CommVault Systems, Inc. (CVLT): Matriz do Grupo de Consultoria de Boston [10-2024 Atualizado]

À medida que nos aprofundamos no cenário dinâmico da CommVault Systems, Inc. (CVLT) em 2024, descobrimos os papéis distintos que seus segmentos de negócios desempenham através das lentes da matriz do grupo de consultoria de Boston. Com Receita de assinatura Swearing em 32% ano após ano e Lucro líquido aumentando para US $ 34,1 milhões, a empresa mostra um forte desempenho em seu Estrelas. Enquanto isso, A receita de suporte ao cliente permanece estável, solidificando sua posição como um Vaca de dinheiro. No entanto, os desafios aparecem na forma de declínio Receita de licença perpétua e uma dependência de um distribuidor -chave, categorizando esses elementos como Cães. Por último, Pontos de interrogação Emergir de novas aquisições e pressões competitivas que poderiam moldar o futuro da CommVault. Continue lendo para explorar essas classificações em detalhes.

Antecedentes da CommVault Systems, Inc. (CVLT)

Incorporado em Delaware em 1996, CommVault Systems, Inc. Soluções especializadas em proteção de dados e gerenciamento de informações. A empresa se concentra no aprimoramento da resiliência cibernética dos clientes, protegendo seus dados em vários ambientes, incluindo instalações locais, híbridas e múltiplas nuvens. As ofertas da CommVault são entregues através de uma plataforma escalável que inclui software auto-gerenciado, software como serviço (SaaS), eletrodomésticos integrados e serviços gerenciados fornecidos pelos parceiros.

O CommVault gera receita através de vários fluxos, incluindo acordos de assinatura, licenças de software perpétuo, contratos de suporte ao cliente e serviços adicionais. Uma parcela significativa de sua receita deriva de acordos de assinatura, que abrangem licenças baseadas em termos e ofertas de SaaS. Em 30 de setembro de 2024, a receita de assinatura representava aproximadamente 56% das receitas totais, um aumento notável de 49% no mesmo período do ano anterior.

A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a receita total da CommVault nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, alcançou US $ 457,95 milhões, marcando a 15% Aumentar ano a ano. Este crescimento foi impulsionado principalmente por um 32% aumento da receita de assinatura, amplamente atribuída a um 72% aumento da receita de SaaS. A Companhia também concluiu a aquisição da Aproganix, Inc., uma empresa de resiliência cibernética em nuvem, em 15 de abril de 2024, para uma consideração total de US $ 26,27 milhões, com o objetivo de melhorar suas ofertas de produtos no mercado de resiliência cibernética.

O Commvault opera em duas principais regiões geográficas: as Américas, que incluem os Estados Unidos, Canadá e América Latina e a região internacional, abrangendo a Europa, Oriente Médio, África e partes da Ásia. Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas das Américas foram responsáveis ​​por 62% das receitas totais, enquanto o segmento internacional contribuiu 38%.

Em 30 de setembro de 2024, Commvault relatou dinheiro e equivalentes em dinheiro no valor de US $ 303,1 milhões, com aproximadamente US $ 198,8 milhões realizado fora dos Estados Unidos. O foco da empresa nos modelos de receita baseado em assinatura reflete uma mudança estratégica para gerar fluxos de receita mais previsíveis e recorrentes, que se tornaram cada vez mais importantes no setor de tecnologia.

CommVault Systems, Inc. (CVLT) - BCG Matrix: Stars

Crescimento da receita de assinatura

A receita de assinatura aumentou em 32% ano após ano, impulsionado por um 72% aumento da receita de SaaS.

Desempenho total da receita

As receitas totais aumentaram 15%, alcançando aproximadamente US $ 458 milhões Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024.

Composição da receita

A receita de assinatura foi responsável por 56% das receitas totais, de cima de 49% no ano anterior.

Transações de licença

Forte crescimento em maiores transações de licença baseadas em termos, superando US $ 0,1 milhão.

Crescimento do lucro líquido

Lucro líquido para os seis meses alcançados US $ 34,1 milhões, um aumento de US $ 25,6 milhões.

CommVault Systems, Inc. (CVLT) - BCG Matrix: Cash Cows

Receita de suporte ao cliente

A receita de suporte ao cliente permaneceu estável em US $ 154 milhões, refletindo demanda consistente.

Margens brutas para serviços de assinatura

Margens brutas para serviços de assinatura mantidos em 86%, indicando rentabilidade sólida.

Receita recorrente da base de clientes existente

A base de clientes existente da CommVault continua a gerar receita recorrente confiável, o que é crucial para sustentar os fluxos de caixa.

Fluxo de caixa das operações

Forte fluxo de caixa das operações totalizou US $ 100,3 milhões Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024.

Posição em dinheiro

A empresa tem uma posição de dinheiro robusta de US $ 303 milhões, apoiando operações e investimentos em andamento.

CommVault Systems, Inc. (CVLT) - BCG Matrix: Dogs

Declínio perpétuo da receita da licença

A receita perpétua de licença diminuiu por 12% ano após ano, contribuindo apenas 5% para receitas totais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com 7% no mesmo período de 2023.

Diminuir na receita de outros serviços

Outros serviços a receita diminuiu por 5%, refletindo uma mudança para longe dos modelos de serviço tradicionais.

Confiança no distribuidor único

Commvault tem uma dependência significativa de um único distribuidor, Arrow, que representa aproximadamente 36% de receita total.

Precisa girar a estratégia

A diminuição do interesse em licenças perpétuas indica a necessidade de CommVault girar sua estratégia para modelos de assinatura, à medida que se adapta às tendências do mercado.

Acusações de redução ao valor recuperável

Durante os seis meses findos em 30 de setembro de 2024, Commvault registrou acusações de redução de redução US $ 2,9 milhões, refletindo desafios no gerenciamento de ativos.

CommVault Systems, Inc. (CVLT) - Matriz BCG: pontos de interrogação

Novas aquisições, como a Aproganix, ainda não demonstraram impacto significativo na receita.

Em 15 de abril de 2024, a Commvault adquiriu a AproAnix por um preço total de compra de US $ 26.272.000, que incluiu US $ 21.032.000 em dinheiro e US $ 4.900.000 em unidades de ações restritas não registradas. Nos três e seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a Aproganix contribuiu com as receitas de aproximadamente US $ 499.000 e US $ 993.000, respectivamente, com uma perda líquida estimada de aproximadamente US $ 286.000 e US $ 420.000 nos mesmos períodos.

As flutuações na moeda estrangeira podem afetar a receita internacional, que constituía 38% do total de vendas.

A receita internacional representou 38% do total de vendas em 30 de setembro de 2024. Durante esse período, as flutuações da moeda estrangeira levaram a uma diminuição da receita total em aproximadamente US $ 1,8 milhão. Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou perdas líquidas de transações em moeda estrangeira de aproximadamente US $ 0,3 milhão.

O aumento da concorrência no mercado de SaaS pode desafiar o crescimento futuro da assinatura.

A receita de assinatura da CommVault, que aumentou 32% ano a ano, representou 56% da receita total nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024. No entanto, o mercado de SaaS está se tornando cada vez mais competitivo, e o foco da CommVault continua sendo Acordos baseados e SaaS.

O plano de reestruturação apresenta riscos relacionados ao moral dos funcionários e à eficiência operacional.

O Commvault iniciou um plano de reestruturação no quarto trimestre do ano fiscal de 2024, incorrendo em US $ 5,2 milhões em despesas de reestruturação nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024. Este plano visa aumentar a satisfação do cliente, mas representa riscos para o moral e a eficiência operacional dos funcionários.

Impacto incerto dos próximos padrões contábeis nas divulgações e operações financeiras.

Em 30 de setembro de 2024, a Commvault está em conformidade com todos os convênios sob sua linha de crédito, mas enfrenta incerteza em relação ao impacto dos próximos padrões contábeis em suas divulgações financeiras. A Companhia não identificou mudanças significativas nas políticas contábeis críticas durante os seis meses findos em 30 de setembro de 2024.

Em resumo, a CommVault Systems, Inc. (CVLT) mostra um portfólio dinâmico caracterizado por seu forte Estrelas na receita de assinatura, estável Vacas de dinheiro do suporte ao cliente e os desafios de Cães Relacionado ao declínio das licenças perpétuas. A presença de Pontos de interrogação destaca a necessidade de adaptação estratégica em meio a flutuações do mercado e pressões competitivas. À medida que a empresa navega nessas complexidades, focar em seu modelo de assinatura e gerenciar riscos operacionais será crítico para o crescimento e lucratividade sustentados.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

1. Commvault Systems, Inc. (CVLT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Commvault Systems, Inc. (CVLT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Commvault Systems, Inc. (CVLT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.