Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة النيلام للأدوية
شركة Overview
شركة Alnylam Pharmaceuticals, Inc. هي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية تركز على تطوير العلاجات القائمة على تداخل الحمض النووي الريبي (RNAi). تأسست الشركة عام 2002، وقد حققت تقدماً كبيراً في مجال الطب الجيني وأطلقت العديد من المنتجات التي تهدف إلى علاج الأمراض النادرة.
التطورات الرئيسية
- في عام 2018، حصلت شركة Alnylam على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على ONPATTRO (patisiran)، وهو أول علاج RNAi معتمد على الإطلاق لعلاج الداء النشواني الوراثي الذي يتوسطه الترانسثيريتين (hATTR).
- في عام 2020، أطلقت الشركة دواء GIVLAARI (جيفوسيران) لعلاج البورفيريا الكبدية الحادة.
- تمت الموافقة على AMVUTTRA (vutrisiran) في عام 2022، مما أدى إلى توسيع محفظة Alnylam في مجال الداء النشواني ATTR.
- تم إطلاق OXLUMO (lumasiran) في عام 2021 لعلاج فرط أوكسالات البول الأولي من النوع 1 (PH1).
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة النيلام عن صافي إيرادات المنتجات بقيمة 420.1 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024 و1.20 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مدفوعة بمبيعات ONPATTRO وAMVUTTRA وGIVLAARI وOXLUMO.
التدفق النقدي والسيولة
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت شركة النيلام بما يلي:
| أنشطة التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | $86,350 | $133,951 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($63,930) | ($95,694) |
| صافي النقد الناتج عن أنشطة التمويل | $263,162 | $132,903 |
التعاون الاستراتيجي
أقامت شركة النيلام تعاونًا استراتيجيًا مع كبرى شركات الأدوية بما في ذلك:
- شركة Regeneron Pharmaceuticals, Inc. لتطوير علاجات RNAi التي تستهدف أمراضًا مختلفة.
- Roche لتطوير وتسويق علاجات RNAi.
- Novartis AG لمبادرات البحث والتطوير التعاونية.
خط أنابيب التنمية
اعتبارًا من 31 أكتوبر 2024، تمتلك شركة النيلام العديد من المنتجات قيد التنفيذ، بما في ذلك:
| منتج | إشارة | منصة |
|---|---|---|
| vutrisiran | الداء النشواني ATTR مع اعتلال عضلة القلب | التطور السريري المتأخر |
| zilebesiran | ارتفاع ضغط الدم | المرحلة الثانية من التجارب السريرية |
موقف السوق والتحديات
على الرغم من الإطلاق الناجح للعديد من المنتجات، لا تزال شركة النيلام تواجه تحديات تتعلق باختراق السوق والمنافسة والتكاليف المرتفعة المرتبطة بتطوير الأدوية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة النيلام عن عجز متراكم قدره 7.20 مليار دولار.
من يملك شركة النيلام للأدوية (ALNY)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتميز ملكية شركة Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY) بمجموعة متنوعة من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين وحصص ملكيتهم:
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية (%) |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 14,912,000 | 11.6% |
| شركة بلاك روك | 13,325,000 | 10.6% |
| شركة ريجينيرون للأدوية | 7,948,000 | 6.2% |
| نوفارتس ايه جي | 4,500,000 | 3.6% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 45,000,000 | 36.0% |
| المستثمرون الأفراد | 30,000,000 | 23.8% |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية أيضًا جانبًا مهمًا من هيكل ملكية النيلام. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعكس التفاصيل التالية ملكية المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة:
| من الداخل | الأسهم المملوكة | موضع |
|---|---|---|
| إيفون جرينستريت | 250,000 | المدير التنفيذي |
| مايكل جي هالر | 200,000 | مدير التكنولوجيا |
| التنفيذيين الآخرين | 1,500,000 | لا يوجد |
| أعضاء مجلس الإدارة | 1,000,000 | لا يوجد |
أداء المخزون
أظهر أداء سهم شركة Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY) تقلبًا، مع المقاييس الرئيسية التالية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $250.00 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $300.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $180.00 |
| القيمة السوقية | 32.2 مليار دولار |
| متوسط الحجم اليومي | 1.2 مليون سهم |
اتجاهات الملكية المؤسسية
اعتبارًا من أواخر عام 2024، زادت الملكية المؤسسية، مما يعكس الثقة في مشاريع النيلام والتعاون الاستراتيجي. يوضح الجدول التالي الاتجاه في الملكية المؤسسية خلال الأرباع القليلة الماضية:
| ربع | الملكية المؤسسية (%) |
|---|---|
| الربع الأول 2024 | 70.0% |
| الربع الثاني 2024 | 72.5% |
| الربع الثالث 2024 | 74.0% |
اتفاقيات التعاون
أبرمت شركة النيلام للأدوية العديد من اتفاقيات التعاون الهامة التي تؤثر على هيكل ملكيتها وتمويلها. تشمل عمليات التعاون الرئيسية ما يلي:
- التعاون مع شركة Regeneron Pharmaceuticals لتطوير علاجات RNAi.
- الشراكة مع شركة روش من أجل التطوير المشترك لمدينة زيليبسيران.
- التعاون مع شركة Novartis AG لتسويق وتطوير علاجات RNAi.
غالبًا ما تتضمن عمليات التعاون هذه حصصًا في الأسهم ويمكن أن تؤثر على سعر السهم وهيكل المساهمين.
بيان مهمة شركة النيلام للأدوية (ALNY).
شركة Overview
شركة Alnylam Pharmaceuticals, Inc. هي شركة أدوية حيوية تركز على تطوير وتسويق علاجات مبتكرة تعتمد على تداخل الحمض النووي الريبي (RNAi). وتهدف الشركة إلى تلبية الاحتياجات الطبية غير الملباة في الأمراض النادرة والمجالات العلاجية الأخرى.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، تتمثل مهمة Alnylam في قيادة ترجمة RNAi إلى فئة جديدة من الأدوية للمرضى الذين يعانون من أمراض نادرة. تسعى الشركة جاهدة لتقديم علاجات تحويلية من خلال الابتكار المستدام مع تحقيق أداء مالي استثنائي.
القيم الأساسية
- ابتكار: الالتزام بتكنولوجيا RNAi الرائدة.
- التركيز على المريض: التركيز على تحسين نتائج المرضى.
- تعاون: الدخول في شراكات استراتيجية لتعزيز القدرات التنموية.
- نزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية في جميع العمليات.
الأداء المالي
أفادت النيلام عن الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 500.9 مليون دولار | 750.5 مليون دولار |
| صافي إيرادات المنتج | 420.1 مليون دولار | 313.2 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (111.6) مليون دولار | 147.8 مليون دولار |
| نفقات البحث والتطوير | 270.9 مليون دولار | 253.2 مليون دولار |
| نفقات SG&A | 221.0 مليون دولار | 199.2 مليون دولار |
محفظة المنتجات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تشمل منتجات النيلام المعتمدة ما يلي:
| منتج | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إشارة |
|---|---|---|
| أونباترو | 50.3 مليون دولار | ATTR الداء النشواني |
| أمفوترا | 258.6 مليون دولار | ATTR الداء النشواني |
| جيفلااري | 71.0 مليون دولار | البورفيريا الكبدية الحادة |
| أوكلومو | 40.2 مليون دولار | الهيموفيليا أ |
التعاون الاستراتيجي
تتعاون شركة النيلام مع العديد من شركات الأدوية الرائدة لتعزيز قدراتها البحثية وتطوير المنتجات. تشمل عمليات التعاون الرئيسية ما يلي:
| شريك التعاون | منطقة التركيز |
|---|---|
| روش | تطوير الأدوية المبتكرة وتسويقها |
| ريجينيرون | العلاجات التي تستهدف الأمراض النادرة |
| نوفارتيس | التعاون في علاجات RNAi |
النظرة المستقبلية
تركز شركة النيلام على توسيع خط منتجاتها وتحقيق الاستدامة الذاتية من خلال زيادة توليد الإيرادات والشراكات الاستراتيجية. وقد وضعت الشركة أهدافًا طموحة كجزء من إستراتيجيتها Alnylam P5x25، والتي تهدف إلى أن تصبح شركة تكنولوجيا حيوية من الدرجة الأولى بحلول نهاية عام 2025.
التطورات الأخيرة
وفي الربع الثالث من عام 2024، حققت شركة النيلم إنجازات هامة، بما في ذلك:
- تقديم اتفاقية عدم الإفشاء التكميلية لـ vutrisiran.
- نتائج إيجابية من دراسة المرحلة الأولى لعقار ميفيلسيران الذي يستهدف مرض الزهايمر.
كيف تعمل شركة النيلام للأدوية (ALNY).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Alnylam Pharmaceuticals, Inc. بشكل أساسي في قطاع الأدوية الحيوية، مع التركيز على تطوير وتسويق علاجات تداخل الحمض النووي الريبي (RNAi). وتهدف الشركة إلى تلبية الاحتياجات الطبية غير الملباة في الأمراض النادرة والمنتشرة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح لدى شركة النيلام خمسة منتجات تجارية: ONPATTRO، وAMVUTTRA، وGIVLAARI، وOXLUMO.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، سجلت شركة النيلام إجمالي إيرادات قدرها 500.9 مليون دولار، بانخفاض قدره 33٪ مقارنة بـ 750.5 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. وبلغ صافي إيرادات المنتج 420.1 مليون دولار، مما يدل على زيادة بنسبة 34٪ من 313.2 مليون دولار على أساس سنوي. . وسجلت الشركة خسارة صافية قدرها 111.6 مليون دولار، مقارنة بصافي دخل قدره 147.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 500.9 مليون دولار | 750.5 مليون دولار | -33% |
| صافي إيرادات المنتج | 420.1 مليون دولار | 313.2 مليون دولار | +34% |
| صافي الدخل (الخسارة) | (111.6) مليون دولار | 147.8 مليون دولار | -176% |
مصاريف البحث والتطوير
بلغت نفقات البحث والتطوير (R&D) للربع الثالث من عام 2024 270.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة 7٪ من 253.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتعكس هذه الزيادة الاستثمارات المستمرة في البرامج السريرية للمراحل الأخيرة.
تكاليف التشغيل
بلغ إجمالي تكاليف ومصروفات التشغيل للربع الثالث من عام 2024 ما قيمته 577.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 8% مقارنة بـ 536.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتشمل المكونات الرئيسية ما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكلفة البضاعة المباعة | 82.0 مليون دولار | 79.5 مليون دولار | +3% |
| تكلفة التعاون والإتاوات | 3.9 مليون دولار | 4.8 مليون دولار | -19% |
| البيع والعموم والإداري | 221.0 مليون دولار | 199.2 مليون دولار | +11% |
خط أنابيب المنتج
اعتبارًا من 31 أكتوبر 2024، تمتلك شركة النيلام العديد من علاجات RNAi الاستقصائية في مراحل مختلفة من التطور السريري. ركزت الشركة على تقديم الطلبات التنظيمية وتطوير التجارب السريرية لمرشحي منتجاتها.
التعاون الاستراتيجي
أقامت شركة النيلام تعاونات رئيسية مع شركات الأدوية الكبرى مثل روش وريجينيرون، مما ساهم في نموذج إيراداتها من خلال المدفوعات البارزة والإتاوات ونفقات البحث المشتركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي سعر المعاملة المخصص لالتزامات الأداء بموجب اتفاقيات التعاون 922.0 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 65.0 مليون دولار أمريكي عن 31 ديسمبر 2023.
| شريك التعاون | سعر المعاملة (بالآلاف) |
|---|---|
| التزام ترخيص شركة روش | $375,000 |
| التزام شركة روش لخدمات التطوير | $545,000 |
| التزام شركة روش بنقل التكنولوجيا | $2,000 |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة النيلام عن إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 32.4 مليون دولار أمريكي، وهو انتعاش كبير من عجز قدره 220.6 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. ويعزى هذا التغيير إلى إصدار الأسهم والدخل الشامل الإيجابي.
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت شركة النيلام 86.4 مليون دولار نقدًا من الأنشطة التشغيلية، بانخفاض من 134.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وأنهت الشركة الربع بنقد ومعادلات نقدية ونقد مقيد يبلغ إجماليه 1.1 مليار دولار.
| مقاييس التدفق النقدي | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 86.4 مليون دولار | 134.0 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل والنقد المقيد | 1.1 مليار دولار | 1.0 مليار دولار |
توقعات السوق
تتأثر بيانات النيلام التطلعية بأداء منتجاتها الحالية ونجاح تجاربها السريرية. تواصل الشركة البحث عن فرص للنمو من خلال إطلاق المنتجات الجديدة والشراكات الاستراتيجية.
كيف تجني شركة Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة النيلام للأدوية إيراداتها في المقام الأول من خلال ثلاث قنوات رئيسية: صافي إيرادات المنتجات، وإيرادات التعاون، وإيرادات حقوق الملكية. كما بلغ إجمالي الإيرادات حتى 30 سبتمبر 2024، 500.9 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية، بانخفاض قدره 33% مقارنة بـ 750.5 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
| نوع الإيرادات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التغيير (آلاف الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي إيرادات المنتج | $420,146 | $313,153 | $106,993 | 34% |
| صافي الإيرادات من التعاون | $57,387 | $427,472 | ($370,085) | (87%) |
| إيرادات الإتاوات | $23,386 | $9,905 | $13,481 | 136% |
| إجمالي الإيرادات | $500,919 | $750,530 | ($249,611) | (33%) |
صافي إيرادات المنتج
يتم الحصول على صافي إيرادات المنتج من أربعة منتجات أساسية: ONPATTRO، وAMVUTTRA، وGIVLAARI، وOXLUMO. يوضح الجدول التالي صافي إيرادات المنتج حسب المنتج للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| منتج | الولايات المتحدة (بالآلاف) | أوروبا (بالآلاف) | بقية دول العالم (بالآلاف) | المجموع (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| أونباترو | $16,207 | $24,327 | $9,759 | $50,293 |
| أمفوترا | $168,658 | $65,140 | $24,792 | $258,590 |
| جيفلااري | $40,372 | $16,281 | $14,390 | $71,043 |
| أوكلومو | $14,933 | $19,977 | $5,310 | $40,220 |
| إجمالي صافي إيرادات المنتج | $420,146 | $313,153 | $106,993 | $1,195,397 |
إيرادات التعاون
أقامت شركة النيلام تعاونات مع شركات الأدوية الكبرى، بما في ذلك روش، وريجينيرون، ونوفارتيس. وتخضع إيرادات هذه التعاونات للتقلبات بناءً على الاتفاقيات والمعالم التي تم تحقيقها. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفضت إيرادات التعاون بشكل ملحوظ.
| شريك التعاون | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التغيير (آلاف الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| روش | $16,289 | $311,328 | ($295,039) | (95%) |
| ريجينيرون | $37,948 | $80,254 | ($42,306) | (53%) |
| نوفارتيس | $2,936 | $18,381 | ($15,445) | (84%) |
| آخر | $214 | $17,509 | ($17,295) | (99%) |
| إجمالي صافي الإيرادات من عمليات التعاون | $57,387 | $427,472 | ($370,085) | (87%) |
إيرادات الإتاوات
يتم توليد إيرادات حقوق الملكية بشكل أساسي من مبيعات المنتجات التي تم تطويرها بموجب اتفاقيات التعاون. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، زادت إيرادات حقوق الملكية بشكل ملحوظ.
| مصدر الملوك | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التغيير (آلاف الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات الإتاوات | $23,386 | $9,905 | $13,481 | 136% |
مصاريف التشغيل
ارتفعت المصاريف التشغيلية لشركة النيلام، والتي تشمل التكاليف المتعلقة بالبحث والتطوير والبيع والمصاريف العمومية والإدارية وتكلفة البضائع المباعة، مقارنة بالفترات السابقة. وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي تكاليف التشغيل والمصاريف 577.8 مليون دولار أمريكي.
| نوع المصاريف | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التغيير (آلاف الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة البضاعة المباعة | $81,980 | $79,473 | $1,507 | 2% |
| البحث والتطوير | $270,926 | $253,179 | $17,747 | 7% |
| البيع والعموم والإداري | $220,993 | $199,175 | $21,818 | 11% |
| إجمالي تكاليف التشغيل والمصروفات | $577,824 | $536,663 | $41,161 | 8% |
ملخص الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة النيلام عن خسارة صافية قدرها 111.6 مليون دولار أمريكي مقارنة بصافي دخل قدره 147.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا تأثير انخفاض إيرادات التعاون وزيادة التكاليف التشغيلية.
| مقياس الأداء | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التغيير (آلاف الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي (الخسارة) الدخل | ($111,570) | $147,753 | ($259,323) | (176%) |
| صافي (الخسارة) الدخل لكل سهم - أساسي | ($0.87) | $1.18 | ($2.05) | (173%) |
| صافي (الخسارة) الدخل لكل سهم – مخفف | ($0.87) | $1.15 | ($2.02) | (176%) |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ العجز المتراكم لشركة النيلام 7.20 مليار دولار، مما يعكس الاستثمارات المستمرة في البحث والتطوير وتحديات تحقيق الربحية في مشهد التكنولوجيا الحيوية التنافسي.
Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.