Texas Pacific Land Corporation (TPL): Canvas de modelo de negócios [11-2024 Atualizado]
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Texas Pacific Land Corporation (TPL) Bundle
Descubra como o Texas Pacific Land Corporation (TPL) aproveita seu único Modelo de negócios Canvas Para prosperar no setor de energia competitivo. De estratégico parcerias com empresas de energia para inovador soluções de gerenciamento de águaA abordagem da TPL integra diversos fluxos de receita enquanto se concentra na sustentabilidade. Mergulhe nos detalhes das operações da TPL e aprenda como ele equilibra efetivamente o gerenciamento da terra, o relacionamento com os clientes e as estruturas de custos para maximizar seu potencial.
Texas Pacific Land Corporation (TPL) - Modelo de negócios: Parcerias -chave
Colaborações com empresas de energia
A Texas Pacific Land Corporation (TPL) se envolve em parcerias estratégicas com várias empresas de energia para alavancar suas terras e recursos para exploração de petróleo e gás. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a TPL gerou receita de royalties de petróleo e gás no valor de US $ 276,4 milhões, um aumento de US $ 258,6 milhões Durante o mesmo período, em 2023, principalmente devido a volumes de produção mais altos e preços favoráveis.
A empresa relatou sua parcela de volumes de produção da seguinte maneira:
| Tipo | Volume (nove meses findos em 30 de setembro de 2024) | Volume (nove meses findos em 30 de setembro de 2023) |
|---|---|---|
| Óleo (MBBLS) | 3,003 | 2,642 |
| Gás natural (MMCF) | 12,312 | 10,405 |
| NGL (MBBLS) | 2,073 | 1,784 |
| Equivalentes (mboe) | 7,128 | 6,160 |
| Equivalentes por dia (mboe/d) | 26.0 | 22.6 |
Alianças estratégicas para gerenciamento de água
A TPL estabeleceu alianças estratégicas focadas no gerenciamento da água para apoiar suas operações na bacia do Permiano, o que é crítico para a extração de petróleo e gás. O segmento de serviços e operações de água alcançou receitas de US $ 197,9 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de 32.2% comparado com US $ 149,7 milhões no mesmo período de 2023.
A receita de vendas de água para TPL aumentou significativamente, atingindo US $ 114,0 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, de cima de US $ 85,8 milhões no ano anterior, refletindo um 32.9% aumento nos volumes de vendas de água.
Os royalties de água produzidos também contribuíram significativamente, totalizando US $ 76,0 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 61,8 milhões no mesmo período de 2023.
Parcerias para desenvolvimento de tecnologia
A TPL colabora com as empresas de desenvolvimento de tecnologia para melhorar sua eficiência operacional, particularmente no tratamento e gerenciamento de água. As despesas de pesquisa e desenvolvimento relacionadas a métodos inovadores de tratamento de água foram aproximadamente US $ 1,9 milhão pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 0,8 milhão no mesmo período de 2023.
O investimento da empresa em tecnologia tem sido fundamental, pois procura desenvolver métodos com eficiência energética para a dessalinização e tratamento da água produzidos, essencial para operações sustentáveis no setor de petróleo e gás.
Texas Pacific Land Corporation (TPL) - Modelo de Negócios: Atividades -chave
Gerenciando os interesses terrestres e de royalties
A Texas Pacific Land Corporation gerencia aproximadamente 873.000 acres de superfície e 199.000 acres de royalties líquidos (NRA) localizados principalmente na bacia do Permiano. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o segmento de gerenciamento de terras e recursos gerou receita de US $ 322,2 milhões, em comparação com US $ 315,3 milhões no mesmo período em 2023. O aumento foi impulsionado por um aumento de US $ 17,7 milhões na receita de royalties de petróleo e gás, que Atingiu US $ 276,4 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, acima dos US $ 258,6 milhões em 2023.
| Fonte de receita | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Royalties de petróleo e gás | US $ 276,4 milhões | US $ 258,6 milhões | +US $ 17,7 milhões |
| Servidões e outra renda relacionada à superfície | US $ 43,6 milhões | US $ 49,8 milhões | - US $ 6,2 milhões |
| Vendas de terras | US $ 2,1 milhões | US $ 6,8 milhões | - US $ 4,7 milhões |
Operações de fornecimento de água e vendas
O segmento de serviços e operações da água registrou receitas de US $ 197,9 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de 32,2% de US $ 149,7 milhões em 2023. Esse crescimento foi amplamente atribuído a um aumento nas vendas de água, que atingiram US $ 114,0 milhões, UP UP, UP A partir de US $ 85,8 milhões, marcando um aumento de 32,9%. Além disso, os royalties de água produzidos aumentaram para US $ 76,0 milhões, de US $ 61,8 milhões, impulsionados por volumes mais altos.
| Fonte de receita | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas de água | US $ 114,0 milhões | US $ 85,8 milhões | +US $ 28,2 milhões |
| Produziu royalties de água | US $ 76,0 milhões | US $ 61,8 milhões | +US $ 14,2 milhões |
| Servidões e outra renda relacionada à superfície | US $ 7,9 milhões | US $ 2,0 milhões | +US $ 5,9 milhões |
Adquirindo direitos minerais adicionais
Em 2024, a TPL adquiriu direitos minerais em uma transação significativa, a compra de interesses de royalties de petróleo e gás em 4.106 NRA por aproximadamente US $ 120,3 milhões. Essa aquisição faz parte da estratégia da TPL de aprimorar seu portfólio de direitos minerais e capitalizar ainda mais as atividades de desenvolvimento em andamento na bacia do Permiano.
Além disso, durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a TPL investiu aproximadamente US $ 18,4 milhões para manter e aprimorar seus ativos de fornecimento de água, refletindo o compromisso da empresa em expandir suas capacidades operacionais.
Texas Pacific Land Corporation (TPL) - Modelo de negócios: Recursos -chave
Extensas propriedades terrestres no Texas
Em 30 de setembro de 2024, o Texas Pacific Land Corporation (TPL) possuía aproximadamente 798.991 acres de terra no Texas. Esta terra está localizada principalmente na bacia do Permiano, uma área significativa para a produção de petróleo e gás.
O valor contábil líquido das participações imobiliárias da TPL em 30 de setembro de 2024, era aproximadamente US $ 142,7 milhões. Isso reflete um aumento de US $ 130,0 milhões em 31 de dezembro de 2023.
Interesses de royalties de petróleo e gás
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a TPL relatou receita de royalties de petróleo e gás de US $ 276,4 milhões, um aumento notável de US $ 258,6 milhões Pelo mesmo período em 2023. Esse aumento foi impulsionado principalmente por volumes de produção mais altos e preços realizados.
Durante esse período, a participação da TPL nos volumes de produção incluiu:
- Óleo: 3.003 MBBLS
- Gás natural: 12.312 MMCF
- NGL: 2.073 MBBLS
- Equivalentes totais: 7.128 MBOE
- Preço percebido médio por boe: $40.60
Além disso, a TPL adquiriu interesses de royalties de petróleo e gás em 4.106 NRA no condado de Culberson, Texas, por um preço de compra de aproximadamente US $ 120,3 milhões Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Infraestrutura de fornecimento de água
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o segmento de serviços e operações da TPL gerou receitas de US $ 197,9 milhões, um aumento de US $ 149,7 milhões No mesmo período de 2023. Esse crescimento foi atribuído a vendas mais altas de água e produziu royalties de água.
As principais métricas para o fornecimento de água incluem:
- Receita de vendas de água: US $ 114,0 milhões
- Royalties de água produzida: US $ 76,0 milhões
- Aumento do volume de vendas de água: 27.6% Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023.
As despesas de capital para ativos relacionados ao serviço de água totalizaram US $ 21,8 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo investimentos em andamento em infraestrutura.
| Recurso -chave | Detalhes | Valor |
|---|---|---|
| Propriedades terrestres | Total acres de propriedade | 798.991 acres |
| Propriedades terrestres | Valor contábil líquido | US $ 142,7 milhões |
| Óleo & Royalties de gás | Receita total (9m 2024) | US $ 276,4 milhões |
| Óleo & Royalties de gás | Volumes de produção | 3.003 MBBLS (petróleo), 12.312 mmcf (gás), 2.073 MBBLs (NGL) |
| Serviços de água | Receita de vendas de água | US $ 114,0 milhões |
| Serviços de água | Produziu royalties de água | US $ 76,0 milhões |
| Despesas de capital | Infraestrutura de serviços de água | US $ 21,8 milhões |
Texas Pacific Land Corporation (TPL) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor
Geração de receita de royalties de petróleo e gás
Texas Pacific Land Corporation (TPL) gera receita significativa por meio de royalties de petróleo e gás, o que equivale a US $ 276,4 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, representando um 6,8% de aumento de US $ 258,6 milhões Durante o mesmo período em 2023. Este crescimento é atribuído a volumes de produção mais altos, com a parcela da produção da TPL aumentando para 26,0 mil boe por dia comparado com 22,6 mil boe por dia no ano anterior. Os preços médios realizados para o petróleo diminuíram para $ 40,60 por boe de US $ 42,49 por Boe.
A repartição da receita de royalties de petróleo e gás nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, é a seguinte:
| Stream de royalties | Receita (US $ milhares) | Volume (MBOE) | Preço percebido médio ($/BOE) |
|---|---|---|---|
| Óleo | $222,788 | 3,003 | $77.68 |
| Gás natural | $13,630 | 12,312 | $1.20 |
| NGL | $39,959 | 2,073 | $20.84 |
| Total | $276,377 | 7,128 | $40.60 |
Soluções sustentáveis de gerenciamento de água
Além das receitas de petróleo e gás, a TPL desenvolveu soluções sustentáveis de gerenciamento de água que contribuem para seus fluxos de receita. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas de água geradas US $ 113,9 milhões, de cima de US $ 85,8 milhões no mesmo período de 2023, marcando um Aumento de 32,2%. Este aumento é principalmente devido a um 27,6% aumentam em volumes de vendas de água. Além disso, os royalties de água produzidos alcançaram US $ 76,0 milhões, comparado com US $ 61,8 milhões Para o ano anterior.
A tabela a seguir resume a receita relacionada à água da TPL nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Fluxo de receita da água | Receita (US $ milhares) |
|---|---|
| Vendas de água | $113,987 |
| Produziu royalties de água | $76,034 |
| Receita total da água | $190,021 |
Uso da terra flexível para várias indústrias
A Texas Pacific Land Corporation também se beneficia do uso flexível da terra, o que permite diversas gerações de receita em vários setores. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, informou a TPL US $ 43,6 milhões de servidões e outras rendas relacionadas à superfície. Isso reflete uma diminuição de US $ 49,8 milhões No mesmo período de 2023, em grande parte devido a flutuações em servidões de poço.
A tabela a seguir descreve a receita de atividades relacionadas à terra nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Fluxo de receita da terra | Receita (US $ milhares) |
|---|---|
| Servidões e outra renda relacionada à superfície | $43,643 |
| Vendas de terras | $2,145 |
| Receita total da terra | $45,788 |
Texas Pacific Land Corporation (TPL) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente
Contratos de longo prazo com operadores de energia
Texas Pacific Land Corporation (TPL) estabeleceu forte contratos de longo prazo com vários operadores de energia, particularmente na bacia do Permiano. Esses contratos são cruciais para garantir um fluxo constante de receita dos royalties de petróleo e gás. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, informou a TPL Receita de royalties de petróleo e gás de US $ 276,4 milhões, um aumento significativo de US $ 258,6 milhões para o mesmo período em 2023. Essa receita decorre principalmente dos interesses de royalties da empresa em suas extensas propriedades de terra, que equivale a aproximadamente 873.115 acres .
Atendimento ao cliente responsivo para vendas de água
O segmento de serviços e operações de água da TPL viu um crescimento substancial, com Receita de vendas de água aumentando em 32.9% para US $ 114,0 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 85,8 milhões em 2023. Este crescimento é atribuído a um 27,6% de aumento Nos volumes de vendas de água, refletindo o compromisso da TPL com o atendimento ao cliente responsivo ao atender às necessidades de água dos operadores na região. O investimento da empresa em manter e aprimorar seus ativos de fornecimento de água atingiu aproximadamente US $ 18,4 milhões em 2024.
Comunicação regular com as partes interessadas
A comunicação regular com as partes interessadas é um aspecto fundamental dos relacionamentos com os clientes da TPL. A empresa se envolve em divulgação consistente com seus stakeholders, incluindo operadores de energia e investidores, para fornecer atualizações sobre desempenho operacional e condições de mercado. Em 2024, a receita total da TPL aumentou em 9.9% para US $ 173,6 milhões pelos três meses findos em 30 de setembro, em comparação com US $ 158,0 milhões em 2023. Esse aumento é indicativo da estratégia de comunicação eficaz da TPL que mantém as partes interessadas informadas e envolvidas, promovendo assim a confiança e a lealdade.
| Métrica | 2024 (9 meses terminados) | 2023 (9 meses terminados) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita de royalties de petróleo e gás | US $ 276,4 milhões | US $ 258,6 milhões | +6.8% |
| Receita de vendas de água | US $ 114,0 milhões | US $ 85,8 milhões | +32.9% |
| Receita total | US $ 520,0 milhões | US $ 464,9 milhões | +11.9% |
| Investimento em ativos de fornecimento de água | US $ 18,4 milhões | — | — |
Texas Pacific Land Corporation (TPL) - Modelo de Negócios: Canais
Vendas diretas para empresas de energia
A Texas Pacific Land Corporation (TPL) se envolve principalmente em vendas diretas de terra e recursos associados a empresas de energia que operam na bacia do Permiano. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a TPL gerou US $ 2,1 milhões em vendas de terras, vendendo 91 acres, uma diminuição significativa em comparação com US $ 6,8 milhões de 18.061 acres vendidos no mesmo período de 2023. Este declínio reflete a atividade de vendas de terras reduzida em meio a um mercado de flutuação condições.
Plataformas on -line para disseminação de informações
A TPL utiliza plataformas on -line para disseminar informações cruciais sobre suas propriedades, interesses de royalties e atualizações operacionais. A empresa registrou receitas totais de US $ 520,0 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, que incluíram US $ 276,4 milhões em royalties de petróleo e gás e US $ 197,9 milhões em serviços de água, indicando uma presença on -line robusta que apóia as relações com os investidores e o envolvimento dos clientes.
Eventos e conferências da indústria
A participação em eventos e conferências do setor é um canal chave para a TPL se conectar com empresas de energia e partes interessadas. A empresa capitaliza esses eventos para mostrar seus recursos operacionais e forjar parcerias estratégicas. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido da TPL totalizou US $ 335,6 milhões, refletindo a importância das redes e construção de relacionamentos em tais eventos.
| Canal | Receita (9 meses findos em 30 de setembro de 2024) | Receita (9 meses findos em 30 de setembro de 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas diretas para empresas de energia | US $ 2,1 milhões | US $ 6,8 milhões | -69.1% |
| Royalties de petróleo e gás | US $ 276,4 milhões | US $ 258,6 milhões | +6.8% |
| Receita dos Serviços de Água | US $ 197,9 milhões | US $ 149,7 milhões | +32.2% |
Texas Pacific Land Corporation (TPL) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Empresas de exploração de petróleo e gás
A Texas Pacific Land Corporation (TPL) serve empresas de exploração de petróleo e gás, fornecendo acesso a suas extensas propriedades e direitos de recursos associados. Em 30 de setembro de 2024, a TPL relatou receitas de royalties de petróleo de US $ 276,4 milhões nos nove meses, refletindo um aumento de US $ 17,7 milhões em relação ao ano anterior. A parcela da empresa nos volumes de produção incluiu 3.003 MBBLs de petróleo, 12.312 mmcf de gás natural e 2.073 MBBLs de NGL, contribuindo para uma receita total de royalties de petróleo e gás de US $ 276,4 milhões.
Empresas de serviços de água
O segmento de serviços e operações da TPL é crucial para as empresas de serviços de água, especialmente na bacia do Permiano. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de vendas de água aumentou 32,9%, para US $ 114,0 milhões em comparação com o mesmo período em 2023. O aumento foi impulsionado por um aumento de 27,6% nos volumes de vendas de água. Os royalties de água produzidos também mostraram crescimento significativo, atingindo US $ 76,0 milhões, acima dos US $ 61,8 milhões no ano anterior.
Clientes industriais que precisam de acesso à terra
Os clientes industriais que exigem acesso à terra para várias operações contribuem para a receita da TPL por meio de servidões e renda relacionada à superfície. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a TPL gerou US $ 51,5 milhões a partir de servidões e outras rendas relacionadas à superfície, ligeiramente abaixo de US $ 51,9 milhões no mesmo período do ano anterior. Essa renda é altamente variável e depende dos níveis de atividade e das decisões de desenvolvimento tomadas por esses clientes industriais.
| Segmento de clientes | Métricas -chave (2024) | Contribuição da receita |
|---|---|---|
| Empresas de exploração de petróleo e gás | Royalties de petróleo: US $ 276,4 milhões | 54% da receita de gerenciamento de terras e recursos |
| Empresas de serviços de água | Vendas de água: US $ 114,0 milhões | 22% da receita total |
| Clientes industriais | Servidões e renda da superfície: US $ 51,5 milhões | 10% da receita total |
Texas Pacific Land Corporation (TPL) - Modelo de Negócios: Estrutura de Custo
Salários e benefícios dos funcionários
Salários e despesas relacionadas aos funcionários foram de US $ 39,3 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 32,7 milhões no mesmo período em 2023. O aumento das despesas foi atribuído a um aumento no número de funcionários de 101 para 110 e ajustes na compensação de mercado eficazes no início de 2024.
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, os salários e as despesas relacionadas aos funcionários foram de US $ 14,0 milhões, acima dos US $ 11,5 milhões no mesmo trimestre de 2023.
Serviços legais e profissionais
Taxas legais e profissionais totalizou US $ 14,7 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, uma queda de US $ 28,5 milhões no mesmo período de 2023. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, essas taxas foram de US $ 8,3 milhões em comparação com US $ 1,7 milhão para o mesmo período em 2023 .
Manutenção da infraestrutura de água
Despesas relacionadas ao serviço de água foram de US $ 36,8 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de US $ 24,5 milhões no mesmo período de 2023. O aumento foi amplamente impulsionado por um aumento de 32,9% nos volumes de vendas de água em comparação com o ano anterior.
Especificamente, nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, essas despesas totalizaram US $ 11,7 milhões, acima dos US $ 8,6 milhões durante o mesmo trimestre de 2023.
| Categoria de custo | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | YTD 2024 (em milhões) | YTD 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Salários e benefícios dos funcionários | 14.0 | 11.5 | 39.3 | 32.7 |
| Serviços legais e profissionais | 8.3 | 1.7 | 14.7 | 28.5 |
| Despesas relacionadas ao serviço de água | 11.7 | 8.6 | 36.8 | 24.5 |
Texas Pacific Land Corporation (TPL) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Renda de royalties de petróleo e gás
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Texas Pacific Land Corporation relatou a receita de royalties de petróleo e gás de US $ 276,4 milhões, um aumento de US $ 258,6 milhões pelo mesmo período em 2023. Isso representa um crescimento de US $ 17,7 milhões.
Os volumes de produção para este período são os seguintes:
| Tipo de produção | Volume (nove meses findos em 30 de setembro de 2024) | Volume (nove meses findos em 30 de setembro de 2023) |
|---|---|---|
| Óleo (MBBLS) | 3,003 | 2,642 |
| Gás natural (MMCF) | 12,312 | 10,405 |
| NGL (MBBLS) | 2,073 | 1,784 |
| Equivalentes (mboe) | 7,128 | 6,160 |
Os preços médios realizados para petróleo e gás durante esse período foram:
| Mercadoria | Preço médio |
|---|---|
| Óleo ($/bbl) | $77.68 |
| Gás natural ($/MCF) | $1.20 |
| NGL ($/bbl) | $20.84 |
| Equivalentes ($/boe) | $40.60 |
Vendas de água e royalties de água produzidos
A receita das vendas de água nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 114,0 milhões, refletindo a 32.9% aumento de US $ 85,8 milhões no ano anterior. Os royalties de água produzidos pelo mesmo período totalizaram US $ 76,0 milhões, de cima de US $ 61,8 milhões em 2023.
A receita detalhada do segmento de Serviços e Operações de Água é descrita na tabela abaixo:
| Fonte de receita | Receita (nove meses findos em 30 de setembro de 2024) | Receita (nove meses findos em 30 de setembro de 2023) |
|---|---|---|
| Vendas de água | $114,000,000 | $85,799,000 |
| Produziu royalties de água | $76,034,000 | $61,824,000 |
Receita de servidões e vendas de terras
Servidões e outras renda relacionada à superfície nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 43,6 milhões, uma diminuição de US $ 49,8 milhões em 2023. A receita das vendas de terras foi US $ 2,1 milhões pelos nove meses de 2024, em comparação com US $ 6,8 milhões no ano anterior.
O desempenho financeiro relacionado às vendas e servidões de terras está resumido abaixo:
| Fonte de receita | Receita (nove meses findos em 30 de setembro de 2024) | Receita (nove meses findos em 30 de setembro de 2023) |
|---|---|---|
| Servidões e outra renda relacionada à superfície | $43,643,000 | $49,826,000 |
| Vendas de terras | $2,145,000 | $6,806,000 |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Texas Pacific Land Corporation (TPL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Texas Pacific Land Corporation (TPL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Texas Pacific Land Corporation (TPL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.