Backblaze, Inc. (BLZE) Bundle
تاريخ موجز للBackblaze
تأسست شركة Backblaze, Inc. في عام 2007، مع التركيز على خدمات التخزين السحابية. اكتسبت الشركة الاهتمام في البداية بخدمة النسخ الاحتياطي الشخصية، والتي سمحت للمستخدمين بعمل نسخة احتياطية لأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم على السحابة. على مر السنين، قامت Backblaze بتوسيع عروضها لتشمل B2 Cloud Storage، وهو حل تخزين سحابي قابل للتطوير وبأسعار معقولة مصمم للشركات.
نمو الشركة والأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Backblaze عن إجمالي إيرادات قدرها 93.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، بزيادة قدرها 28٪ من 73.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكان نمو الإيرادات مدفوعًا بزيادة كبيرة في كل من B2 Cloud Storage وB2 Cloud Storage. قطاعات النسخ الاحتياطي للكمبيوتر.
| شريحة | الإيرادات (بالآلاف) | التغيير (على أساس سنوي) |
|---|---|---|
| التخزين السحابي B2 | $46,219 | 43% |
| النسخ الاحتياطي للكمبيوتر | $47,623 | 16% |
| إجمالي الإيرادات | $93,842 | 28% |
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، حققت الشركة هامش إجمالي قدره 55%، ارتفاعًا من 46% في الربع نفسه من عام 2023. وتعزى الزيادة في إجمالي الهامش إلى تحسن الكفاءات التشغيلية وتعديلات الأسعار التي تم تنفيذها في أكتوبر 2023.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 83.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 81.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتوزع المصاريف التشغيلية على النحو التالي:
| فئة النفقات | المبلغ (بالآلاف) | التغيير (على أساس سنوي) |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | $30,069 | -0.1% |
| المبيعات والتسويق | $32,736 | 5% |
| العامة والإدارية | $20,552 | 4% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $83,357 | 3% |
صافي الخسارة والتدفق النقدي
أعلنت شركة Backblaze عن خسارة صافية قدرها 34.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض عن خسارة صافية قدرها 47.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتحسن التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية إلى 10.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر ، 2024، مقارنة بتدفق نقدي قدره 10.6 مليون دولار في العام السابق.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Backblaze 44.3 مليون سهم قائم، مع خسارة صافية للسهم الواحد قدرها 0.81 دولار أمريكي لفترة التسعة أشهر. كشف نشاط خيارات الأسهم للشركة عن 6.9 مليون خيار أسهم قائم، بمتوسط سعر ممارسة مرجح قدره 7.16 دولار.
موقف السوق
أثبتت Backblaze نفسها كلاعب تنافسي في سوق التخزين السحابي، حيث وصلت الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) إلى 130.5 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 100.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتحافظ الشركة على معدل الاحتفاظ بالإيرادات الصافية بنسبة 118%. مما يشير إلى ولاء العملاء القوي وإمكانات البيع.
النظرة المستقبلية
ومع الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية وتطوير المنتجات، تهدف Backblaze إلى مواصلة مسار نموها. وتخطط الشركة لتعزيز عروض منتجاتها وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق، والاستفادة من قاعدة عملائها الحالية مع جذب عملاء جدد.
من يملك شركة Backblaze, Inc. (BLZE)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Backblaze, Inc. (BLZE) إجمالي 44,265,173 سهمًا من الأسهم العادية من الفئة "أ" الصادرة والمعلقة. يتبع ذلك تحويل جميع الأسهم العادية من الفئة ب إلى أسهم عادية من الفئة أ في 6 يوليو 2023.
كبار المساهمين
ويمكن تلخيص ملكية Backblaze في الجدول التالي:
| المساهم | حصة الطبقة | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | الفئة أ | تقريبا. 35% (15,000,000 سهم) | 35% |
| المؤسسون والمديرون التنفيذيون | الفئة أ | تقريبا. 10% (4,400,000 سهم تقريبًا) | 10% |
| مستثمرو التجزئة | الفئة أ | تقريبا. 55% (24,865,173 سهم مقدر) | 55% |
أداء المخزون
يعكس أداء سهم Backblaze اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 نشاطًا كبيرًا في السوق:
- سعر السهم الحالي: 4.00 دولار
- القيمة السوقية: حوالي 177 مليون دولار
- أعلى سعر خلال 52 أسبوع: 6.50 دولار
- أدنى مستوى خلال 52 أسبوع: 2.50 دولار
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت Backblaze ما يلي:
- إجمالي الإيرادات: 93.842 مليون دولار، بزيادة قدرها 28% على أساس سنوي
- صافي الخسارة : (34.154) مليون دولار
- هامش الربح الإجمالي: 54% للأشهر التسعة المنتهية، مقارنة بـ 47% في العام السابق
- الإيرادات السنوية المتكررة (ARR): 130.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 29% عن العام السابق.
المقاييس المالية الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تشمل المقاييس المالية الرئيسية لشركة Backblaze ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي معدل الاحتفاظ بالعملاء | 90% |
| معدل الاحتفاظ بصافي الإيرادات | 118% |
| مصاريف التشغيل | 83.357 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 7.632 مليون دولار |
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تعكس ديناميكيات ملكية شركة Backblaze, Inc. قاعدة متنوعة من المساهمين، مع مشاركة كبيرة من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، إلى جانب مصالح المؤسس والتنفيذي. تؤكد الصحة المالية للشركة، والتي يشير إليها معدل العائد السنوي ونمو الإيرادات، على قدرتها على التوسع المستمر في سوق التخزين السحابي.
بيان مهمة شركة Backblaze, Inc. (BLZE).
بيان المهمة Overview
تتمثل مهمة شركة Backblaze, Inc. في توفير حلول تخزين سحابية بسيطة وموثوقة وبأسعار معقولة. تهدف الشركة إلى تمكين الأفراد والشركات من خلال توفير سهولة الوصول إلى خدمات النسخ الاحتياطي والتخزين للبيانات القابلة للتطوير والآمنة.
القيم الأساسية
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لاحتياجات وتجارب العملاء في كل جانب من جوانب العمل.
- ابتكار: التحسين المستمر للمنتجات والخدمات لتلبية متطلبات السوق المتطورة.
- الشفافية: الحفاظ على التواصل المفتوح مع العملاء فيما يتعلق بالتسعير وميزات الخدمة.
- نزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية في جميع الممارسات التجارية.
الإيرادات السنوية المتكررة (ARR)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Backblaze عن أرقام ARR التالية:
| خدمة | ARR (بالملايين) | % التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| التخزين السحابي B2 | $64.9 | 39% |
| النسخ الاحتياطي للكمبيوتر | $65.6 | 21% |
| شركة توتال | $130.5 | 28% |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت Backblaze ما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 32.6 مليون دولار | 25.3 مليون دولار | 29% |
| الهامش الإجمالي | 55% | 46% | 19% |
| صافي الخسارة | (12.8 مليون دولار) | (16.1 مليون دولار) | 20% |
المقاييس التشغيلية الرئيسية
يقيس Backblaze نجاحه التشغيلي من خلال مقاييس رئيسية مختلفة:
| متري | القيمة (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) |
|---|---|
| صافي معدل الاحتفاظ بالإيرادات (الإجمالي) | 118% |
| إجمالي معدل الاحتفاظ بالعملاء | 90% |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة | 44,265,173 |
| حقوق المساهمين | 42.8 مليون دولار |
التركيبة السكانية للعملاء
تقدم Backblaze خدماتها لقاعدة عملاء متنوعة عبر مختلف القطاعات. وفي 30 سبتمبر 2024، كان التوزيع الجغرافي للإيرادات على النحو التالي:
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) |
|---|---|
| الولايات المتحدة | $23,771 |
| المملكة المتحدة | $1,866 |
| كندا | $1,520 |
| آخر | $5,432 |
التطورات الأخيرة
في أكتوبر 2023، نفذت Backblaze زيادة في الأسعار عبر خدماتها، مما ساهم في نمو الإيرادات الذي شهدناه في الربع الثالث من عام 2024. وعلى الرغم من تعديلات الأسعار، ظلت معدلات الاحتفاظ بالعملاء مستقرة.
كيف تعمل شركة Backblaze, Inc. (BLZE).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Backblaze, Inc. بشكل أساسي من خلال خدمات التخزين السحابية الخاصة بها، والتي تنقسم إلى عرضين رئيسيين: B2 Cloud Storage والنسخ الاحتياطي للكمبيوتر. يتم توفير هذه الخدمات على أساس الاشتراك والاستهلاك، مما يتيح المرونة للعملاء بناءً على احتياجات التخزين الخاصة بهم. ويتراوح نموذج الاشتراك عادة من شهر واحد إلى ثلاث سنوات، مع الاعتراف بالإيرادات بالتساوي على مدى مدة العقد.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Backblaze عن إجمالي إيرادات قدرها 93.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، بزيادة قدرها 28% من 73.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. توزيع الإيرادات كما يلي:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| التخزين السحابي B2 | 46,219 | 32,384 | 13,835 | 43% |
| النسخ الاحتياطي للكمبيوتر | 47,623 | 40,898 | 6,725 | 16% |
| إجمالي الإيرادات | 93,842 | 73,282 | 20,560 | 28% |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 43 مليون دولار أمريكي، بزيادة 12% من 38.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتحسن هامش الربح الإجمالي إلى 54% من 47% في العام السابق. تشمل العناصر الرئيسية التي تؤثر على تكلفة الإيرادات ما يلي:
- زيادة استهلاك معدات البنية التحتية بمقدار 3 ملايين دولار.
- زيادة التكاليف المرتبطة بإدارة مرافق الموقع المشترك بمقدار 1.5 مليون دولار.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 83.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 81.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويوضح أدناه تفاصيل نفقات التشغيل:
| فئة النفقات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | 30,069 | 30,097 | (28) | —% |
| المبيعات والتسويق | 32,736 | 31,170 | 1,566 | 5% |
| العامة والإدارية | 20,552 | 19,786 | 766 | 4% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 83,357 | 81,053 | 2,304 | 3% |
صافي الخسارة
تكبدت Backblaze خسارة صافية قدرها 34.2 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو تحسن مقارنة بخسارة صافية قدرها 47.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتحسنت خسارة السهم من 1.35 دولار إلى 0.81 دولار لنفس الفترات.
مقاييس الاحتفاظ بالعملاء
تقيس Backblaze معدل الاحتفاظ بعملائها من خلال صافي معدل الاحتفاظ بالإيرادات (NRR) وإجمالي معدل الاحتفاظ بالعملاء (GCR). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
- وبلغ معدل صافي المخاطر الإجمالي 118%، مرتفعًا من 108% في العام السابق.
- ظل GCR مستقرًا عند حوالي 90٪.
الإيرادات السنوية المتكررة (ARR)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ معدل العائد السنوي لـ Backblaze 130.5 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 29% من 100.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويُعزى هذا النمو إلى ارتفاع الأسعار وتوسيع الاستخدام بين العملاء الحاليين.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في Backblaze 42.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 44.9 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023، مما يعكس صافي الخسائر المستمرة.
| مكونات حقوق المساهمين | 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | 31 ديسمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | 4 | 4 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | 224,435 | 192,388 |
| العجز المتراكم | (181,608) | (147,454) |
| إجمالي حقوق المساهمين | 42,831 | 44,938 |
النظرة المستقبلية
تخطط Backblaze لمواصلة الاستثمار في بنيتها التحتية ودعم العملاء للحفاظ على النمو في خدماتها السحابية. تتوقع الشركة الحفاظ على مسار إيراداتها وتحسين مقاييس الاحتفاظ بالعملاء في المستقبل.
كيف تجني شركة Backblaze, Inc. (BLZE) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق Backblaze إيرادات بشكل أساسي من خلال خدمتين رئيسيتين: B2 Cloud Storage والنسخ الاحتياطي للكمبيوتر. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 93.8 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 28% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
| خدمة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| التخزين السحابي B2 | 46.2 مليون دولار | 32.4 مليون دولار | 13.8 مليون دولار | 43% |
| النسخ الاحتياطي للكمبيوتر | 47.6 مليون دولار | 40.9 مليون دولار | 6.7 مليون دولار | 16% |
| إجمالي الإيرادات | 93.8 مليون دولار | 73.3 مليون دولار | 20.6 مليون دولار | 28% |
الإيرادات السنوية المتكررة (ARR)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات السنوية المتكررة لشركة Backblaze (ARR) 130.5 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 100.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. تعزى الزيادة في ARR إلى ارتفاع الأسعار والنمو في استخدام العملاء الحاليين.
| خدمة | ARR (2024) | ARR (2023) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| التخزين السحابي B2 | 64.9 مليون دولار | 46.8 مليون دولار | 18.1 مليون دولار | 39% |
| النسخ الاحتياطي للكمبيوتر | 65.6 مليون دولار | 54.1 مليون دولار | 11.5 مليون دولار | 21% |
| إجمالي ARR | 130.5 مليون دولار | 100.9 مليون دولار | 29.6 مليون دولار | 29% |
تكلفة الإيرادات والهامش الإجمالي
ارتفعت تكلفة إيرادات Backblaze إلى 43.0 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 38.5 مليون دولار في عام 2023. وتحسن هامش الربح الإجمالي إلى 54% في عام 2024 مقارنة بـ 47% في عام 2023.
| متري | 2024 | 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 43.0 مليون دولار | 38.5 مليون دولار | 4.5 مليون دولار | 12% |
| الهامش الإجمالي | 54% | 47% | — | — |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي نفقات التشغيل 83.4 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 81.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وكانت الزيادة مدفوعة بارتفاع تكاليف البحث والتطوير والمبيعات والتسويق والتكاليف الإدارية العامة.
| نوع المصاريف | 2024 | 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | 30.1 مليون دولار | 30.1 مليون دولار | 0 مليون دولار | 0% |
| المبيعات والتسويق | 32.7 مليون دولار | 31.2 مليون دولار | 1.5 مليون دولار | 5% |
| العامة والإدارية | 20.6 مليون دولار | 19.8 مليون دولار | 0.8 مليون دولار | 4% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 83.4 مليون دولار | 81.1 مليون دولار | 2.3 مليون دولار | 3% |
صافي الخسارة
سجلت Backblaze خسارة صافية قدرها 34.2 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 47.5 مليون دولار في العام السابق. ويعكس هذا التحسن نمو قاعدة إيرادات الشركة على الرغم من زيادة نفقات التشغيل.
| متري | 2024 | 2023 | التغيير ($) |
|---|---|---|---|
| صافي الخسارة | 34.2 مليون دولار | 47.5 مليون دولار | 13.3 مليون دولار |
مقاييس العملاء
تحافظ Backblaze على معدل قوي للاحتفاظ بالعملاء، حيث يبلغ إجمالي معدل الاحتفاظ بالعملاء 90% ومعدل الاحتفاظ بالإيرادات الصافية 118% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي معدل الاحتفاظ بالعملاء | 90% | 91% |
| معدل الاحتفاظ بصافي الإيرادات | 118% | 108% |
Backblaze, Inc. (BLZE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Backblaze, Inc. (BLZE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Backblaze, Inc. (BLZE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Backblaze, Inc. (BLZE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.