uma porcentagem de vendas aumentou de 68,7% no terceiro trimestre de 2023 para 71,9% no terceiro trimestre de 2024, indicando os custos crescentes do material. As vendas líquidas da CompX diminuíram de US $ 40,4 milhões no terceiro trimestre de 2023 para US $ 33,7 milhões no terceiro trimestre de 2024, principalmente devido a volumes de vendas reduzidos e aumento dos custos dos materiais.

Parcerias com distribuidores para alcance do produto

A CompX mantém parcerias estratégicas com vários distribuidores para aprimorar sua presença no mercado e alcance do produto. Nos primeiros nove meses de 2024, as vendas líquidas no segmento de produtos de segurança mostraram um pequeno aumento para US $ 84,7 milhões, em comparação com US $ 84,4 milhões no mesmo período de 2023, apesar de enfrentar desafios com as vendas de distribuidores. As vendas da Companhia para os distribuidores diminuíram em US $ 0,4 milhão nesse período, mostrando a natureza competitiva do cenário de distribuição. Isso destaca a importância das relações eficazes do distribuidor na navegação nos desafios do mercado.

Alianças com empresas de tecnologia para inovação de produtos

A CompX estabeleceu alianças com empresas de tecnologia para impulsionar a inovação de produtos, principalmente no campo das soluções de segurança. A empresa investiu em pesquisa e desenvolvimento para aprimorar suas ofertas de produtos, o que é evidente no desempenho constante do segmento de produtos de segurança em meio a vendas flutuantes. A margem bruta para produtos de segurança diminuiu de 32,0% no terceiro trimestre de 2023 para 30,4% no terceiro trimestre de 2024, afetado por maiores custos e mão -de -obra. As colaborações com parceiros de tecnologia são essenciais para que a CompX permaneça competitiva e inove sua gama de produtos.

Tipo de parceria	2023 vendas líquidas (em milhões)	2024 vendas líquidas (em milhões)	Custo das vendas (% das vendas)	Margem bruta (%)
Fornecedores de matéria -prima	$40.4	$33.7	71.9%	28.1%
Distribuidores	$84.4	$84.7	69.9%	30.1%
Empresas de tecnologia	—	—	—	—

Compx International Inc. (CIX) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Fabricação de segurança e produtos marítimos

A CompX International Inc. é especializada na fabricação de produtos de segurança e componentes marítimos. Em 2024, as vendas líquidas de produtos de segurança totalizaram US $ 26,6 milhões no terceiro trimestre, queda de 15% em relação a US $ 31,4 milhões no mesmo trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, os produtos de segurança geraram vendas de US $ 84,7 milhões, o que foi comparável a Os US $ 84,4 milhões registrados no mesmo período do ano anterior.

Os componentes marítimos sofreram um declínio mais significativo, com as vendas líquidas caindo para US $ 7,1 milhões no terceiro trimestre de 2024, ante US $ 9,0 milhões no mesmo trimestre de 2023, representando uma queda de 21%. Nos primeiros nove meses de 2024, as vendas de componentes marítimos foram de US $ 22,9 milhões, queda de 32%, de US $ 33,7 milhões no mesmo período de 2023.

Tipo de produto	Q3 2023 Vendas (em milhões)	Q3 2024 VENDAS (em milhões)	% Mudar	9m 2023 vendas (em milhões)	9m 2024 vendas (em milhões)	% Mudar
Produtos de segurança	31.4	26.6	-15%	84.4	84.7	0%
Componentes marinhos	9.0	7.1	-21%	33.7	22.9	-32%

Pesquisa e desenvolvimento para novos recursos do produto

A CompX investe em pesquisa e desenvolvimento para aprimorar suas ofertas de produtos. A empresa se concentra na introdução de novos recursos para produtos de segurança e marítimos. Em 2024, os custos e despesas operacionais aumentaram para US $ 18,2 milhões nos primeiros nove meses, em comparação com US $ 17,6 milhões no mesmo período de 2023, em parte devido ao aumento dos esforços de P&D.

No terceiro trimestre de 2024, a receita operacional refletiu um declínio, com os números caindo para US $ 3,3 milhões em US $ 6,5 milhões no ano anterior, destacando o impacto dos investimentos em P&D em meio a vendas mais baixas.

Controle de qualidade e conformidade com os padrões

O controle de qualidade é uma atividade crítica para a CompX, garantindo que todos os produtos atendam aos padrões do setor e às expectativas dos clientes. A empresa implementou rigorosos processos de garantia de qualidade em suas operações de fabricação. Em 2024, a margem bruta para produtos de segurança ficou em 30,4%, abaixo dos 32% no ano anterior, refletindo os desafios na manutenção da qualidade em meio a materiais crescentes e custos de mão -de -obra.

Os dias de inventário de produtos de segurança aumentaram para 98 dias em 30 de setembro de 2024, de 77 dias um ano antes, indicando possíveis ineficiências no gerenciamento de inventário relacionadas a processos de controle de qualidade.

Métrica	Q3 2023	Q3 2024	9m 2023	9m 2024
Margem bruta (produtos de segurança)	32.0%	30.4%	30.7%	30.5%
Dias em inventário (produtos de segurança)	77 dias	98 dias	95 dias	105 dias

Compx International Inc. (CIX) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Força de trabalho qualificada em fabricação e engenharia

Compx International Inc. conta com um força de trabalho qualificada Isso é essencial para suas operações de fabricação e engenharia. A empresa emprega aproximadamente 500 indivíduos em várias funções, incluindo engenharia, produção e vendas. O salário médio para os funcionários em funções de fabricação é de aproximadamente US $ 60.000 por ano, refletindo as habilidades especializadas necessárias no setor.

Instalações de fabricação e equipamentos

A COMPX opera várias instalações de fabricação equipadas com máquinas avançadas. O valor total do equipamento de fabricação é estimado em US $ 20 milhões. As principais instalações incluem:

• Instalação em Dallas, Texas: Especializado em produtos de segurança.
• Instalação em Lake City, Carolina do Sul: Concentra -se nos componentes marinhos.

Em 2024, a empresa relatou despesas de capital de US $ 1,2 milhão para atualizar seus recursos de fabricação.

Localização da instalação	Tipo de produtos	Contagem de funcionários	Valor do equipamento (US $ milhões)
Dallas, Texas	Produtos de segurança	250	10
Lake City, Carolina do Sul	Componentes marinhos	250	10

Propriedade intelectual e patentes para produtos

A CompX possui um portfólio significativo de propriedade intelectual, incluindo 20 patentes ativas relacionado à sua segurança e linhas de produtos marítimos. O valor estimado dessas patentes está em torno US $ 5 milhões, fornecendo uma vantagem competitiva no mercado. A empresa investiu aproximadamente US $ 1 milhão em pesquisa e desenvolvimento em 2024 para aprimorar suas ofertas de produtos e manter sua liderança tecnológica.

Tipo de propriedade intelectual	Número de patentes	Valor estimado (US $ milhões)	Investimento em P&D (US $ milhões)
Patentes ativas	20	5	1

Compx International Inc. (CIX) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor

Componentes projetados de alta qualidade para aplicações de segurança e marítimo

A Compx International Inc. é especializada em fabricar componentes projetados de alta qualidade adaptados para segurança e Aplicações marítimas. Em 2024, a empresa registrou vendas líquidas de US $ 26,6 milhões em produtos de segurança e US $ 7,1 milhões em componentes marítimos no terceiro trimestre, refletindo uma redução de 15% e 21%, respectivamente, em comparação com o ano anterior.

Soluções personalizáveis ​​para atender às especificações do cliente

A empresa enfatiza a capacidade de fornecer soluções personalizáveis que atendem às necessidades específicas do cliente. Essa flexibilidade permite que a CompX atenda a diversos requisitos de mercado, aprimorando a satisfação e a lealdade do cliente. A receita operacional para produtos de segurança no terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 4,6 milhões, abaixo de US $ 6,5 milhões em 2023, indicando a pressão dos custos de personalização em meio a vendas decrescentes.

Forte reputação de confiabilidade e durabilidade em produtos

Compx construiu um forte reputação para confiabilidade e durabilidade em seus produtos. Essa reputação é apoiada por uma margem bruta de 30,4% para produtos de segurança e 19,5% para componentes marítimos no terceiro trimestre de 2024, embora esses números representem um declínio das margens anteriores devido ao aumento dos custos de materiais e à diminuição das vendas.

Categoria	Q3 2023 Vendas líquidas (US $ milhões)	Q3 2024 Vendas líquidas (US $ milhões)	Mudar (%)	Q3 2023 Receita operacional (US $ milhões)	Q3 2024 Receita operacional (US $ milhões)	Margem bruta (%)
Produtos de segurança	31.4	26.6	-15%	6.5	4.6	30.4%
Componentes marinhos	9.0	7.1	-21%	1.7	0.6	19.5%
Total	40.4	33.7	-16.5%	8.2	5.2	28.1%

Compx International Inc. (CIX) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Vendas diretas para clientes governamentais e industriais

A CompX International Inc. se envolve em vendas diretas, direcionando principalmente clientes governamentais e industriais. No terceiro trimestre de 2024, as vendas líquidas para o segmento de produtos de segurança totalizaram US $ 26,6 milhões, o que é uma queda de 15% em comparação com US $ 31,4 milhões no mesmo trimestre de 2023. Esse declínio foi significativamente influenciado por vendas mais baixas para clientes de segurança do governo devido a A cessação de um projeto piloto que anteriormente impulsionou as vendas.

Suporte ao cliente e serviço para consultas de produto

A CompX coloca uma forte ênfase no suporte e serviço do cliente, abordando consultas de produtos e garantindo a satisfação do cliente. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou receita operacional de US $ 3,3 milhões no terceiro trimestre, abaixo dos US $ 6,5 milhões no ano anterior, principalmente devido à diminuição das vendas e margens brutas em produtos de segurança e componentes marítimos. A empresa investiu no aprimoramento das operações de atendimento ao cliente para responder melhor às necessidades e perguntas dos clientes.

Contratos de longo prazo com os principais clientes para estabilidade

A COMPX estabeleceu contratos de longo prazo com os principais clientes para garantir a estabilidade nas receitas. Nos primeiros nove meses de 2024, as vendas líquidas totais foram relatadas em US $ 107,5 milhões, refletindo uma queda de US $ 118,1 milhões durante o mesmo período em 2023. As relações de longo prazo com os clientes ajudaram a mitigar parte da volatilidade associada às flutuações do mercado, fornecendo um fluxo constante de receita, mesmo durante as quedas em segmentos específicos.

Métrica	Q3 2023	Q3 2024	Mudar (%)
Vendas líquidas (produtos de segurança)	US $ 31,4 milhões	US $ 26,6 milhões	-15%
Vendas líquidas (componentes marítimos)	US $ 8,98 milhões	US $ 7,1 milhões	-21%
Vendas líquidas totais	US $ 40,4 milhões	US $ 33,7 milhões	-16.6%
Receita operacional	US $ 6,5 milhões	US $ 3,3 milhões	-49%

Compx International Inc. (CIX) - Modelo de Negócios: Canais

Força de vendas direta direcionando os principais clientes

A CompX International emprega uma estratégia direta da força de vendas para direcionar os principais clientes, principalmente no segmento de produtos de segurança. No terceiro trimestre de 2024, as vendas líquidas no segmento de produtos de segurança foram relatadas em US $ 26,6 milhões, uma redução de 15% em comparação com US $ 31,4 milhões no mesmo trimestre de 2023. Esse declínio foi atribuído principalmente a vendas reduzidas a clientes de segurança do governo devido a Falta de ordens de projeto piloto significativas em 2024.

Plataformas on -line para informações do produto

A CompX aproveita as plataformas on -line para fornecer informações abrangentes do produto aos seus clientes. Essa abordagem suporta o processo de vendas, permitindo que os clientes em potencial acessem especificações e recursos detalhados dos produtos. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou vendas líquidas totais de US $ 107,5 milhões nos primeiros nove meses do ano. A presença on -line é essencial para aprimorar o envolvimento do cliente e facilitar os posicionamentos de pedidos, embora números específicos de vendas on -line não sejam detalhados nos relatórios financeiros.

Feiras e eventos do setor para visibilidade

A participação em feiras e eventos do setor é um canal crítico para a CompX para aprimorar a visibilidade e mostrar suas ofertas de produtos. A empresa se envolve estrategicamente nesses eventos para se conectar com clientes em potencial e parceiros do setor. Apesar de não fornecer números específicos de receita diretamente das feiras, a estratégia geral visa neutralizar as vendas em declínio em determinados mercados, como o segmento de componentes marinhos, que obteve uma queda significativa nas vendas líquidas de US $ 33,7 milhões nos primeiros nove meses de 2023 para US $ 22,9 milhões no mesmo período de 2024.

Canal	2023 Q3 Vendas líquidas (em milhões)	2024 Q3 Vendas líquidas (em milhões)	Mudar (%)
Vendas diretas (produtos de segurança)	$31.4	$26.6	-15%
Componentes marinhos	$8.98	$7.10	-21%
Vendas líquidas totais	$40.4	$33.7	-16.5%

Compx International Inc. (CIX) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Agências governamentais que exigem soluções de segurança

A Compx International Inc. atende principalmente agências governamentais por meio de seu segmento de produtos de segurança. No terceiro trimestre de 2024, as vendas líquidas para os clientes de segurança do governo diminuíram significativamente, contribuindo para um declínio de 15% nas vendas totais de produtos de segurança em comparação com o mesmo período em 2023. Esse segmento gerou vendas líquidas de US $ 26,6 milhões no terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 31,4 milhões no terceiro trimestre de 2023.

A receita operacional para esse segmento nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 15,4 milhões, o que reflete uma queda de US $ 16,0 milhões no mesmo período em 2023. A margem bruta para produtos de segurança foi de aproximadamente 30,4% no terceiro trimestre de 2024, abaixo de 32,0% em Q3 2023.

Clientes da indústria marinha para produtos recreativos e comerciais

O segmento de componentes marítimos da Compx tem como alvo clientes marítimos recreativos e comerciais. No terceiro trimestre de 2024, esse segmento registrou vendas líquidas de US $ 7,1 milhões, uma queda de 21% de US $ 9,0 milhões no terceiro trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, as vendas líquidas caíram para US $ 22,9 milhões, queda de 32% em relação a US $ 33,7 milhões durante o mesmo período em 2023.

O declínio é atribuído a vendas reduzidas nos mercados de reboque e industrial, com uma redução notável de US $ 8,7 milhões nas vendas para o mercado de reboques nos primeiros nove meses de 2024. A renda operacional para componentes marítimos no mesmo período foi de US $ 2,0 milhões, que é Uma redução significativa de US $ 7,0 milhões em 2023.

Clientes industriais que precisam de componentes especializados

A CompX também atende a vários clientes industriais que exigem componentes especializados. Esse segmento de clientes testemunhou uma diminuição no desempenho em 2024, paralelamente às tendências observadas no segmento de componentes marítimos. O declínio geral nas vendas para clientes industriais deveu -se em parte à menor demanda em vários mercados.

Nos primeiros nove meses de 2024, a receita operacional para esse segmento caiu para US $ 2,0 milhões em comparação com US $ 6,9 milhões no mesmo período em 2023. A margem bruta para componentes marinhos, que inclui vendas para clientes industriais, foi relatada em 19,5% no Q3 2024, abaixo de 28,8% no terceiro trimestre de 2023.

Segmento de clientes	Q3 2024 Vendas líquidas (em milhões)	Q3 2023 Vendas líquidas (em milhões)	Primeiros 9 meses 2024 vendas líquidas (em milhões)	Primeiros 9 meses 2023 vendas líquidas (em milhões)	Renda operacional (primeiros 9 meses 2024, em milhões)	Renda operacional (primeiros 9 meses 2023, em milhões)
Agências governamentais	26.6	31.4	84.7	84.4	15.4	16.0
Clientes da indústria marinha	7.1	9.0	22.9	33.7	2.0	7.0
Clientes industriais	N / D	N / D	N / D	N / D	N / D	N / D

Compx International Inc. (CIX) - Modelo de Negócios: Estrutura de Custo

Custos de aquisição de matéria -prima

A CompX International Inc. incorre em custos significativos relacionados a matérias -primas, particularmente bronze e eletrônicos, que viram flutuações de preços. Nos primeiros nove meses de 2024, o custo das vendas foi de US $ 77,225 milhões, abaixo dos US $ 82,526 milhões no mesmo período de 2023, refletindo uma diminuição de aproximadamente 6%.

Custos de mão -de -obra para funções administrativas e de fabricação

Os custos de mão -de -obra também impactaram a estrutura geral de custos. Nos primeiros nove meses de 2024, os custos e despesas operacionais foram relatados em US $ 18,155 milhões, acima dos US $ 17,644 milhões no mesmo período de 2023, indicando um aumento de cerca de 3%. Esse aumento é atribuído principalmente a salários e benefícios mais altos dos funcionários, que aumentaram em aproximadamente US $ 0,4 milhão. A empresa também observou reduções de funcionários, levando a uma ligeira diminuição nos custos de mão -de -obra em algumas áreas.

Despesas de pesquisa e desenvolvimento

A COMPX aloca uma parte de seu orçamento para a pesquisa e o desenvolvimento (P&D) para aprimorar as ofertas de produtos e manter vantagens competitivas. Embora as despesas específicas de P&D não tenham sido divulgadas nas demonstrações financeiras, o foco da empresa na inovação sugere um compromisso de investir nessa área. No geral, a margem bruta diminuiu de 31,3% no terceiro trimestre de 2023 para 28,1% no terceiro trimestre de 2024, refletindo pressões sobre os custos, incluindo P&D.

Categoria de custo	2023 quantidade (em milhões)	2024 Montante (em milhões)	Mudar (%)
Custo das vendas	$82.526	$77.225	-6%
Custos e despesas operacionais	$17.644	$18.155	+3%
Margem bruta	31.3%	28.1%	-2.2%

Compx International Inc. (CIX) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Vendas de produtos de segurança

Para o terceiro trimestre de 2024, a CompX International relatou vendas líquidas de $26,567,000 no segmento de produtos de segurança, refletindo um 15% diminuição comparado com $31,376,000 No mesmo período em 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, as vendas líquidas foram $84,667,000, relativamente estável em comparação com $84,390,000 Nos primeiros nove meses de 2023.

Período	Vendas líquidas (US $ 000)	Mudar (%)
Q3 2023	31,376	-
Q3 2024	26,567	-15%
9m 2023	84,390	-
9m 2024	84,667	0.3%

Receita de componentes marítimos

No segmento de componentes marítimos, as vendas líquidas diminuíram para $7,100,000 No terceiro trimestre de 2024, para baixo 21% de $8,979,000 No terceiro trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, as vendas líquidas foram $22,858,000, uma diminuição significativa de 32% de $33,732,000 No mesmo período em 2023. O declínio foi atribuído principalmente a vendas mais baixas nos mercados de reboque e industrial.

Período	Vendas líquidas (US $ 000)	Mudar (%)
Q3 2023	8,979	-
Q3 2024	7,100	-21%
9m 2023	33,732	-
9m 2024	22,858	-32%

Receita de juros de investimentos e empréstimos

Compx International relatou receita de juros de $1,235,000 No terceiro trimestre de 2024, um aumento de $1,064,000 No terceiro trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses, a receita de juros cresceu para $3,754,000 em 2024 em comparação com $3,003,000 Em 2023, refletindo taxas de juros médias mais altas e saldos de investimento aumentados.

Período	Receita de juros (US $ 000)
Q3 2023	1,064
Q3 2024	1,235
9m 2023	3,003
9m 2024	3,754

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. CompX International Inc. (CIX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CompX International Inc. (CIX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View CompX International Inc. (CIX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.