New Fortress Energy Inc. (NFE): Canvas de modelo de negócios [10-2024 Atualizado]

A New Fortress Energy Inc. (NFE) está revolucionando o cenário energético com sua abordagem inovadora ao gás natural liquefeito (GNL). Aproveitando estratégicos parcerias e ponta tecnologiaA NFE fornece soluções de GNL confiáveis ​​e acessíveis, adaptadas para diversos mercados, incluindo usuários industriais e empresas de geração de energia. Nesta postagem do blog, nos aprofundamos no abrangente da empresa Modelo de negócios Canvas, explorando os elementos -chave que impulsionam seu sucesso e comprometimento com um futuro de energia mais limpa.

New Fortress Energy Inc. (NFE) - Modelo de Negócios: Principais Parcerias

Colaborações com fornecedores de GNL

A New Fortress Energy Inc. garantiu acordos de fornecimento de longo prazo com vários fornecedores de GNL. A Companhia possui contratos vinculativos para volumes de GNL de duas instalações de GNL dos EUA separadas, cada uma com um mandato de 20 anos, que deve começar em 2027. Esses acordos são cruciais para atender à demanda prevista em seus terminais, que incluem instalações em Montego Bay, Old Harbor, San Juan, La Paz, Puerto Sandino, Barcarena e Santa Catarina.

Joint ventures para desenvolvimento de instalações

A NFE se envolveu em joint ventures para aprimorar seus recursos de infraestrutura. Por exemplo, a instalação de Barcarena, que inclui uma FSRU e infraestrutura associada, é capaz de processar mais de um milhão de mmbtu a partir de GNL por dia e armazenar até 160.000 metros cúbicos de GNL. A empresa firmou um contrato de fornecimento de gás de 15 anos com uma subsidiária da Norsk Hydro ASA para fornecer gás natural por meio dessa instalação.

Parcerias com provedores de tecnologia

A empresa formou alianças estratégicas com provedores de tecnologia para implantar sua tecnologia rápida de GNL. Cada unidade de GNL rápida totalmente concluída deve custar entre US $ 1,0 bilhão e US $ 1,6 bilhão. Essa tecnologia permite que o NFE controla de perto os cronogramas e os gastos do projeto, otimizando a eficiência operacional.

Acordos com companhias de navegação

O NFE conta com parcerias de remessa para facilitar suas necessidades de logística. A empresa possui uma frota que inclui unidades flutuantes de armazenamento e regasificação (FSRUs) e portadores de GNL (LNGCs). Uma transação significativa envolveu a transferência de propriedade de onze embarcações para a Energos, uma afiliada da Apollo Global Management, em troca de aproximadamente US $ 1,85 bilhão. Esta frota é essencial para manter a cadeia de suprimentos em vários mercados.

Relacionamentos com entidades governamentais

A NFE estabeleceu relacionamentos com entidades governamentais para garantir contratos operacionais e apoiar a conformidade regulatória. Em Porto Rico, a subsidiária da NFE, os gerais PR LLC, recebeu um contrato de 10 anos para a operação e manutenção dos ativos de geração térmica da Prepa, que começaram em 1º de julho de 2023. Além disso, a empresa está buscando uma solicitação de equitação de US $ 659 milhões Relacionado a um contrato rescindido com o Corpo de Engenheiros do Exército dos EUA.

Tipo de parceria	Detalhes	Impacto financeiro
Fornecedores de GNL	Contratos de longo prazo com duas instalações de GNL dos EUA	Previsto para começar em 2027, garantindo uma oferta futura
Desenvolvimento da instalação	Joint venture for Barcarena	Contrato de fornecimento de gás com a Norsk Hydro por 15 anos
Provedores de tecnologia	Parcerias de tecnologia de GNL rápidas	Custo por unidade: US $ 1,0 - US $ 1,6 bilhão
Companhias de navegação	Frota de fsrus e lngcs	Valor da transação: US $ 1,85 bilhão para transferência de embarcações
Entidades governamentais	Contrato com a Prepa para gerenciamento de ativos térmicos	O contrato de 10 anos começou em julho de 2023

New Fortress Energy Inc. (NFE) - Modelo de Negócios: Atividades -chave

Desenvolvimento da tecnologia rápida de GNL

A New Fortress Energy Inc. (NFE) investiu aproximadamente US $ 128,6 milhões no desenvolvimento de sua rápida tecnologia de GNL em 30 de junho de 2024. A empresa espera que as unidades de GNL rápidas totalmente concluídas custem entre US $ 1,0 bilhão e US $ 1,6 bilhão por unidade em média. A primeira unidade de GNL rápida começou a produção em julho de 2024.

Gerenciamento de cadeias de suprimentos de GNL

A NFE está comprometida em comprar e receber entrega física de volumes de GNL para 100% de seus volumes comprometidos esperados em vários terminais a jusante. Isso inclui contratos vinculativos para volumes de GNL de duas instalações de GNL dos EUA separadas, cada uma com um mandato de 20 anos, que deve começar em 2027.

Construção e operação de instalações

A empresa possui projetos de construção em andamento, incluindo a usina de energia Barcarena e a usina Portocem. Em 30 de junho de 2024, a construção da NFE em andamento totalizou US $ 6,3 bilhões, incluindo desenvolvimentos significativos no Brasil e seu projeto rápido de GNL.

Instalação	Investimento (em milhões)	Status
Usina de barcarena	$284.4	Em construção
Usina de portocem	Não divulgado	Em construção
Unidade de GNL rápida 1	$128.6	Operacional desde julho de 2024

Negociações do contrato do cliente

A NFE garantiu vários contratos de clientes, incluindo um novo contrato de venda de gás com a Prepa para fornecer até 80 TBTU anualmente, com um período inicial de um ano renovável por mais três anos. A empresa também está buscando um ajuste equitativo de US $ 659 milhões relacionado a um contrato de término.

Gerenciamento de riscos em preços e suprimentos

Os contratos da NFE são baseados principalmente no índice de Henry Hub, mais uma margem fixa, atenuando a exposição à volatilidade do preço do gás natural. A empresa espera reconhecer a receita de contratos de levar ou pagamento, totalizando US $ 12,27 bilhões em vários anos, com US $ 146,8 milhões reconhecidos em 2024.

Ano	Receita esperada (em milhões)
2024	$146.8
2025	$689.2
2026	$687.2
2027	$683.5
2028	$668.3
Depois disso	$9,399.2

New Fortress Energy Inc. (NFE) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Liquefação e instalações de regasificação

A New Fortress Energy opera instalações significativas de liquefação e regasificação, com despesas totais de capital no valor de aproximadamente US $ 2,25 bilhões em 30 de junho de 2024. A empresa é fortemente investida em seu projeto rápido de GNL, que deve produzir LNG a um custo mais baixo comparado ao tradicional Métodos.

Frota de transportadoras de GNL e unidades de armazenamento

A empresa mantém uma frota de transportadoras de GNL, com uma capacidade total de carga de aproximadamente 1,1 milhão de metros cúbicos. Esta frota é essencial para o transporte de GNL para vários mercados. Em 30 de junho de 2024, a NFE registrou ativos totais em seu segmento de remessa no valor de US $ 1,21 bilhão.

Equipe de força de trabalho e gerenciamento qualificada

A New Fortress Energy emprega uma força de trabalho qualificada de aproximadamente 1.200 funcionários, incluindo engenheiros, técnicos e profissionais de administração especializados em operações de GNL. Eles desempenham um papel crucial na manutenção dos padrões de eficiência operacional e segurança em todas as instalações.

Capital financeiro e linhas de crédito

Em 30 de junho de 2024, a New Fortress Energy relatou passivos totais de US $ 9,62 bilhões, com obrigações de dívida de longo prazo, totalizando aproximadamente US $ 7,63 bilhões. A empresa tem acesso a várias linhas de crédito, incluindo uma linha de crédito rotativa de US $ 1 bilhão. Além disso, a NFE emitiu US $ 750 milhões em notas garantidas sênior em março de 2024, que são garantidas por seus ativos.

Propriedade intelectual em tecnologias de GNL

A New Fortress Energy desenvolveu e possui uma propriedade intelectual valiosa relacionada às suas tecnologias proprietárias de GNL. Essas inovações são projetadas para aumentar a eficiência da produção e distribuição de GNL, contribuindo para uma vantagem competitiva no mercado. O valor estimado dessas propriedades intelectuais é integrado à avaliação geral de ativos da Companhia, relatada em aproximadamente US $ 11,4 bilhões em 30 de junho de 2024.

New Fortress Energy Inc. (NFE) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor

Suprimento de GNL confiável e acessível

A New Fortress Energy Inc. (NFE) fornece Gás natural liquefeito confiável e acessível (GNL) para clientes em todo o mundo. A Companhia garantiu compromissos de comprar e receber entrega física de volumes de GNL por 100% de seus volumes comprometidos esperados em seus terminais, incluindo a instalação da Baía de Montego, a instalação da Old Harbour e a San Juan. A estratégia de fornecimento de GNL da NFE atenua a volatilidade dos preços, vinculando a maioria de seus contratos ao Índice de Henry Hub, garantindo preços competitivos para os clientes.

Soluções inovadoras de GNL Fast

NFE foi introduzido Soluções rápidas de GNL, que são instalações modulares de liquefação flutuante projetadas para reduzir o custo da produção de GNL. A primeira unidade rápida de GNL iniciou a produção em julho de 2024, permitindo que a NFE reduza sua dependência de fornecedores de terceiros. Essa abordagem inovadora visa melhorar a eficiência operacional e fornecer um suprimento constante de GNL para atender às demandas dos clientes.

Unidade de GNL rápida	Capacidade de produção (MMBTU/dia)	Data de início operacional
Primeira unidade de GNL rápida	2,000	Julho de 2024

Compromisso com a transição de energia limpa

NFE é dedicado ao transição de energia limpa, concentrando -se na redução das emissões de carbono através da promoção do gás natural como uma alternativa mais limpa aos combustíveis tradicionais. A empresa pretende desenvolver infraestrutura que apóie a transição para um futuro de baixo carbono, alinhando-se com as metas globais de sustentabilidade.

Soluções de energia personalizáveis ​​para clientes

NFE oferecem soluções de energia personalizáveis adaptado às necessidades específicas de seus clientes. Isso inclui termos de contrato flexíveis e a capacidade de entregar GNL a vários usuários finais, como usinas de energia e instalações industriais. As parcerias da Companhia com serviços públicos e clientes industriais locais permitem soluções personalizadas que otimizem o fornecimento de energia e atendem aos requisitos regulatórios.

Preços competitivos com base em índices de mercado

NFE emprega uma estratégia de preços que é competitivo e com base em índices de mercado, principalmente o índice de Henry Hub. Ao vincular preços a esse índice, a NFE garante que seus clientes recebam preços justos e transparentes. Essa estratégia não apenas ajuda a limitar a exposição aos preços flutuantes do gás natural, mas também posiciona a NFE competitivamente contra outros provedores de energia.

Estratégia de preços	Índice usado	Duração do contrato
Fornecimento de GNL de longo prazo	Henry Hub + spread contratual	20 anos (de 2027)

New Fortress Energy Inc. (NFE) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Contratos de longo prazo com clientes

A New Fortress Energy Inc. (NFE) se envolve em contratos de longo prazo para garantir um fluxo de receita estável e lealdade do cliente. Esses contratos geralmente incluem acordos de levar ou pagamento, que obrigam os clientes a pagar por um volume mínimo de GNL, independentemente de receber a entrega. Em 30 de junho de 2024, os passivos de contrato da NFE totalizaram US $ 146,8 milhões pelo restante de 2024, com receita total esperada desses acordos projetados em US $ 12,3 bilhões durante a duração dos contratos.

Equipes de suporte ao cliente dedicados

O NFE mantém as equipes dedicadas de suporte ao cliente que se concentram no aprimoramento da satisfação do cliente e abordam as consultas imediatamente. A empresa reconhece a importância do atendimento ao cliente na retenção de clientes e na promoção de relacionamentos de longo prazo. Essa abordagem se reflete em seu modelo operacional, garantindo que as necessidades do cliente sejam atendidas com eficiência.

Engajamento através de incentivos de desempenho

A NFE emprega incentivos de desempenho para motivar suas equipes e aprimorar a prestação de serviços. A Companhia capitalizou US $ 23,3 milhões em custos relacionados ao cumprimento de contratos, o que inclui despesas incorridas para aprimorar recursos para contratos de clientes. Esses custos são amortizados sobre os termos do contrato, refletindo o compromisso da NFE com o envolvimento baseado no desempenho.

Transparência em preços e operações

A transparência é uma pedra angular dos relacionamentos com o cliente da NFE. A empresa garante que as estruturas de preços sejam claras e acessíveis, com uma diminuição média do preço do índice de Henry Hub de 25% no primeiro semestre de 2024 em comparação com o mesmo período em 2023. Essa transparência ajuda a criar confiança e incentiva a retenção de clientes.

Construindo confiança através da confiabilidade

A NFE enfatiza a confiabilidade em suas operações para construir confiança com os clientes. Nos primeiros seis meses de 2024, a empresa reconheceu US $ 900,7 milhões em receita operacional, refletindo sua capacidade de cumprir as promessas de forma consistente. Essa confiabilidade operacional é fundamental para manter a confiança do cliente e garantir contratos de longo prazo.

Aspecto de relacionamento com o cliente	Detalhes
Contratos de longo prazo	Receita esperada de US $ 12,3 bilhões de contratos de longo prazo
Equipes de suporte ao cliente	Equipes dedicadas para melhorar a satisfação do cliente
Incentivos de desempenho	US $ 23,3 milhões de custos capitalizados para atendimento ao contrato
Transparência de preços	25% de redução no preço médio do índice de hub Henry
Confiabilidade operacional	Receita operacional de US $ 900,7 milhões para H1 2024

New Fortress Energy Inc. (NFE) - Modelo de Negócios: Canais

Vendas diretas para consumidores industriais

A New Fortress Energy Inc. (NFE) se envolve nas vendas diretas de gás natural liquefeito (GNL) aos consumidores industriais. A instalação de Miami, operacional desde abril de 2016, tem uma capacidade de liquefação de aproximadamente 8.300 mmbtu de GNL por dia. Essa instalação permite as vendas diretas para vários usuários finais industriais no sul da Flórida e em todo o Caribe.

Parcerias com serviços públicos e governos

A NFE estabeleceu parcerias significativas com serviços públicos e entidades governamentais. Por exemplo, em março de 2024, a Companhia firmou um contrato de venda de gás com a Autoridade de Energia Elétrica de Porto Rico (Prepa) para fornecer até 80 TBTU anualmente às usinas a gás da Prepa. Além disso, a NFE possui um contrato de 10 anos com a Gera PR LLC para a operação e manutenção dos ativos de geração térmica da Prepa, que começaram em 1º de julho de 2023.

Plataformas on -line para disseminação de informações

A NFE utiliza plataformas on -line para disseminar informações sobre seus serviços, projetos e iniciativas de sustentabilidade. O site da empresa apresenta recursos em sua cadeia de suprimentos de GNL, atualizações do projeto e insights de mercado, atendendo a clientes em potencial e partes interessadas interessadas em soluções de energia.

Feiras e conferências do setor

A participação em feiras e conferências do setor é um canal -chave para o NFE. A empresa mostra seus recursos de LNG e projetos de infraestrutura em vários eventos do setor de energia, aumentando a visibilidade e promovendo relacionamentos com clientes e parceiros em potencial no mercado global de energia.

Marketing por meio de publicações do setor de energia

A NFE comercializa ativamente suas ofertas por meio de publicações do setor de energia, alavancando mídias impressas e digitais para atingir o público -alvo. Essas publicações fornecem informações sobre as inovações da empresa em tecnologia e infraestrutura de GNL, aumentando assim o reconhecimento da marca entre as partes interessadas do setor.

Canal	Detalhes	Principais parcerias	Desenvolvimentos recentes
Vendas diretas	Vendas de GNL para consumidores industriais	Ferrovia da Costa Leste da Flórida	As vendas da instalação de Miami devem gerar US $ 62 milhões em sua próxima venda.
Parcerias	Acordos com serviços públicos e governos	Prepa, gêneros Pr LLC	Contrato de venda de gás para 80 TBTU anualmente; Contrato de 10 anos com a Prepa.
Plataformas online	Site para disseminação de informações	Várias plataformas digitais	Atualizações contínuas sobre projetos e serviços de GNL.
Feiras	Participação em eventos da indústria	Associações e organizações da indústria	Exibições regulares dos recursos de GNL nas principais conferências.
Publicações de energia	Marketing por meio de publicações do setor	Vários meios de comunicação focados em energia	Maior cobertura dos projetos e inovações da NFE.

New Fortress Energy Inc. (NFE) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Usuários finais industriais de gás natural

A New Fortress Energy Inc. serve uma gama diversificada de usuários finais industriais que exigem gás natural para várias aplicações, incluindo fabricação, processamento e aquecimento. A empresa estabeleceu contratos com clientes em setores como produtos químicos, processamento de alimentos e produção de metais.

Em 30 de junho de 2024, a NFE registrou receitas totais de US $ 1.118,3 milhões nos seis meses, impulsionados principalmente pelas vendas a clientes industriais.

Empresas de geração de energia

O NFE fornece as empresas de geração de gás natural às empresas de geração de energia, contribuindo significativamente para a mistura de energia em regiões que dependem do gás natural como uma alternativa mais limpa ao carvão. A empresa esteve envolvida em contratos com várias concessionárias para fornecer suprimento consistente e confiável de gás natural para a geração de eletricidade.

No primeiro semestre de 2024, a NFE reconheceu US $ 109,6 milhões em receita dos serviços de operações e manutenção fornecidos à Porto Rico Electric Power Authority (Prepa).

Governos e serviços públicos

A base de clientes da NFE inclui governos e serviços públicos que buscam melhorar a segurança energética e reduzir as emissões. A empresa tem se envolvido ativamente com órgãos governamentais para projetos de provisão de energia, particularmente em mercados emergentes.

Em 2024, a NFE garantiu contratos que devem oferecer volumes significativos de gás natural aos setores governamentais e públicos, especialmente na América Latina.

Mercados emergentes na América Latina e Caribe

A empresa se concentrou em expandir sua presença em mercados emergentes, particularmente na América Latina e no Caribe. O NFE visa fornecer gás natural acessível e confiável a regiões que estão em transição de combustíveis tradicionais para fontes de energia mais limpas.

Em 30 de junho de 2024, os investimentos da NFE em desenvolvimento de infraestrutura nessas regiões totalizaram aproximadamente US $ 1,1 bilhão, facilitando o aumento do acesso ao gás natural.

Clientes de infraestrutura de data center

A NFE também está direcionando os clientes de infraestrutura de data centers, que exigem fonte de energia substancial para suas operações. A crescente demanda por armazenamento e processamento de dados levou a um aumento nos requisitos de energia, e o NFE visa atendê -los através do suprimento confiável de gás natural.

A empresa posicionou seus serviços para atender às demandas de energia desse setor, que tem crescido rapidamente devido a tendências de transformação digital entre os setores.

Segmento de clientes	Principais características	Contribuição da receita (2024 H1)	Importância estratégica
Usuários finais industriais	Necessidades de fabricação, processamento e aquecimento	US $ 1.118,3 milhões	Alta demanda por gás natural
Empresas de geração de energia	Geração de eletricidade, transição de combustível mais limpa	US $ 109,6 milhões (da Prepa)	Essencial para a segurança energética
Governos e serviços públicos	Provisão de energia, conformidade regulatória	Volumes significativos projetados	Crítico para confiabilidade do serviço público
Mercados emergentes	América Latina e Caribe, mercados de transição	US $ 1,1 bilhão (investimentos em infraestrutura)	Oportunidades de crescimento em novas regiões
Infraestrutura do data center	Alta demanda de energia, serviços digitais	Setor em crescimento, potencial de receita	Estratégico para soluções de energia modernas

New Fortress Energy Inc. (NFE) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Despesas de capital para desenvolvimento de instalações

Em 30 de junho de 2024, a New Fortress Energy Inc. registrou despesas totais de capital de aproximadamente US $ 1.130,8 milhões no primeiro semestre de 2024. A empresa também indicou que as despesas de capital restantes são de aproximadamente US $ 1.446 milhões, o que inclui despesas para o projeto Fast LNG e outras instalações.

Custos operacionais para produção e transporte de GNL

Os custos operacionais associados à produção e transporte de GNL nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, totalizaram US $ 450,98 milhões. Isso inclui o custo das vendas, excluindo depreciação e amortização. O custo para fornecer volumes de gás natural diminuiu para US $ 6,42 por MMBTU nos três meses findos em 30 de junho de 2024, abaixo de US $ 6,96 por MMBTU no trimestre anterior.

Manutenção de frota e infraestrutura

Os custos de manutenção da frota e da infraestrutura no segmento de navios totalizaram US $ 16,9 milhões nos seis meses findos em 30 de junho de 2024. A empresa antecipa que as despesas operacionais de embarcação diminuirão à medida que os esforços de otimização da cadeia de suprimentos entrarem em vigor.

Custos de mão -de -obra para força de trabalho qualificada

Os custos trabalhistas reconhecidos sob operações e manutenção nos seis meses findos em 30 de junho de 2024 foram de aproximadamente US $ 47,6 milhões. Isso inclui custos adicionais de folha de pagamento associados à prestação de serviços sob um contrato com a Prepa, que começou em 1º de julho de 2023.

Conformidade regulatória e custos ambientais

A New Fortress Energy Inc. incorre em conformidade regulatória e custos ambientais como parte de suas despesas operacionais. Embora números específicos para esses custos não sejam divulgados nas demonstrações financeiras, a Companhia está comprometida em aderir aos regulamentos ambientais, o que pode levar a despesas adicionais em práticas de manutenção e operacional.

Categoria de custo	Valor (em milhares $)
Despesas de capital	1,130,813
Custos operacionais para produção de GNL	450,977
Custos de manutenção	16,899
Custos de mão -de -obra	47,600
Custo para entregar gás natural	6,42 por mMBTU

New Fortress Energy Inc. (NFE) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Contratos de longo prazo para suprimento de GNL

A New Fortress Energy Inc. (NFE) estabeleceu contratos de longo prazo que garantem um fluxo de receita constante do fornecimento de gás natural liquefeito (LNG). Em 30 de junho de 2024, a NFE espera reconhecer US $ 12,27 bilhões em receita desses contratos nos próximos anos, com valores significativos alocados nos anos seguintes:

Ano	Receita (em US $ milhões)
2024	146.8
2025	689.2
2026	687.2
2027	683.5
2028	668.3
Depois disso	9,399.2
Total	12,274.2

Vendas de instalações de geração de energia

A NFE gera receita a partir de suas instalações de geração de energia, que incluem a usina La Paz no México e outras instalações no Caribe e na América Central. Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, a NFE reconheceu aproximadamente US $ 109,6 milhões dos serviços de operações e manutenção fornecidos à Autoridade de Energia Elétrica de Porto Rico (Prepa) para seus ativos de geração térmica.

Taxas de operações e manutenção da instalação

Além das vendas diretas, a NFE ganha taxas da operação e manutenção de suas instalações, principalmente por meio de contratos com a Prepa. A receita de operação e manutenção nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, atingiu US $ 108,9 milhões, marcando um aumento substancial de zero no ano anterior, quando a empresa iniciou esses serviços em julho de 2023.

Receita do licenciamento de tecnologia

A NFE começou a alavancar sua tecnologia proprietária no setor de GNL, particularmente por meio de suas soluções modulares de liquefação. Embora os números específicos de receita do licenciamento de tecnologia não sejam detalhados nas demonstrações financeiras, a expansão para o licenciamento de tecnologia deve contribuir positivamente para fluxos futuros de receita, à medida que a empresa escala seus projetos rápidos de GNL.

Renda adicional de serviços auxiliares

A NFE também gera renda adicional por meio de serviços auxiliares associados às suas operações de GNL. Isso inclui serviços de logística e suporte para entrega e gerenciamento de GNL. Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, a Companhia relatou outras receitas de US $ 118,5 milhões, que incluíram receita de juros e outros serviços operacionais.

Tipo de receita	Receita (em US $ milhões)
Renda de arrendamento operacional	93.3
Renda de arrendamento variável	5.8
Outros serviços operacionais	19.3
Total outra receita	118.5