Corenergy Infrastructure Trust, Inc. (CORR): Canvas do modelo de negócios

No domínio dinâmico da infraestrutura energética, Corenergy Infrastructure Trust, Inc. (CORR) destaca -se com seu modelo inovador de modelo de negócios, que descreve intrinsecamente seus objetivos estratégicos e estruturas operacionais. De forjamento Principais parcerias com empresas de energia para manter infraestrutura de energia confiável, A abordagem de Corr enfatiza não apenas a estabilidade, mas crescimento e conformidade. Explore abaixo para descobrir como essa empresa navega em seu cenário, equilibrando diversos segmentos de clientes com fluxos de receita sofisticados e uma estrutura de custos robusta.

CORENERGY Infraestruture Trust, Inc. (CORR) - Modelo de negócios: Parcerias -chave

Empresas de energia

Corenergy colabora com major empresas de energia Para aprimorar suas ofertas de infraestrutura e serviço. Essas parcerias são essenciais para acessar os principais recursos técnicos e operacionais que complementam os ativos da Cornergy. Uma parceria notável inclui colaboração com Energia Gibson, que contribui para as operações da Corenergy em infraestrutura de petróleo e gás.

Instituições financeiras

Parcerias com instituições financeiras são vitais para garantir capital de financiamento e investimento. No final de 2022, Corenergy tinha um relação dívida / patrimônio de aproximadamente 1.6e eles utilizam parcerias financeiras para otimizar a estrutura de capital e as perspectivas de alavancagem. Empresas como Goldman Sachs e Wells Fargo foram significativos na subscrição de financiamento para vários projetos de infraestrutura.

Instituição financeira	Tipo de parceria	Valor financiado
Goldman Sachs	Subscrição	US $ 50 milhões
Wells Fargo	Financiamento	US $ 75 milhões
JP Morgan Chase	Linha de crédito	US $ 100 milhões

Órgãos regulatórios

As operações da Corenergy exigem conformidade com vários regulamentos, necessitando de parcerias com órgãos regulatórios. A infraestrutura da empresa se enquadra na jurisdição do Comissão Federal de Regulamentação de Energia (FERC), que supervisiona as vendas interestaduais de eletricidade, as taxas elétricas de atacado e o gás natural. As colaborações com essas entidades são críticas para a navegação de paisagens regulatórias, garantindo a conformidade e facilitando as aprovações operacionais.

Contratados de construção

O CorEnergy também faz parceria com experiente contratados de construção desenvolver e manter sua infraestrutura com eficiência. Contratados notáveis ​​incluíram Fluor Corporation e Jacobs Engineering, que fornecem serviços de engenharia essenciais para a execução de projetos e atualizações de infraestrutura do Corenergy.

Contratante	Tipo de projeto	Valor do contrato
Fluor Corporation	Construção de oleodutos	US $ 30 milhões
Jacobs Engineering	Atualização da instalação	US $ 20 milhões
Kiewit Corporation	Desenvolvimento de infraestrutura	US $ 40 milhões

CORENERGY Infraestruture Trust, Inc. (CORR) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Aquisição de ativos

A CorEnergy Infrastructure Trust, Inc. concentra -se na aquisição de ativos críticos de infraestrutura de energia, particularmente aqueles relacionados aos serviços médios. A partir dos dados mais recentes em 2023, o portfólio da Corenergy inclui aproximadamente US $ 300 milhões em capital investido em ativos de energia.

Investimentos críticos incluem:

• Sistemas de pipeline avaliados em mais de US $ 100 milhões.
• Instalações de armazenamento compreendendo aproximadamente 2 milhões de barris de capacidade.
• Investimentos em imóveis usados ​​para infraestrutura de energia, representando cerca de US $ 75 milhões.

Gerenciamento de infraestrutura

O gerenciamento da infraestrutura energética é fundamental para o CorEnergy. Práticas de gerenciamento eficazes garantem a eficiência operacional, a conformidade com os regulamentos e a salvaguarda da integridade dos ativos.

Os principais indicadores de desempenho incluem:

Métrica	Valor
Tempo de atividade operacional	99.9%
Incidentes de conformidade regulatória	0
Custo de manutenção por ativo	$50,000

Análise de investimento

O CorEnergy realiza análises completas de investimento para avaliar possíveis aquisições e avaliar investimentos em andamento. Isso envolve modelagem financeira, avaliação de riscos e análise de tendências de mercado.

Por exemplo, seus recentes resultados financeiros mostram:

• Relação preço / lucro de aproximadamente 20.
• Retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) de 6% a partir do segundo trimestre 2023.
• A receita total relatada foi de US $ 40 milhões em 2022, mostrando uma taxa de crescimento de 10% ano a ano.

Manutenção da instalação

A manutenção regular das instalações é crucial para garantir a segurança e a continuidade operacional. A CorEnergy emprega cronogramas e protocolos detalhados de manutenção.

As estatísticas de manutenção são detalhadas da seguinte forma:

Tipo de instalação	Orçamento anual de manutenção	Frequência de manutenção programada
Pipelines	US $ 1,5 milhão	Trimestral
Instalações de armazenamento	$800,000	Bianually
Ativos imobiliários	$300,000	Anualmente

CORENERGY Infraestruture Trust, Inc. (CORR) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Ativos de energia

A CorEnergy Infrastructure Trust, Inc. opera um portfólio diversificado de ativos de infraestrutura de energia. Em 31 de dezembro de 2022, a empresa relatou aproximadamente US $ 1,1 bilhão no total de ativos. Os principais ativos incluem:

• Sistemas de pipeline
• Instalações de armazenamento
• Instalações de geração elétrica regulamentadas

A Companhia investe predominantemente em infraestrutura de energia que os serviços regulamentavam empresas de serviços públicos e operadores de meio -fluxo. Por exemplo, seu principal ativo, o Mogas Pipeline, consiste em superar 250 milhas de mercados de oleodutos de gás natural no Missouri e Illinois.

Tipo de ativo	Localização	Comprimento/capacidade	Receita anual (2022)
Mogas Pipeline	Missouri, Illinois	250 milhas	US $ 29,7 milhões
Omega pipeline	Califórnia	80 milhas	US $ 8,8 milhões
Instalação de geração elétrica	Califórnia	50 mw	US $ 10,5 milhões

Capital financeiro

O CorEnergy mantém uma sólida estrutura de capital financeiro para facilitar seu crescimento e estabilidade operacional. A partir do terceiro trimestre de 2023, a empresa relatou uma forte posição de liquidez com aproximadamente US $ 70 milhões em capital disponível. A empresa gera receita principalmente por meio de contratos de longo prazo, com uma dívida total de US $ 270 milhões e a relação dívida / patrimônio de 1.5.

A capacidade da Companhia de acessar o mercado de capitais aumenta sua flexibilidade financeira, permitindo que ela investisse em projetos de infraestrutura essenciais.

Experiência técnica

A espinha dorsal operacional da Corenergy é sua experiência técnica, que abrange uma série de competências, incluindo:

• Desenvolvimento e gerenciamento de projetos
• Engenharia e Design
• Conformidade regulatória e gestão ambiental

A equipe é composta por profissionais experientes com origens em energia, finanças e engenharia. Essa proficiência técnica é crítica para a manutenção, expansão e integridade operacional de seus ativos.

Aprovações regulatórias

A conformidade regulatória é fundamental no setor de energia, e a Corenergy navegou com sucesso no complexo cenário de aprovações regulatórias. A empresa detém as licenças e licenças necessárias de vários órgãos regulatórios, incluindo:

• Comissão Federal de Regulamentação de Energia (FERC)
• Comissões de utilidade pública estaduais
• Agência de Proteção Ambiental (EPA)

A conformidade com esses regulamentos garante a longevidade e as capacidades operacionais dos ativos da empresa, mantendo uma boa posição com as partes interessadas.

CORENERGY Infraestruture Trust, Inc. (CORR) - Modelo de negócios: proposições de valor

Infraestrutura de energia confiável

A CorEnergy Infrastructure Trust, Inc. concentra -se na aquisição e operação de ativos de infraestrutura de energia, principalmente no setor médio. A empresa possui principalmente e arrendamentos de ativos de transmissão e distribuição elétricos e de transmissão elétrica e elétrica, o que garante um fluxo constante de receita. Por exemplo, o San Diego Gas & Electric Company relatou um serviço de infraestrutura confiável com sobre 1,4 milhão Os clientes, contribuindo para a consistência dos ganhos para estruturas de arrendamento de longo prazo.

Tipo de ativo	Infraestrutura central	Termos de arrendamento	Base de clientes
Oleodutos	Transporte de gás natural	Arrendamentos de longo prazo (10-30 anos)	Vários utilitários
Transmissão elétrica	Linhas de transmissão de alta tensão	Acordos padrão de vários anos	Empresas de serviços públicos

Retornos estáveis ​​de investimento

A CorEnergy fornece aos investidores retornos estáveis ​​evidenciados por sua política de dividendos. A empresa historicamente ofereceu um rendimento de dividendos que varia de 8% a 10%. AS Q3 2023, o dividendo anualizado foi relatado em US $ 1,00 por ação, fornecendo renda consistente contra um cenário de condições de mercado flutuantes.

Ano	Dividendo por ação	Rendimento de dividendos	Retornos anuais (%)
2021	$1.00	9.50%	14%
2022	$1.00	8.75%	12%
2023	$1.00	9.00%	10%

Conhecimento especializado da indústria

A equipe de gerenciamento da Corenergy possui uma vasta experiência em investimentos e operações de infraestrutura de energia, permitindo decisões informadas na aquisição e gerenciamento de ativos. A equipe navegou com sucesso paisagens regulatórias e desafios operacionais, aumentando o posicionamento da Corenergy no mercado. Com mais 150 anos De experiência combinada em gerenciamento, a empresa se estabeleceu como um participante importante no domínio da infraestrutura.

Conformidade regulatória

O Corenergy enfatiza a estrita adesão aos requisitos regulatórios, que é essencial para operar dentro do setor de energia. Essa conformidade reduz os riscos operacionais e instila confiança entre investidores e partes interessadas. A Companhia foi pioneira com sucesso iniciativas que cumpriram e excederam os regulamentos da Federal Energy Regulatory Commission (FERC). Em 2022, Corenergy relatou uma taxa de sucesso de conformidade de 100% Para todas as auditorias regulatórias.

Órgão regulatório	Taxa de conformidade (%)	Ano	Regulamentos -chave
FERC	100%	2022	Lei de Gás, Lei de Eletricidade
EPA	97%	2022	Lei do ar limpo
Reguladores estaduais	95%	2022	Diretrizes da Comissão de Utilidade

CORENERGY Infraestruture Trust, Inc. (CORR) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Contratos de longo prazo

Corenergy Infrastructure Trust, Inc. opera principalmente com contratos de longo prazo Isso garante receita estável e fluxos de caixa previsíveis. A partir dos mais recentes relatórios financeiros, sobre 90% da receita da Corenergy vem de contratos de longo prazo, normalmente variando de 10 a 15 anos. O termo restante médio nos arrendamentos é aproximadamente 9 anos.

Revisões periódicas de desempenho

O CorEnergy pretende manter um relacionamento forte com seus clientes através de Revisões periódicas de desempenho. Essas revisões normalmente ocorrem semestralmente e envolva a avaliação do desempenho do contrato, a satisfação do cliente e quaisquer áreas em potencial de melhoria. Uma pesquisa interna recente indicou que 85% dos clientes ficaram satisfeitos com o processo de revisão e sentiu que promoveu a transparência.

Relações com investidores

O Corenergy prioriza o seu Relações com investidores como um aspecto essencial de sua estratégia de relacionamento com o cliente. A empresa se envolve rotineiramente com investidores institucionais e fornece atualizações regulares por meio de chamadas de ganhos, conferências de investidores e relatórios trimestrais. No último ano fiscal, a empresa hospedou quatro chamadas de ganhos e participou de cinco conferências de investidores, resultando em um engajamento significativo que reflete um 30% Aumento da cobertura do analista.

Gerentes de conta dedicados

Corenergy atribui Gerentes de conta dedicados para supervisionar contas significativas de clientes. Cada gerente de conta é responsável por um portfólio que calcule a média US $ 50 milhões em receita anual. Atualmente, o CorEnergy tem uma equipe de dez Gerentes de conta dedicados, garantindo serviço personalizado e gerenciamento proativo de relacionamento.

Tipo de relacionamento com o cliente	Detalhes	Métricas -chave
Contratos de longo prazo	Fontes de receita estáveis	90% da receita dos contratos; Termo médio de arrendamento: 9 anos
Revisões periódicas de desempenho	Mecanismo de satisfação e feedback do cliente	Taxa de satisfação de 85% do cliente; Revisões realizadas semestralmente
Relações com investidores	Engajamento com as partes interessadas e transparência	4 chamadas de ganhos, 5 conferências de investidores; Aumento de 30% na cobertura do analista
Gerentes de conta dedicados	Supervisão personalizada das principais contas	10 gerentes de conta; Receita média por gerente: US $ 50 milhões

CORENERGY Infraestruture Trust, Inc. (CORR) - Modelo de negócios: Canais

Equipe de vendas diretas

A equipe de vendas direta da Corenergy desempenha um papel crucial no estabelecimento de relacionamentos com clientes -chave e partes interessadas. A empresa relatou uma força de trabalho de aproximadamente 24 funcionários no final de 2022. A equipe de vendas se concentra na identificação de oportunidades de negócios no setor de infraestrutura de energia.

Em 2022, o CorEnergy identificou sobre US $ 8 milhões Em potencial valor do contrato por meio de esforços de vendas diretas, aumentando as receitas operacionais. Os métodos de engajamento da equipe incluem divulgação personalizada, apresentações e propostas detalhadas.

Site corporativo

O site corporativo da CorEnergy serve como uma plataforma de comunicação primária, oferecendo informações essenciais sobre seus serviços, oportunidades de investimento e experiência no setor. Em 2022, o site atraiu aproximadamente 150.000 visitantes únicos, refletindo uma taxa de crescimento de 10% ano a ano.

Os principais recursos do site incluem:

• Relações com investidores: Relatórios financeiros abrangentes e informações sobre ações.
• Portfólio de projetos: Descrições detalhadas dos ativos de infraestrutura.
• Comunicados de notícias: Atualizações oportunas sobre desenvolvimentos corporativos.

Conferências de investidores

O CorEnergy participa ativamente de várias conferências de investidores ao longo do ano para aumentar a visibilidade entre investidores e analistas institucionais. Somente em 2023, a empresa compareceu 10 grandes conferências, incluindo a conferência de infraestrutura de energia e a MLP Investor Conference.

Essas conferências oferecem oportunidades valiosas de networking e engajamento, levando a um aumento relatado de 15% nas consultas dos investidores participação pós-conferência.

Feiras de comércio da indústria

A participação nas feiras de comércio da indústria é vital para a Corenergy mostrar suas inovações e ofertas de serviços. Em 2022, a empresa participou de 5 feiras significativas, o que atraiu 30.000 participantes coletivamente. Eventos notáveis ​​incluíram o Conferência da Associação Americana de Autoridades Portuárias e o Pipeline & Energy Expo.

Nome da feira comercial	Localização	Participação	CORENERGY CANOTH Visitantes
Conferência da Associação Americana de Autoridades Portuárias	San Diego, CA.	8,000	250
Pipeline & Energy Expo	Houston, TX	9,000	300
Conferência de Tecnologia Offshore	Houston, TX	60,000	500
Conferência de Infraestrutura de Energia	Nova York, NY	2,500	150
MLP Investor Conference	Las Vegas, nv	1,500	100

Essas feiras são essenciais para promover o relacionamento com os clientes, criar parcerias e aumentar o reconhecimento da marca em um mercado competitivo.

CORENERGY Infraestruture Trust, Inc. (CORR) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Empresas de energia

A CorEnergy faz parceria com várias empresas de energia envolvidas no transporte, armazenamento e distribuição de mercadorias de energia. Os principais contratos atuais incluem serviços para empresas como Transcanada e Óleo de maratona. Em 2022, a receita gerada por empresas de energia foi aproximadamente US $ 34 milhões, contribuindo significativamente para a receita geral da empresa.

Empresa de energia	Valor do contrato (US $ milhões)	Tipo de serviço	Duração (anos)
Transcanada	12	Transporte de pipeline	5
Óleo de maratona	8	Serviços de armazenamento	7
Energia Valero	10	Serviços de transporte	3
Transferência de energia	4	Distribuição	6

Investidores institucionais

O modelo de negócios da Corenergy também é adaptado para investidores institucionais, buscando retornos estáveis ​​e atraentes através dos investimentos em infraestrutura da empresa. Em dezembro de 2022, Corr relatou aproximadamente US $ 260 milhões no total de ativos sob gestão de investidores institucionais, com um rendimento médio de 8.5%.

• Capital institucional total levantado: US $ 150 milhões
• Horizon médio de investimento: 7 anos
• Os principais parceiros institucionais incluem BlackRock e Conselheiros Globais da State Street

Empresas de serviços públicos

As empresas de serviços públicos representam outro segmento crítico de clientes para a Corenergy. A empresa fornece infraestrutura e serviços cruciais para empresas de serviços públicos, garantindo a entrega de energia. Contratos com várias empresas de serviços públicos representam quase US $ 25 milhões de receita em 2022.

Empresa de serviços públicos	Receita anual (US $ milhões)	Prestação de serviços	Tipo de contrato
Duke Energy	10	Serviços de transmissão	A longo prazo
Eversource	7	Soluções de armazenamento	MULTIMENTE
Exelon	8	Logística de distribuição	Renovável

Agências governamentais

A CorEnergy também atende agências governamentais, fornecendo infraestrutura essencial para projetos estaduais e federais de energia. Os contratos com entidades governamentais foram responsáveis ​​por aproximadamente US $ 15 milhões em receita em 2022.

• Os principais contratos governamentais incluem projetos com o Departamento de Energia dos EUA.
• Duração média do contrato: 5 anos.
• Número total de contratos ativos: 12.

Os diversos segmentos de clientes da CorEnergy facilitam a estabilidade e o crescimento, garantindo que atenda às variadas necessidades de sua clientela no cenário da infraestrutura de energia.

Corenergy Infrastructure Trust, Inc. (CORR) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Custos de aquisição

Os custos de aquisição da Corenergy Infrastructure Trust, Inc. consistem principalmente em taxas relacionadas a aquisições de propriedades, incluindo taxas de transação e custos de due diligence. Até o mais recente relatório financeiro, a Corenergy relatou custos de aquisição de aproximadamente US $ 2,3 milhões Para o exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022.

Tipo de custo	Quantidade (em milhões)	Detalhes
Aquisição de propriedades	$2.3	Inclui taxas de transação e despesas legais

Despesas de manutenção

As despesas de manutenção para a Corenergy incluem custos associados à manutenção e operação de sua infraestrutura. De acordo com seus registros recentes, as despesas de manutenção foram relatadas em cerca de US $ 1,1 milhão em 2022.

Tipo de despesa	Quantidade (em milhões)	Descrição
Manutenção de instalações	$0.5	Inspeções e reparos de rotina
Manutenção do equipamento	$0.6	Inclui programas de manutenção preventiva

Custos operacionais

Os custos operacionais para a Corenergy cobrem várias despesas diárias essenciais para a administração dos negócios, incluindo salários, serviços públicos e outras despesas gerais. Em 2022, os custos operacionais totalizaram aproximadamente US $ 4,5 milhões.

Categoria de custo	Quantidade (em milhões)	Detalhes
Salários e salários	$2.5	Remuneração da equipe entre departamentos
Utilitários	$0.8	Custos de eletricidade, água e gás
Despesas gerais	$1.2	Outras despesas operacionais

Taxas de conformidade regulatória

O CorEnergy está sujeito a várias taxas de conformidade regulatória, que são críticas para manter suas licenças operacionais e atender aos padrões do setor. Em seu último relatório financeiro, a Corenergy descreveu as taxas de conformidade regulatória, totalizando aproximadamente US $ 0,7 milhão.

Tipo de conformidade	Quantidade (em milhões)	Propósito
Conformidade ambiental	$0.3	Taxas para avaliações e licenças ambientais
Conformidade de segurança	$0.4	Custos relacionados a certificações e inspeções de segurança

CORENERGY Infraestruture Trust, Inc. (CORR) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Acordos de arrendamento

A CorEnergy gera principalmente receita por meio de seus acordos de arrendamento com clientes no setor de energia. A empresa firmou contratos de arrendamento de longo prazo, que normalmente variam de 10 a 20 anos.

No final de 2022, a Corenergy relatou receita de arrendamento de aproximadamente US $ 40,3 milhões.

A tabela a seguir ilustra o colapso de acordos de arrendamento por segmento:

Segmento	Receita de arrendamento (2022)	Porcentagem da receita total
Midstream	US $ 25,1 milhões	62.1%
Geração de energia	US $ 10,3 milhões	25.5%
Outros ativos	US $ 4,9 milhões	12.1%

Taxas de serviço

O CorEnergy também obtém receita por meio de várias taxas de serviço relacionadas ao gerenciamento e operação de seus ativos. Em 2022, a empresa gerou aproximadamente US $ 8,7 milhões em taxas de serviço.

Essas taxas podem incluir:

• Taxas de gerenciamento de ativos
• Taxas de serviço de manutenção e reparo
• Taxas de serviço operacional

A contribuição das taxas de serviço para a receita geral da Corenergy é significativa, representando em torno de 17.7% de receita total em 2022.

Retornos de investimento

Os retornos de investimento representam outro fluxo de receita para a Corenergy. A empresa se concentra na geração de retornos de seus investimentos em capital em projetos de infraestrutura. Em 2022, o CorEnergy relatou um US $ 5,6 milhões de retornos de investimento.

Esta renda surge de:

• Interesses patrimoniais em empresas de portfólio
• Títulos de dívida e empréstimos
• Renda de dividendos

Os retornos de investimento foram responsáveis ​​por 11.1% da receita total em 2022.

Apreciação de ativos

O Corenergy se beneficia da apreciação de seus ativos ao longo do tempo. Embora não seja um fluxo de receita direta, a apreciação no valor dos ativos de infraestrutura pode afetar significativamente o valor financeiro e o valor dos acionistas da empresa.

No final do ano 2022, a Corenergy estimou seu valor total de ativos em aproximadamente US $ 600 milhões, refletindo um aumento ano a ano de 7.5%.

A valorização dos ativos desempenha um papel fundamental no planejamento estratégico de longo prazo da empresa, influenciando os investimentos operacionais e as possíveis estratégias de liquidação para futuros ganhos financeiros.